KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Átírás

1 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei ,0 583, , ,9 651, ,7 I. 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 765,6 10,4 756,7 716,6 22,2 693,2 I. 4 6 Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások 753,0 I. 5 1 Közbeszerzések Tanácsa 1 852, ,4 223, , ,3 216,3 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 1 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 362,2 1, , ,6 11, ,4 II. 2 2 Célelőirányzatok 41,8 1 Állami kitüntetések 41,8 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III. 1 Alkotmánybíróság 1 456,2 10, , ,2 18, ,1 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA IV. 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 298,3 6, , ,3 6, ,8 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V. 1 Állami Számvevőszék 7 533,5 34, , ,3 20, ,1 V. 3 3 Előző évi maradvány-elolás 66,2 VI. BÍRÓSÁGOK VI. 2 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 149,0 221,9 1,2 2/1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése 147,8 147,8 2/2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében 1,2 74,1 1,2 VI. 2 5 Feladatfinanszírozásra bevont fejezeti kezelésű előirányzat 200,0 maradvány elolása X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 1 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 6 375,5 133, , ,8 165, ,0 X. 1 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság , , , , , ,0

2 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, X ,6 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 60,6 X. 7 2 Célelőirányzatok 2 974,4 64, , ,7 46, ,7 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 539,4 11,7 259,3 261,1 23,7 320,2 4 Társadalompolitikai kutatások támogatása 29,4 46,7 39,6 4,7 6 EU csatlakozás eseményei 18,9 6/1 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 54,1 0,1 35,2 37,8 0,1 38,7 14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 3, , , , ,3 61 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 407,4 52,5 345,7 345,3 22,3 40,8 62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása 69,9 240,3 349,7 220,0 69 Gazdasági és Szociális Tanács 4,2 4,7 0,5 70 II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének 40,4 85,9 45,5 támogatása XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 1 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 9 936, , , , , ,2 XI. 1 2 Országos Területfejlesztési Hivatal központi igazgatása 2 934,9 168, , ,5 145, ,3 XI. 4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 705,1 0,9 961,8 812,7 1,6 527,7 XI. 5 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 9 841, , , , , ,8 XI. 6 Területpolitikai Kormányzati Hivatal 980,0 48, , ,3 23,4 955,5 XI PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 014, ,0 570,9 12,0 3,2 1/15 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) 2 014, ,0 570,9 12,0 3,2 XI Ágazati célfeladatok 455,2 381,8 54,2 14,8 76 Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel 455,2 381,8 54,2 14,8 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

3 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XII. 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi 6 977,6 813, , , , ,8 igazgatása XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 8 899,2 116, , ,4 563, ,0 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása 6 384, , , , , ,9 XIV. 3 2 Központi Kárrendezési Iroda 1 675,3 153, ,0 77,7 XIV Ágazati célfeladatok 31,5 31,5 8 Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi 31,5 31,5 törvény kodifikációja XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 1 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium , , , , , ,9 1 Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása 4 417, , ,2 XV. 1 2 GKM Gazdasági igazgatóság 2 487, , , ,5 706, ,3 XV Beruházás 80,3 158,4 2 Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások 9,6 36,6 3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 70,7 121,8 XV Ágazati célelőirányzatok 250,3 281,0 121,9 552,3 32 Nemzetközi választott bírósági perben képviselet ellátása 250,3 281,0 121,9 552,3 XV MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás 1 000, , ,9 1 Különféle személyi kifizetések 1 000, , ,9 XV Földgáz áremelés intézményi ellentételezése 786,8 786,8 XV Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 867,3 234,0 60,9 180,0 12 Közlekedési projektek előkészítése 867,3 234,0 60,9 180,0 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 7 848, , , , , ,8 XVI Beruházás 90,0 357,3 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 90,0 357,3 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

4 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XVIII. 1 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 7 776,5 172, , ,8 345, ,7 XVIII Feladatfinanszírozási előirányzat maradványának befizetése 3,9 XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2 281,4 142, , , , ,8 XIX. 2 3 KTK technikai segítségnyújtás 453,8 341,9 159,5 547,6 397,9 225,3 XIX Átfogó Fejlesztési Terv 220,8 20,8 XIX EU-s maradvány átadása 60,9 65 Közlekedési projektek előkészítése maradvány 60,9 XIX Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és 71,9 213,5 tájékoztatási feladatok XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 1 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása ,7 476, , , , ,5 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 8 319,6 204, ,5 XX. 1 2 Oktatási és Kulturális Minisztérium Szolgáltató Intézmények 605,4 11,8 611,9 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság 605,4 11,8 611,9 XX. 1 5 Felsőoktatási Regisztrációs Központ 28,4 1,5 29,2 XX Beruházás 57,7 6,9 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 57,7 6,9 XX Egyéb feladatok támogatása 28,2 28,2 14 Belső informatika fejlesztése 28,2 28,2 XX Földgáz-áremelés ellentételezése 6,0 12,0 6,0 5 Kulturális intézmények 6,0 12,0 6,0 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 1 1 EüM Központi Igazgatás 5 823, , , ,9 667, ,2 XXI. 1 2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 271,5 125,1 132,8 258,9 122,1 116,9 XXI Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 11,7 11,7 5 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása 11,7 11,7 XXI Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai 28,6 15,0

5 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXI Köztestületek támogatása 135,0 135,0 109,1 130,9 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 45,0 45,0 43,6 43,6 3 Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása 90,0 90,0 65,5 87,3 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 1 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 6 769,5 905, , , , ,2 XXII. 1 2 Pénzügyminisztérium informatikai szolgáltató központ 25,7 38,2 XXII. 9 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 485,7 213,5 154,3 362,3 125,4 212,0 XXII Ágazati célelőirányzatok 0,5 1,1 0, XI. 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése 0,5 1,1 0,6 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása 3 587, , , , , ,1 XXVI. 1 1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 4 661,1 484, ,9 igazgatása XXVI. 9 Mobilitás 3 214,1 735, , , , ,8 XXVI. 10 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 818,8 1,3 822,2 473,9 2,3 498,9 XXVI. 15 Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 5 339, ,7 503, , ,3 334,6 XXVI Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 822,4 822,4 1 Bolgár Országos Önkormányzat 32,4 32,4 2 Görög Országos Önkormányzat 31,5 31,5 3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata 79,7 79,7 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 156,5 156,5 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 45,6 45,6 6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 203,1 203,1 7 Országos Lengyel Önkormányzat 31,5 31,5 8 Országos Örmény Önkormányzat 31,5 31,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat 80,5 80,5 10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 35,9 35,9 11 Szerb Országos Önkormányzat 42,8 42,8

6 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 12 Ruszin Országos Önkormányzat 25,7 25,7 13 Ukrán Országos Önkormányzat 25,7 25,7 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 269,5 101, , ,5 98, ,7 XXXIII. 1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 042,3 71, , ,6 33, ,6 XXXIII Gazdasági és Szociális Tanács működtetése 5,2 F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 7 2 Célelőirányzatok 137,4 13 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 137,4 összesen: , , , , , ,5 X Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 383,1 3, , ,0 10, ,3 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 1 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal 193,1 0,1 157,4 XI Ágazati célfeladatok 3,0 3,0 2 Kincstári tranzakciós díj elolása 3,0 3,0 XI Technikai azonosító maradvány befizetéshez 142, ,6 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 82,5 85,8 78,5 100,0 21 Kincstári szolgáltatási díjak 82,5 85,8 78,5 100,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 10,2 11,4 19,5 24,8 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a 10,2 11,4 19,5 24,8 Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV Ágazati célfeladatok 1,2 1,3 11 MÁK - lavezetési díjak 1,2 1,3 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

7 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XV Ágazati célelőirányzatok 100,6 100,6 43 Vállalkozói vagyon kezelése 100,6 100,6 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI Ágazati célelőirányzatok 3,0 3,0 25,3 25,3 30 Kincstári lavezetési díjak kifizetése 3,0 3,0 25,3 25,3 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX Egyéb feladatok támogatása 350,0 350,0 17 Diákigazolvány hallgatói költségtérítés átvállalása 350,0 350,0 XX Előző évi maradvány rendezése 14,1 3,7 6,0 8,2 XX A kincstár által felított díjak, jutalékok rendezése 22,8 34,8 88,5 44,1 59,4 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek 1,8 324,2 XXI Központi beruházások maradványa (technikai sor) 69,5 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal , , , ,7 686, ,1 XXII. 6 Vám- és Pénzügyőrség , , , , , ,6 XXII. 9 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2 080,3 39, , ,2 24, ,2 XXII. 9 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 7 632, ,7 792, , ,2 910,0 XXII. 10 Magyar Államkincstár , , , , , ,3 XXII Beruházás 728,9 94,5 1/3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 172,0 89,5 beruházásai 1/4 Beregsurány határátkelőhely 0,1 2/3 Állami vagyonkezelési beruházások 114,8 2/12 EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai 27,1 2/13 APEH informatikai fejlesztése 414,9 5,0 XXII Ágazati célelőirányzatok 796,9 62, , , ,8 147,5 6 Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány végelolása 15,2 7 Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása 734,4 734,4

8 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 8 MÁK Rt. végelolások 25,0 25,0 30 Schengen Alap 37,5 37,5 812, , ,6 147,5 31 Államháztartás korszerűsítése 181,3 181,0 XXII ISPA támogatásból megvalósuló programok 6, /HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. 6,9 és III. folyamat támogatására XXII PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 261,1 251,1 305,3 849,0 622,6 109,9 1/1 EU Customs Programban való részvétel 46,9 46,9 39,8 39,8 1/2 EU Fiskális programjában való részvétel 9,5 7,3 35,8 26,9 1/10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása 14,4 13,9 46,0 326,2 207,5 1/11 Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és 35,3 35,3 2,0 2,0 kockázatelemzés 1/13 OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása 58,3 58,3 3,8 1,4 1/14 Twinning Light - Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 - TL) 1/15 Twinning Light - Borászati melléktermékek kötelező lepárlása (HU 02/IB/FI02 - TL) 11,6 11,6 0,8 5,1 4,3 14,8 14,8 0,4 0,4 1/16 Rend- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/ ) 109,0 2/1 A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése 70,3 70,3 117,7 249,1 180,9 2/2 ÁPBE Módszertani és képzési központ 127,3 189,2 163,2 2/5 2005/17/ Felkészülés az együttes ellenőrzésre 0,4 2/6 2005/17/ Harc a jövedéki termékek EU-n belüli 0,5 csempészete ellen XXII Kincstári lavezetési díj kiadásaira 12,7 16,0 13,3 10,0 XXII i kezelésű előirányzatok maradvány-elolása 189,6 200,3 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Maradvány-elolás 155,0 18 Előző évek maradványa 155,0

9 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXVI MÁK tranzakciós díj 4,9 5,0 12,4 15,1 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 469,5 35, , ,2 209, ,3 F01.c Külügyek V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V ,7 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 11,7 összesen: , , , , , ,1 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 4 Határon Túli Magyarok Hivatala 9 395,4 418, , , , ,3 X. 7 2 Célelőirányzatok 127,4 5,4 110,7 125,9 99,6 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok 126,6 5,4 103,2 104,6 84,5 támogatása 11 Nemzetközi tagdíjak 13,8 14,1 16 EU integrációs képzés 0,8 7,5 7,5 1,0 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI Nemzetközi tagdíjak 43,7 45,5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 1 323, , , ,1 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 1 317, , , ,8 26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez 6,7 4,9 5,3 5,3 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési 3 088,2 5, , ,2 7, ,4 tanácsadás XV Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 105,4 327,5 17 Kihelyezett szakértői támogatás 105,4 327,5 25 Kötött segélyhitelezés 214,5 277,5 585,0 585,0 XV ,1 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

10 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XVIII. 1 2 Külképviseletek igazgatása , , , , , ,4 XVIII ,4 11,4 2 EU integrációs képzés 11,4 11,4 XVIII. 5 3 NATO Békepartnerség 28,7 33,3 19,9 29,1 XVIII. 5 5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 15,4 27,0 0,5 14,4 XVIII. 5 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 2 327, , , ,4 1 Nemzetközi tagdíjak 1 944, , , ,3 2 Európai uniós befizetések 382,9 460,0 31,8 49,1 XVIII. 5 7 Külügyi segélyezés 123,9 5,0 235,5 120,7 0,3 48,5 XVIII. 5 8 Turistakölcsönök 2,8 1,1 2,0 1,7 0,3 1,9 XVIII. 5 9 Állami Protokoll kiadásai 606,0 5,9 525,1 324,5 0,2 492,7 1 Államfői protokoll előirányzat maradványa 77,0 2 Kormányfői Protokoll kiadásai 529,0 5,9 525,1 324,5 0,2 492,7 XVIII Külföldi tájékoztatás/idegen nyelvű lapkiadás előirányzat - 1,0 maradványa XVIII Tolerancia Programelőirányzat maradványa 38,2 38,1 XVIII Civil szervezetek támogatása 37,4 40,5 41,5 38,8 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 37,4 40,5 41,5 38,8 XVIII Külügyi Kommunikáció 129,2 255,7 230,6 267,7 XVIII EU utazási költségtérítések 173,0 511,7 357,8 314,6 XVIII Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 277,5 2 Kötött segélyhitelezés - maradvány 277,5 XVIII Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás 699,1 700,0 XVIII Társadalmi kapcsolatok előirányzat maradványa 24,0 17,0 2,2 XVIII Schengeni követelmények 93,0 64,4 1 Schengen Alap 93,0 64,4 XVIII Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása 2,9 143,2 XVIII Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása 1,0 XIX. EU INTEGRÁCIÓ

11 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XIX Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda 280,0 280,0 200,0 200,0 támogatása XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1,8 9,1 9,1 1/9 Nemzetközi megállapodásokból eredő tagdíj kötelezettség 9,1 9,1 1/10 Két- és többoldalú államközi szerződésekből eredő ifjúsági feladatok 1,8 F01.d Alapkutatás összesen: , , , , , ,0 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 2 Magyar Közigazgatási Intézet 1 064,2 829,0 464,4 928,0 430,5 240,8 X. 7 2 Célelőirányzatok 68,1 100,0 100,0 50,0 3 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 68,1 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 100,0 100,0 50,0 X. 7 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 113,0 63,0 27,0 5,3 32,0 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 18,0 18,0 17,0 17,0 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 95,0 45,0 10,0 5,3 15,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 5,2 5,2 3/5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,2 5,2 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 14 Magyar Űrkutatási Iroda 73,1 1,7 84,3 56,9 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Alapítványok támogatása 184,9 0,1 241,1 269,4 270,7 3 Teleki László Alapítvány támogatása 115,4 0,1 125,7 122,5 122,2 7 EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány támogatása 41,4 9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 20,0 20,0 75,0 75,0 10 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 49,5 54,0 71,9 73,5

12 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX Európai uniós szakmai kiadványok támogatása 7,4 6,4 49,5 56,1 32,6 XIX EU-s maradvány átadása 1 333,6 11 Kutatás-fejlesztés, innováció maradvány 1 333,6 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 11 Euro-atlanti oktatási programok 80,0 6 Nemzetközi tagdíjak 80,0 XX. 11 XX Kutatás-fejlesztés támogatása 8,9 1,9 1,8 1,8 2 Felsőoktatási kutatási program 8,9 1,9 1,8 1,8 XX Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 440,6 419,7 398,3 427,1 12 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és 150,8 149,9 167,6 170,6 Kutatóintézete Közalapítvány 13 Politikatörténeti Alapítvány 289,8 269,8 230,7 256,5 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 5 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 154,4 23,7 101,4 133,3 40,9 97,7 XXXI. 5 2 ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet 236,4 65,2 168,7 244,0 85,7 159,4 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 4 345,7 21, , ,2 182, ,7 XXXIII. 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 16,8 1,8 15,2 18,7 1,0 16,3 XXXIII. 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek , , , , , ,6 XXXIII. 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 9 284, , , , , ,8 XXXIII. 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 6 986, , , , , ,6 XXXIII. 7 MTA Területi akadémiai központok 297,0 96,1 204,5 294,3 93,4 200,6 XXXIII. 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 2 203,1 644, , ,7 635, ,4 XXXIII. 9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája 2 832,2 331, , ,8 296, ,2 XXXIII. 11 OTKA Iroda 336,1 31,6 307,7 398,2 51,1 346,6 XXXIII Beruházás 49,9 16,3 1 Alapkutatás beruházásai 49,9 16,3 XXXIII Ágazati célelőirányzatok 933,4 517,0 535, ,4 741,5 570,5 1 Tudós társaságok támogatása 25,3 25,3 30,3 30,3

13 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 2/1 Magyar Tudomány 17,1 17,1 18,4 19,0 2/2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 118,3 1,6 118,2 111,3 1,5 85,6 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 188,6 188,6 0,4 82,0 8 Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása 37,0 37,0 35,4 36,2 10 Határon túli magyar tudósok támogatása 21,4 26,9 31,6 27,9 13 Szakmai feladatok teljesítése 714,3 515,4 122, ,8 739,6 289,5 XXXIII Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 818,4 192,7 721,5 938,3 172,4 780,6 1 Kutatási témapályázatok 818,4 192,7 721,5 938,3 172,4 780,6 XXXIII Központi kezelésű felújítások 165,4 17,7 19,6 29,7 11,4 15,6 XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL XXXIV. 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása 1 094,5 570,0 608, ,7 610,9 564,0 XXXIV. 3 1 Nemzetközi tagdíjak 1 275, , ,9 15, ,7 XXXIV. 3 3 Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független 50,0 50,0 programértékeléséhez XXXIV. 4 1 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 5 937, , , , , ,1 1 Kutatás-fejlesztés, innováció 5 937, , , , , ,1 F01.e Műszaki fejlesztés összesen: , , , , , ,6 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 7 2 Célelőirányzatok 49,2 49,2 73,2 73,2 21 Europe Direct Magyarország 49,2 49,2 73,2 73,2 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV Ágazati célfeladatok 9,2 23,7 7 Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő 9,2 23,7 kötelezettségek XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 173,6 173, , ,4 11 Radarrendszer fejlesztése 173,6 173, , ,4

14 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 10 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 5,4 2,8 1/3 HU03/SO/01-TL Twinning Light Project 5,4 2,8 XXI. 6 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások összesen: 228,2 225, , ,6 23,7 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 3 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal , , , , , ,6 X. 7 2 Célelőirányzatok 1 386, ,5 330,6 2,2 384,2 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1 386, ,5 330,6 2,2 384,2 X. 7 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 23,0 1 Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása 23,0 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI Ágazati célfeladatok 54,3 12,4 88,4 90,5 2,7 20,9 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 31,8 12,4 65,9 77,5 2,7 7,9 63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása XI ,0 328,0 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. 328,0 328,0 XI ,1 652,1 9 BS tűzkár kártérítés 652,1 652,1 22,5 22,5 13,0 13,0 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV Ágazati célelőirányzatok 238,9 215,1 147,7 12 Kutatási feladatok 238,9 215,1 147,7 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 10 Beruházás 6,5 16 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 6,5 XVI. 1 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

15 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XVIII Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 378,4 86,6 799,4 531,3 44,7 295,9 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 378,4 86,6 799,4 531,3 44,7 295,9 XVIII Eurorégiók támogatása 50,0 50,0 XVIII Lakossági EU tájékoztatási feladatok 21,2 6,7 52,9 XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása 87,1 6,8 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 1 1 KSH Központi és Regionális Szervezetei , , , ,7 877, ,4 XXXI ,7 2 Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai 36,7 XXXI. 6 2 Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár 7,3 7,3 21,4 21,4 megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban 3 Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/ ) 7,3 7,3 összesen: , , , , , ,9 F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , , , ,8 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 2 HM hivatalai 4 819,2 266, , ,2 531, ,5 XIII. 1 3 HM háttérintézményei , , , , , ,3 XIII. 2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei , , , , , ,3 XIII. 2 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai ,1 99, , ,3 398, ,1 XIII. 2 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai ,5 59, , ,1 377, ,7 XIII. 3 1 Katonai Felderítő Hivatal 8 689,9 99, , ,1 121, ,5 XIII. 3 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 486,2 3, , ,3 51, ,6 XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok ,1 205, , ,6 4, ,7 5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 4 483,6 182, , , ,2 15 Nemzetközi kártérítés 0,8 23,3 4,0 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 928, , , ,9

16 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 34 Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása ,0 35 Egyéb uniós befizetések 142,4 150,3 156,9 149,0 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 61,0 61,0 52,6 52,6 támogatása XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV Ágazati célelőirányzatok 11,4 19,8 25,4 20,0 15 Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai 11,4 19,8 25,4 20,0 XV Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 41,9 42,2 931, ,7 27,6 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási 41,9 42,2 931, ,7 27,6 ágazati feladatok XV Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása 68,1 0,4 18,0 12,0 0,4 18,0 összesen: , , , , , ,3 F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: , , , , , ,3 F03.a Igazságszolgáltatás VI. BÍRÓSÁGOK VI. 1 Bíróságok , , , , , ,5 VI. 2 1 Beruházás 3 436, ,9 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 3 436, ,9 VI. 2 2 PTK. alapján történő kártérítés 1,3 2,0 1,2 8,6 VI. 2 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 118,0 15,2 387,1 400,4 63,5 93,9 1/2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU ) 115,0 387,1 326,4 93,9 1/4 PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/ program) VI Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása 25,0 VI Üvegzseb törvény végrehajtása 25,0 VI Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása 41,3 16,3 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 3,0 15,2 74,0 63,5

17 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, VIII. 1 Ügyészségek ,8 348, , ,1 713, ,0 VIII. 3 1 Beruházás 221,4 421,7 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 221,4 421,7 VIII ,0 229,6 57,4 1/2 HU MKÜ informatikai fejlesztés 287,0 229,6 57,4 VIII. 3 3 EU tagságból eredő feladatok 21,9 22,0 24,8 0,1 23,5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 5 Katonai Ügyészségek 1 189,9 0, , ,4 104, ,5 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 3 Igazságügyi Hivatal 5 662,9 181, ,8 XIV. 3 1 IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos 4 171,2 11, ,1 Hivatala XIV. 4 Szakértői Intézetek 1 843,5 104, , ,2 76, ,1 XIV Ágazati célfeladatok 510,4 2,8 486,5 756,1 5,4 587,6 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 149,0 142,8 216,9 225,0 4 Jogi segítségnyújtás 134,7 1,6 103,5 125,2 4,5 71,0 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 110,1 131,9 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 226,7 1,2 240,2 303,9 0,9 159,7 XIV Alapítványok támogatása 10,8 10,8 11,6 11,6 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,8 10,8 11,6 11,6 XIV Beruházás 1,9 1 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai 1,9 F03.b Rend- és közbiztonság összesen: , , , , , ,1 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 6 Távközlési Szolgálat 3 115,2 500, , ,4 505, ,4 X Nemzetbiztonsági Hivatal 8 507,8 376, , ,3 335, ,7 X Információs Hivatal 8 092,9 134, , ,1 99, ,2

18 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, X Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ,9 214, , ,0 570, ,5 X i kezelésű előirányzatok 41,6 120,2 78,6 25,8 1 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése 41,6 120,2 78,6 16,2 2 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI Katasztrófavédelem PHARE programja 71,4 1,0 XI Ágazati célfeladatok 19,3 19,2 1 Gépjármű-korszerűsítési program 19,3 19,2 XI Társadalmi önszerveződések támogatása 79,0 0,2 95,9 108,1 83,6 2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 49,0 0,2 65,9 88,1 63,6 3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 30,0 30,0 20,0 20,0 XI ,4 64 Nemzetközi tagsági díjak 4,4 XI ,0 20,0 13 A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak 20,0 20,0 segítésére XI ,0 1/10 Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében 61,0 ( ) 1/11 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a 26,0 PA-RE ( ) 1/12 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris 38,0 anyagok és környezeti minták analízisére ( ) XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 852,1 51, , ,9 53, ,5 XIV. 7 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei , , , , , ,9 XIV. 7 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság , , , , , ,2 XIV. 7 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság 5 150,9 413, , ,4 360, ,0 XIV. 7 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság 6 215,0 123, , ,6 193, ,5 9,6

19 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XIV. 7 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság 4 404,5 80, , ,9 142, ,2 XIV. 7 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság 8 300,3 250, , ,6 320, ,3 XIV. 7 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság 4 963,0 373, , ,2 182, ,0 XIV. 7 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság 4 974,4 173, , ,3 167, ,7 XIV Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság 4 736,4 179, , ,7 320, ,4 XIV Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 6 022,6 176, , ,6 203, ,8 XIV Heves megyei Rendőr-főkapitányság 3 467,6 76, , ,1 108, ,7 XIV Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság 4 807,2 102, , ,3 209, ,6 XIV Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság 3 700,0 114, , ,7 156, ,2 XIV Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság 3 234,5 69, , ,9 77, ,7 XIV Pest megyei Rendőr-főkapitányság 9 787,3 367, , ,9 626, ,4 XIV Somogy megyei Rendőr-főkapitányság 4 925,6 126, , ,9 198, ,5 XIV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 5 997,9 216, , ,6 187, ,6 XIV Tolna megyei Rendőr-főkapitányság 3 694,9 171, , ,0 192, ,2 XIV Vas megyei Rendőr-főkapitányság 3 487,1 84, , ,4 363, ,5 XIV Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság 4 615,9 119, , ,7 198, ,1 XIV Zala megyei Rendőr-főkapitányság 3 655,4 165, , ,8 190, ,8 XIV Rendészeti Biztonsági Szolgálat ,3 713, , ,2 752, ,0 XIV Köztársasági Őrezred 7 509,1 299, , ,3 213, ,5 XIV. 8 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 7 234, , , , , ,6 XIV. 8 2 Határőrigazgatóságok , , , , , ,2 XIV. 13 Központi Gazdasági Főigazgatóság 6 141, , ,6 XIV Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 5 809, , ,6 XIV. 14 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 230,7 3,8 227,0 173,4 8,5 165,1 XIV BM Nemzetközi Oktatási Központ 903,0 455,9 405,3 778,6 393,7 370,6 XIV Ágazati célfeladatok 3 560, , , , ,8 423,8 2 Energia-racionalizálás 48,6 79,1 93,9 88,4 13 Közrendvédelmi bírság 134,1 198,0 148,5 214,3 16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 179,4 87,2 57,8 0,5 51,3 17 Schengen Alap 3 092, , , , ,2 312,9

20 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 20 Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége 86,9 180,3 154,9 5,4 20,0 21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 69,5 95,7 39,6 22 A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása 18,5 27,0 8,5 XIV Beruházás 27,1 13,4 5 Lakáscélú beruházás 27,1 13,4 XIV Társadalmi önszerveződések támogatása 444,8 444,8 279,5 309,5 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 13,5 13,5 10,0 10,0 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 270,0 270,0 110,0 110,0 11 Országos Polgárőr Szövetség 144,0 144,0 144,0 174,0 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 17,3 17,3 15,5 15,5 XIV PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 3 255, , , , ,4 1/4 COP ,5 17,3 1/ évi PHARE nemzeti program 282,2 222,3 516, , ,2 1/ évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése 1/23 Kapacitás növelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban ( ) 1/26 Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében HU- 2002/ /27 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére 2002/ /28 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-2002/ , ,6 248,9 534,0 291,2 95,6 156,6 185,1 186,3 40,3 66,3 2/1 Menekültek integrációjának elősegítése 73,8 73,8 85,5 111,1 83,9 2/2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban 14,4 62,7 62,7 134,7 12,1 7,1 2/3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen 480,7

21 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 56,4 45,1 47,3 525,8 430,7 512,5 7 Schengen Alap 56,4 45,1 47,3 525,8 430,7 512,5 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Schengeni követelmények 170,8 900,0 609,7 323,8 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 170,8 900,0 609,7 323,8 XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX. 2 6 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 62,3 49,4 141,8 303,2 244,4 152,5 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Beruházás 7,3 7,9 1/1 Tompa határátkelőhely 6,3 7,9 2/5 Röszke határátkelőhely és autópálya 1,0 F03.c Tűzvédelem összesen: , , , , , ,7 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI. 7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság , , , , , ,6 XI Ágazati célfeladatok 2 072, ,8 322, , ,7 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 1 754, , , ,7 7 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 318,4 300,0 6,5 8 Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása 22,5 22,5 XI Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 1 000, , , ,0 XI ,5 22,5 9 Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány 22,5 22,5 támogatása XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV Beruházás 336,0 297,7 4 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 336,0 297,7 összesen: , , , , , ,6

22 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 5 Büntetés-végrehajtás , , , , , ,6 XIV Ágazati célfeladatok 24,4 24,4 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 24,4 24,4 XIV Beruházás 172,4 159,7 3 Büntetés-végrehajtás beruházásai 172,4 159,7 XIV PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 350,9 210,3 597,6 436,8 1/1 Börtönkörülmények javítása 350,9 210,3 597,6 436,8 összesen: , , , , , ,6 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: , , , , , ,0 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX Normatív finanszírozás ,3 50, , ,7 21, ,2 3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő ,3 50, , ,7 21, ,2 támogatása XX PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 381,0 655,4 954, ,1 624,6 297,0 1/3 "Információs technológia az általános iskolában" program 2002 Phare forrás 655,4 655,4 613,4 613,6 1/4 "Információs technológia az általános iskolában" program Hazai társfinanszírozás 725,6 954,0 664,7 11,0 297,0 F04.b Középfokú oktatás összesen: ,3 705, , ,8 646, ,2 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI Sporttevékenység támogatása 120,0 120,0

23 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 20 Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási 120,0 120,0 költségeinek támogatása XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás 8 513, , , , , ,4 intézményei XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV BM Tanintézetek 4 815,6 337, , ,6 409, ,1 XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX EU-s maradvány átadása 2 816,9 18 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség 2 816,9 támogatása - Hazai társfinanszírozás maradvány XIX , , ,0 4 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség 4 593, , ,0 támogatása - Hazai társfinanszírozás XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX Normatív finanszírozás ,4 157, , ,0 932, ,5 3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása ,4 157, , ,4 932, ,7 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 1,6 1,6 5,8 XX Közoktatási feladatok támogatása 238,2 2,6 53,3 12 Értékelési és vizsgaközpontok létesítése 238,2 2,6 53,3 XX Egyéb feladatok támogatása 94,5 97,1 70,6 1,0 71,0 13/2 Határon túli közoktatás fejlesztése 94,5 97,1 70,6 1,0 71,0 XX Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 4 474, , , , ,5 5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása 4 474, , , , ,5 OM intézkedés 6 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása 1 110, ,0 OM intézkedés - Hazai társfinanszírozás XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Felnőttképzés támogatása 10,2 14,6 XXVI Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1 385, ,1 630,0

24 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 3 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés - EU forrásrész 4 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés - Hazai társfinanszírozás 1 385, , ,1 630,0 F04.c Felsőfokú oktatás összesen: , , , , , ,5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 6 167,7 622, , ,8 978, ,8 XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 8,8 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása 8,8 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV. 11 Rendőrtiszti Főiskola 1 947,0 374, , ,7 325, ,8 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 2 Egyetemek, főiskolák , , , , , ,7 XX. 10 Továbbképző intézetek 317,4 XX Beruházás 430,1 13,9 3/4 Kaposvári Egyetem beruházás befejezése 1,7 13,9 3/6 Veszprémi Egyetem beruházás éves üteme 103,8 3/ évi felsőoktatási fejlesztési feladatok 227,2 6/4 Veszprémi Egyetem Nagykanizsai képzési hely 97,4 XX Normatív finanszírozás 7 429,9 0, , ,7 40, ,9 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi 2 746,0 0, , ,3 11, ,0 előirányzata 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 236, , ,7 6, ,0 11 Hallgatói lét képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 447, , ,7 22, ,9 XX Közoktatási feladatok támogatása 281,4 70,2 70,2 4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 281,4 70,2 70,2 XX Felsőoktatási feladatok támogatása 420,2 93,6 435,3 758,7 18, ,7

25 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 164,9 0,2 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 53,3 1,4 158,1 117,8 3,2 86,8 22 Felsőoktatási testületek támogatása 0,1 24 Felsőoktatási informatikai fejlesztés 12,9 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 8,8 8,9 73,3 0,1 73,2 30 Elektronikus tartalom szolgálat 119,5 35 Felsőoktatási társadalmi szervezetek, testületek, bizottságok támogatása 46,0 107,0 125,0 120,0 36 Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma 7,4 7,5 6,8 6,7 37 Tankönyv-, jegyzet-, könyvtár támogatási pályázat 2,6 59,7 117,9 175,0 2,6 145,0 39 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 35,9 35,9 0,4 111,9 40 Maradványelolás 4,7 32,5 97,2 6,5 216,9 42 Kis létú szakok támogatása 5,7 205,9 43 Kiemelkedő intézményi teljesítmény és szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozó műhelyek támogatása 13,0 73,8 44 MAB támogatása 85,3 5,3 80,0 45 FTT támogatása 23,5 23,5 XX Egyéb feladatok támogatása 91,1 103,8 16,7 22,8 13/3 Határon túli magyar felsőoktatás támogatása 91,1 103,8 16,7 22,8 XX Alapítványok támogatása 1,0 54 SOL (Hungary) Alapítvány 1,0 XX Egyéb fejlesztési támogatás 239,7 165,9 589,9 724,4 1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 239,7 108,0 97,0 97,0 2 Közoktatási intézmények beruházásai 57,9 72,9 52,8 3 Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások 420,0 519,4 4 Kulturális tevékenységek és intézmények beruházásai 55,2 XX PPP programokkal kapcsolatos kiadások 491,0

26 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastuktúra bérleti díjához 202,3 2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 253,2 3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 35,5 XX Kutatás-fejlesztés támogatása 6,3 6,3 0,4 30,0 6 OTDK támogatása 6,3 6,3 0,4 30,0 XX Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 295,1 295,1 10 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb 295,1 295,1 épületek, építmények rendkívüli felújítása XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs ,3 968, , ,7 915, ,1 központok, kutatóintézetek XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Szociális szolgáltatások 70,9 74,0 12 Szociális továbbképzés és szakvizsga 70,9 74,0 F04.d Egyéb oktatás összesen: , , , , , ,0 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 7 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 5 062,7 10, ,4 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és 5 062,7 3, ,8 csángó magyarok támogatása 3 Határon túli magyarok szülőföld programjai 7,1 55,6 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XI Sporttevékenység támogatása 6,0 7 Szakképzés támogatása 6,0 XI Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 0,3 11 Továbbképző létesítmények beruházásai 0,3 19 Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása 1,4 XI. 15 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

27 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XIV BM Oktatási Főigazgatóság 842,5 32,7 871,9 648,0 45,6 603,6 XIX. EU INTEGRÁCIÓ XIX EU-s maradvány átadása 1 242,9 24 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése ,9 Hazai társfinanszírozás maradvány XIX EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.) 11,2 57,7 4 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK) 11,2 57,7 XIX ,8 13,0 568,7 18 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése ,8 13,0 568,7 Hazai társfinanszírozás XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX. 7 2 Egyéb oktatási intézmények 1 028,6 220,6 824, ,4 302,0 769,6 XX. 9 Kutató és szolgáltató intézetek , , , , , ,3 XX Beruházás 155,1 6/1 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 155,1 XX Normatív finanszírozás 5 115, , ,9 2, ,1 10 Hallgatói lét képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 026, , , ,1 18 Hallgatók kollégiumi és lakhatási támogatása 88,9 191,1 103,6 2,1 XX Közoktatási feladatok támogatása 3 470,6 185, , ,2 45, ,8 1 Közoktatás fejlesztési szakmai program 637,9 8,2 23,2 18,9 2 Közoktatási tankönyvkiadás 91,9 60,5 135,9 3 Közoktatás-fejlesztés és ítógépes hálózat kialakítása 968,4 116,3 117,8 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 170,0 0,3 170,0 108,3 0,6 128,0 10 Egyházi közoktatási feladatok támogatása 948,4 948,4 17 Középiskolai tehetséggondozói program 36,9 3,2 18 Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása 59,6 105,1 90,6 86,4 19 Közoktatási vizsgarendszerek fejlesztése 5,7 50,5 44,9 2,7

28 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 20 Oktatási nyilvántartások korszerűsítése 242,4 790,5 497,8 319,0 21 Oktatási infokommunikációs technológia 320,2 666,7 356,6 57,9 22 Országos szövetségek, testületek támogatása 31,1 0,5 31,7 43,7 10,0 36,5 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 148,2 244,1 201,2 1,4 228,9 24 Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának támogatása 52,8 124,3 71,6 2,3 26 SuliNova Kht. támogatása 530,0 530,0 27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása 42,2 120,0 145,8 5,2 68,0 28 Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése 69,3 103,0 56,3 44,2 29 Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása 64,0 81,5 108,9 147,5 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 3,9 XX Felsőoktatási feladatok támogatása 306,4 298,6 310,4 368,8 5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 48,3 33 Hallgatói Információs Központ-EISZ koordináció - diákkedvezmény 258,1 298,6 310,4 368,8 XX Egyéb feladatok támogatása 1 310,1 18, , ,3 5, ,6 4/1 Deszegregációs támogató programok 63,7 1,5 77,7 44,9 45,7 4/2 Hálózati szolgáltató rendszer működtetése 81,7 9,5 98,0 73,6 5,0 49,0 10 Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása 190,0 190,0 12/1 Anyanyelvi tankönyv-, és más nemzetiségi oktatásfejlesztési feladatok támogatása 230,5 6,0 141,2 75,0 95,9 12/2 Nemzetiségi oktatásfejlesztési program 31,7 1,3 28,0 20,8 0,2 8,5 13/1 Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása 14,1 44,7 50,9 38,0 13/4 Határon túli magyar értelmiségi- és anyanyelvi programok 7,4 36,1 43,1 24,3 15 "Útravaló" ösztöndíj program 691,0 721, , ,2 XX Alapítványok támogatása 1 468,7 3, , ,7 1, ,0 8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 15,0 26 Esélyt a Tanulásra Közalapítvány 198,0

29 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 56 Intézményfenntartó alapítványok támogatása 359,9 3,0 450,0 472,1 436,0 57 Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása 209,0 340,0 356,1 1,9 290,0 58 Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása 95,0 130,0 123,0 107,0 59 Határon túli magyarságot támogató alapítványok 591,8 0,2 630,0 428,5 504,0 XX Euro-atlanti oktatási programok 493,5 16,2 530,1 404,1 27,8 317,0 4 Multilaterális feladatok 21,5 0,5 1,4 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 35,1 5,6 43,3 76,5 18,3 39,7 7 EU közösségi programok 277,9 300,0 202,1 8,1 180,0 8 Világ-Nyelv Program 80,9 10,1 86,8 58,2 1,2 43,3 9 OECD és EU kötelezettségek 2,0 14,1 13,1 1,0 10 Egyéb nemzetközi programok 55,2 64,9 32,7 0,2 33,0 11 Európai Iskolák 20,9 21,0 20,1 20,0 XX Közhasznú társaságok támogatása 1 031, ,0 1 sulinova Kht. támogatása 290,0 340,0 2 Educatio Kht. támogatása 480,8 489,0 3 Zánka Kht. támogatása 155,0 175,0 4 OMSZI Kht. támogatása 63,0 68,0 5 ESZA Kht. támogatása 43,0 48,0 XX Szakképzés támogatása 1,0 1,1 1,1 5 Szakképzési programok támogatása 1,0 11 Életen át tanulás EU program 1,1 1,1 XX PHARE Programok 382,6 148,9 19,9 11,0 4/2 Hazai társfinanszírozás (HU ) 113,8 8,2 8,3 5/1 PHARE támogatás (HU ) 23,7 21,4 5/2 Hazai társfinanszírozás (HU ) 10,9 2,4 6/1 PHARE forrás (HU ) 119,3 119,3 0,3

30 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 6/2 Hazai finanszírozás (HU ) 114,9 11,6 8,3 XX EU tagsággal kapcsolatos feladatok költségei 23,4 2,2 15,4 4,2 30,6 6 EU tagsággal kapcsolatos kiadások 4,2 2,0 7 Nemzeti Fejlesztési Terv 2. előkészítése 28,6 XX PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 16,5 0,9 0,2 1/1 HU Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és 3,0 0,8 felsőoktatásban PHARE forrás 1/2 HU Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás 13,5 0,1 0,2 XX Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 7 533, , ,6 3 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OM 7 533, , ,6 intézkedés XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3 613, , , , ,4 3 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 3 613, , , , ,4 EüM intézkedés XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI. 5 Regionális képző központok 4 340, , , , ,5 831,3 XXVI. 6 Nemzeti Felnőttképzési Intézet 2 512, ,8 77, ,1 219,8 122,8 XXVI. 14 Nemzeti Szakképzési Intézet 4 073, ,9 307,1 XXVI Felnőttképzés normatív támogatása 3 014,6 1, , ,4 8, ,5 XXVI Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 378,0 378,0 8 Magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása 378,0 378,0 XXVI Célelőirányzatok 19,2 22,4 7 Roma Oktatási Alap 19,2 22,4 XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL XXXIV. 2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 1 023,4 819,2 231, ,8 988,9 204,2 összesen: , , , , , ,4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,1