A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

Átírás

1 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei , , , , , ,4 I. 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 729,5 17,7 703,8 720,4 15,4 713,7 I. 4 6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 954,3 I i egyensúlybiztosítási tartalék 217,2 I i tartalék 477,8 477,8 I. 5 1 Közbeszerzési Hatóság 2 250, ,8 401, , ,6 133,0 I. 5 2 i kezelésű előirányzatok 12,6 8,2 8,2 8,2 1 i egyensúlybiztosítási tartalék 12,6 2 i tartalék 8,2 8,2 8,2 I i kezelésű előirányzatok 307,4 1 i egyensúlybiztosítási tartalék 307,4 I Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 469,4 17,0 468,0 526,6 36,6 501,7 I i kezelésű előirányzatok 12,1 9,5 9,5 9,5 1 i egyensúlybiztosítási tartalék 12,1 2 i tartalék 9,5 9,5 9,5 I i kezelésű előirányzatok 4,2 4,2 4,2 1 i tartalék 4,2 4,2 4,2 I Nemzeti Választási Iroda 481, , , , ,1 I i kezelésű előirányzatok 131, , ,3 400, ,3 2 A évi választások előkészítése 131, , ,3 400, ,3 I Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 347,7 0,2 500,1 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 511,0 32, , ,4 168, ,3

2 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése II. 2 3 i egyensúlybiztosítási tartalék 29,1 II. 2 4 i tartalék 26,3 26,3 26,3 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III. 1 Alkotmánybíróság 1 755,4 5, , ,9 9, ,8 III. 2 1 i egyensúlybiztosítási tartalék 49,5 III. 2 2 i tartalék 35,5 35,5 35,5 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA IV. 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 344,8 123, , ,3 9, ,3 IV. 2 1 i egyensúlybiztosítási tartalék 36,0 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V. 1 Állami Számvevőszék 7 707,1 22, , ,9 25, ,4 V. 2 1 i egyensúlybiztosítási tartalék 216,6 V. 2 2 i tartalék 153,2 153,2 VI. BÍRÓSÁGOK VI. 3 5 i egyensúlybiztosítási tartalék 1 984,4 VI i tartalék 1 530,9 800, ,9 VIII. ÜGYÉSZSÉG VIII. 3 5 i egyensúlybiztosítási tartalék 972,1 VIII. 3 6 i tartalék 732,9 732,9 732,9 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beítás ,8 1 A települési önkormányzatok működésének ,5 3 Megyei önkormányzatok működésének 4 891,3 IX. 2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ,4 előirányzatok IX Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 1 407,6 2 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 1 407,6 IX Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 814,0 IX. 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő i ,8

3 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 3 1 Önkormányzati fejezeti tartalék ,4 IX. 3 2 Megyei önkormányzati tartalék 602,1 IX. 3 3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi 23,6 önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamat, a pénzügyi gondnok díja IX. 5 Vis maior támogatás 5 271, ,2 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása , , , , , ,6 X Célelőirányzatok 4 008,9 388, , ,0 106, ,8 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 3 090,1 332, , ,0 106, ,8 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 0,4 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok 7,0 30 Uniós projektek 51,1 55,5 43,4 39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 23,4 1,5 42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok 836,9 0,1 0,1 X i általános tartalék 53,2 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 1 Miniszterelnökség 8 094, , , , , ,3 XI. 3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 443,1 840, ,2 1, ,0 XI. 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok , , , , , ,8 XI Célelőirányzatok 100, , , ,1 16 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok 100,0 25 Önkormányzatok átmeneti 1 700, , ,1 34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 298,8 985,0 XI i általános tartalék 239,9 515,0 XI Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 XI. 22 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 3,8 91,2

4 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 9 542, , , , , ,8 XII Agrár célelőirányzatok 8,2 2,6 1,6 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 8,2 2,6 1,6 XII i általános tartalék 13,4 XII i egyensúlybiztosítási tartalék 5 500,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 033,5 78, , ,7 41, ,5 XIII. 8 3 i egyensúlybiztosítási tartalék 1 000,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 1 Belügyminisztérium igazgatása 6 008, , , , , ,8 XIV Ágazati célfeladatok 0,7 54 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez 0,7 XIV i egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása , , , , , ,8 XV. 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság , , , , , ,9 XV. 9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 262,2 34, , ,3 39, ,0 XV Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési 125,0 210,0 153,0 XV Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 655,6 341,1 68,9 19,0 XV i általános tartalék 6,6 XV i egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 9 306, , , , , ,3 XVII. 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 4 088, , , , , ,5 XVII Hazai fejlesztési programok 780,0 957, ,4 20 Intézményi kezességi díjtámogatások 780,0 957, ,4 20 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek XVII ,3

5 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 4 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 6 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 39,2 XVII PPP-programok 3 407,0 297,0 0,2 894,3 3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és 3 407,0 297,0 0,2 894,3 befejezésével kapcsolatos kiadások XVII Egyéb feladatok 3 129,7 954, , , ,8 2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 701,4 954,2 136,8 491,1 505,8 3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 2 428, , , ,0 XVII i általános tartalék 0,5 XVII i egyensúlyi tartalék 4 000,0 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása 7 846, , , , , ,5 XVIII. 5 2 Államháztartáson kívüli szervezetek 429,6 56,0 262,0 256,0 0,3 368,6 9 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 429,6 56,0 262,0 256,0 0,3 368,6 XVIII Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak 96,1 58,7 89,2 150,4 9,7 működési költségei XVIII MPA EU kommunikáció 101,5 101,5 31,4 31,4 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség , , ,9 XIX. 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret , , , , , ,3 20 Államreform Operatív Program , , , , ,4 21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program , , , , ,4 22 Végrehajtás Operatív Program , , , , , ,3 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok , , , ,3 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő , , , ,3 9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 25,9 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása , , , , , ,0 0,1

6 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XX i általános tartalék 1 004,5 13,7 828,6 30,5 0,2 XX Országos nemzetiségi önkormányzatok és média 1 236, , , ,5 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7 43,7 43,7 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9 44,9 44,9 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 144,5 144,5 144,5 144,5 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1 214,1 214,1 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6 89,6 89,6 6 Országos Roma Önkormányzat és Média 267,2 267,2 267,2 267,2 7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 47,0 47,0 47,0 47,0 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5 42,5 42,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0 128,0 128,0 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0 64,0 64,0 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7 78,7 78,7 12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 36,1 36,1 36,1 36,1 13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2 36,2 36,2 XX Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 588,8 588,1 613,6 613,6 intézmények 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 30,8 30,8 30,8 30,8 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 12,5 12,5 15,0 15,0 57,5 57,5 65,5 65,5 125,6 125,6 125,6 125,6 19,7 19,7 27,5 27,5

7 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 15 Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 78,6 78,6 78,6 78,6 24,6 24,6 25,8 25,8 7,0 7,0 7,0 7,0 115,8 115,8 118,8 118,8 43,4 43,4 46,4 46,4 54,7 54,7 54,7 54,7 7,8 7,8 7,8 7,8 8,0 8,0 8,0 8,0 2,1 2,1 2,1 2,1 XX. 22 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 1 520, ,3 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 2 1 i egyensúlybiztosítási tartalék 70,9 XXX. 2 2 i tartalék 45,8 45,8 45,8 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 1 MTA Igazgatása 1 198,5 38, , ,3 325, ,9 XXXIII. 1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások 2 405, , , ,0 XXXIII. 1 4 MTA Köztestületi feladatok 194,8 4,6 185,2 178,5 0,8 182,9 XXXIII i egyensúlybiztosítási tartalék 1 091,5 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 0,7

8 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XXXIV. 1 1 MMA Titkárság Igazgatása 1 145,9 6, , ,9 62, ,5 XXXIV. 1 2 MMA köztestületi feladatok 708,9 139,2 715, , ,7 XXXIV. 4 9 i egyensúlybiztosítási tartalék 45,0 XXXIV i tartalék 39,4 39,4 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Vegyes kiadások 262,8-252,1 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 262,8-252,1 XLII. 38 A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához , ,9 kapcsolódó állami támogatások LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP LXVIII. 1 Rendszeres befizetés 5,0 5,0 LXVIII. 3 Költségvetési támogatás 12,3 12,4 LXVIII. 6 Működési kiadások 11,1 5,2 LXVIII. 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 241,9 1,1 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 3 Befizetés a központi költségvetésbe , ,0 F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások VI. BÍRÓSÁGOK 3 Kincstári lavezetési díj 5,8 13,1 XI. MINISZTERELNÖKSÉG VI. 2 összesen: , , , , , ,7 XI. 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal , , , , , ,4 XI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 932,9 2,9 937,0 998,8 51,3 932,9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 8 Magyar Államkincstár , , , , , ,0 XV Ágazati célelőirányzatok 24,4 57,6 22,3 60,7 6,8 5,4 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 19,2 27,8 22,3 30,9 5,4

9 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 29,8 29,8 6,8 33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 5,2 XV Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 280, , ,3 XV Eximbank Zrt. tőkejuttatása , ,0 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása , , , , , ,4 XVI. 2 Bűnügyi Főigazgatóság 9 511,7 51, , ,8 41, ,8 XVI. 4 1 Ágazati célelőirányzatok 289,1 289,1 198,7 198,7 1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 289,1 289,1 198,7 198,7 XVI. 4 2 Közösségi programok 92,4 92,4 97,4 97,4 1 EU Fiscalis 2013 programban való részvétel 35,7 35,7 28,9 28,9 2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 56,7 56,7 31,3 31,3 3 EU Fiscalis 2020 programban való részvétel 15,2 15,2 4 EU Vám 2020 programban való részvétel 22,0 22,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 98,8 98,8 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 98,8 98,8 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok ,8 115, , , ,0 13 EU Önerő Alap ,8 115, , , ,0 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 4 576, , , , , ,3 XX EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 51,6 65,6 45,8 8 Európai uniós programok előfinanszírozása 51,6 65,6 45,8 XX Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 811,1 74, ,5 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 2 487,9 219, , ,5 258, ,4 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

10 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XXXI. 6 1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 35,7 35,7 483,4 483,4 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő 54,8 fizetési kötelezettség XLII Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának ,6 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 1 1 Értékesítési bevételek , ,0 1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 535, ,4 2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 184, ,0 3/1 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele , ,0 3/2 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 89,1 4 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel , ,5 6 Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek ,0 XLIII. 1 2 Hasznosítási bevételek , ,5 1/1 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos 122,0 továbblázott bérleti díj 1/3 Egyéb bérleti díj 805, ,2 2 Vagyonkezelői díj 2 152, ,3 3 Osztalékbevételek , ,3 4/1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 064, ,3 4/2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj ,2 273,7 4/3 Bányakoncessziós díj 1 897,6 4/4 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 056,1 5 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítási bevétele XLIII. 1 3 Egyéb bevételek 3 028, ,9 175,5

11 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLIII. 1 4 Tőkekivonás ,2 XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások , ,8 1/1 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások , ,9 1/2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai , ,0 2 Egyéb eszközök vásárlása 2 988,0 239,9 4/1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések , ,3 4/2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 9 170, ,0 4/3 A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 4/4 Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 4/5 Az AVE Magyarország Kft. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 4/6 Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megvásárlásával kapcsolatos kiadások 4/7 Az MKB Bank Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 4/8 Az MVM Zrt. tőkeemelése ,0 5 A évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások , , , , , ,0 7 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 261, ,3 9 A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások 10 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések 13 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 3 519,3 126, ,0

12 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLIII. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 6 330, ,9 2/1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 2 233, ,0 2/2 Ingatlanok őrzése 1 070, ,2 2/3 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 167,0 500,7 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 889, ,0 4/1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 4/3 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 555,0 415, ,0 XLIII. 2 3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő 6 078, ,2 kiadások 3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 76,0 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 546,7 735,2 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 3 830,3 10,6 8/1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 625, ,4 XLIII. 2 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai , ,1 1/1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek 297,5 635,0 kiadásai 1/2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 813, ,9 1/3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 72,0 29,6 2 Eljárási költségek 66,7 39,8 3/1 Az MNV Zrt. működésének 7 110, ,0 3/2 Az MFB Zrt. működésének 355,0 600,0 4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése , ,9 5 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 966, ,1 6 A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése 1 999,8

13 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 7 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 20,0 775,8 XLIII. 2 8 ÁFA elolás 8 361, ,1 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIV. 1 1 Értékesítési bevételek 55,8 910,3 1/1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 55,8 909,8 1/3 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 0,5 XLIV. 1 2 Hasznosítási bevételek 8 137, ,4 1 Haszonbérleti díj 8 137, ,4 XLIV. 1 3 Egyéb bevételek 686,7 530,1 XLIV. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 3 193, ,0 1/1 Termőföld vásárlás 3 193, ,0 XLIV. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások , ,7 1 Életjáradék termőföldért , ,4 2/1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 359,7 230,6 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 621,9 546,7 XLIV. 2 3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 2 106, ,7 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 461,6 715,4 2 Eljárási költségek, díjak 8,5 140,3 3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 999,4 500,0 4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 371, ,0 5 Bírósági döntésből eredő kiadások 265,2 2,0 LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA 1 Költségvetési támogatás ,6 2 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére ,0 bocsátott vagyoni hozzájárulás 3 Működési kiadások LXIV. LXIV. LXIV. 405,1

14 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 851, ,4 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 0,8 2,2 1,0 7,2 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 13,0 11,7 9,1 10,6 F01.c Külügyek II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 2 2 Célelőirányzatok 39,6 3/1 Államfői Protokoll kiadásai 39,6 összesen: , , , , , ,3 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X Célelőirányzatok 188,2 5,0 153,5 192,7 4,6 218,5 10 Közép-kelet európai regionális együttműködés ,9 0,7 41,1 55,4 65,4 19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 54,0 4,3 50,0 50,3 4,6 50,0 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 89,2 62,4 87,0 103, es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 0,1 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 210,7 360,2 410,6 187,6 231,7 1 Kormányfői protokoll 106,9 150,0 220,9 150,2 151,0 13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és 47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 45,6 90,2 57,9 37,4 58,2 120,0 131,8 70,0 59 Közép-kelet európai regionális együttműködés ,7 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 2 Külképviseletek igazgatása , , , , , ,1 XVIII. 3 Magyar Külügyi Intézet 181,0 53,7 156,4 180,5 42,0 96,7

15 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XVIII. 5 2 Államháztartáson kívüli szervezetek 1 102,1 13,2 704,2 621,2 3,1 730,7 5 Magyar-indiai közös KKV Alap 22,6 6 Kötött segélyhitelezés 981,9 585,2 519,3 585,2 7 Európai Területi Társulások 120,2 13,2 119,0 101,9 3,1 122,9 XVIII. 5 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 9 102, , , ,2 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 300, , , ,9 2 Európai uniós befizetések 1 802, , , ,3 XVIII. 5 9 Állami Protokoll 904,1 252,8 544,2 497,1 394,3 403,6 1 Államfői Protokoll 277,8 0,6 237,2 163,5 256,8 2 Kormányfői Protokoll 626,3 252,2 307,0 333,6 394,3 146,8 XVIII Közhasznú és egyéb civil szervezetek 83,7 51,0 150,0 0,2 121,0 5 Népirtás Megelőzési Központ 7,0 10,0 11,0 10,0 6 Külföldi magyar emlékek megőrzése 75,1 35,0 131,2 0,2 105,0 8 Kisebbségpolitikai célok 1,6 6,0 7,8 6,0 XVIII EU utazási költségtérítések 422,3 269,5 0,8 292,9 388,5 0,7 XVIII Közép-európai elnökségi feladatok 102,3 0,1 80,0 62,3 1,3 7,2 1 Közép-európai elnökségi feladatok 62,3 1,3 7,2 5 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 1,1 5 A évi magyar EU elnökségre való felkészülés 4,6 7 Külügyi és Külgazdasági Intézet 66,2 76,2 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 34,8 31,8 4 KEOP derogációs projektek kamat 34,8 31,8 XVIII. 35 XVIII. 39 XVIII. 77,7 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Egyéb feladatok 2,5 0,2 0,3 22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása 1,1

16 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 23 Határon túli ifjúsági szervezetek 1,4 0,2 0,3 XX Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások 0,4 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 198,6 58,9 141,3 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Nemzetközi tagdíjak , ,7 1 IBRD alaptőkeemelés 783,8 745,3 2 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 174, ,1 3 CEB tagdíj 3,9 2,7 4 Bruegel tagdíj 29,7 30,4 5 EIB tőkeemelés , ,2 XLII Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 212, ,3 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 193, ,1 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamat 18,2 14,2 XLII Egyéb kiadások 31,8 34,6 XLII Bethlen Gábor Alap , ,1 F01.d Alapkutatás összesen: , , , , , ,9 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 9 Kutatóintézetek 3 370, , , , , ,3 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 11 Közpolitikai Kutatások Intézete 174,2 6,8 113,9 XI Célelőirányzatok 474,4 478,8 611,7 611,0 31 Nemzetközi tagdíjak 119,6 119,6 41 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének 474,4 478,8 492,1 491,4 XI. 21 Nemzeti Innovációs Hivatal 2 208,1 116, , , , ,8

17 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Közhasznú és egyéb civil szervezetek 142,1 105,3 105,3 105,3 1 Demokrácia Központ Közalapítvány 142,1 105,3 105,3 105,3 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 6,0 11,2 9,3 4,8 3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció 6,0 11,2 9,3 4,8 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 177,0 69,0 115,3 196,0 94,7 129,6 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 2 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak 4 514,7 17, , ,5 15, ,9 XXXIII. 2 2 MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program 2 121, , , ,7 3,3 XXXIII. 3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek , , ,6 XXXIII. 3 1 MTA Kutatóintézetek , , ,5 XXXIII. 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek 4 960, , ,6 XXXIII. 4 1 MTA Támogatott Kutatóhelyek 3 783,0 169, ,6 XXXIII. 5 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 1 928,5 712, , , , ,3 XXXIII. 5 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 300,5 50,2 191,4 217,4 58,3 175,4 XXXIII. 5 4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 16,4 0,8 14,0 12,5 12,5 XXXIII. 6 OTKA Iroda 500,4 112,8 364,9 478,3 88,0 364,7 XXXIII. 7 1 Társadalmi szervezetek és alapítványok (tudományos 80,9 80,9 80,9 80,9 társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) XXXIII. 7 2 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 49,4 46,2 46,3 46,0 XXXIII. 7 3 Kolozsvári Akadémiai Bizottság 9,9 9,9 10,0 10,0 XXXIII. 7 4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 148,2 109,7 871, ,4 134, ,7 XXXIII. 7 5 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 161,1 1,1 188,0 172,3 2,2 167,0 XXXIII. 7 6 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok 10,5 XXXIII. 7 7 Infrastruktúra fejlesztés 9,9 XXXIII. 7 8 Lendület Program 4,0 XXXIII. 7 9 Fiatal kutatók pályázatos 13,3 12,9

18 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XXXIII Szakmai feladatok teljesítése 160,4 34,7 52,8 41,0 961,9 11,6 XXXIII Központi kezelésű felújítások 18,0 3,8 88,8 114,0 XXXIII MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza 697, , ,8 4, ,1 létrehozása XXXIII Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatás maradványa 10,3 1,3 XXXIII Központi kiadványok 4,6 2,4 XXXIII Sajátos nemzetközi kapcsolatok 21,1 5,6 XXXIII Fiatal kutatók pályázatos maradványa 14,3 13,3 XXXIII Lendület Program maradványa 9,9 4,0 XXXIII Közel-Keleti kutatások 1,0 XXXIII Nemzetközi tagdíjak 68,6 99,0 67,9 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XXXIV. 1 3 Művészetelméleti- és Módszertani Kutatóintézet 15,7 25,3 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 1 Hazai innováció , ,9 LXIX. 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció 1 940, ,8 LXIX. 19 Innovációs járulék , ,6 LXIX. 24 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel 589,9 613,7 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , , , ,8 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 2 6 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 1 807,2 IX. 2 8 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési 4 495,5 pályázatai saját forrás kiegészítésének IX A évről áthúzódó bérkompenzáció 1 513,9 IX. 11 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak 1 500,0 718,8

19 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 12 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi , ,8 kompenzációja IX. 15 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő 16,8 költségeinek IX. 16 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek 20,0 177,8 finanszírozásának IX. 25 Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak 60,0 IX. 27 Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak 700,0 IX. 28 Pannon Park projekt előkészítésének 200,0 200,0 IX. 31 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak 400,0 550,0 IX. 33 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 1 100,0 174,4 IX. 34 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 1 470,0 IX. 35 Mezőkövesd Város Önkormányzata sportfejlesztésének 300,0 IX Abaújszántó város feladatainak 100,0 IX Alsóörs község feladatainak 150,0 IX Balmazújváros város feladatainak 450,0 300,0 IX Bánhorváti község feladatainak 100,0 IX Bodrogkeresztúr község feladatainak 100,0 IX Bodrogolaszi község feladatainak 100,0 IX Bonyhád város feladatainak 750,0 IX Cegléd város feladatainak 500,0 300,0 IX Csaholc község feladatainak 10,0 IX Csákvár város feladatainak 60,0 IX Csanádalberti község feladatainak 140,0 IX Dabas város feladatainak 350,0 300,0 IX Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak 1 000, ,0 IX Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak 350,0 550,0 IX Dunavarsány város feladatainak 400,0 IX Eger megyei jogú város fejlesztéseinek 400,0

20 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX Ercsi város feladatainak 300,0 IX Fehérgyarmat város feladatainak 20,0 IX Felsőrajk község feladatainak 15,0 IX Furta község feladatainak 18,0 IX Gyula város feladatainak 350,0 100,0 IX Harkány város feladatainak 215,0 IX Heréd község feladatainak 30,0 IX Heves város feladatainak 400,0 IX Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak 1 500,0 800,0 IX Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak 1 500,0 400,0 IX Kistarcsa város feladatainak 120,0 IX Kisvárda Város feladatainak 300,0 350,0 IX Kiszombor község feladatainak 80,0 IX Kőszeg város feladatainak 330,0 80,0 IX Kunszentmiklós város feladatainak 200,0 150,0 IX Lenti Város feladatainak 600,0 400,0 IX Litér község feldatainak 107,3 82,0 IX Mád község feladatainak 100,0 IX Martonvásár város feladatainak 300,0 IX Mezőtúr Város feladatainak 50,0 110,0 IX Mezőzombor község feladatainak 100,0 IX Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak 326, ,0 IX Monok község feladatainak 100,0 IX Monor Város feladatainak 400,0 350,0 IX Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak 700,0 500,0 IX Nyíradony város feladatainak 350,0 180,0 IX Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak 600, ,0 IX Óföldeák község feladatainak 10,0 IX Ősi község feladatainak 200,0 IX Pápa város feladatainak 500,0 150,0 IX Sárospatak város feladatainak 250,0 100,0

21 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX Sátoraljaújhely Város feladatainak 280,0 100,0 IX Sopron Megyei Jogú Város feladatainak 700,0 700,0 IX Szekszárd megyei jogú város feladatai biztonságos 150,0 finanszírozásának IX Székkutas község feladatainak 16,0 IX Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak 650,0 350,0 IX Szombathely megyei jogú város fejlesztéseinek 800,0 IX Tarcal község feladatainak 100,0 IX Tarpa község feladatainak 10,0 IX Tolcsva község feladatainak 100,0 IX Tolna város feladatainak 70,0 IX Vác város feladatainak 120,0 IX Várpalota Város feladatainak 300,0 300,0 IX Vasad község feladatainak 15,0 IX Vasvár város feladatainak 40,0 IX Veszprém megyei jogú város feladatai biztonságos 800,0 finanszírozásának IX Visznek község feladatainak 25,0 IX Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak 1 300,0 800,0 IX. 39 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 600,0 IX. 40 Vál Község Önkormányzata feladatainak 50,0 IX. 41 Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata feladatainak 300,0 IX. 42 Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez 37,2 IX. 43 Csenger Község Önkormányzatának a temetőrongálás okozta károk helyreállításához 13,6 IX. 44 Heves Megyei Önkormányzat feladatinak 10,2 IX. 45 Támogatás a 'Szombathely, a segítés városa' program megvalósításához 22,1 IX. 46 Monor Város Önkormányzata feladatai 98,0 IX. 47 Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának az Integrált Közösségi és Szolgálató Tér befejezéséhez 92,0

22 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. IX. IX. IX. IX. IX. 48 Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer 36,0 49 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 3 000,0 50 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működésének 371,5 51 Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak 576,0 53 Geszt Község Önkormányzata feladatainak 37,9 57 Bicske Város Önkormányzata feladatainak 485,0 58 Baja Város feladatainak 100,0 58 Kiskunfélegyháza Város feladatainak 300,0 58 Gyomaendrőd Város feladatainak 50,0 58 Orosháza Város feladatainak 200,0 58 Bükkzsérc Község feladatainak 100,0 58 Mezőcsát Város feladatainak 130,0 58 Szerencs Város feladatainak 100,0 58 Csongrád Város feladatainak 300,0 58 Bicske Város feladatainak 300,0 58 Pusztavám Község feladatainak 200,0 58 Nyíracsád Község feladatainak 50,0 58 Hatvan Város feladatainak 300,0 58 Kisújszállás Város feladatainak 50,0 58 Balassagyarmat Város feladatainak 100,0 58 Bátonyterenye Város feladatainak 200,0 58 Szügy Község feladatainak 320,0 58 Szentendre Város feladatainak 100,0 58 Csurgó Város feladatainak 800,0 58 Csepreg Város feladatainak 50,0 58 Jánosháza Város feladatainak 100,0 58 Körmend Város feladatainak 225,0 58 Szentgotthárd Város feladatainak 500,0 58 Balatonalmádi Város feladatainak 150,0 IX. 1 IX. 2 IX. 4 IX. 6 IX. 7 IX. 8 IX. 12 IX. 13 IX. 14 IX. 15 IX. 17 IX. 19 IX. 20 IX. 22 IX. 23 IX. 24 IX. 28 IX. 29 IX. 31 IX. 32 IX. 33 IX. 35 IX. 36

23 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX Balatonfüred Város feladatainak 300,0 IX Tapolca Város feladatainak 250,0 IX Keszthely Város feladatainak 236,0 IX Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak 400,0 IX Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak 300,0 IX Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő 2 000,0 IX Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak 1 250,0 IX Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak 650,0 IX Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak 430,0 IX Érd Megyei Jogú Város feladatainak 800,0 IX Gyál Város feladatainak 78,0 IX Nagykőrös Város feladatainak 300,0 IX. 59 Mályi Község Önkormányzata feladatainak 30,0 IX. 60 Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak 17,5 IX. 61 Szentjakabfa Község Önkormányzatának 6,0 IX. 62 Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának 100,0 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 1 744,4 0, , ,9 475, ,7 2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 701, , ,5 6, ,0 3 Konzultációk kiadásai 461,8 239,1 111,7 311,5 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 1 042,5 0, , ,3 357, ,2 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII Agrár célelőirányzatok 241,4 367,3 706,1 6 Hungarikum Bizottság feladatainak 241,4 367,3 706,1 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi , , , , , ,6 Hivatala XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Ágazati célelőirányzatok 27,9 95,4

24 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 27,9 95,4 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 212,7 2,5 280,0 227,7 200,4 393,7 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 83,7 2,3 130,0 87,0 0,4 313,7 2 Humanitárius segélyezés 27,7 30,0 59,9 80,0 3 Afganisztáni PRT a NEFE keretében 15,1 0,2 6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 86,2 120,0 80,3 7 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok Ukrajnában XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 1 Központi Statisztikai Hivatal , , , , , ,9 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII ÁFA alapú hozzájárulás , ,0 XLII GNI alapú hozzájárulás , ,1 XLII Brit korrekció , ,8 XLII Hollandia és Svédország ára teljesítendő bruttó GNI 1 828,0 csökkentés LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 6 Működtetési célú kifizetések 1 472, ,3 0,5 200,0 összesen: , , , , , ,0 F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , , , ,7 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 2 Egyéb HM szervezetek , , , , , ,0 XIII. 1 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal , , ,3 XIII. 2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei , , , , , ,9 XIII. 2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei , , , , , ,4 XIII. 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ,0 126, , ,7 163, ,5

25 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 7 199,9 1, , ,2 0, ,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 1 316,8 1, , , ,1 15 Nemzetközi kártérítés 0,3 0,2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 1 932,0 600, , ,3 40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 432, , , ,6 40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 518,2 511,7 348,3 350,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 21 K-600 hírrendszer működtetésére 260,0 339,8 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 29,9 43,9 77,6 33,0 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 10,0 30,3 64,0 30,3 3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 19,9 13,6 13,6 2,7 összesen: , , , , , ,8 F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: , , , , , ,8 VI. BÍRÓSÁGOK F03.a Igazságszolgáltatás VI. 1 Bíróságok , , , , , ,8 VI. 2 Kúria 3 091,1 524, , ,6 288, ,5 VI. 3 1 Beruházás 1 000, ,0 70,9 500, ,2 1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 4 426, ,0 2 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 000,0 424,9 70,9 500,0 178,2 VI. 3 4 Új kerületi bíróság kialakítása 1 000,0 500,0 500,0

26 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése VI. 3 6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói 403,5 kölcsönszerződéseinek rendezése VI. 3 8 A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének 50,0 előkészítése VIII. ÜGYÉSZSÉG VIII. 1 Ügyészségek , , , ,4 984, ,2 VIII. 3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 28,4 30,0 33,6 30,0 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 3 Igazságügyi Hivatal 5,4 140,0 43,7 X Célelőirányzatok 714,1 16,7 696,0 666,9 27,4 660,7 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 322,2 2,1 320,3 233,6 2,0 232,1 18 Jogi segítségnyújtás 252,9 13,3 239,7 309,3 24,5 292,6 20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 139,0 1,3 136,0 124,0 0,9 136,0 F03.b Rend- és közbiztonság összesen: , , , , , ,6 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 3 Országgyűlési Őrség 2 004,6 0, , ,3 2, ,0 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 18 A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 3 594,9 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 2 Információs Hivatal 9 291,4 173, , ,3 275, ,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 711,4 155, , ,7 267, ,4 XIV. 4 Terrorelhárítási Központ ,7 324, , ,3 199, ,7 XIV. 7 Rendőrség , , , , , ,8 XIV. 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 7 235,0 188, , ,5 505, ,6 XIV. 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ,5 463, , , , ,9 XIV. 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 190,8 4,4 158,4 150,8 752,0 160,2

27 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XIV Ágazati célfeladatok 396,0 377,9 100, , ,3 216,2 2 Energia-racionalizálás 117,0 110,5 124,5 104,4 17 Schengen Alap 0,6 0,6 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 3,4 27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 2,3 41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak 49,2 224,1 266,8 100, , ,9 216,2 XIV Alapítványok és társadalmi önszerveződések 986,1 300,0 700, ,9 200, ,0 2/3 Országos Polgárőr Szövetség 986,1 300,0 700, ,9 200, ,0 XIV Beruházás 0,3 4 Közbiztonsági beruházások 0,3 XIV Közösségi programok 12,4 0,6 30,1 14,8 XIV Szolidaritási programok 3 732, , , , , ,5 4 Külső Határok Alap 3 426, , , , , ,9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 285,9 279,0 74,6 271,3 211,9 15,0 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 19,8 45,0 45,0 52,6 XIV Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése 100,7 100,7 XIV A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 8,6 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Schengeni követelmények 0,3 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 0,3 70,2 F03.c Tűzvédelem összesen: , , , , , ,5 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság , , , , , ,1

28 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XIV Alapítványok és társadalmi önszerveződések 147,1 99,6 2/5 Önkéntes tűzoltóegyesületek 147,1 99,6 XIV Önkormányzati tűzoltóságok normatív 1 784, , ,2 3, ,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés összesen: , , , , , ,1 XIV. 5 Büntetés-végrehajtás , , , , , ,6 összesen: , , , , , ,6 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: , , , , , ,8 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak , ,0 1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér ,7 2 Óvodaműködtetési támogatás ,3 4 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának IX. 10 Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés 2 932,8 IX. 17 Hajmáskéri iskolafejlesztés 158,8 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Közoktatási feladatok 4,0 7 Kisiskolák 4,0 538,1 F04.b Középfokú oktatás összesen: , ,6

29 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei , , , , , ,6 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 7 HM VGH Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 71,4 76,3 245,0 0,2 245,8 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 4,9 5,7 0,9 2,9 0,6 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség 4,9 5,7 0,9 2,9 0,6 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Normatív finanszírozás ,0 445, , ,2 861, ,8 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás ,0 445, , ,2 861, ,8 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 2 Hozzájárulásra kötelezettek visszaigénylése és alapképzés 60,2 2 Szakképzésfejlesztés ,0 31 Szakképzési hozzájárulás , ,8 LXIII. 1 LXIII. 2 LXIII. F04.c Felsőfokú oktatás összesen: , , , , , ,2 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem , , , , , ,3 XI Célelőirányzatok 400,0 400,0 46 Ludovika Campus 400,0 400,0 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 5 Egyetemek, főiskolák , , , , , ,3 XX Normatív finanszírozás ,8 949, , ,8 462, ,3 2 Nem állami felsőoktatási intézmények ,8 949, , ,8 462, ,3 XX Felsőoktatási feladatok 938,9 7, , ,0 71, ,6 1 Felsőoktatás speciális feladatai 300,7 4,7 320,4 373,3 11,2 297,3 2 Lakitelek Népfőiskola 300,0 300,0 300,0 300,0 3 Kiválósági támogatások 304,8 534,7 683,6 457,3

30 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 1 700, ,0 59,8 26 Felsőoktatás kiegészítő 11,4 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZkoordináció 22,0 3,1 3,1 XX Egyéb feladatok 139,8 423,4 415,5 24,8 20 Maradványelolás 139,8 423,4 415,5 24,8 XX Felújítások központi, egyéb fejlesztési támogatások 2,1 902,9 900,8 1, ,4 10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások 2,1 2,9 0,8 1,1 15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 900,0 900, ,4 XX Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 184,3 184,3 184,3 184,3 fenntartott intézmények 1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 184,3 184,3 184,3 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 28 Diákhitel 2 konstrukció kamat 141,5 310,2 F04.d Egyéb oktatás összesen: , , , , , ,2 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 101,5 150,0 198,5 150,0 19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 101,5 150,0 198,5 150,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 533,7 107,2 421,0 610,5 126,8 527,0 XIV. 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ 964,4 416,2 544, ,5 384,5 771,2 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 654,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 0,4 5/10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 0,4 XIX. 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret , , , , , ,2

31 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3 Társadalmi Megújulás Operatív Program , , , , , ,4 8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap , , , ,6 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program , ,7 96, , , ,8 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 6 Egyéb oktatási intézmények 9 707, , ,2 XX. 6 1 Oktatási Hivatal 9 917, , ,7 XX. 6 2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 6 930, , ,2 XX. 9 Türr István Képző és Kutató Intézet 7 970, ,8 875, , ,1 876,0 XX. 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei , , , , , ,3 XX Normatív finanszírozás 2 206,7 551, ,9 4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 2 206,7 551, ,9 XX Közoktatási feladatok 4 065, , , ,8 109, ,6 1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok évi kompenzációja 58,5 1,8 86,5 77,3 2,1 43,7 4 Közoktatás speciális feladatainak 115,4 13,6 134,3 177,8 55,5 194,0 5 Nemzeti Tehetség Program 2 646, ,6 800,0 860,4 50, ,2 6 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 25,0 25,0 8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok 786, ,0 213,6 614,7 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 10 Közoktatással összefüggő állami közérdekű feladatok 354,0 354,0 5,0 25,0 57,7 92,0 11 Kislétú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő 100,0 100,0 400,0 0,7 400,0 XX Egyéb feladatok 672,3 116,8 634,2 787,4 6,4 621,5 15 "Útravaló" ösztöndíj program 130,5 105,7 108,8 1,4 18/1 Határon túli oktatási feladatok 541,8 11,1 634,2 678,6 5,0 621,5 XX Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 398,4 18,4 383,8 406,3 388,0 1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 142,4 13,7 111,8 123,4 116,1

32 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 256,0 4,7 272,0 282,9 271,9 XX PHARE Programok 0,1 5/1 PHARE támogatás (HU ) 0,1 XX Felújítások központi, egyéb fejlesztési támogatások 489,4 500, ,0 737,8 0,4 51,1 13 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 489,4 500, ,0 737,8 0,4 51,1 XX Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 217,5 232,7 290,6 2,8 282,5 fenntartott intézmények 1/14 Autizmus Alapítvány 35,0 35,0 35,0 35,0 1/19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények 182,5 197,7 255,6 2,8 247,5 XX Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 579,3 8,8 727,9 531,2 0,8 702,2 1 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok 579,3 8,8 727,9 4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok 440,4 612,2 5 Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok 90,8 0,8 90,0 XX Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 20,5 0,8 25,0 25,0 22/2 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, 20,5 0,8 egyesületek, bizottságok 23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 25,0 25,0 XX Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 680,0 680,0 13 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének 680,0 680,0 XX Társadalmi felzárkózást segítő programok 1 997,3 44,9 737,4 969,4 45,3 783,1 7 Roma ösztöndíj programok 1 997,3 44,9 737,4 969,4 45,3 783,1 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 440, ,0 6 Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások 440, ,0 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

33 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXIII. 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások ,9 LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP LXV. 4 1 Oktatás-nevelési támogatás 4 442, ,0 F05 Egészségügy összesen: , , , , , ,5 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,9 F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 6 MH Egészségügyi Központ , , , , , ,8 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Gyógyító-megelőző ellátás intézetei , , , , , ,4 XX. 14 Országos Mentőszolgálat , ,3 842, , , ,0 XX Egészségügyi ágazati előirányzatok 7 442, ,3 824,8 800, ,4 20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének 1 128,2 824,8 800, ,4 21 Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése 6 314, ,3 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Egészségbiztosítási Alap , ,3 4 Járulék címen átadott pénzeszköz , ,3 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 536, ,8 8/1 EU tagállamokkal kapcsolatos elolások 1 533, ,4 LXXII. 7 8/2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elolások 2,4 1,4 LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,9 1/2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem , ,7 1/5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 296, ,9

34 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1/15 Mentés , ,3 1/18 Összevont szakellátás , ,1 7/1 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 6 579, ,8 7/2 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 254,9 307,9 7/3 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 0,3 7/4 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 176,4 200,9 F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat összesen: , , , , , ,6 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,3 1/1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás , ,3 F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás összesen: , ,3 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 30 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése 285,3 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,8 1/3 Fogászati ellátás , ,7 1/8 Művesekezelés , ,1 F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások összesen: , ,1 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII Agrár célelőirányzatok 137,2 20,1 8,7 6,2 642,0 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 137,2 20,1 8,7 6,2 642,0 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

35 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XX. 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 3 593, , , ,8 410, ,6 XX. 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb , , , , , ,3 népegészségügyi intézetek XX. 17 Országos Vérellátó Szolgálat , , , , , ,1 F05.e Egyéb egészségügy összesen: , , , , , ,0 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 2 4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 7 267, , , , , ,6 XX. 8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat 1 504,1 437, , ,8 538, ,9 ellátó intézmények XX Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési , , , , , ,6 Intézet XX A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 268,5 3,5 239,6 448,8 4,1 375,4 XX Egészségügyi ágazati előirányzatok 2 635,5 588, , , , ,5 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 500,3 376,5 369, , ,8 229,7 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 1 349, , , ,1 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési 636,2 111,6 700,0 700,0 700,0 17 Légimentés eszközpark fejlesztés 150,0 19 Patika hitelprogram kamat 0,6 0,7 23 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 100,0 100,0 24 Egészségügyi intézmények rendkívüli 2 447, ,2 XX Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 40,0 40,0 60,0 60,0 24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 20,0 20,0 20,0 24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 20,0 40,0 40,0 XX Különféle jogcímen adott térítések 5 400, ,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400, ,0 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 1 6 Költségvetési hozzájárulások , ,3

36 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 400, ,0 6 Járulék címen átvett pénzeszköz , ,3 LXXII. 1 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek , ,4 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 536,9 515,1 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 5 789, ,6 7/1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 7 618, ,9 7/2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 11/1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések , ,1 87,7 153,9 11/2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 92,8 214,7 12 Baleseti adó , ,0 13 Népegészségügyi termékadó , ,1 LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,8 1/9 Otthoni szakápolás 4 276, ,0 1/13 Célelőirányzatok , ,6 1/17 Laboratóriumi ellátás , ,5 2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás 4 105, ,3 3 Anyatej-ellátás 141,5 110,7 4/1 Gyógyszertámogatás kiadásai , ,0 4/2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás , ,0 5/1 Kötszertámogatás 5 964, ,7 5/2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 110,1 109,5 5/3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás , ,5 LXXII. 2 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 8 714, ,3

37 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 4/3 Egyéb kiadások 615,5 531,3 4/7 Gyógyszertárak juttatása 3 599, ,0 4/8 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 4 499, ,0 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások összesen: , , , , , ,0 F05 Egészségügy összesen: , , , , , ,6 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Családi támogatások 5 248, ,4 0,7 2 Anyasági támogatás 5 248, ,4 0,7 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Egészségbiztosítási Alap , ,0 5 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz , ,0 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 1 6 Költségvetési hozzájárulások , ,0 7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz , ,0 LXXII. 2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai , ,0 1 Terhességi-gyermekágyi segély , ,3 2/1 Táppénz , ,0 2/2 Gyermekápolási táppénz 2 358, ,0 2/3 Baleseti táppénz 6 422, ,3 7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások , ,4 F06.b Nyugellátások összesen: , , , ,7 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

38 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXXI. 1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások ,0 11 Korkedvezmény-biztosítási járulék ,0 LXXI. 2 1 Nyugellátások , ,6 1 Öregségi nyugdíj , ,5 3/1 Árvaellátás , ,5 3/2 Özvegyi nyugellátás , ,6 4/2 Egyszeri segély 532,0 508,9 6 Szolgálatfüggő nyugellátás , ,1 F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások összesen: , , ,6 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Különféle jogcímen adott térítések , ,8 1 Közgyógyellátás , ,2 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 650, ,6 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Pénzbeli kárpótlás 81,6 72,7 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 81,6 72,7 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 4 4 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 961,3 451,6 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 1 1 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és , ,3 munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LXXI. 1 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék , ,9 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék , ,9 LXXI. 1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások , ,4 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 203, ,8 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 9 366, ,7

39 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 10 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések , ,9 LXXI. 1 5 Késedelmi pótlék, bírság , ,3 LXXI. 1 6 Költségvetési hozzájárulások ,3 6 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny. Alapnak ,3 LXXI. 1 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek , ,7 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek , ,7 LXXI. 2 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 5 545, ,3 4/2 Postaköltség 3 951, ,0 4/3 Egyéb kiadások 1 594, ,3 LXXI. 4 1 Költségvetési befizetések , ,7 LXXI. 5 1 Központi hivatali szerv 6 522, , , , , ,6 LXXI. 5 2 Igazgatási szervek 5 628,6 131, , ,9 112, ,4 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 1 1 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és 1 848, ,5 munkáltatói egészségbiztosítási járulék LXXII. 1 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék , ,5 1 Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka ,9 LXXII. 1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások , ,4 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék , ,2 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 299,4 326,0 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás , ,9 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 142,5 178,6 10 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 514,6 8,7 LXXII. 1 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 235, ,9 LXXII. 1 6 Költségvetési hozzájárulások , ,6 9 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak , ,0

40 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 10 Tervezett pénzeszköz-átvétel , ,6 LXXII. 1 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 2 675, ,8 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 2 675, ,8 LXXII. 2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 9 408, ,4 4 Kártérítési járadék 888,0 856,4 5 Baleseti járadék 8 520, ,0 LXXII. 2 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 110, ,8 4/1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 195, ,7 4/2 Postaköltség 2 915, ,1 LXXII. 5 1 Központi hivatali szerv , , , ,6 914, ,5 F06.d Munkanélküli ellátások összesen: , , , , , ,5 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 4 1 Álláskeresési ellátások , ,0 3 Passzív ellátások ,2 LXIII. 4 Útiköltség térítés 264,7 5 Passzív ellátásokkal összefüggő közvetlen költségek 681,0 35 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA , ,4 összesen: , , , ,4 XX Egyes szociális pénzbeli támogatások 792,7 5,8 784,6 588,0 1,8 620,0 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 5,1 2,7 2,7 0,4 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 787,6 3,1 784,6 585,3 1,4 620,0 XX Családi támogatások , ,0 980,0

41 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1 Családi pótlék , ,9 866,7 3 Gyermekgondozási segély , ,1 84,7 4 Gyermeknevelési támogatás , ,0 28,6 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai , ,7 6 Gyermekgondozási díj , ,7 F06.f Egyéb szociális támogatások összesen: ,6 5,8 784, ,7 981,8 620,0 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 6 Szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4 899,4 IX. 24 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 1 989, ,9 kapcsolódó kiegészítő XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok ,5 781, , ,4 16, ,0 52 Járási szociális feladatok ellátása ,5 781, , ,4 16, ,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 53,7 53,7 53,7 53,7 39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 53,7 53,7 53,7 53,7 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV "Segítsünk az árvízkárosultakon!" 0,1 2,9 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok 262,1 2,3 198,9 251,8 2,0 202,4 6 Családpolitikai Programok 113,6 0,7 116,1 135,4 0,2 119,6 7 Családpolitikai célú pályázatok 148,5 1,6 82,8 116,4 1,8 82,8 XX Egyes szociális pénzbeli támogatások 2 031,0 27, , ,3 8, ,6 1 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 382,0 21, , ,0 5, ,0

42 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 5 Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő 84,6 1,3 1,3 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási 564,4 4,1 897,6 670,0 2,5 897,6 XX Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 210,3 210,3 210,4 210,4 3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok 210,3 210,3 210,4 210,4 XX Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 596,5 64,8 1,9 46,0 XX Családi támogatások , ,8 231,9 5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 2 405, ,1 6 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 6 439, ,8 7 Életkezdési támogatás 5 664, ,4 8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 2 245, ,5 231,9 XX Korhatár alatti ellátások , ,2 1 Szolgálati járandóság , ,8 2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék , ,4 XX Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások , ,7 63,4 1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 9 212, ,9 2 Mezőgazdasági járadék 3 026, ,5 3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka , ,7 60,3 4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések , ,5 5 Házastársi pótlék 3 903, ,9 6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek, Lakbértámogatás) 60,2 52,3 7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 378,0 385,9 3,1 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Egyéb vállalati támogatások 219,7 211,7 1/2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 219,7 211,7 kötelezettségeinek átvállalása XLII. 31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás , ,9

43 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLII A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből 704,4 255,8 eredő fizetési kötelezettség XLII A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési 6 875, ,4 kötelezettség XLII Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési 88,8 44,2 kötelezettség XLII Pénzbeli kárpótlás 4 272, ,3 1 Pénzbeli kárpótlás 2 046, ,7 2 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 2 225, ,6 XLII Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 12,3 12,4 I. ORSZÁGGYŰLÉS F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások összesen: ,8 875, , ,1 368, ,1 I Egyenlő Bánásmód Hatóság 526,1 330,2 206,0 360,2 50,0 266,0 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beítás ,5 4 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ,5 IX. 1 3 A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és , ,2 gyermekétkeztetési feladatainak 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,3 3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ,3 4 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok ,5 5 Gyermekétkeztetés ,4 2 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása IX ,7

44 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX Biztos Kezdet Gyermekházak 290,4 IX. 56 A főváros telén esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak 80,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 8 589, , , , , ,7 XIV Ágazati célfeladatok 0,6 52 Szociális Családiház-építési Program 0,6 XIV Szolidaritási programok 1 319,3 931,7 523, , ,2 584,0 1 Európai Menekültügyi Alap 362,3 234,9 148,0 709,0 569,9 141,4 2 Integrációs Alap 593,4 406,9 230,5 542,9 398,9 207,2 3 Visszatérési Alap 363,6 289,9 145,0 445,3 314,4 235,4 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 204,4 67,4 350,6 513,6 348,1 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 2 967,4 277, , ,6 291, ,3 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 2 1 Állami szociális intézetek 2 633, , ,3 XX. 2 2 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 4 039,4 568, ,3 XX. 2 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és , , , , , ,8 irányítás intézményei XX. 2 5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 3 755, ,7 857, , ,4 764,5 XX Egyéb feladatok 154,1 1,8 103,8 167,6 2,5 125,4 19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok 154,1 1,8 103,8 167,6 2,5 125,4 XX Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok 165,9 120,1 67,5 202,2 80,8 64,7 1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai 165,9 120,1 67,5 202,2 80,8 64,7 feladatok XX Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 69,5 36,7 27,4 89,1 79,9 107,4 XX Szociális célú humánszolgáltatások , , , , , ,7 1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások , , , , , ,3

45 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása 5 849,4 122, , ,0 40, ,5 5 Szociális szolgáltatások kiegészítő 1,6 2,2 2,2 7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása 8 Nem önkormányzati fenntartók részére biztosított szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék 180,0 680,8 528,9 XX Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális 1 803,6 8, , ,0 42, ,3 programok 3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak 170,3 4,0 160,1 176,4 3,4 163,4 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok 2 870, ,0 288,2 0,1 271,4 447,2 10,4 256,6 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció 517,1 4,7 478,2 475,7 27,4 478,2 12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 663,0 449,7 638,9 0,6 449,7 13 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok 165,0 94,7 212,8 0,6 189,4 XX Szociális intézményi foglalkoztatás 2 193,6 74, , ,0 72, ,8 XX Kríziskezelő program 0,7 0,7 XX Társadalmi felzárkózást segítő programok 1 222,8 44, , ,6 112, ,8 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 443,2 43,1 518,5 742,9 74,3 479,4 6 Felzárkózás-politika koordinációja 6,2 0,8 2,5 2,1 19,0 20,4 8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása 773,4 0,2 896,3 626,4 3,8 9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 721,2 15,1 978,0 XX Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos 180,1 13,3 51,0 38,5 egyéb feladatok 6 Nemzeti Civil Alapprogram 180,1 13,3 51,0 38,5 XX Különféle jogcímen adott térítések -178,2

46 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 5 Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 5 2 MTA Jóléti intézmények 512,4 223,0 302,7 491,4 207,9 295,2 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Nyugdíjbiztosítási Alap ,6 71, évi kompenzáció 84,5 63,6 6 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny.Alapnak -178, ,3 7 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 7,8 7,8 XLII Egészségbiztosítási Alap , , évi kompenzáció 54,7 47,0 6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 63,3 53,8 8 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak , ,0 9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás , ,6 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 1 4 Egészségügyi hozzájárulás , ,4 LXXII. 2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 450,0 450,0 3/4 Egyszeri segély 450,0 450,0 LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások 6 533, ,9 6 Utazási költségtérítés 4 967, ,2 7/5 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 1 565, ,7 összesen: , , , , , ,7 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen: , , , , , ,3 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

47 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 2 Lakossági közműfejlesztés 227,9 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 4 499,7 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 20 Ágazati célfeladatok 48,6 48,6 57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a 7,5 pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő IX. 1 IX. 2 XIV Ivóvíz-minőség javító program 48,6 41,1 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Területfejlesztési és építésügyi feladatok 2,8 15,8 18,2 3 Állami Támogatású Bérlakás Program 2,8 15,8 18,2 XV Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 360,0 400,0 400,0 0,1 400,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 2 497,1 5,1 110,0 956,2 0,4 8,0 5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 554,2 1,3 8,0 17,6 0,4 8,0 6 Lakóépületek és környezetük felújításának 1 942,9 3,8 917,9 9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 3 068,7 2/21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 3 068,7 2004/HU/16/C/PE/003 XIX ,0 20,7 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Egyéb lakástámogatások , ,9 összesen: ,2 5,1 574, ,3 0,5 456,6 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások összesen: F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások ,2 5,1 574, ,3 0,5 456,6

48 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 95,0 5 Normafa Park beruházás 95,0 IX. 10 IX Üdülőhelyi feladatok ,9 IX A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének 420,0 IX. 9 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 605,8 építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 4 945, ,6 23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának 4 945, ,6 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 100,0 50,0 50,0 50,0 39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány 100,0 50,0 50,0 50,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Hazai fejlesztési programok ,1 374, , , , ,0 2 Hungaroring Sport Zrt ,1 374, , , , ,0 XVII PPP-programok 105,7 435,2 803,8 7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 105,7 435,2 803,8 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Nemzeti Sport Intézet 1 985,6 661,1 197,0 XX Nemzeti Sportközpontok 8 971, , , , , ,2 XX Sporttevékenység , , , , , ,0 4 Versenysport 1 695,5 330, , ,3 6, ,1

49 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak 1 709,0 6, , , ,0 6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai 2 479,1 3, , ,3 251, ,7 6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 415,2 39, , ,5 0, ,5 6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 183,5 183,5 187,7 187,7 6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 540,4 280, , ,6 667, ,8 6/8 Fogyatékosok sportjának 242,7 280,0 405,2 0,2 367,0 6/10 Nem olimpiai sportágak szakmai 200,0 200,0 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 113,4 140,2 596,7 182,3 569,9 9 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak 23 Szabadidősport 212,5 5,8 367,7 955,8 54,7 707,0 24 Diák- és hallgatói sport 442,1 0,3 466,7 472,3 3,4 466,7 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 16,4 15,0 33,6 25,0 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok, valamint sportszövetségek adósságrendezése évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos feladatok 36,9 37,2 32,8 0,1 37, , , , ,5 57, ,4 300,0 300,0 XX Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 9 129,7 653, , ,3 329, ,3 10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével 764,0 107,8 606,2 771,1 714,0 összefüggő feladatainak 11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 11/3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 1 335,3 283, , ,1 321, ,6 609, , , ,0 0,6

50 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 11/4 Győr Aréna beruházás 4 900, ,0 12 Magyar Sport Háza 368,8 302,5 226,9 2,1 302,5 13/1 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének 13/2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének 26,6 16,9 187, ,9 245, , ,2 6, ,2 14/1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 14/2 Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0 14/3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése 14/4 Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 14/5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 80,1 500,0 14/6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése 14/7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 42,1 500,0 14/8 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 44,5 560,0 14/9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 200,0 560,0 14/10 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 14/11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0 14/12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 53,9 560,0 14/13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 156,3 560,0 14/14 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 110,0 220,0 14/15 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 32,7 600,0 14/16 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 600,0 600,0 14/17 Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 600,0 560,0 560,0 500,0 560,0

51 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 14/18 Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 400,0 14/19 Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 400,0 14/20 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 30,2 400,0 14/21 Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 14/22 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 400,0 14/23 Szolnok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 400,0 14/24 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 220,0 400,0 14/25 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 120,0 14/26 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 120,0 120,0 15 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás ,9 17 Nemzeti Kézilabda Akadémia 2 259,6 18 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének 1 627, ,0 19 A évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítményfejlesztések 20 Szombathelyi sportcélú beruházások (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének ) 21 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének 4 500,0 22 Diósgyőri Stadion fejlesztésének 253, ,0 23 Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének 24 Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének 25 Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás 240,0 240,0 26 Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének 120,0 120,0 27 Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének 120,0 120,0 28 Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének 200, ,1 606, , , ,8 606, ,0

52 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 29 Tornaterem-építési program 2 886,0 30 Tanuszoda-fejlesztési program 2 888,4 XX Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 450,0 450,0 423,0 423,0 26/2 Magyar Olimpiai Bizottság 450,0 450,0 423,0 423,0 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 7 430, ,2 1/3 Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése 7 430, ,2 F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,3 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak , ,6 1/1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak 2 400,0 1/2 Megyei könyvtárak feladatainak 2 851,5 1/3 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési 1/4 Települési önkormányzatok a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 1/5 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak 1/6 Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési 709, , ,3 677,8 1/7 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési 677,8 1/8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő 1 700,0 2/1 Színházművészeti szervezetek ,4 2/2 Táncművészeti szervezetek 104,0

53 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 2/3 Zeneművészeti szervezetek 1 175,9 IX "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) 100,0 IX Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 778,2 muzeális intézmények szakmai IX A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ 500,0 működésének IX. 14 A kőszegi Jurisics vár felújításának 82,3 IX. 21 A kőszegi "Kreatív város - fenntartható vidék" projekt fejlesztési 147,3 IX. 32 A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület 20,0 felújításának XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 611,8 665,4 343, , ,8 586,5 XI. 6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 112,3 0,3 360,0 464,3 260,0 XI. 7 Nemzeti Örökség Intézete 119,6 300,0 409,8 1,3 822,6 XI. 8 VERITAS Történetkutató Intézet 199,4 5,0 260,0 XI. 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 639, , ,3 XI. 10 Magyar Nyelvstratégiai Intézet 79,4 100,0 XI Célelőirányzatok 1 051,0 200,8 698, ,1 139, ,2 11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 47,0 183,8 183,8 18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 205,3 220,0 312,3 13,6 220,0 26 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának 80,0 80,0 29 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása 40 Örökségvédelmi feladatok 102,7 103,6 241,8 0,3 440,9 42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 104,8 116,4 439,8 200,0 310, , ,0

54 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 2,5 0,8 0,8 204,2 44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 233,0 34,0 41,5 8,6 34,0 48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 20,7 30,4 41,8 0,3 18,4 50 Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás 51 Bárka Színház 178,9 178,9 54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának 150,0 56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek 21, ,0 57 Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának gazdasági társaság részére 61 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 700,0 XI. 20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási 4 443, , ,6 Központ XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 7 Közművelődési intézmények 596,3 157,2 442,2 581,2 147,5 460,3 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV Duna Művész Együttesek 270,0 20,0 250,0 250,1 250,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Közlekedési ágazati programok 95,0 81,1 0,5 25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 95,0 81,1 0,5 XVII Hazai fejlesztési programok 7 050, , ,7 19 A Várkert Bazár rekonstrukciója 1 000,0 21 Kulturális célú fejlesztések 7 050, , ,7 XVII PPP-programok 5, , ,3 6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 5, , ,3 XVII Egyéb feladatok 1 654,4 792,0 810,0 18,0 8 Pesti Vigadó rekonstrukciója 1 654,4 792,0 810,0 18,0 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 8,0 8,0 480,0

55 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XVIII. 4 Balassi Intézet 8 621, , , , , ,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 142,1 12 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása 142,1 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 4 Egyéb kulturális intézmények 7 434, , , , , ,2 XX. 11 Közgyűjtemények , , , , , ,6 XX. 12 Művészeti intézmények , , , , , ,6 XX. 15 Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 802,3 101,3 900,0 XX Beruházás 89,5 10,0 4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 87,1 10,0 4/5 Örökségvédelmi fejlesztések 2,4 XX Egyéb feladatok 89,8 75,1 352,8 300,6 49,5 18/2 Határon túli kulturális feladatok 89,8 75,1 352,8 300,6 49,5 XX Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 39,3 0,5 30,3 101,5 0,7 92,2 5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 5,8 4,5 4,5 4,5 10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 33,5 0,5 25,8 97,0 0,7 87,7 XX EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 14,5 15,0 15,0 14,0 6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 14,5 15,0 15,0 14,0 XX Kulturális feladatok és szervezetek 665,9 259,2 421,5 360,3 180,0 377,5 1 Filmszakmai támogatások 180,1 12,2 211,5 99,1 2,0 117,5 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 485,8 247,0 210,0 261,2 260,0 17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása XX Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 454,8 0,9 418,9 501,6 26,0 370,5 7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti 164,4 0,9 122,4 89,7 1,0 86,2 értékmentő programja 7/2 Közművelődési szakmai feladatok 194,4 139,2 351,5 25,0 284,3 178,0

56 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 7/6 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat 96,0 157,3 59,8 8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 0,6 XX Művészeti tevékenységek 5 442,5 480, , ,6 106, ,5 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok 1 848,9 480, , ,6 87, ,8 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) 7 A Nemzet Színésze cím 139,4 137, ,1 0, , ,1 18, ,3 10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 453, , , ,0 11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének 12 Egyéb színházi támogatások 63,4 63,4 XX Felújítások központi, egyéb fejlesztési támogatások 737,7 145,0 455,1 550,1 2 Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési 40,0 munkálatai 1 840,0 4 Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése 50,0 50,0 280,0 280,0 7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése 95,0 5,1 100,1 11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása 647,7 170,0 170,0 XX Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 1 621,7 408, , ,9 14, ,0 fenntartott intézmények 2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és program 1 621,7 408, , ,9 14, ,0 2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) XX Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 8 739, , , ,2 91, ,6 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok 8 739, , , ,2 91, ,6 XX Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 610,0 46,7 631,1 744,2 59,7 703,9 50, ,0 50,0

57 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek 23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) 130,0 7,2 118,2 191,8 1,0 169,9 450,0 39,1 450,0 489,1 58,7 504,0 23/4 Magyar Írószövetség 30,0 0,4 62,9 63,3 30,0 XX Kulturális szakmai feladatok 50,0 25, , , ,5 3 Emlékpont Központ 50,0 25,0 25,0 25,0 7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 3 230, , ,5 XX Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 750,0 750, ,0 0, ,0 1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 750,0 750, ,0 0, ,0 XX Társadalmi felzárkózást segítő programok 33,4 0,2 59,8 96, ,1 4 Roma kultúra 33,4 0,2 59,8 96, ,1 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 4 KSH Könyvtár 218,8 18,3 207,0 215,8 16,3 195,6 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 2 1 MTA Könyvtár és Információs Központ 952,2 318,1 719, ,7 276,8 615,4 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XXXIV. 4 1 Országos művészeti társaságok, szövetségek 112,7 100,0 97,1 0,1 100,0 XXXIV. 4 2 Magyar Művészetek Háza Programok 51,9 30,0 80,6 0,5 90,9 XXXIV. 4 5 Művészeti könyv- és folyóirat támogatás 45,3 0,4 50,0 0,8 XXXIV. 4 6 Kutatási tevékenység 42,6 47,8 12,9 0,2 0,7 XXXIV. 4 7 Pályázati alapok 94,6 0,9 103,7 150,0 2,3 154,4 XXXIV Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok 558,7 599,7 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 6 313, ,8 4/2 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt , ,8

58 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 4/4 Filmszakmai fejlesztésekkel kapcsolatos támogatás 450,0 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP LXVII. 1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, 3 047, ,2 terjesztésének LXVII. 2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon 2 177, ,1 való részvétel LXVII. 3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel 2 291, ,4 LXVII. 4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések 790,0 834,5 LXVII. 5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások 13,9 0,5 LXVII. 6 Épített örökség, építőművészet 555,9 592,0 LXVII. 7 Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi 890,2 892,1 tevékenységek LXVII. 8 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 0,7 35,9 LXVII. 9 Nemzetközi tagdíjak 10,7 19,5 LXVII. 10 Működési kiadások 1 073,1 961,7 LXVII. 13 Kulturális célú központi költségvetési szervek működési 92,9 kiadásainak LXVII. 24 Játékadó NKA-t megillető része , ,3 LXVII. 26 Kulturális adó 105,1 145,7 LXVII. 27 Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 434, ,2 F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,9 I. ORSZÁGGYŰLÉS I Közszolgálati hozzájárulás , ,0 I A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 26,7 26,7 összesen: , ,7

59 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F08.d Hitéleti tevékenységek XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 207,3 126,8 36,0 58,0 58,0 17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 207,3 36,0 36,0 58,0 58,0 20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 90,8 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Felújítások központi, egyéb fejlesztési támogatások 81,5 180, , ,8 16,8 1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása 81,5 180, , ,8 16,8 XX Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 4 109,5 33, , ,5 597, ,0 kompenzációja XX Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások ,7 706, , , , ,7 2/1 Hittanoktatás 3 100, , ,0 0, ,0 3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése ,7 33, , , ,0 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék , , , ,8 5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 5/4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye 1 600, , , ,0 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 4 366,0 115, , ,3 5, ,3 8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek 1 200, , , ,0 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások 1 332,0 557, , , , ,9 10 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 371, , ,8 172,7 11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 208,4 210, , , , ,0 12 Vallási tevékenységet végző szervezetek 78,2 150,0 14 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 1 189, ,0

60 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése összesen: , , , , , ,7 F08.e Párttevékenységek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 8 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok 2 506, ,1 1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0 950,9 2 Magyar Szocialista Párt 521,3 466,3 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 464,2 4 Lehet Más a Politika 249,2 205,2 5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6 186,0 6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 77,9 7 Demokratikus Koalíció 77,0 8 Párbeszéd Magyarországért Párt 62,3 9 Magyar Liberális Párt 41,3 I. 8 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok 42,8 17,8 4 Magyar Demokrata Fórum 42,8 17,8 I. 10 Kampányköltségek 6 481,5 3,3 F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek összesen: 2 548, ,4 3,3 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 4 3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 I. 4 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 36,8 0,1 48,0 71,9 1,7 80,0 2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány 36,8 0,1 48,0 71,9 1,7 80,0 I. 4 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 219,0 219,0 219,0 219,0 1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0

61 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 I. 9 1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7 570,7 I. 9 2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8 247,0 I. 9 3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3 238,7 I. 9 4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 74,0 I. 9 5 Barankovics István Alapítvány 69,4 61,6 I. 9 6 Antall József Alapítvány 28,3 14,2 I. 9 8 Együtt Magyarországért Alapítvány 20,6 I. 9 9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 11,8 I Liberális Magyarországért Alapítvány 2,1 I Új Köztársaságért Alapítvány 10,1 I i kezelésű előirányzatok 66,3 73,6 29,6 1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 66,3 73,6 29,6 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 2 2 Célelőirányzatok 73,0 73,0 73,0 73,0 2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 26 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat 359,4 585,2 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 2 088,0 513, , ,3 23, ,2 5 Ifjúságpolitikai célok 42,5 60,0 4,9 1,9 6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 74,5 75,0 271,5 583,3 7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 562,7 825,0 546,8 600,0 50,0 50,0 250,0 250,0 9 "Az Élet Menete" Alapítvány 50,0 50,0 50,0 50,0 10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek 21,7 300,0 557,7 0,8 300,0

62 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 14 The Hungary Initiatives Foundation és adomány biztosítása 1 111,8 513,0 598,8 24 Civil Alap - pályázati program 1 800, ,4 30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének 72,8 22,8 50,0 63 Szabadságharcosokért Közalapítvány 174,8 180,0 185,2 180,0 XI Határon túli magyarok programjainak 5 778,1 518, , ,6 8, ,7 1 Nemzetpolitikai tevékenység 5 778,1 518, , ,6 8, ,7 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII Környezetvédelmi célelőirányzatok 20,2 24,8 40,6 5,0 37,0 35 Egyéb szervezetek feladataira 20,2 24,8 40,6 5,0 37,0 XII Agrár célelőirányzatok 692,8 747,8 30 Ágazati társaságok 692,8 747,8 XII Nemzeti támogatások 45,0 25,0 30,0 25,0 11 Erdei kisvasutak üzemeltetési 45,0 25,0 30,0 25,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 963,2 292,1 775,4 923,8 22,0 963,1 3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 28,4 27,0 29,4 27,8 3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek 42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 200,0 220,0 167,6 171,1 148,8 145,3 767,2 292,1 577,3 745,6 22,0 790,0 XIV Alapítványok és társadalmi önszerveződések 144,7 144,5 144,5 144,5 2/11 Társadalmi szervezetek, alapítványok 144,5 144,5 144,5 144,5 4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek 0,2

63 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XIV Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII PPP-programok 7 961, ,8 311,7 0,1 2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 7 961, ,8 311,7 0,1 XVII Egyéb feladatok 3 888,0 4 "Friends of Hungary" Alapítvány működtetése 3 888,0 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Közhasznú és egyéb civil szervezetek 17,6 36,0 25,0 38,9 8,0 45,0 2 Egyéb civil szervezetek 17,6 36,0 25,0 38,9 8,0 45,0 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Egyéb feladatok 278,0 14,8 354,7 18/3 Határtalanul! program 278,0 14,8 354,7 XX Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 591,2 6,1 444,9 238,8 20,7 173,6 1/1 Zánka - Új Nemzedék Központ működésének 365,2 315,2 9,9 9,9 3/1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 4,2 2,3 2,6 0,3 3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 15,3 22,3 9,9 30,7 3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0 3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 206,5 3,8 129,7 204,0 10,5 130,0 XX Felújítások központi, egyéb fejlesztési támogatások 150,0 80,0 730, ,0 12 Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 150,0 székházának felújítási és működtetési 16 Klebelsberg kastély felújítása 80,0 80,0 17 Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza" projektje 18 Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program" 350,0 350,0 19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés 420,0 XX Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének 1,5 XX Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 1 820,4 64, , ,8 0, ,4 300,0 300,0

64 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 24/1 Magyar Vöröskereszt 100,1 100,1 100,1 100,1 24/2 Magyar Rákellenes Liga 30,0 30,0 30,0 30,0 24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 46,2 51,3 56,4 51,3 24/4 Magyar ILCO Szövetség 30,0 30,0 30,0 30,0 25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok 25/6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 187,5 37,2 307,9 468,8 0,2 207,9 129,7 129,7 136,1 136,1 25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 164,6 164,6 172,7 172,7 25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 159,6 159,6 167,6 167,6 25/9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 164,6 164,6 172,7 172,7 25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 19,0 19,0 20,0 20,0 25/11 Autisták Országos Szövetsége 49,9 49,9 52,4 52,4 25/12 Siketvakok Országos Egyesülete 20,0 20,0 21,0 21,0 25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 29,9 30,0 41,6 41,5 25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek 649,4 26,8 626,0 960,3 617,1 25/23 Dévény Anna Alapítvány 39,9 40,0 40,1 40,0 XX Nemzeti Együttműködési Alap 4 001,8 43, , ,9 61, ,2 XX Nemzetiségi támogatások 642,7 152,4 715, ,4 4, ,1 XX Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos 14,0 1,0 3,0 11,0 1,4 7,0 egyéb feladatok 1 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok 3,7 4 Civil és non-profit szervezetek 10,3 1,0 3,0 11,0 1,4 7,0 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

65 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLII Vegyes kiadások 8 300, ,0 12 1% SZJA közcélú felhasználása 8 300, ,0 LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP LXV. 4 2 Határtalanul! program 457,9 LXV. 4 3 Magyarság Háza program 939,0 170,7 LXV. 4 5 Nemzeti jelentőségű intézmények 5 927, ,2 LXV. 4 6 Egyéb támogatások 2 767, ,0 LXV. 5 Alapkezelő működési költségei 809,4 855,6 LXV. 6 Egyéb kiadások 1,4 33,5 összesen: , , , ,6 171, ,8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások összesen: F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok , , , , , ,7 I. ORSZÁGGYŰLÉS I Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 6 408, , , ,1 0,1 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 4 Országos Atomenergia Hivatal 2 472, ,5 17, , ,3 452,1 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP LXVI. 4 1 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 362,2 130,0 összesen: 9 243, ,9 17, , ,4 452,2 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok összesen: F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás 9 243, ,9 17, , ,4 452,2 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal , , , , , ,2 XII. 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 4 405, ,5 626, , ,9 428,1 XII. 4 Állami Ménesgazdaság 469,6 190,9 434,2 707,6 285, ,0 XII. 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal , , , , , ,9

66 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XII. 8 Agrárkutató intézetek 4 108, , , , , ,1 XII. 9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 119,6 17,4 91,4 XII. 10 Génmegőrzési Intézmények 1 176, ,8 536, ,9 605,8 610,3 XII. 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 931,4 236, , ,6 32, ,9 XII. 18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 2 294, ,8 332, , ,2 522,2 XII. 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 1 377,3 729,0 670, ,6 774,8 670,2 XII Agrár célelőirányzatok 4 157,0 499, , , , ,3 1 FAO intézmények finanszírozása 338,9 86,4 212,4 2 Agrárkutatás 241,8 180,0 345,3 285,3 20,3 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 54,1 56,8 56,8 0,1 42,7 5 Tanyafejlesztési Program 1 665, , ,8 73, ,8 8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 354,9 165,4 151,4 470,5 170,4 282,2 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 296, ,9 311,6 54, ,0 15 Intézményi feladatok 819,4 39,7 291, , ,4 471,4 16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak 8,2 6,5 16,1 27,0 10, ,6 19 Állami génmegőrzési feladatok 126,0 0,2 93,8 119,2 8,3 73,1 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 250,0 250,0 600,0 350,0 250,0 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 19,7 19,5 28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 2,0 2,0 483,7 483,7 31 Falugazdász hálózat finanszírozása 1 102, ,5 XII Uniós programok kiegészítő 6 701,4 28, , ,7 567, ,8 6 Méhészeti Nemzeti Program 540,3 601,8 687,3 0,3 682,5 7 Igyál tejet program 1 902,0 0, , ,6 540, ,0 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) 3 449,6 26, , ,8 6, ,8

67 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felolásának 262,4 0,8 40,0 694,8 2,7 136,5 11 Iskolagyümölcs program 547, , , ,0 12 Nemzeti Diverzifikációs Program 1,1 18,0 XII Nemzeti támogatások , , , , , ,5 3 Állattenyésztési feladatok 815,7 17,1 815,7 998,7 993,7 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések 82, , ,1 5, ,2 5 Vadgazdálkodás 0,2 0,1 6/3 Erdőfelújítás 95,4 0,6 90,0 69,4 70,8 6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 182,4 1,4 150,6 51,0 0,5 51,5 6/5 Fenntartható erdőgazdálkodás 0,1 7 Fejlesztési típusú támogatások 35,7 131,8 21,4 152,0 67,4 21,4 8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások ,9 140, , ,0 672, ,8 9 Állami halgazdálkodási feladatok 45,3 663,8 10 Nemzeti agrár kárenyhítés 7 592, , , , , ,1 XII Állat, növény- és GMO-kártalanítás 963,8 104, , ,5 17, ,9 XII Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások , , , , , ,0 1 Uniós programok árfolyam-különbözete 8 884, , , ,1 300,0 2 Egyéb EU által nem térített kiadások 2 026, , , , ,3 997,0 XII Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 216,2 219,4 121,4 91,2 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 185,4 60,6 100,3 106,9 35,6 0,2 2/1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 87,0 29,4 50,8 67,7 27,6 0,2 2/2 Élelmiszergazdaság modernizálása 53,8 3,9 35,2 18,1 2/3 Vidéki térségek fejlesztése 44,6 27,3 14,3 21,1 8,0 XIX Vidékfejlesztési és halászati programok , , , , , ,2

68 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1/1 Szakképzés (nem konvergencia) , , , , , ,4 1/2 EMVA - NATURA 2000 Erdő (nem konvergencia célterület) , , , , , ,4 1/3 Falumegújítás és -fejlesztés (nem konvergencia célterület) , , , , , ,4 1/4 Működési költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés (nem konvergencia célterület) , , , , , ,9 1/5 Technikai segítségnyújtás 5 611, , , , ,6 810,9 2/1 Akvakultúra (nem konvergencia célterület) 1 616, ,7 462, , ,1 428,2 2/2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 34,7 17,4 138,1 19,7 4,3 162,5 2/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 111,3 83,5 28,0 158,6 110,1 37,5 XIX Új Vidékfejlesztési Program 2 667,9 XIX Uniós Programok ÁFA fedezete 3 470,1 88, ,6 991,8 56, ,0 XIX Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 3,0 2 Egyéb EU által nem térített kiadások 3,0 XIX SAPARD intézkedések 2 008,8 4,2 275,3 6,1 295,8 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 1 089, ,7 garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség XLII Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 10,7 0,9 F11 Bányászat és ipar összesen: , , , , , ,9 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás összesen: , , , , , ,9 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 915,3 136,1 645, ,6 45, ,0 36 Építésügyi célelőirányzat 138,8 49,2 51,7 0,4 37 Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése 4,9 266,0 266,0 38 Építésügyi feladatok 611,7 86,8 495,0 572,4 42,4 595,0

69 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 39 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 159,9 0,1 150,0 156,5 3,1 150,0 55 Településrendezési feladatok 50,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2 684, , , , ,8 640,7 XVII. 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 1 497,6 668,4 679, ,1 971,8 625,6 XVII Egyedi támogatások, ellentételezések 1 000, ,0 2 Bányabezárás 1 000, ,0 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások F12.a Közúti közlekedési tevékenységek IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 3 666,3 4 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 1 496,3 IX. 10 összesen: 6 097, , , , , ,3 F11 Bányászat és ipar összesen: 6 097, , , , , ,3 6 Ferihegyi út meghosszabbítása 670,0 7 A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének 8 Egy és kétjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának IX A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat ,0 IX. 4 zett és céltámogatások 34,9 IX. 29 A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi 9 000,0 közlekedés üzemeltetésének IX. 36 Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének 100, ,0 500,0

70 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 37 Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének 2 001,8 IX. 52 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli ,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ , , , , , ,1 XVII Kiemelt célú beruházások 936,9 17,0 17, ,0 9 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 918,2 17,0 17,0 11 M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése 12 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 250,0 XVII Közlekedési ágazati programok 7 560,0 143, , ,1 92, ,5 3 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok 3 554, , ,0 17, ,5 5 TEN-T projektek 3 828,1 132, ,4 392,9 74, ,0 8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek 18,7 65,5 11,2 49,9 32,6 387,0 255,5 18 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 38,1 26 Útpénztár 112,2 0,4 XVII PPP-programok ,0 116, , ,2 20, ,2 1 Autópálya rendelkezésre állási díj ,0 116, , ,2 20, ,2 XVII Egyedi támogatások, ellentételezések 9 555,1 4 Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi 9 555,1 költségtérítések elolása XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 984,4 113,6 102,9 1/4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. ú utak, 784,2 20,0 2001/HU/16/P/PT/008 1/10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/ ,2 113,6 82,9

71 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2 Felhalmozási jellegű kiadások ,4 12 Elektronikus útdíjrendszer kiépítése ,4 XLIII. 1 F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,8 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Kiemelt célú beruházások 3 740,9 26, , ,4 432,3 6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 3 740,9 26, , ,4 432,3 XVII Egyedi támogatások, ellentételezések , ,9 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése , ,9 5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése , ,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 2 763,6 88,5 46,5 71,7 17,5 1/1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/ ,2 0,4 1/2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 1/6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 1/7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 1/9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 73,8 46,5 1,3 38,9 88,5 34,7 17,5 1,4 1, ,3 33,8 F12.c Távközlés összesen: ,8 115, , ,0 17,5 432,3 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

72 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése X Célelőirányzatok 4,7 1,1 1,1 29 Központi e-közigazgatási feladatok 4,7 1,1 1,1 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 66,0 34,1 3,2 10,3 49 Központi informatikai feladatok 66,0 34,1 3,2 10,3 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV Ágazati célfeladatok ,7 698, ,2 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások ,7 698, ,2 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 4 371, , , , , ,7 XVII Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati ,6 24, , ,7 7, ,0 informatikai rendszerek 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció ,2 12, , ,4 6, ,2 2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 64,4 12,0 73,1 37,3 0,8 25,8 20 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének 156,4 126,4 4 Puskás Tivadar Közalapítvány 156,4 126,4 XVII. 37 F12.d Egyéb közlekedés és szállítás összesen: , , , , , ,2 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 2 4 Kompok, révek fenntartásának, felújításának 187,3 IX. 2 5 Határátkelőhelyek fenntartásának 85,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság , ,7 55, , ,3 131,5 XVII. 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 486,0 3,2 467,8 485,2 3,8 475,2 XVII Kiemelt célú beruházások 3 167,0 540, , ,8 13, ,0 2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 399,2 309, ,8 12, ,0 3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 2 696,3 540, , ,0 1, ,0

73 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 7 Akadálymentesítés a közlekedésben 71,5 XVII Közlekedési ágazati programok 1 989, ,8 547, , ,2 524,4 1 A közösségi közlekedés összehangolása 671,0 63,7 465,6 500,0 26,0 433,5 6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,1 0,1 11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 318, ,1 81, , ,2 90,8 XVII Egyéb feladatok 45,2 134,2 229,9 218,0 5 Kockázati céltartalék 0,3 7 Állami többletfeladatok 44,9 134,2 229,9 218,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 71,3 71,3 4/1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 71,3 71,3 XIX. 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 131,4 1/8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/ ,4 XIX. 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret , , , , , ,5 2 Közlekedés Operatív Program , , , , , ,5 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 2 410, , , ,0 11 Budapest 4-es metróvonal építésének 2 410, , , ,0 összesen: , , , , , ,6 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások összesen: F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások , , , , , ,9 F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 54 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak IX. 15,0

74 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 55 Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének 180,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV Ágazati célfeladatok 38,3 8,8 50,0 29,2 31 Területrendezési feladatok 38,3 8,8 50,0 29,2 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Területfejlesztési és építésügyi feladatok 13,3 227,2 292,2 354,2 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 227,2 291,6 354,2 4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 13,3 0,6 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Hazai fejlesztési programok 3 181,0 519, , ,5 633, ,8 3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 784,5 209, , ,7 504, ,5 4 Területfejlesztési célelőirányzat 997,0 233, ,3 665,3 47,3 256,3 6 Balaton fejlesztési feladatok 220,0 220,0 10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 53,3 51,0 47,3 32,2 11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 341,4 25,7 478,2 49,3 15 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 4,8 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Beruházás ösztönzési célelőirányzat ,5 8, , ,9 434, ,9 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 138,8 35,3 16,5 32,8 2/4 AVOP Technikai segítségnyújtás 4,6 6,2 3/1 Beruházás-ösztönzés 46,4 13,3 3/2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 22,5 12,1 8,2 12,3 3/3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 69,9 23,2 3,7 1,0 XIX. 2 2 Közösségi Kezdeményezések 195,1 0,8 120,5 122,7 2,8 1/1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 0,1 0,1

75 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1/2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 0,3 0,4 119,7 122,6 2,8 1/3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 164,4 0,1 1/4 INTERREG IIIA AU-HU 29,5 0,1 1/5 INTERREG IIIB 0,1 0,1 1/6 INTERREG IIIC 0,8 0,8 XIX. 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret , , , , , ,5 1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program , , , , , ,8 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program , ,3 0, , , ,3 24 Közép-dunántúli Operatív Program , , , , ,0 25 Dél-dunántúli Operatív Program , ,0 0, , , ,4 26 Dél-alföldi Operatív Program , ,4 0, , , ,5 27 Észak-alföldi Operatív Program , , , , , ,7 28 Észak-magyarországi Operatív Program , ,9 0, , , ,0 29 Közép-magyarországi Operatív Program , ,2 0, , , ,8 XIX. 2 5 Területi Együttműködés , ,6 562, , ,9 483,0 1/1 ETE HU-SK 8 859, , , ,2 1/2 ETE HU-RO , ,1 400, , ,8 1/3 ETE HU-SER 2 720, , , ,4 1/4 ETE HU-CRO 2 570, ,0 150, , ,2 320,7 1/5 ETE SEES 3 797, , , ,9 150,0 1/6 ETE AU-HU 435,8 104,7 90,0 337,6 1/7 ETE SLO-HU 143,0 24,3 14,6 34,8 1/8 ETE CES 268,7 183,5 37,7 54,2 1/9 INTERREG IVC 113,0 40,3 0,3 29,1 1/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 4 771, ,5 593,3 544,7

76 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 2 INTERACT ,6 12,0 0,1 12,3 XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 4 966, , , , , ,8 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 4 457, , , , , ,4 4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 243,5 422,0 272,2 3,1 6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek ,5 124,4 38, ,0 167,5 662,4 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 998,3 547, , ,2 14, ,1 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 347,8 372,8 347,3 0,1 338,1 segítségnyújtás 2 Közreműködői intézményrendszer 1 132,1 545,5 762, ,6 14, , től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 518,4 1,7 86,3 XIX. 2 8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 1 327,6 506,3 506, ,6 XIX Európai Területi Együttműködés ( ) 39,0 1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 11,1 2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program ,6 3 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 1,5 4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 12,8 F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,7 I. ORSZÁGGYŰLÉS I Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete , ,2 236,5 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 7 A Duna-korzó közterület felújításának 798,0 IX. 8 A Mátyás-templom és a Halászbástya menti közterület 693,0 rendezésének IX. 13 Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. f. a. vagyoni 2 000,0 elemeinek megvásárlásához IX. 19 Balatonfüredi sétány-rendszer felújításának 300,0

77 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 20 Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete 20,0 településképének javítása IX. 22 Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak 2 550,0 önkormányzati tulajdonba kerülésének IX. 23 Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások 200,0 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 287, ,5 15, , ,8 0,7 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 1 500, , ,0 22 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 9 122, ,0 27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési 1 500, ,0 32 Bocuse d Or szakácsverseny évi európai döntője 353,0 353,0 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 766, ,4 678, , ,6 725,5 XII Környezetvédelmi célelőirányzatok 62,9 22,1 22,1 7 Vízügyi feladatok 48,7 8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 14,2 22,1 22,1 XII Agrár célelőirányzatok 1 553, , ,9 534, ,6 25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 553, , ,9 534, ,6 XII Peres ügyek 516,3 567,0 476,6 425,9 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV Ágazati célfeladatok ,9 288, , ,8 269, ,4 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 176,5 124,5 122,1 1,6 44 Közfoglalkoztatás 0,2 0,1 0,1 48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 4,2 4,2 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás ,5 160, , ,4 262, ,3 51 Vízügyi feladatok 1 069, ,1 557,0 5, ,1

78 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 7,5 59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5 20,5 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2 602, ,0 353, , ,1 362,4 XV. 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal , , , , , ,8 XV. 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 802,4 411,4 411, ,5 645,8 730,4 XV Ágazati célelőirányzatok 3 894,0 0, , ,3 0, ,0 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,2 0,1 0,2 5/1 Függő kár kifizetés 275,0 410,0 451,5 410,0 5/2 Járadék kifizetés 3 570, , , ,0 5/3 Tőkésítésre kifizetés 48,3 42,0 22,1 40,0 XV Vállalkozási célelőirányzatok 0,1 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 0,1 XV Területfejlesztési és építésügyi feladatok 113,7 160,2 276,2 263,0 2 Decentralizált területfejlesztési programok 113,7 160,2 276,2 263,0 XV Társadalmi szervezetek címzett 59,9 87,9 86,4 86,4 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 59,9 87,9 86,4 86,4 XV Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 3 790,1 33, , ,5 66, ,1 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 325, , , ,9 9 Nemzetgazdasági programok 59,2 2,9 362,0 213,4 538,0 10 Szervezetátalakítási alap 1 091,0 62,8 62, ,1 11 ClusterCOOP program 56,4 31,0 37,5 45,5 42,4 12,7 12 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 257,8 350,0 290,7 23,7 277,4 XV MKIK 41,6 41,6 22,0 XV Ipartestületek Országos Szövetség 16,2 XV Kereskedőház 3 150, ,0 XV Agrármarketing célelőirányzat 2 774,9 3, , ,4 855,9 XV Turisztikai célelőirányzat 2 782, , ,6

79 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1 056,9 184,8 871, ,9 341, ,9 XVII Hazai fejlesztési programok 204,1 113,1 54,6 7 Központi fejlesztési feladatok 204,1 113,1 54,6 XVII Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok ,4 5,8 902, ,8 57,1 749,1 2 Energetikai célú feladatok 29,5 8,0 8,0 5,4 3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 688,8 894,2 549,9 52,1 743,7 7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai ,1 5, ,9 5,0 XVII Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének 303,8 113,2 190,8 294,3 185,0 3 ÉMI Nonprofit Kft. 139,2 190,8 275,2 185,0 5 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet 13,1 32,2 19,1 6 Energia Központ Nonprofit Kft. 151,5 81,0 XVII Egyéb feladatok 1 016,5 0, , ,8 38, ,9 1 Nemzetközi tagdíjak 486,6 273,6 292,1 38,0 361,7 12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 300,0 400,0 493,1 506,0 14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 178,3 0,6 360,0 381,9 360,0 15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 51,6 77,2 97,7 0,4 77,2 XVII. 25 Peres ügyek 1 781, ,4 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 5 2 Államháztartáson kívüli szervezetek 2 550, ,6 7,6 4 Keleti kapcsolatok bővítése 2 550, ,6 7,6 XVIII Eximbank Zrt. tőkeemelése , ,0 XVIII. 6 Nemzeti Befektetési Ügynökség 3 064,0 793, , ,7 103, ,6 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 4,5 1,7 0,8 0,1

80 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 5/1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 4,5 1,7 0,8 0,1 XIX. 2 2 Közösségi Kezdeményezések 268,6 268,2 2/1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 268,6 268,2 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Kulturális feladatok és szervezetek 49,6 340,0 176,6 453,7 60,0 379,4 20 A évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 49,6 340,0 176,6 453,7 60,0 379,4 XX Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő 4 329,3 341,3 708, ,6 29,2 712,0 bértámogatás XX Megváltozott munkaképességű munkavállalók ,4 39, , ,2 462, ,7 foglalkoztatásának XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 4 Vegyes bevételek 7 751, ,0 9 Kezesség-visszatérülés 7 751, ,0 XLII. 1 XLII Egyéb vállalati támogatások -7,1 0,8 1/7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás -7,1 0,8 XLII Normatív támogatások 8 216, ,3 3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 8 216, ,3 XLII Fuvarozók kamat 0,5 16,2 XLII Vegyes kiadások , ,1 4 Felolásokkal kapcsolatos kiadások 2 860, ,4 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése , ,9 11 Egyéb vegyes kiadások 4 928, ,2 19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 91,1 20,6 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 3,5 XLII MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 3 186, ,0 kötelezettség

81 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLII Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési , ,9 kötelezettség XLII MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 238,3 eredő fizetési kötelezettség XLII Téves utalások rendezése 6,6 0,2 XLII Gyűjtőla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési 12,0 kötelezettség XLII Nemzeti Foglalkoztatási Alap , ,7 1 Költségvetési támogatás ,0 2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak , ,7 3 A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás NFA-nak ,0 XLII. 43 Kárenyhítési Keret 3 660,3 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 1 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások , ,8 4 Képzési, átképzési célú foglalkoztatási eszközök 731,6 6 Foglalkoztatást fenntartó és fejlesztő támogatási eszközök ,3 LXIII. 1 7 Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése 3 277,5 551,5 LXIII. 5 Bérgarancia kifizetések 5 487, ,5 LXIII. 8 Start-munkaprogram , ,1 LXIII TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások , ,1 LXIII TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások , ,1 LXIII Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s , ,1 társfinanszírozása LXIII. 16 A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 7 000,0 9,1 emelés ágazati LXIII. 25 TÁMOP intézkedések bevételei , ,7 LXIII Területi egyéb bevétel 602, ,8 LXIII Központi egyéb bevétel 1 376, ,1 LXIII Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 692,6 216,8 LXIII. 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 1 046,1 934,5

82 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXIII. LXIII. 36 Költségvetési támogatás ,0 39 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás , ,7 összesen: , , , , , ,3 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,0 F14 Környezetvédelem IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 1 A helyi önkormányzatok működésének általános, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beítás 144,8 2 Nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz ártalmatlanítása 144,8 IX. 1 IX. 2 7 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 159,8 lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása IX Apátfalva község feladatainak 150,0 IX Földeák község feladatainak 120,0 IX Magyarcsanád község feladatainak 110,0 IX Maroslele község feladatainak 40,0 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 890,3 454, , ,7 457, ,5 XII. 14 Nemzeti park igazgatóságok , , , , , ,5 XII. 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 9 059, , , , , ,5 XII Beruházás 100,0 22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 100,0 XII Környezetvédelmi célelőirányzatok , , , , , ,2 6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 116,6 116,6 9 Természetvédelmi kártalanítás 454,3 2,6 3,7 44,2 10 Természetvédelmi pályázatok 152,7 30,5 10,8 89,2 36,0 181,0 11 Hulladék-gazdálkodási feladatok 8 593, , , ,2 667, ,0 13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési 1 277, , , ,0

83 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 130,4 6,3 84,8 96,9 0,8 81,0 16 Az illegális hulladék-elhelyezés felolásának feladatai 13,6 4,7 3,9 17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és 6,5 19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 29, ,1 48,0 1,7 23,0 23,0 13,0 22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 50, ,9 636, , ,0 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések 12,2 3,8 9,0 0,7 39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 105,1 1,5 0,5 2,2 40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 17,0 XIV. 17 Vízügyi Igazgatóságok , , , , , ,2 XIV Ágazati célfeladatok 17,9 53 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 17,9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Gazdasági Zöldítési Rendszer 4 990, , ,5 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Közlekedési ágazati programok 208,9 193,8 52,0 247,4 182,3 69,6 12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 150,9 193,8 36,8 185,9 182,3 13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 58,0 15,2 61,5 69,6 XVII Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 666, , , , ,8 1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 664,6 369,3 572,2 20,8 629,3 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 7 280, , , ,5 8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 1,5

84 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 35,9 4/2 Környezetvédelem-Energetika 0,3 4/3 Környezetvédelem 35,6 XIX. 2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek ,3 91,8 739,9 93,0 237,9 2/13 Duna-Tisza közi regionális települési szilárd 32,2 hulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 2/20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 2/22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 2/23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 2/26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladékgazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 2/27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 2/28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 2/29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/ ,1 739,9 1, ,7 37,4 37,4 92, , , , ,4 37,8 37,8 145, ,3 16,6 16,6 XIX. 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret , , , , , ,7 19 Környezet és Energia Operatív Program , , , , , ,7 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Vegyes kiadások 1 480, ,1 22 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 480, ,1 XLII Központi Nukleáris Pénzügyi Alap , ,5 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 34,5

85 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 11 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 34,5 XLIII. 2 3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő 8 782, ,8 kiadások 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 8 782, ,8 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP LXVI. 1 1 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 2 544, ,6 beruházása LXVI. 1 2 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló 545,8 375,3 (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja LXVI. 2 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 1 263,3 335,6 LXVI. 3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 2 257, ,0 LXVI. 5 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 5 134, ,7 üzemeltetési kiadásai LXVI. 6 Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások 1 140, ,6 LXVI. 7 Alapkezelőnek működési célra 214,2 136,1 LXVI. 8 MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításához 415,3 kapcsolódó költség LXVI. 9 Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus 53,0 lezárása LXVI MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése , ,1 LXVI. 16 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 9,9 6,6 LXVI. 17 MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításának fedezete 450,0 LXVI. 18 Költségvetési támogatás , ,5 F15 Államadósság-kezelés, államháztartás XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK összesen: , , , , , ,5 F14 Környezetvédelem összesen: , , , , , ,5

86 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLI. 1 1 Devizahitelek kamatelolásai , ,3 1/2 EBB hitelek kamatelolásai , ,1 1/3 KfW hitelek kamatelolásai 233,4 155,8 1/4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelolásai 2 584, ,9 1/6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelolásai 1 022, ,9 1/7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelolásai 508,3 403,7 1/8 EBRD hitelek kamatelolásai 2,0 0,4 1/9 EB/IMF hitelek kamatelolásai ,1 1/10 EB hitelek kamata ,0 1/11 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) 1/12 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 1/13 IMF hitelek kamatelolásai , , , ,9 XLI. 1 2 Devizakötvények kamatelolásai , , , ,1 1/ től kibocsátott devizakötvények kamatelolásai , , ,6 1/2 Amerikai kötvények kamata 0,1 1/5 Devizala kamatelolásai 9 185,7 4 M2M-tel kapcsolatos kamatok 211,8 78,5 140,3 160,5 XLI. 1 5 IMF hitelből származó betét kamata 129,8 XLI. 2 1 Forinthitelek kamatelolásai , ,5 2/18 EBB forint hitelek kamatelolásai , ,3 2/19 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelolásai 3 517, ,8 2/20 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 1 327,7 674,7 2/21 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai 4 292, ,7

87 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLI. 2 2 Államkötvények kamatelolása , , , ,2 1/1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények , , , ,9 kamatelolásai 2/1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelolásai 657,3 286,2 2/2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelolásai , ,7 2/4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelolásai 9 010, ,9 2/7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelolása 924,6 328,3 XLI. 2 3 Kincstárjegyek kamatelolásai ,2 133, ,4 55,9 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelolása ,2 133, ,5 55,9 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelolása , ,9 XLI. 2 4 Kincstári egységes la forintbetét kamatelolásai , ,9 XLI. 3 1 Jutalékok és egyéb költségek , ,8 1/1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elolásai , ,0 2 Forint elolások , ,2 3 Tranzakciós illeték ,6 XLI. 3 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 500, ,3 XLI. 3 3 Adósságkezelés költségei 1 012, ,0 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 8 1 Kormányhitelek visszatérülése 349,0 335,6 XLII. 8 2 Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése 5 554, ,5 XLII. 8 3 Állami alapjuttatás járadéka 3,7 XLII Vegyes kiadások 7,9 1,0 24 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja 7,9 1,0 XLII. 41 Követeléskezelés költségei 0,1 összesen: , , , ,2 F15 Államadósság-kezelés, államháztartás összesen: , , , ,2

88 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA IV. 2 2 i tartalék 22,8 22,8 22,8 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános, ,6 hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beítás IX. 3 4 Szerkezetátalakítási tartalék ,7 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 1 1 Társasági adó , ,0 XLII. 1 3 Hitelintézeti járadék , ,3 XLII. 1 4 Pénzügyi szervezetek különadója , ,6 XLII. 1 5 Cégautóadó , ,0 XLII. 1 6 Egyszerűsített vállalkozói adó , ,4 XLII. 1 7 Bányajáradék , ,9 XLII. 1 8 Játékadó , ,0 XLII. 1 9 Ökoadó , ,1 1 Energiaadó , ,2 2 Környezetterhelési díj 6 154, ,9 XLII Egyéb befizetések , ,5 XLII Energiaellátók jövedelemadója , ,3 XLII Rehabilitációs hozzájárulás , ,9 XLII Egyes ágazatokat terhelő különadó 9 814,6-969,6 XLII Kisadózók tételes adója , ,8 XLII Kisvállalati adó , ,9 XLII Közműadó , ,1 XLII Korkedvezmény-biztosítási járulék ,8 XLII Reklámadó 3 273,3 XLII. 2 1 Általános forgalmi adó , ,2 XLII. 2 2 Jövedéki adó , ,3 XLII. 2 3 Regisztrációs adó , ,1

89 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLII. 2 4 Távközlési adó , ,0 XLII. 2 5 Pénzügyi tranzakciós illeték , ,5 XLII. 2 6 Biztosítási adó , ,1 XLII. 3 1 Személyi jövedelemadó , ,4 XLII. 3 2 Egyéb lakossági adók 195,5 443,9 XLII. 3 4 Lakossági illetékek , ,9 XLII. 3 5 Gépjárműadó , ,3 XLII. 3 6 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes 878, ,5 jövedelmeinek különadója XLII. 3 7 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 23,4 26,3 XLII. 4 1 Vegyes bevételek , ,4 8 Egyéb vegyes bevételek , ,6 11 TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések -15,3-2,2 XLII. 4 2 Központosított bevételek , ,0 1 Bírságbevételek , ,5 2 Termékdíjak , ,2 3 Egyéb központosított bevételek , ,6 4 Megtett úttal arányos útdíj , ,9 5 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 7 783,8 XLII. 5 1 Központi költségvetési szervek , ,9 XLII. 5 2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések , ,2 1 Központi költségvetési szervek 6 937, ,2 XLII. 3 XLII. 4 XLII. 6 XLII. 7 XLII. 9 2 Helyi önkormányzati költségvetési szervek 5 357, ,0 5 Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések 7 972, ,5 5 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése , ,0 5 Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése 5 089,3 5 Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése , ,7 5 Önkormányzatok befizetései 5 833, ,6

90 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLII. 7 2 Vámbeszedési költség megtérítése 8 969, ,3 XLII. 7 3 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 220,2 206,2 XLII. 7 4 Uniós támogatások utólagos megtérülése , ,4 4 Kohéziós Alap 2 493, ,6 5 Strukturális Alapok , ,8 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP 17 Egyéb kiadás 22,3 LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP LXIII. LXV. 2 3 Eseti támogatás , ,1 LXV. 3 Egyéb bevétel 4 087, ,0 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP LXVI. 19 Egyéb bevételek 454,7 844,0 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP LXVII. 11 Egyéb kiadás 27,0 LXVII. 12 Kulturális járulék 1,0 LXVII. 14 Kulturális járulék visszafizetés 6,4 29,5 LXVII. 22 Egyéb bevételek 533,5 396,5 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 20 Egyéb bevételek 1 106, ,6 összesen: , ,7 22, , ,2 22,8 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek összesen: , ,7 22, , ,2 22,8