Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 189 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 29-i ülésére

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 189 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S január 29-i ülésére Tárgy: évi uniós és hazai támogatott pályázatok önrészének pontosítása, megerısítése. Lemondás a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fıépületének ablakcseréjére megítélt CÉDE támogatás egy részérıl a kivitelezési költségek csökkenése miatt. Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Petrikné Molnár Erika osztályvezetı

2 Tisztelt Közgyőlés! 2008-ban a megyei önkormányzat, illetve intézményei az Önök döntésére alapozottan, több pályázatot nyújtott be a regionális hazai és az uniós forrásokra. Ezek: Intézmény Uniós források: Eötvös J. Gimnázium, SZKI és Kollégium Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari SZKI, Szakiskola és Kollégium Várgesztesi Vár Fejlesztés megnevezése oktatási épületek rekonstrukciója, eszközfejlesztés új oktatási szárny építése, akadálymentesítés Támogatási igény (E Ft) Eredmény (E Ft) , ,5 rekonstrukció, hasznosítás Szt. Borbála Kórház SO1 sürgısségi osztály kialakítása, felszerelése József Attila Megyei Könyvtár informatikai fejlesztések, befogadott, döntés még nincs akadálymentesítés GYIVI Komárom, Csillag Ltp-i 4 db külsı, belsı korszerősítés, befogadott, döntés még nincs gyermekotthona akadálymentesítés, eszközbeszerzés MERI 60 fh-es Értelmi akadálymentesítés Fogyatékosok Otthona Norvég Finanszírozási Mechanizmus: MERI síkvölgyi telephelye Hazai forrásokra: Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari SZKI, Szakiskola és Kollégium pszichiátriai épület teljes rekonstrukciója, átmeneti gondozás tárgyi feltételeinek megteremtése, mosoda építészeti és eszközfelújítása, belsı úthálózat építése, felújítása belsı akadálymentesítés, főtéskorszerősítés fıépület hıtechnikai felújítása I. ütemnyílászárók cseréje

3 A támogatott fejlesztések esetében kivéve a Jávorka S. SZKI uniós pályázatát, valamint a MERI norvég alapos támogatását a támogatási szerzıdések, valamint a kivitelezésre vonatokozó vállalkozási szerzıdések is megkötésre kerültek. A kivitelezı kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárások során a két hazai forrásokból támogatott fejlesztésnél módosult a beruházás tervezett tervezıi költségbecslésekre alapozott - teljes bekerülési értéke, ami érinti a korábban elfogadott sajáterı mértékét, ezért ezeknél a fejlesztéseknél szükséges a korábban hozott döntések pontosítása, illetve az egyik fejlesztés esetében a megítélt támogatás egy részérıl történı lemondás. Részletesen: 1. Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró: Az intézmény akadálymentesítésének I. üteme (lift építése) és főtési rendszer korszerősítése (kazánok cseréje) fejlesztés bruttó kiviteli fejlesztés tervi elıkészítésének bruttó pályázati szinten megvalósítási szakaszban /szerzıdés szinten A megítélt CÉDE támogatási szerzıdés szerint a beruházás megvalósítása során jelentkezı többletköltségek a pályázót terhelik, így a kivitelezési költségeknél mutatkozó bruttó Ft növekményt sajáterıbıl kell biztosítani. 2. Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: fıépület hıtechnikai felújítása I. ütem nyílászárók cseréje fejlesztés bruttó kiviteli pályázati szinten megvalósítási szakaszban /szerzıdés szinten A megítélt CÉDE támogatási szerzıdés szerint, amennyiben a fejlesztés összköltsége az igényhez képest a megvalósítási szakaszban valamilyen okból csökken, úgy a támogatás azzal arányos részérıl le kell mondani. Mivel a fejlesztés összértéke Ft-tal, csökkent a közbeszerzési eljárásban, így a megítélt Ft támogatásból Ft-ról le kell mondani. Természetesen a fejlesztési költség csökkenése egyben maga után vonja, hogy a beruházásra a tervezettnél Ft-tal kevesebb önerıt kell fordítani. Megjegyzendı, hogy ha a két fejlesztés mérlegét nézzük, a tokodaltárói beruházás többletigényét fedezi a Jávorka projekt megtakarítása, így összességében plusz terhek nem jelentkeznek. A beruházások a szerzıdések szerint szeptember 30-ig, illetve június 30- ig befejezıdnek. A hazai támogatási források mellett a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszer SZKI uniós pályázatával kapcsolatban a megítélt támogatás egyelıre lehetıségként értelmezendı, 3

4 konkréttá akkor válik, amikor a második fordulós eljárásban is kellıen megalapozottnak és elıkészítettnek találják a projektet. A második fordulós eljárás megindítására, február 16-ig jogerıs építési engedéllyel, részletes költségvetéssel, likviditási és cselekvési tervvel, részletes eszközbeszerzési listákkal és árajánlatokkal kell rendelkezni, és szükséges megerısíteni a korábban vállalt önerıt is. (Végleges támogató döntés a tervek szerint áprilisi tájékán várható. A beruházás tervezett befejezési határideje december 31.) A további két támogatott pályázatunk közül melyek a Mentalhygienes és Rehabilitációs intézményünket érintik az akadálymentesítési beruházás mőszaki átadása január 20-án megtörtént, a zárójelentés elkészítésére és a támogatás teljes körő lehívására ezt követıen kerülhet sor. A norvég pályázat végrehajtási szerzıdésének aláírása a kiviteli tervek és az ahhoz kapcsolódó tervezıi költségvetés ismeretében válik lehetıvé. Tisztelt Közgyőlés! Kérem az elıterjesztésben foglaltak és az alábbi határozati javaslatok elfogadását. Tatabánya, Dr. Völner Pál HATÁROZATI JAVASLAT I. 1. tudomásul veszi, hogy a KEMO Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró akadálymentesítésének I. üteme (lift építése) és főtési rendszer korszerősítése (kazánok cseréje) tárgyú évi HÖF CÉDE támogatással megvalósuló fejlesztésének összköltsége a kivitelezı kiválasztására indított közbeszerzési eljárás eredményeként Ft-ra módosult. 2. Tekintettel a költségek növekedésére a megvalósításhoz szükséges a 89/2008 (V.22.) KH-val módosított 60/2008 (IV.24.) sz. közgyőlési határozattal elfogadott önerıt Ft-tal megemeli, és azt a évi költségvetése terhére biztosítja. Így a beruházás forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul: Pályázati szintő költségek (Ft) Megvalósítási szakaszban elfogadott költségek (Ft) fejlesztési összköltség támogatás önerı Határidı: Felelıs: azonnal, ill. értelemszerően Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 4

5 II. 1. tudomásul veszi, hogy KEMÖ Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: fıépület hıtechnikai felújítása I. ütem nyílászárók cseréje tárgyú évi HÖF CÉDE támogatással megvalósuló fejlesztésének összköltsége a kivitelezı kiválasztására indított közbeszerzési eljárás eredményeként ra módosult. 2. A költségek csökkenésére tekintettel a megvalósításhoz szükséges a 90/2008 (V.22.) KH-val módosított 61/2008 (IV.24.) számú közgyőlési határozat 3. pontjában meghatározott önerıt Ft-ra módosítja. Így a beruházás forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul: Pályázati szintő költségek Megvalósítási szakaszban elfogadott költségek fejlesztési összköltség támogatás önerı Tekintettel a fejlesztési összköltség csökkenésére a megítélt támogatás arányos részérıl is lemond, amelynek összege Ft. 4. Kéri a közgyőlés elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a MÁK KD. Regionális Igazgatóságán keresztül a regionális fejlesztési tanácsot. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke III. 1. megerısíti, hogy a KDOP.5.1.1/07 kódszámú uniós pályázati támogatás bevonásával meg kívánja valósítani a KEMO Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium új oktatási szárnyának megépítését és az oktatási épületek akadálymentesítését. 2. Az elsıfordulós eljárásban elızetesen elfogadott Ft-os összfejlesztési költségő projekthez, a 326/2007 (XII.26.) számú KH 3. pontját a következık szerint módosítja: Vállalja, hogy a pályázathoz/fejlesztéshez szükséges önerıt, min Ft-ot évi költségvetése terhére a projekt 2.fordulós eljárásában pontosított ütemezés szerint biztosítja. Határidı: azonnal, ill. értelemszerően Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 5