2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat

Átírás

1 I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés hivatali szervei 560, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 651, ,8 800, K3 - Dologi kiadások 4 108, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 91,5 91,5 30, K5 - Egyéb működési célú kiadások 40,0 155,7 141, K6 - Beruházások 1 430, ,1 780, K7 - Felújítások 1 881, ,0 205, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,5 4, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 755,8 14,3 759,2 11,6 282, K1 - Személyi juttatások 421,5 432,3 170, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116,3 116,6 49, K3 - Dologi kiadások 164,3 165,0 53, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,5 0, K6 - Beruházások 58,7 58,7 12, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4 0, Országgyűlési Őrség 2 584, ,0 1,5 965, K1 - Személyi juttatások 2 053, ,9 613, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 531,2 531,2 159, K3 - Dologi kiadások 2,0 0, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,5 0, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 2, Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 9,0 10, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 80,0 101,0 21,0 80,0 29,0 21,0 8, Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73, Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 18,5 18, Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73, i tartalék 477,8 477,8 477,8 477, cím összesen: ,0 565, , , , , , , , Közbeszerzési Hatóság 2 144,7 140, ,7 141,1 647,4 54, K1 - Személyi juttatások 665,5 665,2 188, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177,4 177,6 56, K3 - Dologi kiadások 961,5 995,2 165, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,8 2,8 0, K6 - Beruházások 477,5 444,9 4, cím összesen: 2 284, ,7 140, , ,7 141,1 414,2 647,4 54, FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6 876,6 438, Magyar Szocialista Párt 427,0 427,0 213, Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8 475,8 237, Lehet Más a Politika 173,7 173,7 86, Kereszténydemokrata Néppárt 152,7 152,7 76, Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6 133,6 66, Demokratikus Koalíció 132,0 132,0 66, Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7 106,7 53, Magyar Liberális Párt 70,8 70,8 35, Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7 529,7 264, Táncsics Mihály Alapítvány 234,2 234,2 117, Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2 266,2 133, Ökopolisz Alapítvány 67,6 67,6 33, Barankovics István Alapítvány 53,8 53,8 26, Együtt Magyarországért Alapítvány 41,3 41,3 20, Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6 23,6 11, Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3 4,3 2, Új Köztársaságért Alapítvány 40,2 40,2 20, cím összesen: 3 809, , , Közszolgálati hozzájárulás , , , cím összesen: , , , Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 507,0 66,2 507,4 72,5 187, K1 - Személyi juttatások 311,2 311,5 107, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87,6 87,7 31, K3 - Dologi kiadások 90,5 90,5 38, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,7 2,7 0, K6 - Beruházások 15,0 81,2 66, i tartalék 9,5 9,5 9,5 9, cím összesen: 516,5 516,5 583,1 66,2 516,9 245,4 72,5 187, Egyenlő Bánásmód Hatóság 1,0 317,2 1,1 317,4 28,6 118, K1 - Személyi juttatások 143,3 143,5 41, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38,5 38,5 11, K3 - Dologi kiadások 120,5 120,5 49, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 0,3 0, K6 - Beruházások 15,6 15,7 0, i tartalék 4,2 4,2 4,2 4, cím összesen: 322,4 1,0 321,4 322,7 1,1 321,6 102,6 28,6 118, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7 100, , , K1 - Személyi juttatások 3 092, ,2 759, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 877, ,8 220, K3 - Dologi kiadások 889, ,3 287, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2 039, ,7 509, K6 - Beruházások 201,5 933,4 385, K7 - Felújítások 715,3 375, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 103,3 1, cím összesen: 7 100, , , , , , Nemzeti Választási Iroda 1 262,4 515, ,4 90,5 499, K1 - Személyi juttatások 659,6 661,9 173, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176,3 177,0 51, K3 - Dologi kiadások 376, ,3 494, K6 - Beruházások 50,0 419,6 285, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 3, Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 458,0 458,0 458,0 458,0 60,1 60, A választási rendszerek működtetése 1 500, , ,0 223,0 975,0 220,4 223, cím összesen: 3 220, , ,8 738, , ,8 314,1 559, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 608,0 152,6 608,1 153,0 236, K1 - Személyi juttatások 305,4 389,5 100, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,6 114,6 31, K3 - Dologi kiadások 217,0 224,0 54, K6 - Beruházások 32,4 17, cím összesen: 608,0 608,0 760,6 152,6 608,1 204,0 153,0 236,1 01 I. összesen , , , , , , , , , II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal 1 422,4 97, ,5 97,3 822, K1 - Személyi juttatások 748, ,0 566, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,7 213,3 59, K3 - Dologi kiadások 411,5 679,6 195, K6 - Beruházások 51,6 98,8 53, K7 - Felújítások 3,0 7,7 4, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 2, Állami kitüntetések 436,7 436, Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73, Államfői Protokoll kiadásai 355,0 355,0 45,0 45, i tartalék 26,3 26,3 26,3 26,3 02 II. összesen: 2 313, , ,8 97, ,8 878,6 97,3 822, III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság 1 761,6 57, ,1 57,8 662, K1 - Személyi juttatások 1 079, ,8 369, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 307,8 90, K3 - Dologi kiadások 289,6 317,3 109, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1 37, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,3 1, K6 - Beruházások 48,0 77,2 31, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0, i tartalék 35,5 35,5 35,5 35,5 03 III. összesen: 1 797, , ,4 57, ,6 602,7 57,8 662,8 1/18.oldal

2 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 302,4 34, ,0 34,4 481, K1 - Személyi juttatások 825,6 827,2 277, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 225,9 233,3 76, K3 - Dologi kiadások 208,4 211,6 68, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,5 3,3 2, K6 - Beruházások 41,0 61,9 21, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0 0, i tartalék 22,8 22,8 22,8 22,8 04 IV. összesen: 1 325, , ,2 34, ,8 447,5 34,4 481, V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 20, ,5 768, ,7 751, , K1 - Személyi juttatások 5 466, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 494, ,1 452, K3 - Dologi kiadások 1 146, ,9 342, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 4,2 3, K6 - Beruházások 178,9 581,0 73, K7 - Felújítások 36,0 27,6 05 V. összesen: 8 324,5 20, , ,2 768, , ,3 751, , VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok 2 066, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 13,4 4, K5 - Egyéb működési célú kiadások 167,5 170, K6 - Beruházások 313, , , K7 - Felújítások 266, ,9 163, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 16, Kúria 192, ,5 303, ,3 194, , K1 - Személyi juttatások 2 027, ,3 771, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 508,0 541,9 217, K3 - Dologi kiadások 289,7 279,7 91, K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,6 3, K6 - Beruházások 4,0 48,8 27, K7 - Felújítások 46,1 9, Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 1 005, , , , ,8 3, , Igazságszolgáltatás beruházásai 7 083, , , , , , , Kincstári számlavezetési díj 10,0 7,7 2,3 10,5 7, Igazságszolgáltatás működtetése 1 561, , , , Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése 403,5 403,5 263,1 403, i tartalék 1 070, , , ,2 06 VI. összesen: , , , , , , , , , VII. ÜGYÉSZSÉG Ügyészségek 102, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 074, , , K3 - Dologi kiadások 3 348, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,8 13,1 5, K6 - Beruházások 2 836, ,5 562, K7 - Felújítások 30,0 80,4 18, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 90,0 19, EU-tagságból eredő feladatok 42,0 42, Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 30,0 30,0 0,1 0, i tartalék 720,4 720,4 720,4 720,4 08 VIII. összesen ,9 102, , , , , , , , IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A települési önkormányzatok működésének támogatása , , Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 19, Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 2 000, Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 87,0 86, Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3 1760, A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 000,0 843, Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő , , Óvodaműködtetési támogatás ,2 7019, Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 501,7 179, A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500, Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2 360,4 782, Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése , , A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása , , Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása , , A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint ,8 a gyer 8017, Gyermekétkeztetés támogatása , , Szociális ágazati pótlék 6 060,9 2676, Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 595,0 934, Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5 1026, Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművel 705,7 254, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása8 721,0 3119, Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985, Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679,4 244, Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 679,4 244, Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1 909,7 1909, A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0 292, A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása 9 476,0 3411, Táncművészeti szervezetek támogatása 122,9 44, Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 739,7 626, Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500, Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1 200,0 94, Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3 000, A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása , A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 015, Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 50, Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 500, A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 100,0 22, Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 180, A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 200,0 9, Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300, Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének ,0 támo 2238, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 3 900, Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 1 500, Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2 500, Art mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300, Múzeumok szakmai támogatása 70, Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370, Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 66, Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása300, A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 1 000, Önkormányzati fejezeti tartalék Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak főv. szakaszai karbantartásának támogatása 500, Békásmegyeri Piac rekonstrukció 150, Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620, Csurgó Város Önkormányzat támogatása Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása 1 800,0 és b Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához 1 200, Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 500, A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 500, " Szombathely a segítés városa" program tám. 22,0 09 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával összefügg 605, , Technikai sor a fejezeti tartalékhoz ,9 2/18.oldal

3 Vis maior támogatás 7 700,0 679, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja 2900, Nagykónyi Község Önkormányzata részére, működésének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása 244,71 09 IX. fejezet összesen: , , X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664, , , , , , K1 - Személyi juttatások 3 106, ,2 928, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 782, ,9 448, K3 - Dologi kiadások 1 320, ,7 426, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0 6, K5 - Egyéb működési célú kiadások 4,0 68,2 29, K6 - Beruházások 31,5 128,6 34, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 85,0 85, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 220, ,8 0, , K1 - Személyi juttatások 1 369, ,1 367, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 371,5 372,1 119, K3 - Dologi kiadások 1 801, ,8 462, K5 - Egyéb működési célú kiadások 202,8 212,3 128, K6 - Beruházások 455,5 590,1 38, K7 - Felújítások 19,0 19,0 0, Igazságügyi Hivatal 921,1 217,8 921,6 326,3 357, K1 - Személyi juttatások 428,5 466,4 106, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117,1 129,7 28, K3 - Dologi kiadások 369,7 525,9 187, K6 - Beruházások 5,8 17,4 13, Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 484, , , , ,8 486, K1 - Személyi juttatások 1 244, ,5 452, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 338,4 348,1 116, K3 - Dologi kiadások 939, ,9 469, K6 - Beruházások 185,0 418,8 103, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,0 0, IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 653,1 653,1 692,5 49,3 643,2 51,0 406,6 10, IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 300,0 300,0 300,0 300,0 0,4 0, Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 163,5 163,5 163,5 163, évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása 15,0 15, Igazságügyi regionális együttműködés ,0 30,0 36,0 6,0 30,0 6,0 31, A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 120,1 0,1 120,0 164,0 2,0 210, Jogi segítségnyújtás 249,0 249,0 272,1 23,1 249,0 103,9 29,5 120, Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 50,0 50,0 50,0 50,0 0,6 4,6 0, Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 100,1 0,1 100,0 29,9 19,6 53, Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 27,7 27,7 92,4 46,7 45,7 65,3 48,8 24, i általános tartalék 108,0 108,0 90,0 90,0 10 X. összesen: , , , , , , , , , XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség 6 256, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 893, ,8 888, K3 - Dologi kiadások 8 607, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 45,9 15, K5 - Egyéb működési célú kiadások 72,3 232,2 181, K6 - Beruházások 6 061, ,1 151, K7 - Felújítások 233,7 233, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,5 38,1 16, Információs Hivatal 150, , , , , , K1 - Személyi juttatások 4 377, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100, ,0 313, K3 - Dologi kiadások 5 813, , , K6 - Beruházások 439, ,8 261, K7 - Felújítások 107,3 250,0 39, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 111,9 111,9 4, Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 200,0 108, ,0 108,0 442, K1 - Személyi juttatások 689,6 694,6 190, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5 214,7 54, K3 - Dologi kiadások 256,9 358,7 169, K6 - Beruházások 40,0 40,0 1, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 300,0 43,7 300,0 43,7 111, K1 - Személyi juttatások 192,9 209,8 65, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52,1 56,8 16, K3 - Dologi kiadások 50,0 62,7 36, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,4 0, K6 - Beruházások 5,0 11,0 9, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 0, Nemzeti Örökség Intézete 4,2 317,6 598,7 317,6 598,9 118, K1 - Személyi juttatások 192,4 209,3 59, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 59,9 18, K3 - Dologi kiadások 67,3 103,0 25, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,5 0, K6 - Beruházások 6,5 30,0 4, K7 - Felújítások 513, VERITAS Történetkutató Intézet 260,0 5,0 260,0 0,8 97, K1 - Személyi juttatások 192,4 179,4 48, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 55,1 13, K3 - Dologi kiadások 12,0 30,0 22, K6 - Beruházások 0,5 0, Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 49,0 838,7 49,0 838,7 117,0 304, K1 - Személyi juttatások 260,8 260,8 74, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,2 71,2 19, K3 - Dologi kiadások 471,2 471,2 88, K6 - Beruházások 84,5 84,5 272, K7 - Felújítások 37,4 33, Magyar Nyelvstratégiai Intézet 133,3 182,8 43, K1 - Személyi juttatások 66,7 105,7 29, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,0 27,0 9, K3 - Dologi kiadások 28,6 30,1 13, K6 - Beruházások 20,0 20, Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok , , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 64,0 16, K5 - Egyéb működési célú kiadások 5 940, , , K6 - Beruházások 668, , , K7 - Felújítások 258,5 922,2 214, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 68,9 48, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 77, , , ,2 613,2 542, K1 - Személyi juttatások 1 000, ,4 551, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,7 276,2 159, K3 - Dologi kiadások 236, ,0 673, K5 - Egyéb működési célú kiadások 611,9 591, K6 - Beruházások 133,2 354,3 199, K7 - Felújítások 0,1 0, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 98,9 88, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 531, , , , , , K1 - Személyi juttatások 3 344, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 971, ,7 407, K3 - Dologi kiadások 2 609, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 171,6 209,5 134, K5 - Egyéb működési célú kiadások 93,7 74, K6 - Beruházások 322, ,3 496, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0 0, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1 100, , , , ,8 953, K1 - Személyi juttatások 1 350, ,6 333, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 361,4 362,9 95, K3 - Dologi kiadások 1 803, ,9 414, K6 - Beruházások 283,7 283,7 451, K7 - Felújítások 1 235, ,0 417,2 3/18.oldal

4 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 439,7 87,4 439,7 87,4 162, K1 - Személyi juttatások 218,3 223,6 48, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,3 62,8 12, K3 - Dologi kiadások 142,1 191,5 7, K6 - Beruházások 20,0 49,3 11, Kormányfői protokoll 500,0 500,0 413,0 138,0 275,0 5,8 143,1 0, Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 090, , ,9 624, ,0 500,8 624, Konzultációk kiadásai 600,0 600, ,6 645,6 600,0 649, Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 1 766, ,2 630,0 542, ,7 40, Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0 398,9 323,9 75,0 1,1 328, A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0 915,5 315,5 600,0 315,5 315, Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 100,0 100,0 269,2 269,2 189,6 100, "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50, Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműköd 300,0 300,0 320,6 20,6 300,0 20,2 21, Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása 24, The Hungary Initiatives Foundation támogatása 612,4 612, Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 58,0 hozzájár 58,0 58,0 58,0 36, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 220,0 220,0 220,0 26, Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 150,0 150,0 0, Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 90,8 90,8 43,8 90, Civil Alap - pályázati program 57,6 57,6 59, Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása 11,6 11,6 11, Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 220,0 20,0 200,0 20, Bocuse d?or szakácsverseny évi európai döntője 301,6 301,6 301,8 0,2 301,6 93,7 0,2 66, Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 1 405, , ,2 686, ,0 138,0 686, Építésügyi célelőirányzat 103, Országos Építésügyi és Területrendezési e-nyilvántartás 266,0 266,0 266,0 266, Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 595,0 595,0 865,3 270,3 595,0 105,3 299, Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi 150,0 Nyil 150,0 150,0 150,0 0, Örökségvédelmi feladatok 1 900, , ,0 200, ,0 200,0 200, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása510,0 510,0 510,0 510,0 100, Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 244,2 204,2 40,0 204,2 204, Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 198,0 198,0 141,4 141,4 1, Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 50,0 50,0 72,8 72,8 72,8 50, Ludovika Campus 4 010, , , , Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0 70,0 70, Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33,4 33,4 55,0 5,0 50,0 5, Központi informatikai feladatok 28,1 28,1 28, Határontúli műemlék-felújítási program 8,0 8,0 8,0 0,0 8,0 0, Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához 83,6 83, Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 2 669, , ,0 150, ,0 150,0 150, Területrendezési feladatok 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50, Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 4 435, , ,1 997, ,0 186, , Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 2 314,1 társaságo 2 314, ,1 480, ,1 580,1 480, Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,7 3,7 3,7 3, Közép-kelet európai regionális együttműködés 30,0 30,0 30,0 30,0 10, Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 1 000, , , , Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 4 014, , , , Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0 400,0 400,0 400, Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 200,0 200,0 200, Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 400,0 400, ,0 700,0 400,0 41,2 700, Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció 300,0 300,0 300,0 300, Kormányablak program megvalósítása 7 900, , ,5 357, ,4 357, Károlyi József Alapítvány támogatása 50,0 50, EU utazási költségtérítések 479,7 479,5 0,2 678,8 678,6 0,2 159,3 199, A Magyar Foundation of North America támogatása 612,4 612, Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása 120,0 120, i általános tartalék 4 878, , , ,0 2, Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 816, , , , , , ,9 24, Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 10,0 20,0 10,0 10,0 105,8 10,0 115, cím összesen , , , , , , , , , Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3, ,0 119, ,7 145,2 380, K1 - Személyi juttatások 661,1 677,7 193, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,3 185,1 59, K3 - Dologi kiadások 169,6 188,0 54, K6 - Beruházások 43,0 65,9 22, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 48,0 3, Rendkívüli kormányzati intézkedések , , Országvédelmi Alap , , Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja , , Különféle kifizetések , , Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése , cím összesen: , , Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése , , , Az MFB Zrt. működésének támogatása 300,0 300,0 100, Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés 1 500, , Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 2 300, , Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 100,0 100,0 10, Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés , ,0 11 XI. összesen: , , , , , , , , , XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 144, , , , , , K1 - Személyi juttatások 4 264, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 202, ,8 386, K3 - Dologi kiadások 837, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 4,9 2, K6 - Beruházások 10,0 95,8 86, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,8 27,8 2, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal , ,0 46, ,1 46, K1 - Személyi juttatások 6 010, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 690, ,7 487, K3 - Dologi kiadások 5 049, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 300,0 440,3 370, K6 - Beruházások 1 634, ,9 236, K7 - Felújítások 750,0 835,3 156, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 72,1 24, Földmérési és Távérzékelési Intézet 2 085,0 622, ,6 623, ,1 232, K1 - Személyi juttatások 1 310, ,4 520, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351,3 357,2 132, K3 - Dologi kiadások 1 043, ,4 692, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,5 104,8 34, K6 - Beruházások 0,5 659,9 597, K7 - Felújítások 16,4 16, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 4, Állami Ménesgazdaság 273,3 228,1 273,3 238,0 84,5 95, K1 - Személyi juttatások 116,0 123,8 40, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,3 38,4 10, K3 - Dologi kiadások 318,8 318,6 88, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 0,5 0, K6 - Beruházások 30,0 30,0 10, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50, , , , , , K1 - Személyi juttatások 6 452, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 890, ,0 597, K3 - Dologi kiadások 3 239, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 22,3 22, K5 - Egyéb működési célú kiadások 3 144, ,7 115, K6 - Beruházások 69, ,0 991, K9 - Finanszírozási kiadások , Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 5 163, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 542, , , K3 - Dologi kiadások 4 040, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 124,3 196,4 81, K5 - Egyéb működési célú kiadások 8,2 9, K6 - Beruházások 30,3 759,8 335, K7 - Felújítások 12,6 105,1 50, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6 0,6 4/18.oldal

5 Közművelődési intézmények 101,0 430,9 136,5 440,2 84,1 172, K1 - Személyi juttatások 347,9 345,3 93, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,1 97,8 26, K3 - Dologi kiadások 88,4 116,8 53, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,4 0, K6 - Beruházások 0,5 3,2 5, K7 - Felújítások 13,2 13, Agrárkutató intézetek 1 933, , , , ,2 866, K1 - Személyi juttatások 2 055, ,7 808, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 559,4 564,6 196, K3 - Dologi kiadások 1 498, ,2 751, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,9 33,6 4, K6 - Beruházások 16,4 108,9 23, K7 - Felújítások 8,1 55, Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 4,0 73,2 4,0 74,1 4,0 28, K1 - Személyi juttatások 40,9 41,6 13, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,8 14,0 4, K3 - Dologi kiadások 19,5 19,5 7, K6 - Beruházások 3,0 3, Génmegőrzési Intézmények 177,0 498,6 495,8 504,5 358,4 190, K1 - Személyi juttatások 361,6 417,6 171, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3 106,4 45, K3 - Dologi kiadások 208,7 315,4 116, K6 - Beruházások 16,0 87,9 38, K7 - Felújítások 71,6 53, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1, Országos Meteorológiai Szolgálat 1 115,0 502, ,2 511,9 869,1 180, K1 - Személyi juttatások 789,1 809,6 259, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 227,1 236,0 70, K3 - Dologi kiadások 543,5 628,2 268, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,6 0, K6 - Beruházások 54,4 283,7 79, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 3, Nemzeti Környezetügyi Intézet 4,8 419,5 574,4 421,2 598,0 158, K1 - Személyi juttatások 259,5 350,0 108, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,4 106,4 32, K3 - Dologi kiadások 76,2 411,0 96, K5 - Egyéb működési célú kiadások 18, K6 - Beruházások 5,2 109,8 6, Nemzeti park igazgatóságok 4 580, , , , ,7 854, K1 - Személyi juttatások 3 080, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 806,6 844,4 343, K3 - Dologi kiadások 2 293, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 86,7 86,9 85, K6 - Beruházások 466, , , K7 - Felújítások 9,9 29,5 23, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4 11,7 2, Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek 2 849, , , , , , K1 - Személyi juttatások 4 827, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 315, ,7 276, K3 - Dologi kiadások 1 530, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,5 655,2 14, K6 - Beruházások 271,5 600,8 345, K7 - Felújítások 1,1 1, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0 31,0 6, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2 449, ,1 25,5 891, K1 - Személyi juttatások 1 325, ,4 401, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 369,1 117, K3 - Dologi kiadások 625,2 625,2 189, K6 - Beruházások 130,4 130,4 8, Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1 246,7 172, ,1 174, ,6 70, K1 - Személyi juttatások 449,2 504,9 205, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,8 212,5 45, K3 - Dologi kiadások 874, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,0 5, K6 - Beruházások 0,8 9,7 9, K7 - Felújítások 190,5 179, Agrárgazdasági Kutató Intézet 127,6 636,8 481,0 638,1 374,8 243, K1 - Személyi juttatások 476,6 487,2 147, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142,8 145,7 43, K3 - Dologi kiadások 144,9 471,1 112, K6 - Beruházások 0,1 15,1 0, Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 830,0 830,0 830,0 830, Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 40,0 40,0 140,0 100,0 40, , Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése 44,5 44,5 44,5 44, Természetvédelmi kártalanítás 1 550, , ,7 3, ,0 2,3 48, Természetvédelmi pályázatok támogatása 251,8 251,8 382,9 131,1 251,8 107,7 167, Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása , , ,4 51, ,2 51,2 51, Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1, Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0 81,0 85,6 4,6 81,0 2,5 9, Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 10, A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 9 395, , , , Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 54,0 67,0 13,0 54,0 4,0 15, Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok , ,0 256, , Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 3,7 3,7 16, Egyéb szervezetek feladataira 5,9 5,9 5,9 10, Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat 2, Agrárkutatás támogatása 68,2 68,2 87,5 19,3 68,2 7,0 41,1 7, Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0, Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 45,7 45,7 46,5 0,8 45,7 0,8 1, Tanyafejlesztési Program 1 415, , , , ,2 395, , Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 359,4 359,4 884,4 525,0 359,4 167,5 582,8 50, Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 107,5 107,5 136,4 19,7 116,8 10,4 22,7 5, Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46,1 46,1 692,9 646,8 46,1 1,5 662, Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 3 000, , , , ,0 42, ,1 200, Intézményi feladatok támogatása 471,5 471,5 471,5 471, Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 12,6 12, , ,1 12,6 3, , Állami génmegőrzési feladatok támogatása 93,8 93,8 144,5 50,7 93,8 50,7 51, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 600,0 600,0 600,0 600,0 150, Bormarketing és minőség ellenőrzés 0, Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 405, , , ,3 0, Ágazati társaságok támogatása 54,9 54,9 24,9 54, Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 1 785, , ,8 545, ,6 576,6 545,2 595, Lovas rendezvények támogatása 107,5 107,5 107,5 107, Méhészeti Nemzeti Program 682,5 682,5 836,8 154,3 682,5 121,1 154,3 62, Igyál tejet program 2 300, , ,0 103, , ,1 103, , Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 4 512, , , , ,8 912, ,3 853, Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 536,5 536, ,0 880,5 536,5 163,4 881,3 50, Iskolagyümölcs program 1 726, , ,8 512, ,0 517,2 512,8 69, Nemzeti Diverzifikációs Program 1 289, , , Állattenyésztési feladatok 815,7 815,7 815,7 815,7 157,9 14,0 193, A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 400, , , , ,0 532, ,5 200, Vadgazdálkodás támogatása 76,2 76,2 76,2 76,2 9, Erdőfelújítás 131,4 131,4 131,4 131,4 2,2 6,1 83, Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 181,3 181,3 181,3 181,3 58,1 3,7 66, Fejlesztési típusú támogatások 21,4 21,4 41,0 19,6 21,4 8,2 97,5 10, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások , , , , , , , , Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 620,0 620, , ,5 914, Nemzeti agrár kárenyhítés 8 600, , , , , , , , , Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 25,0 25,0 25,0 25, Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1 000, , ,7 76, ,0 576,3 76,7 600, Uniós programok árfolyam-különbözete 200,0 200, , ,5 200, , , Egyéb EU által nem térített kiadások 500,0 500,0 726,7 226,7 500,0 96, ,7 89, Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 750,0 750,0 750,0 750, Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0 500,0 500,0 500, Termőföldvédelem támogatása 24, Peres ügyek 100,0 100,0 100,0 100,0 5/18.oldal

6 i általános tartalék 130,4 130,4 115,8 115, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 11,8 11,8 2,9 32, cím összesen: , , , , , , , , , Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 550,0 550, cím összesen: 550,0 550,0 12 XII. összesen: , , , , , , , , , XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 279,5 25, ,3 3, , K1 - Személyi juttatások 3 027, ,6 984, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 822,7 823,0 270, K3 - Dologi kiadások 391,0 390,3 64, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,7 13,6 0, K6 - Beruházások 21,0 56,4 1, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,5 8,3 1, Egyéb HM szervezetek 3 783, , , , , , K1 - Személyi juttatások 4 099, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 023, ,5 421, K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 349,5 349,5 97, K6 - Beruházások 218,1 981,2 437, K7 - Felújítások 764, ,2 623, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 578, ,4 141, Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 291, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 128, , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 100,8 127,6 7, K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,0 6,0 2, K6 - Beruházások 5 837, , , K7 - Felújítások 1 504, ,7 98, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 150, MH ÖHP és alárendelt szervezetei 487, , , ,3 287, , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , K3 - Dologi kiadások 6 641, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 297,4 367,0 20, K6 - Beruházások 167,6 171,9 7, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 150, ,3 190, ,8 5, , K1 - Személyi juttatások 5 828, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 465, ,8 495, K3 - Dologi kiadások 3 671, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,4 32,6 0, K6 - Beruházások 79,0 248,5 10, K7 - Felújítások 569,7 243, MH Egészségügyi Központ , , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 985, , , K3 - Dologi kiadások 7 609, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 71,9 86,2 3, K6 - Beruházások 215, ,1 410, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 270,1 273,4 0,1 115, K1 - Személyi juttatások 205,4 206,9 61, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,0 64,7 16, K3 - Dologi kiadások 0,1 0,6 0, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6 1,2 0, NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának 100,0 kiadásai (NRF 100,0 100,0 100, Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 40,0 40,0 40,0 40, Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 129,5 129,5 133,0 133,0 5,0 11, Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 435, , , ,0 512,0 512, Nemzetközi kártérítések 94,9 94,9 1,0 0, Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 290, , , ,5 234,6 700, Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 10,0 10, MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 53,7 53,7 26,9 26, Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 2 995, , , ,0 998,3 998, Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 010, , ,6 8, , ,5 8, , Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 350,0 350,0 351,7 1,7 350,0 60,6 1,7 112, Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 760,0 760,0 981,4 221,4 760,0 214,4 221,4 13 XIII. összesen: , , , , , , , , , XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása 25, , , , , , K1 - Személyi juttatások 3 217, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 781,2 853,9 361, K3 - Dologi kiadások 965, ,5 408, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,4 2, K5 - Egyéb működési célú kiadások 146,1 604,6 282, K6 - Beruházások 34,7 237,7 32, K7 - Felújítások 8,7 1, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 692,9 324, Nemzeti Védelmi Szolgálat 4 055, ,1 11, , K1 - Személyi juttatások 2 785, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 730,1 729,1 265, K3 - Dologi kiadások 509,8 490,3 142, K6 - Beruházások 30,9 36,9 45, K7 - Felújítások 1,1 1, Terrorelhárítási Központ 123, ,8 123, ,6 201, , K1 - Személyi juttatások 7 218, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 971, ,6 660, K3 - Dologi kiadások 1 957, ,2 737, K6 - Beruházások 908,4 908,4 398, K7 - Felújítások 400,0 400,0 0, Büntetés-végrehajtás 2 715, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 152, , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 3,2 1, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 4,5 3, K6 - Beruházások 4 694, ,9 899, K7 - Felújítások 157,7 212,7 65, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 113,0 136,6 46, Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 22,2 661,7 168, ,6 11,0 441, K1 - Személyi juttatások 448,0 476,1 149, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114,9 123,4 38, K3 - Dologi kiadások 121, ,4 92, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,2 0, K6 - Beruházások 23,2 8, K7 - Felújítások 5, Rendőrség 5 301, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,2 0, K5 - Egyéb működési célú kiadások 811, ,4 641, K6 - Beruházások 5 233, , , K7 - Felújítások 284,9 614,0 235, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 105,0 314,4 284, Alkotmányvédelmi Hivatal 47, ,9 685, ,5 651, , K1 - Személyi juttatások 4 822, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 313, ,5 398, K3 - Dologi kiadások 814, ,8 370, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 3,8 3, K6 - Beruházások 55,5 400,0 170, K7 - Felújítások 42, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 33,8 16,8 6/18.oldal

7 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 170, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 635, ,2 863, K3 - Dologi kiadások 2 304, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,4 3,8 3, K6 - Beruházások 2 705, ,9 861, K7 - Felújítások 120,4 67, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,9 43,9 25, Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 194,7 695,9 152,8 897,9 65, K1 - Személyi juttatások 88,4 70,0 29, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4 20,3 6, K3 - Dologi kiadások 61,3 64,7 24, K6 - Beruházások 19,6 638,7 634, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 55,0 55, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 633, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 175, , , K3 - Dologi kiadások 4 997, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 30,7 8, K5 - Egyéb működési célú kiadások 18,4 48,8 44, K6 - Beruházások 3 706, , , K7 - Felújítások 606,7 593,5 159, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0 543,9 62, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 104, , , , , , K1 - Személyi juttatások 3 491, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 934, ,0 359, K3 - Dologi kiadások 3 600, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 103,7 64,3 23, K5 - Egyéb működési célú kiadások 675, ,9 674, K6 - Beruházások 205,2 509,0 188, K7 - Felújítások 188,2 23, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 276,4 198, BM Nemzetközi Oktatási Központ 414,5 532,8 414,8 636,6 195,1 241, K1 - Személyi juttatások 309,6 332,6 114, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,7 93,7 29, K3 - Dologi kiadások 525,6 580,3 183, K5 - Egyéb működési célú kiadások 15,4 15,4 6, K6 - Beruházások 5,0 11,3 11, K7 - Felújítások 8,0 18,0 19, Vízügyi Igazgatóságok 2 940, , , , , , K1 - Személyi juttatások 9 378, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 553, , , K3 - Dologi kiadások , , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 195,9 208, K6 - Beruházások 806, , , K7 - Felújítások 31,0 18, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 587,2 132, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 9 423, , , , , , K1 - Személyi juttatások 3 026, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 750,1 764,7 329, K3 - Dologi kiadások , , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 11,2 1, K6 - Beruházások 3 025, , , K7 - Felújítások 86,6 86,6 9, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0 1, Energia-racionalizálás 100,3 100,3 161,1 161,1 123, Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 1 043,0 410,0 633, ,0 537,7 550,3 405,1 142,8 300, Területrendezési feladatok 0,3 0,3 0,3 0, Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 0, Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260, ,9 953,9 260, ,7 956,3 260, Vízügyi feladatok támogatása 1 487, , , , Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások , , , , , , , , Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges 7,5öner 7,5 15,0 7,5 7,5 7,5 7, Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 7,5 22,5 15,0 7,5 15,0 15, Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5 20,5 61,5 41,0 20,5 41,0 41, Ivóvíz-minőség javító program 41,1 41,1 130,8 89,7 41,1 89,7 89, Országos Polgárőr Szövetség 1 050, , , ,0 500,0 550, Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 500,0 500,0 500,0 500, Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 172,0 172,0 172,0 172,0 30,5 0,0 63, Közösségi programok 5,3 5,3 5, Európai Menekültügyi Alap 143,5 109,8 33,7 355,3 321,6 33,7 175,5 178,3 27, Integrációs Alap 201,8 154,7 47,1 269,3 222,2 47,1 63,8 109,8 0, Visszatérési Alap 269,9 207,2 62,7 560,8 498,1 62,7 143,3 389,8 0, Külső Határok Alap 2 144, ,9 237, , ,1 287, , ,1 287, Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 242,9 242,9 256,0 256,0 40,5 29, Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 10,0 10,0 30,4 20,4 10,0 20,1 20, Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1 963, , , ,0 654,3 0,2 654, Duna Művész Együttesek támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0 150,0 150, Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0 50,0 50,0 20,0 25, A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 700,0 700,0 455,8 61,6 394,2 48,2 62,5 16, Belső Biztonsági Alap 1 822, ,0 100, , ,0 100, Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 1 025,3 925,3 100, ,3 925,3 100, Belügyi Alapok technikai költségkerete 75,0 25,0 50,0 25,0 25, cím összesen: , , , , , , , , , K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 55,0 21, cím összesen: 55,0 55,0 21, Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése 4 000, ,0 14 XIV. összesen , , , , , , , , , XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 9 261, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 586, , , K3 - Dologi kiadások 3 095, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 32,3 98,9 10, K6 - Beruházások 612, ,3 426, K7 - Felújítások 2,8 2, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,3 38,3 4, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 700,0 360, ,4 365, ,0 144, K1 - Személyi juttatások 1 136, ,3 407, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 303,4 320,2 100, K3 - Dologi kiadások 501,1 595,6 171, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 381, K6 - Beruházások 70,0 203,5 66, K7 - Felújítások 47,0 74,1 12, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 24, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 4 620, , , , , , K1 - Személyi juttatások 2 129, ,6 555, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 617,0 623,8 196, K3 - Dologi kiadások 8 976, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 5,0 7,7 2, K6 - Beruházások 622, ,6 121, K7 - Felújítások 150,0 163,5 119, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 786,4 493, ,4 494,6 831,5 185, K1 - Személyi juttatások 567,7 743,2 137, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112,9 160,3 29, K3 - Dologi kiadások 449,7 584,5 198, K6 - Beruházások 150,0 150,0 0, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 297, Magyar Államkincstár 9 628, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 650, , , K3 - Dologi kiadások 5 586, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,5 9,9 9, K6 - Beruházások 2 941, ,1 595, K7 - Felújítások 383,7 383,7 25, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,8 39,7 8,7 7/18.oldal

8 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 427,8 729,8 497,3 730,5 107,4 392, K1 - Személyi juttatások 719,6 720,2 231, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 208,6 208,8 71, K3 - Dologi kiadások 220,5 287,4 265, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,5 2, K6 - Beruházások 8,9 8,9 3, Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,1 0,1 0, Függő kár kifizetés 410,0 410,0 410,0 410,0 90,0 193,0 135, Járadék kifizetés 3 550, , , , ,1 45, , Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 40,0 40,0 17,9 30, Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 4,3 4,3 8,6 4,3 4,3 5, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 302,5 302,5 302,5 302,5 48, Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 359,9 359,9 86,5 400, Agrármarketing célelőirányzat 1 855, , ,7 13, ,9 13,8 13, , Turisztikai célelőirányzat 4 929, , ,1 448, , ,8 478, , Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 475,4 475,4 821,5 346,1 475,4 317,7 418, Decentralizált területfejlesztési programok 46,3 46,3 0,2 88, Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 0,3 0,3 1, Gazdasági Zöldítési Rendszer 4 886, , , , , , NER300 projekt megvalósítása 2 356, , , , igazolási Szakértői Szerv működési támogatása 153,0 153,0 221,0 68,0 153,0 68,0 68, Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,2 4,2 28,4 24,2 4,2 16,7 30, Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 58,4 58,4 81,8 23,4 58,4 23,4 28, MKIK támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 22, Nemzetgazdasági támogatások 3 000, , , , Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 97,9 97,9 97,9 102, Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 34,0 34,0 34,0 34,0 16, Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 520,6 520,6 537,6 17,0 520,6 372,5 17,0 426, Szervezetátalakítási alap 793,3 793, , ,5 793, , , Nemzetgazdasági programok 464,5 453,8 10,7 450,9 643,6 5, i általános tartalék 518,1 518,1 507,4 507, Duna Transznacionális Együttműködési Program 694,4 341,1 353,3 694,4 341,1 353,3 11,1 5, Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program ,5 114,5 114,5 114,5 29,2 13,6 29, INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 62,1 62,1 62,1 62,1 1, INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 22,8 22,8 22,8 22,8 12, Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 31,4 31,4 31, ,8 15 XV. összesen: , , , , , , , , , XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 2 951, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,6 0, K5 - Egyéb működési célú kiadások 59,8 242,2 183, K6 - Beruházások 2 295, ,8 477, K7 - Felújítások 1 500, ,4 284, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 244,8 305,5 60, Bűnügyi Főigazgatóság 23, ,7 990, , , , K1 - Személyi juttatások 5 252, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 381, ,1 587, K3 - Dologi kiadások 1 396, ,7 561, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1, K6 - Beruházások 160,1 386,1 88, K7 - Felújítások 200,4 0, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 46, Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 257, ,4 528, ,8 344,8 861, K1 - Személyi juttatások 1 294, ,8 466, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 359,4 425,9 158, K3 - Dologi kiadások 730,4 827,7 213, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,1 13, K6 - Beruházások 68,7 159,4 66, K7 - Felújítások 25,0 58,4 9, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,4 9,4 16 XVI. összesen: , , , , , , , , , XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása , , , , , , K1 - Személyi juttatások 7 032, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 898, ,5 534, K3 - Dologi kiadások 9 049, ,9 979, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8 0, K6 - Beruházások 213,5 213, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,0 42,5 29, Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 913, , , , ,0 612, K1 - Személyi juttatások 391,5 477,1 257, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100,5 112,1 93, K3 - Dologi kiadások 2 048, ,2 665, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,7 21,1 11, K6 - Beruházások 1, , , K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 4, Országos Atomenergia Hivatal 2 405,6 392, , , , , K1 - Személyi juttatások 832, ,8 255, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 224,8 349,1 65, K3 - Dologi kiadások 1 024, ,0 252, K5 - Egyéb működési célú kiadások 678,3 678,3 92, K6 - Beruházások 38,5 124,9 28, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2 467, ,5 3, ,6 3, K1 - Személyi juttatások 760,7 765,5 239, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 197,3 204,0 69, K3 - Dologi kiadások 596,1 643,5 198, K5 - Egyéb működési célú kiadások 909, ,4 455, K6 - Beruházások 4,3 4,3 0, Nemzeti Közlekedési Hatóság , ,7 5, ,7 5, K1 - Személyi juttatások 3 047, ,5 855, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 761,0 762,1 214, K3 - Dologi kiadások 5 304, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 0,3 0, K5 - Egyéb működési célú kiadások , , , K6 - Beruházások 645,1 717,0 84, K7 - Felújítások 100,0 120,8 32, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 10, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 819, , , , , , K1 - Személyi juttatások 967, ,5 277, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253,9 269,4 75, K3 - Dologi kiadások 1 941, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 191, , , K6 - Beruházások 90,4 917,7 614, K7 - Felújítások 748,9 34, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 4, Közlekedésbiztonsági Szervezet 488,3 488,5 0,1 181, K1 - Személyi juttatások 263,4 263,6 81, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72,8 72,1 24, K3 - Dologi kiadások 133,6 132,8 45, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,6 0, K6 - Beruházások 18,5 18,5 0, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 60,0 430, , , ,3 170, K1 - Személyi juttatások 319,0 494,5 181, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80,6 138,2 44, K3 - Dologi kiadások 82, ,2 410, K5 - Egyéb működési célú kiadások 5,1 5, K6 - Beruházások 8,4 767,2 751, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 395,0 606,4 484,4 611,9 487,1 231, K1 - Személyi juttatások 585,7 606,7 231, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 158,0 169,3 68, K3 - Dologi kiadások 250,2 277,6 133, K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,7 6,0 3, K6 - Beruházások 3,8 36,6 35,6 8/18.oldal

9 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 18, ,2 131, ,6 144,4 375, K1 - Személyi juttatások 548,1 587,9 221, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0 157,6 55, K3 - Dologi kiadások 293,9 357,7 90, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1, K6 - Beruházások 40,0 40,8 55, K7 - Felújítások 10,0 10, Nemzeti Sportközpontok 2 500, , , , , , K1 - Személyi juttatások 1 943, ,4 756, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 542,2 628,2 234, K3 - Dologi kiadások 3 299, , , K6 - Beruházások 1 232, , , K7 - Felújítások 466,7 170, Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 711,7 200,1 511,6 11,6 200, Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 1 814, ,4 395, , Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 578,7 578,7 146,5 578, Vasúthálózat fejlesztése 1 366,8 266, ,0 250,0 266,8 275, Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása 2 194, , , , Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 100,9 100,9 100,9 100, Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 250, , , , Határon Átnyúló Együttműködési Programokból Megvalósuló Útépítési Projekt 131, A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 5, A közösségi közlekedés összehangolása 433,5 433,5 450,0 16,5 433,5 16,5 42, Közúthálózat fenntartás és működtetés , , , , , , , , Útdíj rendszerek működtetése , , , , , , ,0 845, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 3 607, , , , TEN-T projektek 2 088,0 249, , , , ,0 117, , Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 820, ,0 220, , ,8 220,8 929, ,1 0, Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 175,0 175,0 216,3 216,3 36,8 153, Zajtérképezés EU tagállami feladatai 69,8 69,8 93,0 23,2 69,8 23,2 23, Magyar Légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 14,4 14,4 14,4 14, CEF projektek 4 406, , , , Hungaroring Sport Zrt. támogatása , , , , ,6 20, , Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 460, , , , ,0 732, ,6 1, Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 232,8 232,8 428,7 195,9 232,8 112,4 211, Balaton fejlesztési feladatok támogatása 70,0 70,0 70,0 70, Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 0,9 0,9 0,0 2, Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 4, Intézményi kezességi díjtámogatások 1 114, , , , ,8 302, , Kulturális célú fejlesztések 4 536, , , , Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 1 078, ,6 46,8 46,8 6,2 51, Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 83,9 83, ,2 8, ,4 11,3 11,1 2, Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 680,1 680,1 758,1 78,0 680,1 78,0 78, Energetikai célú feladatok 5,4 5,4 5,4 5, Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 654,5 654, , ,7 654,5 150, , Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 4 886, , , , ,3 0, , Energiafelhasználási hatékonyság javítása 8,0 8,0 4,8 215, Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 288,9 288,9 300, Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai , , , , ÉRV Zrt. Egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 81,3 81,3 81,3 81, Autópálya rendelkezésre állási díj , , , , , , , , Oktatási, kulturális és sport PPP programok 312,7 312,7 312, PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 894,3 894,3 894,3 894, Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez , , ,8 90, , ,6 133, , Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 828,5 828, ,3 420,8 828,5 31,8 452,3 270, ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 167,7 167,7 246,4 78,7 167,7 78,7 30, Pesti Vigadó Rekonstrukciója 0, Nemzetközi tagdíjak 221,5 221,5 333,5 112,0 221,5 216,9 112,0 99, Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 55,8 55,8 455,8 400,0 55,8 0,0 405,7 18, Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 276, , ,6 41, ,8 125,0 42,1 400, Állami többletfeladatok 119,1 109,7 9,4 114,8 111,9 2, Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 200,0 200,0 200,0 200, A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 445,3 445,3 558,2 112,9 445,3 112, Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 360,0 360,0 520,0 160,0 360,0 160,0 160,4 200, Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 71,3 71,3 77,7 6,4 71,3 6,4 6, Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2 100, , ,0 400, ,0 400, Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 800,0 560,0 240,0 560, Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 800,0 560,0 240,0 560,0 560, Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500, ,0 500,0 500,0 500, Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 919,9 419,9 500,0 419, Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500, ,0 500,0 500,0 500, Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 957,9 457,9 500,0 457,9 457, Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 755,6 515,6 240,0 515,6 515, Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 600,0 360,0 240,0 360, Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 240,0 240,0 150, Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 800,0 560,0 240,0 32,4 560, Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 746,1 506,1 240,0 506, Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 643,7 403,7 240,0 403, Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 180,0 180,0 290,0 110,0 180,0 110,0 110,0 180, Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 800,0 800,0 800,0 800, Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 420,0 420,0 420,0 420, Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása , , , , , , Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása 1 451, , , , Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 1 496, , , , , , , Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének 4 974,2 támogatása) 4 974, , , , , Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 4 500, , , , ,0 417, , Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 2 750, , , , , , Tornaterem-építési program 3 000, , , , , , Tanuszoda-fejlesztési program 3 000, , , , , , A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2 435, , , , A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2 185, , , , A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 1 722, , , , Gödöllői uszoda beruházás 3 474, , , , Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 300,0 300,0 300,0 300, Veszprémi uszoda beruházás 25,0 25, Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 567,3 567,3 567, Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 600,0 600,0 600, Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 369,8 369,8 369, Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 400,0 31,2 385, Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 180,0 180,0 180, Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 120,0 120,0 7,7 120, Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 3 000, , , , ,0 1, , Izsáki iskola beruházás 4 479, , , , Dunakeszi iskola beruházás 4 698, , , , cím összesen: , , , , , , , , Bányabezárás 1 000, , A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése , , , Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése , , , Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése , , , Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása , , , Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 4 527, , , Peres ügyek 1 500, ,0 611, cím összesen: , ,1 0, , Osztalékbevétel 1 000, ,0 17 XVII. összesen: , , , , , , , , XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 265, ,2 921, ,0 892, , K1 - Személyi juttatások 4 700, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 304, ,6 483, K3 - Dologi kiadások 1 347, ,1 625, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,3 31, K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,0 25,5 52, K6 - Beruházások 151,5 237,9 97, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 56,0 0,1 9/18.oldal

10 Külképviseletek igazgatása 7 087, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 150, , , K3 - Dologi kiadások , ,5 766, K5 - Egyéb működési célú kiadások 384,6 8, K6 - Beruházások 601, ,4 290, K7 - Felújítások 181, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6 112, Külügyi és Külgazdasági Intézet 2,0 154,2 66,7 217,4 64,9 76, K1 - Személyi juttatások 76,4 145,0 41, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,7 41,4 12, K3 - Dologi kiadások 48,1 66,1 26, K5 - Egyéb működési célú kiadások 13,1 6, K6 - Beruházások 10,0 18,6 9, Balassi Intézet 790, ,0 799, ,0 306, , K1 - Személyi juttatások 2 748, ,3 739, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 523,3 525,9 166, K3 - Dologi kiadások 1 644, ,9 379, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 220,0 67, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 11, K6 - Beruházások 78,5 78,5 11, Nemzeti Befektetési Ügynökség 80, ,0 393, ,0 7, , K1 - Személyi juttatások 1 141, ,4 243, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,7 319,3 69, K3 - Dologi kiadások 1 426, ,4 529, K6 - Beruházások 70,0 70,0 8, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 20, Beruházás ösztönzési célelőirányzat , , , , ,8 31,9 6, , Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 744,5 159,3 585,2 594,2 159,3 433, Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 500,0 500, ,3 701,3 500,0 0,4 701, A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 1 500, , , , Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 862,2 támogatá 862, , ,4 815, Kormányfői Protokoll 376,7 260,2 116,5 66,1 34, Államfői protokoll támogatása 128,9 128,9 54,5 128, Magyar-indiai közös KKV Alap 22,6 22,6 22, Kisebbségpolitikai célok támogatása 10,4 10,4 0,0 10, Közép-európai elnökségi feladatok 3,9 3,9 0,0 3, Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 113,6 113,4 0,0 42, Európai Területi Társulások támogatása 126,9 126,9 14,4 56,7 126,9 41,4 56, Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 50,0 50,0 50,1 0,1 50,0 0, Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 72,3 72,7 0,2 72, Külföldi magyar emlékek megőrzése 30,7 30,7 2,1 30, Népirtás Megelőzési Központ támogatása 2,0 2,0 2,0 2, Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 577, , ,6 341, , ,0 9, , Európai uniós befizetések 5 453, , ,5 24, , ,7 24, , Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 120,0 120,0 120,0 120,0 110, Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 13,7 13,7 567,5 553,8 13,7 107,3 553, Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 87,4 78,4 9,0 0,8 78, Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 131,5 132,2 132, EU keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 49,6 49,6 30,8 49, Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 339,5 199,5 140,0 4,3 199, i általános tartalék 1 000, ,0 34,8 34,8 18 XVIII. összesen: , , , , , , , , , XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 4, Vidéki térségek fejlesztése 16, Beruházás-ösztönzés 89,6 13,3 76,3 76,3 13,3 76, Kis- és közévállalkozások fejlesztése 40,6 40,6 38,9 40, Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 84,8 82,5 2,3 2,3 82,5 2, Kutatás- fejlesztés, innováció 4,8 4,8 5, Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 8,2 8,2 8, Környezetvédelem-Energetika 0,9 0,9 0,2 0, Környezetvédelem 35,7 35,7 35, KIOP Technikai segítségnyújtás 21,7 21,7 5,3 21, Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása 0,1 0,1 0, EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 0,0 0,0 0, Bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 99,6 99,6 99, Budapest-Cegléd-Szolnok (Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 9,5 9,5 0,1 9, Útrehabilitációs program II. ütem: 2,6,42,47,56. számú utak 2002/HU/16/P/PT/ ,3 127,3 19,4 127, Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/ ,6 323,6 0,1 332, Budapest (Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 61,2 61,2 0,1 61, Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.ütem, II. fázis 2004/HU/16/C/PT/ ,1 466,1 0,0 466, MO Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/ ,1 917,1 8,5 917, Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/ ,9 145,9 145, Gazdaságfejlesztés Operatív Program , , , , , , , , , Közlekedés Operatív Program , , , , , , , , , Társadalmi Megújulás Operatív Program , , , , , , , , , Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap , , , , , Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program , , , , , , , , , Környezet és Energia Operatív Program , , , , , , , , , Államreform Operatív Program 6 741, , , , ,4 953, , ,0 953, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program , , , , , , , , , Végrehajtás Operatív Program , , , , , , , , , Nyugat-dunántúli Operatív Program , , , , , , , , , Közép-dunántúli Operatív Program , , , , , , , , , Dél-dunántúli Operatív Program , , , , , , , , , Dél-alföldi Operatív Program , , , , , , , , , Észak-alföldi Operatív Program , , , , , , , , , Észak-magyarországi Operatív Program , , , , , , , , , Közép-magyarországi Operatív Program , , , , , , , , , ETE HU-SK 4 620, ,5 501, , ,5 501, , , ETE HU-RO 5 941, ,2 405, , ,2 405, , , ETE HU-SER 1 181, ,2 90, , ,9 90,7 245,2 576, ETE HU-CRO 1 414, ,6 260, , ,5 260,6 400,9 512, ETE SEES 1 589, ,2 49, , ,7 49,9 798,1 881, ETE AU-HU 121,4 17,5 103,9 669,5 565,6 103,9 17,2 559, ETE SLO-HU 42,5 5,7 36,8 629,1 592,3 36,8 0,1 586, ETE CES 120,7 120,7 460,1 339,4 120,7 0,1 339, INTERREG IVC 39,5 39,5 125,6 86,1 39,5 0,0 141, ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 1 357, ,8 112, , ,8 112,1 7,5 180, Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 8 621, ,6 943, , , , ,4 353, , EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 57,7 57,7 57, Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 112,6 0,0 112,6 0,0 112, EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek , , , , , ,9 379,7 10,0 383, Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 2 300, ,0 345, , ,0 345, EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 337,5 337,5 511,5 174,0 337,5 20,5 174,0 62, Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 000, , ,4 365, ,4 164,5 365,0 100, KEOP derogációs projektek kamattámogatása 521,9 521,9 12,5 521, től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 365,8 365,8 365, Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása , , , , , , , , Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása , , , , , , , EU Önerő Alap , , , , , , , Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 000, , , , ,9 157, , Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) , , , , , , Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) , , , , , , Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) , , , , , , Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) , , , , , , Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) , , , , , , Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) , , , , , , Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) , , , , , , Duna Transznacionális Együttműködési Program évi maradvány 11,1 11,1 11,1 11, Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program évi maradvány 13,6 13,6 13,6 13, INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program évi maradvány 1,5 1,5 1,5 1, INTERACT III Interregionális Együttműködési Program évi maradvány 12,8 12,8 12,8 12, ETE határmenti programok , , , , , , I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása , , , , , , , , , II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése , , , , , , , , ,5 10/18.oldal

11 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése45 501, , , , , , , ,9 640, IV. tengely: Leader programok , , , , , , , , , Technikai segítségnyújtás 8 305, , , , , , , ,1 260, Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása 2 466,9 (I 1 311, , , , ,8 538,5 476,1 100, Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 650,0 487,5 162,5 650,0 487,5 162,5 5, Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 150,0 112,5 37,5 150,0 112,5 37,5 15,7 20,6 8, Vidékfejlesztési Program , , , , , ,6 741, Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 785,6 589,2 196,4 785,6 589,2 196, Uniós Programok ÁFA fedezete 710,0 710, , ,8 710,0 343, , Uniós programok árfolyam-különbözete 100,0 100,0 100,0 100, , Egyéb EU által nem térített kiadások 100,0 100,0 103,0 3,0 100,0 90,5 3,1 90, SAPARD intézkedések 0,0 0,0 0,0 19 XIX. összesen: , , , , , , , , , XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 722, , , , , , K1 - Személyi juttatások 6 320, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 677, ,4 918, K3 - Dologi kiadások 2 740, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 435, ,2 384, K6 - Beruházások 51,1 138,2 71, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,2 6, Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei , , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 066, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 42,9 456,3 8, K6 - Beruházások 421, , , K7 - Felújítások 10, ,1 439, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 166, , , , , , K1 - Személyi juttatások 1 479, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 376,1 627,6 285, K3 - Dologi kiadások 323, ,7 569, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1 821, , K6 - Beruházások 112,3 446,4 98, K7 - Felújítások 2,3 2,5 2, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 239,3 238, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 111,4 678, ,4 769, ,9 271, K1 - Személyi juttatások 475,2 615,1 289, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,7 165,2 84, K3 - Dologi kiadások 180, ,2 937, K5 - Egyéb működési célú kiadások 403, K6 - Beruházások 1,5 6,9 3, Egyéb kulturális intézmények 1 585, , , , ,6 831, K1 - Személyi juttatások 2 036, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 576,2 891,6 330, K3 - Dologi kiadások 1 292, ,5 545, K5 - Egyéb működési célú kiadások 134,3 174,5 54, K6 - Beruházások 179,2 414,8 268, K7 - Felújítások 4,6 32,7 30, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2 1, Egyetemek, főiskolák , , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai , , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 1 917, ,7 416, K6 - Beruházások , , , K7 - Felújítások 8 864, , , K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,2 205,2 137, K9 - Finanszírozási kiadások 990,1 990, Oktatási Hivatal 1 750, , , , , , K1 - Személyi juttatások 1 590, ,7 827, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 442,1 782,0 259, K3 - Dologi kiadások 2 573, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,1 1, K6 - Beruházások 8,0 41,2 33, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3 950, , , , ,3 705, K1 - Személyi juttatások 2 525, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 706,7 686,7 488, K3 - Dologi kiadások 2 185, ,7 836, K6 - Beruházások 406,0 406,0 189, K7 - Felújítások 4,0 4, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 110,0 127,9 610,0 133, ,5 60, K1 - Személyi juttatások 131,3 435,8 174, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,1 117,3 57, K3 - Dologi kiadások 51,8 147,8 48, K6 - Beruházások 22,7 42,7 0, Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 355, ,9 355, ,2 145, , K1 - Személyi juttatások 3 331, ,3 639, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 403,3 403,8 38, K3 - Dologi kiadások 100,1 135,9 87, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0, K6 - Beruházások 28,1 28,1 8, Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 596,6 596,6 89,4 214, K1 - Személyi juttatások 360,5 360,5 117, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,4 93,4 33, K3 - Dologi kiadások 107,1 107,1 68, K6 - Beruházások 30,6 30,6 10, K7 - Felújítások 5,0 5, Türr István Képző és Kutató Intézet 7 450,0 846, ,6 869, ,6 338, K1 - Személyi juttatások 3 647, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 915, ,2 515, K3 - Dologi kiadások 1 284, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 053, , K5 - Egyéb működési célú kiadások 0, K6 - Beruházások 450,0 940,1 153, K7 - Felújítások 2 000, ,0 525, Állami Egészségügyi Ellátó Központ 3 304, , , , , , K1 - Személyi juttatások 4 466, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 060, ,7 579, K3 - Dologi kiadások 1 756, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 153,1 12, K5 - Egyéb működési célú kiadások 550,0 500, K6 - Beruházások 100, ,9 295, K7 - Felújítások 7, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 116,1 116, Gyógyító-megelőző ellátás intézetei ,7 982, , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 56,7 153,4 71, K5 - Egyéb működési célú kiadások 590,6 534,3 86, K6 - Beruházások 6 977, , , K7 - Felújítások 1 245, , , K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 48, ,7 155, K9 - Finanszírozási kiadások 8 482, , Közgyűjtemények 4 711, , , , , , K1 - Személyi juttatások 8 267, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 255, ,1 683, K3 - Dologi kiadások 5 669, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 12, K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,1 6,7 0, K6 - Beruházások 741, ,8 737, K7 - Felújítások 136,9 339,7 78,8 11/18.oldal

12 Művészeti intézmények 5 840, , , , , , K1 - Személyi juttatások 7 604, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 034, ,2 847, K3 - Dologi kiadások 5 998, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,5 2,1 1, K6 - Beruházások 773, ,8 405, K7 - Felújítások 100,0 110,9 29, Országos Mentőszolgálat ,7 633, ,7 805, ,6 332, K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 593, , , K3 - Dologi kiadások 7 493, , , K6 - Beruházások 250,0 964,0 618, K7 - Felújítások 96,0 49, K9 - Finanszírozási kiadások 1 041, , Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 70,8 594,3 269,8 594,3 207,2 208, K1 - Személyi juttatások 250,0 259,8 82, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,5 68,9 23, K3 - Dologi kiadások 287,6 418,7 149, K6 - Beruházások 60,0 116,6 88, Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 2 754, , , , , , K1 - Személyi juttatások 4 114, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 083, ,2 342, K3 - Dologi kiadások 9 831, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 285,8 330,9 45, K6 - Beruházások 88,6 95,6 37, K7 - Felújítások 5,3 5,3 0, Országos Vérellátó Szolgálat , , , , ,7 688, K1 - Személyi juttatások 4 234, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 073, ,5 378, K3 - Dologi kiadások 7 915, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 9,2 7, K6 - Beruházások 480,0 752,0 313, K7 - Felújítások 70,0 87,7 16, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ , , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 500,0 279, K6 - Beruházások 2 680,8 579, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 581,0 580, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 26,0 989,1 789,2 992,8 554,9 378, K1 - Személyi juttatások 630,4 655,7 340, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 167,6 174,5 92, K3 - Dologi kiadások 217,1 257,7 87, K5 - Egyéb működési célú kiadások 677, , K6 - Beruházások 16,4 2, Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom) 10,0 10,0 10,0 10, Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása , , ,4 97, , ,5 99, , Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás , , ,0 313, , ,6 357, , Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 1 992, , ,2 5, , ,9 5, , Köznevelési szerződések 4 000, , ,2 149, , ,6 150, , Felsőoktatás speciális feladatai 418,6 418,6 431,2 9,6 421,6 80,4 9,6 324, Lakitelek Népfőiskola támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0 160,0 160, Kiválósági támogatások 9 850, , , ,0 0, Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 9 194, , ,3 56, ,1 56,2 27, Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 40,0 40,0 40,0 40, Országos Nemzetiségi Önkormányzatok évi kompenzációja 43,2 6,0 37,2 6,0 7, Köznevelés speciális feladatainak támogatása 71,7 71,7 261,0 149,3 111,7 103,0 149,6 6, Nemzeti Tehetség Program 2 816, , , , ,2 303, , Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 440,0 440, ,7 614,7 440,0 614,7 614, Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 59,3 59,3 40,2 59, Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 400,0 400,0 400,0 400,0 270, Erzsébet program támogatása 4 500, , , , I. világháborús centenáriumi megemlékezések 500,0 500,0 500,0 500, Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 351,4 351,4 533,7 182,3 351,4 46,3 182,8 28, Határon túli kulturális feladatok támogatása 42,6 42,6 44,2 1,6 42,6 1,4 1, Határtalanul! program támogatása 1 227, , ,8 78, ,6 22,5 81, Határon túli köznevelési feladatok támogatása 281,6 281,6 372,2 90,6 281,6 13,7 90,6 2, Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,3 35,3 35,3 35,3 0, Maradványelszámolás 46,4 46,4 46,4 49, Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 155,8 155,8 162,9 7,1 155,8 5,1 7,1 13, Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 300,7 300,7 310,4 9,7 300,7 194,7 9,7 227, Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,0 4,0 4,0 4, Kulturális szakdiplomáciai feladatok 10,4 10,4 16,1 5,7 10,4 5,2 5,7 7, EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 12,3 12,3 12,3 12,3 7, Európai uniós programok előfinanszírozása 45,8 45,8 45, Filmszakmai támogatások 69,8 69,8 142,8 73,0 69,8 6,0 73, Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 228,8 228,8 228,8 228,8 114,4 114, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása400,0 400,0 577,2 177,2 400,0 177, Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 500,0 500,0 500,0 500, A évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 704,0 704,0 452,3 452,3 434,6 452, Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 262,1 262,1 266,1 4,0 262,1 84,0 4, Közművelődési szakmai feladatok 583,8 583,8 615,9 26,1 589,8 26,1 26,1 6, Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat támogatása 1,6 1,6 1, PANKKK Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 0,2 0,2 0, Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 1 293, ,9 873,8 73, ,9 209,6 74,9 185, Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) 1 386, , ,0 33, ,2 23,2 73, Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 79,2 79,2 79,2 79, Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 555, , ,1 131, ,0 131,1 125, A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása 1 529, , , ,2 200,0 900, Egyéb színházi támogatások 55,8 55,8 55,8 55,8 30, A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 355,0 355,0 421,1 151,1 270,0 145,1 153,4 1, Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 28,7 28,7 45,3 16,6 28,7 19,6 16,6 10, Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0 3,0 3,0 3, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 65,0 65,0 90,2 25,2 65,0 6,4 26, Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 170,4 170,4 170,4 170,4 170, Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 42,9 42,9 152,0 109,1 42,9 95,9 110,9 1, Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,3 35,3 43,1 7,8 35,3 7,7 7,8 35, Családpolitikai Programok 1 113, , ,5 7, ,0 7,5 7,5 168, Családpolitikai célú pályázatok 83,0 83,0 98,8 15,8 83,0 11,7 16, Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 25,0 25,0 110,0 110,0 90, Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 540, , ,0 0, ,0 286,6 0,2 385, Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 900,0 900, , ,2 900,0 177, , GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 690,0 690,0 728,7 38,7 690,0 181,8 38,7 180, Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 115,0 115,0 242,1 127,1 115,0 127,9 127,2 1, Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása , , , , , , , , Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a 5 Biztos 808,7Kezde 5 808, ,0 8, , ,9 16, , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történ 528,9 528,9 528,9 528, Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3 154, , ,3 0, , ,4 615, , Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 5,0 5,0 5,0 5, Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása 165,6 165,6 170,2 4,6 165,6 8,6 4,6 94, Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 112,6 112,6 153,4 40,8 112,6 40,8 40, Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 509,6 509,6 656,9 147,3 509,6 142,8 147, Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 450,9 450,9 479,1 28,2 450,9 28,2 28, Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása 190,0 190,0 191,4 1,4 190,0 1,4 1, Hazai társfinanszírozás HU (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) 0,2 0,2 0, Phare támogatás (HU ) 0,1 0,1 0, Phare forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) 9,0 9,0 9, Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) 133,9 133,9 133, Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 201,6 201, , , , , ,8 50, Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 2 087, , , , Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 535,1 535,1 535,1 535, Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 700,0 700, ,0 350,0 700,0 350,0 350, Patika hitelprogram kamattámogatása 370,0 370,0 370,1 0,1 370,0 0,5 0,1 46, Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 3 926, , , , , , , Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 5 510, , , ,7 652,0 716, Versenysport támogatása 672,1 672, ,8 335, ,5 383,1 338,5 839,8 12/18.oldal

13 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ 1 704,8 feladatainak tá 1 704, ,8 200, ,8 200,0 200,0 900, Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 010, , , ,0 800, , Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 645, , ,9 0, , ,6 0, , Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 187,7 187,7 187,7 187,7 167,7 167, Utánpótlás-nevelési feladatok 1 994, , ,5 423, , ,9 425,6 800, Fogyatékosok sportjának támogatása 327,0 327,0 327,0 327,0 100, Speciális világjátékok támogatása 186,0 186,0 186,0 186,0 100, Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 376,0 376,0 376,0 376,0 100, Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok támogatása 889,0 889,0 889, Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 140,2 140,2 322,5 182,3 140,2 182,3 182,3 80, Sportegészségügyi ellátás támogatása 131,4 131,4 257,0 0,6 256,4 0,6 0, Szabadidősport támogatása 477,4 477,4 496,5 17,1 479,4 17,1 17,1 227, Diák- és hallgatói sport támogatása 410,7 410,7 487,4 26,7 460,7 26,7 26,7 350, Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 22,0 22,0 28,9 6,9 22,0 4,9 6,9 10, Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 32,7 32,7 37,4 4,7 32,7 4,7 4,7 25, Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása , , , , , , , , Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 1 650, , , ,0 863, , Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása 42,9 42,9 42,9 42, Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 661,1 661, , ,7 661, , ,7 600, XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 1 624, , , , , Magyar Sport Háza támogatása 266,2 266,2 344,0 77,8 266,2 77,8 77,8 122, A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 4 020, , , , , , , A évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 6 146,5köt 6 146, , , , , Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása 200,0 200,0 200,0 200, Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 3 997, , , ,5 300, Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása 400,0 400,0 400,0 400,0 60, Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások 0, MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 3 041, , , , Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 950,0 950, ,0 420,0 950,0 420, Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 184,3 184,3 184,3 184, Autizmus Alapítvány 30,8 30,8 30,8 30, Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 250,0 250,0 17,8 33,1 250,0 95,1 33,1 250, Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 1 196, , ,0 22, ,8 426,0 22,2 415, Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 44,0 44,0 42,5 44,0 22,0 22, Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 44,0 44,0 37,8 1,5 44,0 1,5 1, Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 8 095, , ,1 424, , ,5 424, , Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása 252,2 252,2 252,2 252,2 52,0 84, Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 134,7 134,7 134,7 134,7 67, Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása 531,1 531,1 943,1 328,4 614,7 479,3 328,4 197, Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 97,3 97,3 98,5 1,2 97,3 1,2 1, Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 396,0 396,0 508,7 112,7 396,0 112,7 112, Magyar Írószövetség támogatása 30,0 30,0 30,0 30,0 10,0 10, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 22,0 22,0 22,0 22, Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1 100,1 100,1 100, Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0 30,0 30,0 20, Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 51,3 51,3 59,3 59,3 3, Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 30,0 30,2 30,0 20, Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 20,0 20,0 20, Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 20,0 20,0 20, Rákbetegek Országos Szövetsége 20,0 20,0 20,0 20, Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei, közösségi, szolidaritási és esélyteremtési 149,5 programok 149,5 161,3 11,8 149,5 11,8 11, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 143,3 143,3 143,3 143,3 71,4 71, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 181,8 181,8 181,8 181,8 90,5 90, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 176,4 176,4 176,4 176,4 87,8 87, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 181,8 181,8 181,0 181,8 90,5 90, Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 21,0 21,0 21,0 21,0 10,5 10, Autisták Országos Szövetsége 55,1 55,1 55,1 55,1 27,5 27, Siketvakok Országos Egyesülete 22,0 22,0 22,0 22,0 11,0 11, Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége57,0 57,0 57,0 57,0 28,4 28, Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 616,7 616,7 616,7 616, Dévény Anna Alapítvány 60,0 60,0 59,7 60,0 29,9 29, Kézenfogva Alapítvány 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10, Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10, Afázia Egyesület 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5, Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5, Magyar Olimpiai Bizottság 372,2 372,2 372,2 372,2 105,2 200, Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában 0,2 0,2 0, Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában 95,2 95,2 95, Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 100,0 100,0 607,7 607,7 0,2 510, Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 2 074, , ,2 27, , ,4 58, , Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 360,0 360,0 557,4 197,4 360,0 493,1 197,9 30, Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása , , , , , , , , Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 26,3 26,3 825,5 799,2 26,3 0,4 861, Emlékpont Központ támogatása 22,0 22,0 22,0 22,0 11, Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 8,8 8,8 217,7 641, , ,3 641, , i általános tartalék 1 192, , , , Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 18,2 18,2 18, Nemzeti Együttműködési Alap 5 406, , ,8 143, ,0 63,4 31,1 300, Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 2 846, , , ,0 711, Hittanoktatás támogatása 3 100, , , ,0 688,9 688, Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 8 900, , , , , , , , Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék , , ,7 460, , ,5 460, , Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 440,0 - Bev 1 440, , ,0 360,0 360, Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház 210,0 és annak be 210,0 210,0 210,0 210, Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 350, , , , ,0 966, , Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 650,0 650, , ,7 663, , ,8 663, Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 2 000, , ,5 93, ,0 93,5 93, A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 1 147, , , , , Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 121,2 121,2 193,0 71,8 121,2 71,8 71, Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása 300,0 300,0 300,0 300, Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 1 720, , , , , A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója 276,0 276,0 276,0 276, A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem 120,0 építése 120,0 120,0 120, A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója 293,6 293,6 293,6 293, A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása 50,0 50,0 50,0 50, A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai 86,0 86,0 86,0 86, Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 200,0 200,0 200,0 200, Reformáció Emlékév programjainak támogatása 500,0 500,0 500, Nemzetiségi támogatások 639,4 639,4 941,5 302,1 639,4 281,6 303,3 9, Bolgár Országos Önkormányzat és Média 55,2 55,2 55,2 55,2 27,6 27, Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 62,9 62,9 62,9 62,9 31,5 31, Országos Horvát Önkormányzat és Média 178,0 178,0 178,0 178,0 89,0 89, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 256,9 256,9 256,9 256,9 128,5 128, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 107,5 107,5 107,5 107,5 53,8 53, Országos Roma Önkormányzat és Média 361,2 361,2 361,2 361,2 180,6 180, Országos Lengyel Önkormányzat és Média 54,0 54,0 54,0 54,0 27,0 27, Országos Örmény Önkormányzat és Média 52,5 52,5 52,5 52,5 26, Országos Szlovák Önkormányzat és Média 151,0 151,0 151,0 151,0 75,5 75, Országos Szlovén Önkormányzat és Média 80,0 80,0 80,0 80,0 40,0 40, Szerb Országos Önkormányzat és Média 100,7 100,7 100,7 100,7 50,4 50, Országos Ruszin Önkormányzat és Média 59,6 59,6 59,6 59,6 29,8 29, Ukrán Országos Önkormányzat és Média 62,2 62,2 62,2 62,2 31,1 31, Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 50,8 50,8 50,8 50,8 25,4 25, Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 19,5 19,5 19,5 19,5 9,8 9, Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 104,4 104,4 104,4 104,4 52,2 52, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 178,0 178,0 178,0 178,0 89,0 89, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 40,8 40,8 40,8 40,8 20,4 20, Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 165,9 165,9 165,9 165,9 83,0 83, Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,8 30,8 30,8 30,8 15,4 15, Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 27,0 27,0 27,0 27,0 13, Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 159,5 159,5 159,5 159,5 79,8 79, Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 58,4 58,4 58,4 58,4 29,2 29, Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 69,2 69,2 69,2 69,2 34,6 34, Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 13,5 13,5 13,5 13,5 6,8 6, Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,5 14,5 14,5 14,5 7,3 7, Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 0,5 0,5 0,5 0, Roma kultúra támogatása 52,8 52,8 392,3 969,5 52,8 410,0 969,5 3,8 13/18.oldal

14 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 440,9 440,9 518,5 77,6 440,9 74,0 80,7 149, Felzárkózás-politika koordinációja 30,0 30,0 48,0 18,0 30,0 16,0 18, Roma ösztöndíj programok 659,5 659, ,8 394,3 659,5 285,3 394,8 0, Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 224,1 218,1 6,0 54,8 218,1 6, Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 441,2 441,2 441,2 441, Civil és non-profit szervezetek támogatása 1,4 1,4 1, Nemzeti Civil Alapprogram 6, cím összesen: , , , , , , , , , Családi pótlék , , ,7 3, Anyasági támogatás 5 197, , , Gyermekgondozási segély , , ,4 0, Gyermeknevelési támogatás , , ,0 0, Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 1 574, , ,3 0, Életkezdési támogatás 5 638, , , Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 6 078, ,9 24, Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 847, ,3 607,8 27, Szolgálati járandóság , , , Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék , , , Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 9 188, , , Mezőgazdasági járadék 2 431, ,2 806, Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka , , ,3 0, Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések , , , Házastársi pótlék 3 217, , , Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 46,7 46,7 15, Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 368,1 368,1 159, Járási szociális feladatok ellátása , , ,0 6, Közgyógyellátás , , , Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400, , , Folyósított ellátások utáni térítés 1 720, ,0 573, cím összesen: , , , Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 352, , , Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 250,0 250, Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 1,0 1, cím összesen: 2 602,8 1, ,8 1, , Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 2,0 2, Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 2,0 2, Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1,0 1, Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tő 1,0 1, Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó 1,0egyéb kiad 1,0 20 XX. összesen: , , , , , , , , , XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 49, ,5 451, ,6 455,5 812, K1 - Személyi juttatások 1 064, ,9 400, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295,4 329,0 114, K3 - Dologi kiadások 638,5 973,2 150, K5 - Egyéb működési célú kiadások 33,0 88,2 31, K6 - Beruházások 127,0 188,9 63, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,1 1, OECD ROK 167,0 29,2 137, i tartalék 45,8 45,8 45,8 45,8 30 XXX. összesen: 2 370,9 78, , ,2 451, ,4 762,7 455,5 812, XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal 986, , , , , , K1 - Személyi juttatások 5 058, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 425, ,8 480, K3 - Dologi kiadások 2 033, ,6 721, K5 - Egyéb működési célú kiadások 20,3 33,5 4, K6 - Beruházások 654, ,3 186, K7 - Felújítások 20,0 46,9 38, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,2 35,2 7, KSH Könyvtár 6,4 180,2 14,8 187,2 11,2 69, K1 - Személyi juttatások 122,4 131,4 42, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,2 33,8 11, K3 - Dologi kiadások 32,0 33,4 10, K6 - Beruházások 1,7 1, K7 - Felújítások 1,8 1, KSH Népességtudományi Kutató Intézet 44,7 123,5 105,4 123,9 68,8 46, K1 - Személyi juttatások 96,4 112,3 36, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,0 30,2 10, K3 - Dologi kiadások 20,9 35,2 10, K5 - Egyéb működési célú kiadások 24,9 49,8 0, K6 - Beruházások 1,8 0, Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 483,4 483,4 483,4 483,4 160,2 0,0 160,2 31 XXXI. összesen: , , , , , , , , , XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok 39, ,5 233, ,0 209, , K1 - Személyi juttatások 6 501, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 669, ,4 575, K3 - Dologi kiadások 174,4 439,5 175, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,0 35,0 6, K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,0 4, K6 - Beruházások 25,0 34,5 7, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 15, MTA Könyvtár és Információs Központ 230,7 547,9 366,1 551,3 202,6 211, K1 - Személyi juttatások 406,1 444,6 138, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104,4 117,2 36, K3 - Dologi kiadások 250,1 258,0 83, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,4 0, K6 - Beruházások 18,0 95,2 60, MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program 1 647, , K1 - Személyi juttatások 15,0 4, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4,0 1, K3 - Dologi kiadások 1 627,1 413, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1, MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek , , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 018, , , K3 - Dologi kiadások 8 833, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 117,0 472,8 217, K6 - Beruházások 1 303, , , K7 - Felújítások 103, ,1 487, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 29,9 2, K9 - Finanszírozási kiadások 770,0 770, MTA Támogatott Kutatóhelyek 15, ,6 528, ,8 76, , K1 - Személyi juttatások 1 900, ,7 806, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 479,1 528,6 280, K3 - Dologi kiadások 322,0 536,2 356, K5 - Egyéb működési célú kiadások 12,1 9, K6 - Beruházások 5,2 335,5 247, MTA Létesítménygazdálkodási Központ 743,0 718, ,5 919, ,9 505, K1 - Személyi juttatások 349,9 373,8 156, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,3 114,9 40, K3 - Dologi kiadások 974, ,8 591, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,0 1, K6 - Beruházások 43, ,1 510, K7 - Felújítások 337,7 24, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,6 1, MTA Jóléti intézmények 253,2 231,7 286,1 239,4 78,5 128, K1 - Személyi juttatások 218,8 227,0 81, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69,4 71,8 21, K3 - Dologi kiadások 195,7 202,7 57, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0, K6 - Beruházások 1,0 1,0 0, K7 - Felújítások 23,0 13,3 14/18.oldal

15 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 64,1 159,4 102,3 177,7 51,4 62, K1 - Személyi juttatások 119,3 115,9 32, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,3 31,9 10, K3 - Dologi kiadások 71,9 75,8 24, K6 - Beruházások 10,2 0, K7 - Felújítások 46,2 15, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1,5 12,1 2,8 19,7 1,3 4, K1 - Személyi juttatások 9,1 10,5 2, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,4 3,0 0, K3 - Dologi kiadások 2,1 9,0 1, Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, 80,9 Boly 80,9 80,9 80,9 22,8 22, Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 46,6 46,6 46,6 46, Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 6, Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 198,5 198,5 243,4 44,9 198,5 43,5 45, Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 1 076, , , ,3 15, Infrastruktúra fejlesztés 1 742, ,0 863,0 863,0 2, Lendület Program 3 768, , , , Fiatal kutatók pályázatos támogatása 898,3 898,3 561,2 561,2 0, Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 337,9 337,9 216,6 47,3 169,3 73,6 47,7 26, Posztdoktori pályázatok támogatása 845,0 845,0 282,1 282,1 11, Szakmai feladatok teljesítése 419,6 419, ,0 976,3 305,6 970,2 970, Kiválósági központok támogatása 300,0 300,0 300,0 300, Központi kezelésű felújítások 723,8 723,8 382,9 382, MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása 2 400, , , ,0 3,3 33 XXXIII. összesen , , , , , , , , , XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA MMA Titkárság Igazgatása 1 521,3 595, ,3 595,1 595, K1 - Személyi juttatások 565,8 565,8 130, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,0 160,0 42, K3 - Dologi kiadások 659, ,8 688, K6 - Beruházások 136,0 250,3 163, K7 - Felújítások 33,4 7, MMA köztestületi feladatok 2 364,5 173, ,6 173,7 859, K1 - Személyi juttatások 1 706, ,3 486, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 312,0 328,2 74, K3 - Dologi kiadások 346,5 245,8 81, Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet 174,4 174,4 59, K1 - Személyi juttatások 95,3 95,3 1, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27,2 27,2 0, K3 - Dologi kiadások 31,9 31,9 7, K6 - Beruházások 20,0 20,0 0, Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 100,0 100,0 100,0 100,0 0, Magyar Művészetek Háza programok 153,0 153,0 167,3 18,2 149,1 13,7 14, Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 10,0 10,0 10,0 10, Kutatási tevékenység támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 0, Pályázati alapok 160,0 160,0 172,8 12,8 160,0 7,0 9, Vigadó Galéria kiállításai 13,0 13, i tartalék 39,4 39,4 39,4 39, Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 600,0 600,0 852,8 41,0 811,8 310,3 45,0 269, Nemzeti Szalon programjai 80,0 80,0 80,0 80,0 35,8 34 XXXIV. összesen: 5 265, , ,3 840, , ,3 838, , XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFI Hivatal 2 998, , , ,0 211,6 702, K1 - Személyi juttatások 1 876, ,4 287, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 502,4 501,1 78, K3 - Dologi kiadások 2 001, ,3 259, K5 - Egyéb működési célú kiadások 12,1 12,1 13, K6 - Beruházások 415,0 415,0 0, Nemzetközi tagdíjak 1 663, , , ,3 999,8 999, Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 460,4 460,4 468,1 468,1 460,4 460,4 35 XXXV. összesen: 6 930, , , , , , ,8 211, , XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EBB hitelek kamatelszámolásai , , , KfW hitelek kamatelszámolásai 66,5 66, ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 680, ,0 35, MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 277,9 277,9 247, ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 276,3 276, EB/IMF hitelek kamatelszámolásai , , , Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) 72,3 72, Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 3 656, , , Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 786,9 786, Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 782,6 782, Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata 2 946, , től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai , , , , , Devizaszámla kamatelszámolásai 31,2 31,2 100, Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai 361,9 361,9 284, M2M-tel kapcsolatos kamatok -25, Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás 80, EBB forint hitelek kamatelszámolásai , , , ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 389,5 389,5 258, MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 140,1 140,1 44, Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai 2 861, , , Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata 1 507, , Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai , , , , , , Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 135,5 135,5 41, Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 198,9 198,9 110, Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 2 851, , , Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása , , ,3 67, Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása , , , Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai , , , Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 1 955, ,7 687, Forint elszámolások , , , Tranzakciós illeték 5 365, Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 600, ,0 7, Adósságkezelés költségei 1 094, ,9 365,0 41 XLI. összesen: , , , , , , XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Társasági adó , , , Hitelintézeti járadék , , , Pénzügyi szervezetek különadója , , , Cégautóadó , , , Egyszerűsített vállalkozói adó , , , Bányajáradék , , , Játékadó , , , Energiaadó , , , Környezetterhelési díj 6 000, , , Egyéb befizetések , , , Energiaellátók jövedelemadója , , , Rehabilitációs hozzájárulás , , , Egyes ágazatokat terhelő különadó 334, Kisadózók tételes adója , , , Kisvállalati adó , , , Közműadó , , , Korkedvezmény-biztosítási járulék 1 500, , , Reklámadó 6 600, , , Általános forgalmi adó , , , Jövedéki adó , , , Regisztrációs adó , , , Távközlési adó , , , Pénzügyi tranzakciós illeték , , , Biztosítási adó , , , Személyi jövedelemadó , , , Egyéb lakossági adók 500,0 500,0 647, Lakossági illetékek , , , Gépjárműadó , , , Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 900,0 900,0-749, Egyéb vegyes bevételek 4 366, , ,1 15/18.oldal

16 Kezesség-visszatérülés 4 500, ,0 866, Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap megszűnése miatti befizetés 119, Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszűnése miatti befizetés 8, Bírságbevételek , , , Nemzeti Választási Iroda bírságbevételei 2, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ bírságbevételei 0, Termékdíjak , , , Egyéb központosított bevételek , , , Megtett úttal arányos útdíj , , , Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 9 000, , , Időalapú útdíj (HD) , , , Központi költségvetési szervek , , , Központi költségvetési szervek 100,0 100,0 334, Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 450,0 450,0 421, Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések 8 004, , , Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése , , , Vámbeszedési költség megtérítése , , , Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 187,5 187,5 191, Uniós támogatások utólagos megtérülése 326, Kohéziós Alap , , , Strukturális Alapok 1 000, , Kormányhitelek visszatérülése 29,9 29,9 17, Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 902,0 902,0 147, Egyéb lakástámogatások , , , Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0 225,0 50, Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0 5,0 3, Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése , , , Fuvarozók kamattámogatása 50,0 50,0 6, Szociálpolitikai menetdíj támogatás , , , Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 3 000, ,0 938, Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0 1, Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0 500,0 86, Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 497,0 497, Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 1 100, , Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 2 165, Egyéb vegyes kiadások 4 200, , ,5 0, % SZJA közcélú felhasználása 8 800, , Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 30,0 30,0 20, Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 1,0 1, Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 620, ,0 500, Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások 4 000, , Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése -48, Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 500,0 500, MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 6 000, ,0 40, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség , , , Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 500, ,0 242, A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 500,0 500,0 95, Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 20,0 20,0-5, A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 3 000, ,0 488, MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 360,0 360, Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,0 50,0 1, Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség 28, Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,0 50,0 0, E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség 170,0 170, Pénzbeli kárpótlás 1 505, ,5 507, Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 2 599, ,1 847, Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 65,9 65,9 22, évi kompenzáció 53,6 53, évi kompenzáció 42,7 42, Járulék címen átadott pénzeszköz , , , Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz , , , Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás , , , IBRD alaptőkeemelés 1 535, , , IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 150, , , CEB tagdíj 3,7 3,7 0, Bruegel tagdíj 31,5 31, EIB tőkeemelés 5 601, , , IFC tőkeemelés 192,1 192, NBB alaptőke hozzájárulás 3 101, , IDA alaptőke-hozzájárulás 1 630, ,9 614, IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 45,0 45, Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 38,8 38, EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 103,3 103, Egyéb kiadások 40,0 40,0 37, ÁFA alapú hozzájárulás , , , GNI alapú hozzájárulás , , , Brit korrekció , , , A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások1 500, , Követeléskezelés költségei 1,7 1,7 0, Költségvetési támogatás 8 449, , , Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak , , , Bethlen Gábor Alap támogatása , , , Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 5 662, , , Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 5,4 5,4 2, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 7 686, , ,5 42 XLII. összesen: , , , ,4 0, , , XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Ingatlan értékesítésből származó bevételek 8 300, , , Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 70,0 70, Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele , , , Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 238,3 238,3 155, Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 64,3 64,3 2, Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj 68,0 68, Egyéb bérleti díj 528,0 528, , Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 1 692, , Vagyonkezelői díj 2 424, , Osztalékbevételek , , Szerencsejáték koncessziós díj 4 222, , , Infrastruktúra koncessziókból származó díj 265,5 265,5 6, Bányakoncessziós díj 1 635, ,5 196, Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 040, , Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek , , Vegyes bevételek 1 000, ,0 304, A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások , , Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai , , , Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése 60,0 60,0 24, Egyéb eszközök vásárlása 500,0 655,1 0, Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés , , , Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 000, , Az MVM Zrt. tőkeemelése , , A évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások 1 000, , Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 2 100, ,9 8, Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások 1 400, , A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos 600,0 290,0 7, Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 246, A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükj 7 308, Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 3 300, , , Ingatlanok őrzése 2 500, ,0 393, A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 1 700, ,0 274, Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 900, ,0 601, Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések , ,0 473, A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 5 100, , , Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 30,0 30, Kezesi felelősségből eredő kifizetések 225,0 225, Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 10,0 10, Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 5 500, ,0 83, Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 1 500, ,0 32,4 16/18.oldal

17 Egyéb szerződéses kötelezettségek 330,0 200,0 162, Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 450, ,0 458, Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 700,0 700,0 8, Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 700, ,0 227, Eljárási költségek 40,0 40,0 4, Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 200, , , Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 9 600, , Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 000, ,0 1, A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos 2 egyéb 500,0kiadások 2 500, , i tartalék 4 000, , Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 500,0 500, ÁFA elszámolás 1 000, , ,9 43 XLIII. összesen: , ,8 0, , ,8 0, , , XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Termőföld értékesítésből származó bevételek 250,0 250,0 399, Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 10,0 10, Haszonbérleti díj 8 200, ,0 473, Egyéb bevételek 300,0 300,0-4, Termőföld vásárlás 2 000, ,0 313, Életjáradék termőföldért 9 900, , , Hasznosítási kötelezettség kiadásai 394,0 394,0 0, Egyéb vagyonkezelési kiadások 933,0 933,0 277, Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 700,0 700,0 111, Eljárási költségek, díjak 450,0 450,0 1, Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 400,0 400, Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 800,0 800, Bírósági döntésből eredő kiadások 33,0 33,0 5, i tartalék 500,0 500,0 44 XLIV. összesen: , , , , ,3 869, LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Hazai innováció támogatása , , , A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 5 984, ,2 341, Befizetés a központi költségvetésbe , , , Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 988, , , Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 613,0 613,0 607, Kutatási témapályázatok támogatása 7 686, , , Innovációs járulék , , , Egyéb bevételek 1 165, ,6 993, Költségvetési támogatás 7 686, , ,5 62 LXII. összesen: , ,6 0, , ,6 0, , , LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Foglalkoztatási és képzési támogatások , , ,2 0, Szakképzési és felnőttképzési támogatások , , , Álláskeresési ellátások , , , Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 400,0 400, Bérgarancia kifizetések 6 150, , , Működtetési célú kifizetések 3 050, , , Start-munkaprogram , , , TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 7 500, , , Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása , , , as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása , , , TÁMOP intézkedések bevételei , , , Területi egyéb bevétel 1 000, ,0 603, Központi egyéb bevétel 1 000, ,0 139, Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 800,0 800,0 63, Szakképzési hozzájárulás , , , Bérgarancia támogatás törlesztése 1 000, ,0 166, Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillet , , , Költségvetési támogatás 8 449, , , Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás , , , Alapok egyéb sajátos elszámolásai 0,5 63 LXIII. összesen: , ,6 0, , ,6 0, , , LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Eseti támogatás , , , Egyéb bevétel 2 096, , Oktatás-nevelési támogatás 4 820, ,0 90, Magyarság Háza program támogatása 216,0 216, Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 4 126, , , Egyéb támogatások 1 835, , , Alapkezelő működési költségei 810,0 857,3 275,3 65 LXV. összesen: , , , , , , LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS ALAP Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 4 034, , , Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és 336,8 biztonságnövel 336,8 51, Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 401,0 401,0 180, Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 4 072, ,4 570, Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 88,0 88, RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai 5 092, , , Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 1 171, ,6 441, Alapkezelőnek működési célra 143,9 143,9 58, Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása 150,9 150, MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése , , , Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,7 6,7 0, Költségvetési támogatás 5 662, , ,1 66 LXVI. összesen: , , , , , , LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása2 900, , , Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 600, ,0 631, Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 1 200, ,0 324, Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 510,0 510,0 158, Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 7,0 7, Épített örökség, építőművészet támogatása 200,0 200,0 172, Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 708,5 708,5 145, Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 30,0 38,0 33, Nemzetközi tagdíjak 15,0 15,0 6, Működési kiadások 955,0 955,0 315, Besorolatlan 0, Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása 774,5 774,5 3, Egyéb bevételek 200,0 200,0 169, Játékadó NKA-t megillető része 9 000, , , Kulturális adó 100,0 100,0 40, Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 400,0 400,0 559,3 67 LXVII. összesen: 8 900, , , , , , LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP Rendszeres befizetés 4,6 4,6 1, Költségvetési támogatás 5,4 5,4 2, Működési kiadások 9,0 9,0 0, Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 1,0 1,0 68 LXVIII. összesen: 10,0 10,0 10,0 10,0 0,1 4, LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék , , , Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék , , , Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 050, ,0 304, Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher , , , Késedelmi pótlék, bírság , , , Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 500, , , Öregségi nyugdíj , , ,3 0, Árvaellátás , , , Özvegyi nyugellátás , , , Egyszeri segély 500,0 500,0 194, Szolgálatfüggő nyugellátás , , , Postaköltség 4 525, , , Egyéb kiadások 2 215, ,1 355,6 0, Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 29,3 1,5 29,3 1,5 1, cím összesen: , ,6 0, , , , ,9 17/18.oldal

18 Központi hivatali szerv 1 830, , , , , , K1 - Személyi juttatások 1 699, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 476, ,6 516, K3 - Dologi kiadások 3 115, ,9 783, K5 - Egyéb működési célú kiadások 7,2 20,9 4, K6 - Beruházások 181,1 670,8 48, K7 - Felújítások 28, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0 8, Igazgatási szervek 30, , K1 - Személyi juttatások 3 800, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 059, K3 - Dologi kiadások 262, cím összesen: , , , , , , , , ,6 71 LXXI. összesen: , , , , , , , , , LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék , , , Biztosítotti egészségbiztosítási járulék , , , Egészségügyi szolgáltatási járulék , , , Megállapodás alapján fizetők járulékai 301,3 301,3 96, Munkáltatói táppénz hozzájárulás , , , Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 147,6 147,6 53, Egészségügyi hozzájárulás , , , Késedelmi pótlék, bírság 4 438, , , Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 400, , , Járulék címen átvett pénzeszköz , , , Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett pénzeszköz , , , Tervezett pénzeszköz-átvétel , , , Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 545,0 545,0 181, Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 5 548, ,1 430, Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 527, ,0 513, Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 7 000, , , Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógysze , , , EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2 137, ,8 852, Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2,0 2,0 0, Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenő 150,0 150,0 26, Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 300,0 300,0 430, Baleseti adó , , , Népegészségügyi termékadó , , , Dohányipari vállalkozások évi egészségügyi hozzájárulása , , Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély , , , Táppénz , , , Gyermekápolási táppénz 3 015, , , Baleseti táppénz 7 456, , ,7 0, Egyszeri segély 450,0 450,0 143, Kártérítési járadék 844,1 844,1 280, Baleseti járadék 7 668, , , Gyermekgondozási díj , , , Rokkantsági, rehabilitációs ellátások , , , Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás , , , Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem , , , Fogászati ellátás , , , Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196, , , Művesekezelés , , , Otthoni szakápolás 4 596, , , Működési költségelőleg 2 000, ,0 503, Célelőirányzatok , , , Mentés , , , Laboratóriumi ellátás , , , Összevont szakellátás , , , Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék , , Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme , Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 200, , , Anyatej-ellátás 200,0 200,0 37, Gyógyszertámogatás kiadásai , , , Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás , , , Gyógyszertámogatási céltartalék , , Kötszertámogatás 6 200, , , Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 200,0 200,0 37, Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás , , , Utazási költségtérítés 5 334, , , Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 8 856, , , Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 193,4 193,4 82, Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 1 000, , Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 224,0 224,0 57, Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 1 730, ,6 591, Természetbeni ellátások céltartaléka 3 641, , Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 371, ,5 483, Postaköltség 2 931, ,8 812, Egyéb kiadások 800,0 800,0 169,7 0, Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 10,0 10, Gyógyszertárak juttatása 3 600, ,0 900, Gyógyszertárak szolgáltatási díja 4 500, , , Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 12,0 9,0 12,0 9,0 1,9 3, Központi hivatali szerv 424, , , , , , K1 - Személyi juttatások 5 033, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 269, ,8 517, K3 - Dologi kiadások 2 150, ,9 814, K5 - Egyéb működési célú kiadások 175,0 204,5 100, K6 - Beruházások 200,0 462,6 330, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 13,5 5,2 72 LXXII. összesen: , , , , , , , , ,6 18/18.oldal