2015. évi költségvetési adatok - 3.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Átírás

1 I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés hivatali szervei 560, ,5 5971, ,5 5664,4 5254, K1 - Személyi juttatások 11216, ,0 2194, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2651,9 2844,5 582, K3 - Dologi kiadások 4108,5 5093,7 986, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 91,5 91,5 22, K5 - Egyéb működési célú kiadások 40,0 40,0 23, K6 - Beruházások 1430,7 3419,4 631, K7 - Felújítások 1881,7 2599,0 85, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 6, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 755,8 14,3 755,8 11,1 214, K1 - Személyi juttatások 421,5 429,6 106, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116,3 115,4 29, K3 - Dologi kiadások 164,3 165,0 41, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,0 0, K6 - Beruházások 58,7 58,7 5, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4 0, Országgyűlési Őrség 2584,9 2583,9 1,1 748, K1 - Személyi juttatások 2053,7 2050,2 438, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 531,2 531,2 112, K3 - Dologi kiadások 2,0 0, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,5 0, Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 80,0 21,0 21,0 21,0 21, Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73, Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73, Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73, i tartalék 477,8 477,8 477,8 477, cím összesen: 25616,0 565, , ,3 6006, ,0 5282,8 5697,5 6217, Közbeszerzési Hatóság 2144,7 140,0 2144,7 140,0 553,8 42, K1 - Személyi juttatások 665,5 665,5 135, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177,4 177,4 43, K3 - Dologi kiadások 961,5 994,1 75, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,8 2,8 0, K6 - Beruházások 477,5 444,9 0, cím összesen: 2284,7 2144,7 140,0 2284,7 2144,7 140,0 255,6 553,8 42, FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6 876,6 219, Magyar Szocialista Párt 427,0 427,0 106, Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8 475,8 119, Lehet Más a Politika 173,7 173,7 43, Kereszténydemokrata Néppárt 152,7 152,7 38, Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6 133,6 33, Demokratikus Koalíció 132,0 132,0 33, Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7 106,7 26, Magyar Liberális Párt 70,8 70,8 17, Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7 529,7 132, Táncsics Mihály Alapítvány 234,2 234,2 58, Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2 266,2 66, Ökopolisz Alapítvány 67,6 67,6 16, Barankovics István Alapítvány 53,8 53,8 13, Együtt Magyarországért Alapítvány 41,3 41,3 10, Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6 23,6 5, Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3 4,3 1, Új Köztársaságért Alapítvány 40,2 40,2 10, cím összesen: 3809,8 3809,8 952, Közszolgálati hozzájárulás 69861, , , cím összesen: 69861, , , Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 507,0 40,7 507,0 46,1 146, K1 - Személyi juttatások 311,2 311,2 81, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87,6 87,6 24, K3 - Dologi kiadások 90,5 90,5 31, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,7 2,7 0, K6 - Beruházások 15,0 55,7 46, i tartalék 9,5 9,5 9,5 9, cím összesen: 516,5 516,5 557,2 40,7 516,5 184,0 46,1 146, Egyenlő Bánásmód Hatóság 1,0 317,2 1,1 317,2 0,6 92, K1 - Személyi juttatások 143,3 143,3 31, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38,5 38,4 8, K3 - Dologi kiadások 120,5 120,5 33, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 0,4 0, K6 - Beruházások 15,6 15,7 0, i tartalék 4,2 4,2 4,2 4, cím összesen: 322,4 1,0 321,4 322,5 1,1 321,4 73,0 0,6 92, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7100, ,9 2126, K1 - Személyi juttatások 3092,0 4581,2 597, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 877,4 1278,8 171, K3 - Dologi kiadások 889,7 1535,3 227, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2039,4 2308,7 340, K6 - Beruházások 201,5 933,4 358, K7 - Felújítások 715,3 295, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 103,3 1, cím összesen: 7100,0 7100, , ,9 1992,4 2126, Nemzeti Választási Iroda 1262,4 515,4 1262,4 90,5 367, K1 - Személyi juttatások 659,6 661,9 136, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176,3 177,0 34, K3 - Dologi kiadások 376,5 786,0 416, K6 - Beruházások 50,0 148,9 147, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 3, Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 458,0 458,0 458,0 458,0 25,0 25, A választási rendszerek működtetése 1500,0 1500,0 1723,0 223,0 1500,0 220,4 223, cím összesen: 3220,4 3220,4 3958,8 738,4 3220,4 981,9 314,0 392, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 608,0 25,0 608,0 25,2 185, K1 - Személyi juttatások 305,4 305,4 75, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,6 85,6 24, K3 - Dologi kiadások 217,0 217,0 43, K6 - Beruházások 25,0 8, cím összesen: 608,0 0,0 608,0 633,0 25,0 608,0 150,8 25,2 185,4 01 I. fejezet összesen: ,8 9810, , , , , ,2 8763,6 7076, II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Köztársasági Elnöki Hivatal 1422,4 97,0 2159,1 97,3 644, K1 - Személyi juttatások 748,6 1254,7 512, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,7 213,2 43, K3 - Dologi kiadások 411,5 679,6 156, K6 - Beruházások 51,6 98,8 26,0 1./22 oldal

2 K7 - Felújítások 3,0 7,7 3, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 2, Állami kitüntetések 436,7 436, Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73, Államfői Protokoll kiadásai 355,0 355,0 55,0 55, i tartalék 26,3 26,3 26,3 26,3 02 II. fejezet összesen: 2313,4 2313,4 2410,4 97,0 2313,4 742,1 97,3 644,6 03 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság 1761,6 49,3 1761,6 49,6 512, K1 - Személyi juttatások 1079,3 1079,4 244, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 306,9 68, K3 - Dologi kiadások 289,6 309,0 80, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1 37, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,3 1, K6 - Beruházások 48,0 77,0 31, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0, i tartalék 35,5 35,5 35,5 35,5 03 III. fejezet összesen: 1797,1 1797,1 1846,4 49,3 1797,1 425,9 49,6 512, IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÍTÁSÁNAK HIVATALA Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1302,4 21,6 1302,4 22,9 374, K1 - Személyi juttatások 825,6 826,0 218, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 225,9 233,0 58, K3 - Dologi kiadások 208,4 211,2 49, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,5 1,5 2, K6 - Beruházások 41,0 52,4 11, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0, i tartalék 22,8 22,8 22,8 22,8 04 IV. fejezet összesen: 1325,2 1325,2 1346,8 21,6 1325,2 342,2 22,9 374, V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 20,0 8304,5 199,9 8304,5 181,7 2421, K1 - Személyi juttatások 5466,2 5466,9 1227, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1494,5 1494,5 331, K3 - Dologi kiadások 1146,9 1262,4 291, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 4,2 3, K6 - Beruházások 178,9 245,8 71, K7 - Felújítások 36,0 30,6 05 V. fejezet összesen: 8324,5 20,0 8304,5 8504,4 199,9 8304,5 1926,2 181,7 2421, VI. Bíróságok Bíróságok 2066, ,3 4959, ,5 4294, , K1 - Személyi juttatások 48770, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12323, ,6 3638, K3 - Dologi kiadások 14589, ,0 4024, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 13,4 3, K5 - Egyéb működési célú kiadások 28,8 160, K6 - Beruházások 313,0 3271,2 2058, K7 - Felújítások 266,0 570,9 82, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 4, Kúria 192,0 2637,5 303,1 2639,2 170,5 771, K1 - Személyi juttatások 2027,8 2075,0 517, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 508,0 539,1 168, K3 - Dologi kiadások 289,7 279,7 69, K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,6 3, K6 - Beruházások 4,0 35,3 25, K7 - Felújítások 9,6 7, Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 1005,1 1005, ,9 9784,1 1003,8 3,5 9784, Igazságszolgáltatás beruházásai 7083,0 7083,0 7948,4 2032,2 5916,2 1351,7 2032, Kincstári számlavezetési díj 10,0 7,7 2,3 0,0 7, Igazságszolgáltatás működtetése 1561,9 1561,9 3502,0 3502, Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése 403,5 403,5 247,8 403, i tartalék 1070,2 1070,2 1070,2 1070,2 06 VI. fejezet összesen 89811,0 2258, , , , , , , , VIII. ÜGYÉSZSÉGEK Ügyészségek 102, ,5 1924, ,5 23, , K1 - Személyi juttatások 25723, ,1 5895, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7074,5 7092,5 1597, K3 - Dologi kiadások 3348,5 3742,8 873, K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,8 13,1 5, K6 - Beruházások 2836,5 4218,9 465, K7 - Felújítások 30,0 48, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 70,0 9, EU-tagságból eredő feladatok 42,0 42, Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 0,1 30,0 0,1 0, i tartalék 720,4 720,4 720,4 720,4 08 VIII. fejezet összesen: 39881,9 102, , ,3 1924, ,9 8846,3 23, , IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A települési önkormányzatok működésének támogatása , , Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 19, Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 2000,0 560, Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 87,0 86, Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4891,3 1369, A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1000,0 843, Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 139 bértámogatása 830, , Óvodaműködtetési támogatás 20293,2 5427, Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 501,7 137, A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2500, Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2360,4 589, Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 25850, , A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 30124,3 8434, Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 49733, , A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 22 valamint 325,8 a gyer 6251, Gyermekétkeztetés támogatása 58000, , Szociális ágazati pótlék 6060,9 1333, Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 19426,7 7439, Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2595,0 726, Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2851,5 798, Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési 705,7 feladatainak támog 197, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 8721,0 2441, Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985,0 985, Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak 679,4 támogatása 190, Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 679,4 190, Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1909,7 1909, A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300, A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 11 szervezetek 338,6 támogatása 3174, Színházművészeti szervezetek támogatása 9476,0 2653,3 2./22 oldal

3 Táncművészeti szervezetek támogatása 122,9 34, Zeneművészeti szervezetek támogatása 1739,7 487, Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 35545,0 108, Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4500, Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1200,0 88, Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3000, A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 24000, A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2015, Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 50, Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 500, A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása100,0 20, Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 180, A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 28506,0 2279, Lakossági közműfejlesztés támogatása 1200,0 9, Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300, Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 16900,0 támo 1769, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 5400,0 500, Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 3900, Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 1500,0 500, Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2500, Art mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 806, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300, Múzeumok szakmai támogatása 70, Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370, Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 66, Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300, A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 1000, Önkormányzati fejezeti tartalék 38173, Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak főv. szakaszai karbantartásának 500,0 támogatása Békásmegyeri Piac rekonstrukció 150, Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620, Csurgó Város Önkormányzat támogatása Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum 1800,0 felújítása és bővítése céljából Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához 1200, Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 500, A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 500, " Szombathely a segítés városa" program tám. 22,0 09 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával 605,8 összefüggő tőke és kamattartozás átváll Technikai sor a fejezeti tartalékhoz 32275, Vis maior támogatás 7700,0 528, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja 2071, Nagykónyi Község Önkormányzata részére, működésének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása 20, Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása 244,7 09 IX. fejezet összesen: , , X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664,2 4586,7 744,9 4586,7 280,8 1358, K1 - Személyi juttatások 3106,6 3106,6 655, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 782,7 782,7 373, K3 - Dologi kiadások 1320,1 1320,1 285, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0 6, K5 - Egyéb működési célú kiadások 4,0 7,2 6, K6 - Beruházások 31,5 31,5 11, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 77,5 77, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4220,0 4873,8 860, K1 - Személyi juttatások 1369,5 1371,7 267, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 371,5 372,0 87, K3 - Dologi kiadások 1801,7 2315,3 326, K5 - Egyéb működési célú kiadások 202,8 205,7 50, K6 - Beruházások 455,5 590,1 21, K7 - Felújítások 19,0 19,0 0, Igazságügyi Hivatal 921,1 50,0 921,1 243,5 281, K1 - Személyi juttatások 428,5 466,0 72, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117,1 129,6 19, K3 - Dologi kiadások 369,7 369,7 158, K6 - Beruházások 5,8 5,8 11, Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1484,3 1223,0 1919,6 1232,9 814,5 367, K1 - Személyi juttatások 1244,2 1255,4 291, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 338,4 346,5 86, K3 - Dologi kiadások 939,7 1131,9 360, K6 - Beruházások 185,0 418,8 29, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,0 0, IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 653,1 653,1 691,9 48,7 643,2 49,7 384,7 10, IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 300,0 300,0 300,0 300,0 0,4 0, Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 163,5 163,5 163,5 163, Igazságügyi regionális együttműködés ,0 30,0 36,0 6,0 30,0 6,0 31, A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 120,1 0,1 120,0 134,3 2,0 160, Jogi segítségnyújtás 249,0 249,0 272,1 23,1 249,0 71,8 29,5 96, Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 50,0 50,0 50,0 50,0 4, Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 25,0 19,5 37, Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 27,7 27,7 88,8 43,1 45,7 61,0 48,8 17, i általános tartalék 108,0 108,0 90,0 90,0 10 X. fejezet összesen: 14900,6 6368,5 8532, ,5 7709,4 8532,1 3540,9 2720,0 2327, XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség 6256, ,6 6463, , ,2 4900, K1 - Személyi juttatások 10292, ,8 2305, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2893,3 2892,9 630, K3 - Dologi kiadások 8607,7 8611,7 1732, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 45,9 12, K5 - Egyéb működési célú kiadások 72,3 212,5 171, K6 - Beruházások 6061,8 6061,8 54, K7 - Felújítások 233,7 233, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,5 38,1 16, Információs Hivatal 150, ,2 150, ,2 146,2 3733, K1 - Személyi juttatások 4377,3 4377,3 938, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1100,8 1100,8 232, K3 - Dologi kiadások 5813,9 4456,8 487, K6 - Beruházások 439,0 1756,4 96, K7 - Felújítások 107,3 147,0 3, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 111,9 111,9 4, Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1200,0 1200,0 345, K1 - Személyi juttatások 689,6 689,6 150, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5 213,5 44, K3 - Dologi kiadások 256,9 256,9 156, K6 - Beruházások 40,0 40,0 1,0 3./22 oldal

4 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 300,0 43,7 300,0 43,7 87, K1 - Személyi juttatások 192,9 209,8 43, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52,1 56,8 11, K3 - Dologi kiadások 50,0 62,7 24, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,4 0, K6 - Beruházások 5,0 11,1 8, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 0, Nemzeti Örökség Intézete 4,2 317,6 598,7 317,6 598,8 92, K1 - Személyi juttatások 192,4 209,3 39, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 59,9 15, K3 - Dologi kiadások 67,3 103,0 25, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,5 0, K6 - Beruházások 6,5 30,0 4, K7 - Felújítások 513, VERITAS Történetkutató Intézet 260,0 260,0 0,8 75, K1 - Személyi juttatások 192,4 177,4 35, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 55,1 9, K3 - Dologi kiadások 12,0 27,0 14, K6 - Beruházások 0,5 0, Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 49,0 838,7 49,0 838,7 59,6 236, K1 - Személyi juttatások 260,8 260,8 55, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,2 71,2 14, K3 - Dologi kiadások 471,2 471,2 53, K6 - Beruházások 84,5 84,5 158, K7 - Felújítások 33,8 33, Magyar Nyelvstratégiai Intézet 133,3 133,3 34, K1 - Személyi juttatások 66,7 66,7 19, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,0 16,5 7, K3 - Dologi kiadások 28,6 30,1 12, K6 - Beruházások 20,0 20, Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 42283, , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28315, ,7 6735, K3 - Dologi kiadások 19090, ,5 8964, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 64,0 11, K5 - Egyéb működési célú kiadások 5940,6 7292,0 1190, K6 - Beruházások 668,3 2277,2 907, K7 - Felújítások 258,5 757,3 98, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 63,1 47, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 77,5 1453,4 1012,9 1453,4 521,3 393, K1 - Személyi juttatások 1000,4 1121,9 438, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,7 192,4 131, K3 - Dologi kiadások 236,5 759,1 558, K5 - Egyéb működési célú kiadások 57,5 59, K6 - Beruházások 133,2 236,4 183, K7 - Felújítások 0,1 0, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 98,9 88, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3531,2 3888,1 4861,7 3888,1 1477,3 1135, K1 - Személyi juttatások 3344,7 3379,0 1013, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 971,2 976,1 312, K3 - Dologi kiadások 2609,4 2977,9 800, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 171,6 180,1 100, K5 - Egyéb működési célú kiadások 93,2 0, K6 - Beruházások 322,4 1143,5 226, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1100,7 3934,1 1100,7 3936,3 738,4 744, K1 - Személyi juttatások 1350,8 1352,6 240, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 361,4 361,8 65, K3 - Dologi kiadások 1803,9 1803,9 331, K6 - Beruházások 283,7 283,7 301, K7 - Felújítások 1235,0 1235,0 338, Nemzeti Kommunikációs Hivatal 439,7 69,1 439,7 69,1 127, K1 - Személyi juttatások 218,3 222,5 30, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,3 61,5 9, K3 - Dologi kiadások 142,1 185,7 4, K6 - Beruházások 20,0 39,1 11, Kormányfői protokoll 500,0 500,0 588,0 138,0 450,0 2,3 138,0 0, Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1090,0 1090,0 1714,9 624,9 1090,0 500,8 624, Konzultációk kiadásai 600,0 600,0 1245,6 645,6 600,0 649, Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 1547,7 917,7 630,0 188,2 917,7 40, Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0 398,9 323,9 75,0 1,1 323, A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0 915,5 315,5 600,0 315,5 315, Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása100,0 100,0 220,2 220,2 189,6 100, "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50, Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek 300,0 támogatása 300,0 320,6 20,6 300,0 20,2 20, The Hungary Initiatives Foundation támogatása 612,4 612,4 612,4 612, Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához 58,0 szükséges hozzájár 58,0 58,0 58, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 220,0 220,0 220, Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 150,0 150, Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 90,8 90,8 43,8 90, Civil Alap - pályázati program 57,6 57,6 59, Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása 11,6 11,6 11, Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 220,0 20,0 200,0 20, Bocuse d?or szakácsverseny évi európai döntője 301,6 301,6 301,8 0,2 301,6 67,0 0,2 66, Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 1405,0 1405,0 2091,2 686,2 1405,0 138,0 686, Építésügyi célelőirányzat 4, Országos Építésügyi és Területrendezési e-nyilvántartás 266,0 266,0 266,0 266, Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 595,0 595,0 865,3 270,3 595,0 97,3 270, Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és 150,0 Építésügyi Nyil 150,0 150,0 150, Örökségvédelmi feladatok 1900,0 1900,0 2100,0 200,0 1900,0 200,0 200, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 510,0 510,0 510,0 510, Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 244,2 204,2 40,0 204, Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 198,0 198,0 141,4 141, Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 50,0 50,0 72,8 72,8 72,8 50, Ludovika Campus 4010,0 4010,0 4010,0 4010, Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0 70,0 70, Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33,4 33,4 50,0 50, Központi informatikai feladatok 28,1 28,1 28, Határontúli műemlék-felújítási program 8,0 8,0 8,0 8,0 0, Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához 83,6 83,6 83,6 83, Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 2669,0 2669,0 2819,0 150,0 2669,0 150,0 150, Területrendezési feladatok 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50, Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 4435,0 4435,0 5432,1 997,1 4435,0 162,3 997, Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 2314,1 társaságo 2314,1 4794,1 480,0 4314,1 86,5 480, Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,7 3,7 3,7 3,7 4./22 oldal

5 Közép-kelet európai regionális együttműködés 30,0 30,0 30,0 30, Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 1000,0 1000,0 2227,7 2227, Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 4014,3 4014,3 4014,3 4014, Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0 400,0 400,0 400, Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 200,0 200,0 200, Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 400,0 400,0 1100,0 700,0 400,0 41,2 700, Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció 300,0 300,0 300,0 300, Kormányablak program megvalósítása 7900,4 7900,4 5779,4 80,0 5699,4 80, Károlyi József Alapítvány támogatása 50,0 50, i általános tartalék 4878,9 4878,9 2412,3 2412,3 2, Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5816,4 5816,4 7340,9 1524,5 5816,4 2046,8 1524,6 24, Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 10,0 20,0 10,0 10,0 105,8 10,0 115, cím összesen: , , , , , , , , , Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,0 1045,0 3,0 1045,0 297, K1 - Személyi juttatások 661,1 661,1 128, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,3 174,3 43, K3 - Dologi kiadások 169,6 169,6 37, K6 - Beruházások 43,0 43,0 14, cím összesen: 1048,0 3,0 1045,0 1048,0 3,0 1045,0 223,8 0,0 297, Rendkívüli kormányzati intézkedések , , Országvédelmi Alap 30000, , Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 46700, , Különféle kifizetések 49000, , Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése 60000, , cím összesen: , , Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 28166, , , Az MFB Zrt. működésének támogatása 300,0 300, Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés 1500,0 1500, Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 2300,0 2300, Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti 100,0 kiadások 100,0 10, Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés 18000, ,0 11 XI. fejezet összesen: , , , , , , , , , XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 144,6 6197,2 1344,1 6197,2 1080,4 1820, K1 - Személyi juttatások 4264,0 4282,4 939, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1202,5 1211,1 270, K3 - Dologi kiadások 837,5 1921,4 1308, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,7 2, K6 - Beruházások 10,0 95,8 85, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,8 27,8 2, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 15434, ,9 4530, K1 - Személyi juttatások 6010,5 6021,3 1210, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1690,3 1693,0 322, K3 - Dologi kiadások 5049,1 7264,7 1753, K5 - Egyéb működési célú kiadások 300,0 440,3 312, K6 - Beruházások 1634,6 1634,6 189, K7 - Felújítások 750,0 750,0 110, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 24, Földmérési és Távérzékelési Intézet 2085,0 622,0 2915,3 622,0 1565,9 184, K1 - Személyi juttatások 1310,6 1310,9 358, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351,3 351,4 97, K3 - Dologi kiadások 1043,1 946,0 586, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,5 96,1 20, K6 - Beruházások 0,5 816,5 573, K7 - Felújítások 16,4 16, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1, Állami Ménesgazdaság 273,3 228,1 273,3 231,9 60,2 70, K1 - Személyi juttatások 116,0 119,0 31, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,3 37,1 7, K3 - Dologi kiadások 318,8 318,8 65, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 0,3 0, K6 - Beruházások 30,0 30,0 7, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50, ,5 2799, , ,8 4536, K1 - Személyi juttatások 6452,0 6682,8 1533, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1890,5 1949,4 435, K3 - Dologi kiadások 3239,8 5108,5 1198, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 22,3 22, K5 - Egyéb működési célú kiadások 3144,6 1946,8 115, K6 - Beruházások 69,6 1836,5 212, K9 - Finanszírozási kiadások , Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 5163, ,3 5953, ,0 2039,6 4873, K1 - Személyi juttatások 14003, ,8 3226, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3542,3 3489,5 859, K3 - Dologi kiadások 4040,4 4094,9 1781, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 124,3 167,8 59, K5 - Egyéb működési célú kiadások 8,4 7, K6 - Beruházások 30,3 726,0 291, K7 - Felújítások 12,6 74,8 22, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6 0, Közművelődési intézmények 101,0 430,9 105,0 430,9 40,3 127, K1 - Személyi juttatások 347,9 340,3 69, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,1 95,1 20, K3 - Dologi kiadások 88,4 99,8 37, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0, K6 - Beruházások 0,5 0,5 2, K7 - Felújítások 11, Agrárkutató intézetek 1933,3 2197, ,5 2197, ,6 659, K1 - Személyi juttatások 2055,4 2055,4 539, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 559,4 559,4 131, K3 - Dologi kiadások 1498,2 1498,2 460, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,9 10,6 4, K6 - Beruházások 16, ,4 56, K7 - Felújítások 591,6 3, Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 4,0 73,2 4,0 73,2 1,3 21, K1 - Személyi juttatások 40,9 40,9 9, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,8 13,8 3, K3 - Dologi kiadások 19,5 19,5 4, K6 - Beruházások 3,0 3, Génmegőrzési Intézmények 177,0 498,6 247,1 498,6 80,7 144, K1 - Személyi juttatások 361,6 361,6 123, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3 89,3 34, K3 - Dologi kiadások 208,7 248,3 133, K6 - Beruházások 16,0 46,5 1, Országos Meteorológiai Szolgálat 1115,0 502,1 1449,2 502,1 814,3 133,6 5./22 oldal

6 K1 - Személyi juttatások 789,1 801,9 192, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 227,1 233,9 53, K3 - Dologi kiadások 543,5 628,2 255, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,6 0, K6 - Beruházások 54,4 283,7 45, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 3, Nemzeti Környezetügyi Intézet 4,8 419,5 4,8 419,5 28,3 122, K1 - Személyi juttatások 259,5 259,5 80, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,4 83,4 22, K3 - Dologi kiadások 76,2 76,2 81, K6 - Beruházások 5,2 5,2 6, Nemzeti park igazgatóságok 4580,9 2168,5 6924,6 2168,5 3873,0 641, K1 - Személyi juttatások 3080,7 3192,3 995, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 806,6 826,3 415, K3 - Dologi kiadások 2293,8 2781,2 1158, K5 - Egyéb működési célú kiadások 86,7 86,9 0, K6 - Beruházások 466,3 2321,6 1598, K7 - Felújítások 9,9 22,5 10, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4 11,7 2, Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek 2849,3 5106,9 7610,8 5106,9 4826,0 1445, K1 - Személyi juttatások 4827,6 4640,3 1248, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1315,7 1311,7 276, K3 - Dologi kiadások 1530,9 1610,1 2604, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,5 655,2 14, K6 - Beruházások 271,5 600,8 345, K7 - Felújítások 1,1 1, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0 31,0 6, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2449,8 2449,8 0,2 698, K1 - Személyi juttatások 1325,2 1325,2 303, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 369,0 89, K3 - Dologi kiadások 625,2 625,2 93, K6 - Beruházások 130,4 130,4 6, Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1246,7 172,3 2193,1 172,3 1487,3 53, K1 - Személyi juttatások 449,2 503,2 187, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,8 93,8 33, K3 - Dologi kiadások 874,2 1563,2 1133, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,0 5, K6 - Beruházások 0,8 9,7 8, K7 - Felújítások 190,5 9, Agrárgazdasági Kutató Intézet 127,6 636,8 456,8 636,8 374,3 188, K1 - Személyi juttatások 476,6 486,2 111, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142,8 145,4 32, K3 - Dologi kiadások 144,9 446,9 35, K6 - Beruházások 0,1 15,1 0, Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 830,0 830,0 830,0 830, Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 40,0 40,0 140,0 100,0 40,0 100, Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése 44,5 44,5 44,5 44, Természetvédelmi kártalanítás 1550,0 1550,0 1553,7 3,7 1550,0 2,3 48, Természetvédelmi pályázatok támogatása 251,8 251,8 382,9 131,1 251,8 107,7 167, Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12747, , ,4 51, ,2 51, Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0 81,0 85,6 4,6 81,0 2,5 5, Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 54,0 67,0 13,0 54,0 4,0 14, Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 10265, ,0 201, , Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 3,7 3,7 6, Egyéb szervezetek feladataira 5,9 5,9 5,9 10, Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat 0, Agrárkutatás támogatása 68,2 68,2 87,5 19,3 68,2 19,3 7, Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 45,7 45,7 46,5 0,8 45,7 0,8 0, Tanyafejlesztési Program 1415,2 1415,2 2801,3 1386,1 1415,2 1386, Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 359,4 359,4 884,4 525,0 359,4 156,7 525, Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában107,5 107,5 136,4 19,7 116,8 10,4 20,4 5, Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46,1 46,1 692,5 646,4 46,1 1,5 646, Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 3000,0 3000,0 5261,1 2261,1 3000,0 42,0 2261, Intézményi feladatok támogatása 471,5 471,5 471,5 471, Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 12,6 12,6 1211,7 1199,1 12,6 3,0 1209, Állami génmegőrzési feladatok támogatása 93,8 93,8 144,5 50,7 93,8 50,7 51, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 600,0 600,0 600,0 600,0 150, Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1405,3 1405,3 1405,3 1405,3 0, Ágazati társaságok támogatása 54,9 54,9 24,9 54, Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 1785,6 1785,6 2330,8 545,2 1785,6 576,6 545,2 595, Lovas rendezvények támogatása 107,5 107,5 107,5 107, Méhészeti Nemzeti Program 682,5 682,5 836,8 154,3 682,5 154,3 62, Igyál tejet program 2300,0 2300,0 2403,0 103,0 2300,0 103,0 924, Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 4512,8 4512,8 5515,7 1002,9 4512,8 1002,9 853, Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 536,5 536,5 1413,6 877,1 536,5 163,4 880,5 50, Iskolagyümölcs program 1726,0 1726,0 2238,8 512,8 1726,0 512,8 45, Nemzeti Diverzifikációs Program 1289,9 1289,9 1289, Állattenyésztési feladatok 815,7 815,7 815,7 815,7 193, A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1400,0 1400,0 2548,5 1148,5 1400,0 471,0 1148, Vadgazdálkodás támogatása 76,2 76,2 76,2 76, Erdőfelújítás 131,4 131,4 131,4 131,4 83, Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 181,3 181,3 181,3 181,3 0,1 66, Fejlesztési típusú támogatások 21,4 21,4 26,4 5,0 21,4 5,7 96,9 10, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 77731, , ,0 45, ,2 0,7 45, , Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 620,0 620,0 1238,5 1238,5 788, Nemzeti agrár kárenyhítés 8600,0 4300,0 4300, , ,5 4300, ,5 1500, Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 25,0 25,0 25,0 25, Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1000,0 1000,0 1076,7 76,7 1000,0 336,7 76,7 400, Uniós programok árfolyam-különbözete 200,0 200,0 2164,4 1964,4 200,0 1964,4 4308, Egyéb EU által nem térített kiadások 500,0 500,0 699,3 199,3 500,0 91,7 4465,4 89, Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 750,0 750,0 750,0 750, Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0 500,0 500,0 500, Termőföldvédelem támogatása 212, Peres ügyek 100,0 100,0 100,0 100, i általános tartalék 130,4 130,4 117,3 117, cím összesen: , , , , , , , , , Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 550,0 550, cím összesen: 550,0 550,0 12 XII. fejezet összesen: , , , , , , , , , XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4279,5 25,9 4291,1 28,5 1426, K1 - Személyi juttatások 3027,6 3025,7 735, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 822,7 822,7 197, K3 - Dologi kiadások 391,0 390,3 56,9 6./22 oldal

7 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,7 13,6 0, K6 - Beruházások 21,0 56,4 1, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,5 8, Egyéb HM szervezetek 3783, ,4 4272, ,0 660, , K1 - Személyi juttatások 4099,9 4739,6 1116, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1023,6 1194,3 310, K3 - Dologi kiadások 69321, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 349,5 371,9 49, K6 - Beruházások 218,1 1101,2 33, K7 - Felújítások 764,7 2024,3 354, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1578,4 1578,4 55, Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5291, ,8 7741, ,0 3587, , K1 - Személyi juttatások 19497, ,2 4775, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5128,8 4953,7 1250, K3 - Dologi kiadások 22193, ,2 4321, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 100,8 127,6 5, K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,0 6, K6 - Beruházások 5837, ,7 2786, K7 - Felújítások 1504,2 2085,5 78, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 150, MH ÖHP és alárendelt szervezetei 487, ,6 1147, ,7 682, , K1 - Személyi juttatások 45578, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11799, ,6 2790, K3 - Dologi kiadások 6641,9 7686,9 581, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 297,4 367,0 14, K6 - Beruházások 167,6 171,9 4, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 150, ,3 190, ,7 42,2 3956, K1 - Személyi juttatások 5828,2 5817,0 1263, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1465,7 1465,7 355, K3 - Dologi kiadások 3671,0 4901,3 673, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,4 32, K6 - Beruházások 79,0 248,5 187, K7 - Felújítások 569, MH Egészségügyi Központ 22235,5 4145, ,5 6031,5 5305,4 2208, K1 - Személyi juttatások 14499, ,7 3391, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3985,2 3984,2 932, K3 - Dologi kiadások 7609,9 8874,7 2406, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 71,9 86,2 3, K6 - Beruházások 215,0 1180,1 213, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 270,1 270,1 0,1 90, K1 - Személyi juttatások 205,4 204,3 46, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,0 64,0 12, K3 - Dologi kiadások 0,1 0,6 0, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6 1, NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának 100,0 kiadásai (NRF 100,0 100,0 100, Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 40,0 40,0 40,0 40, Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 129,5 129,5 133,0 133, Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1435,0 1435,0 1455,0 1455,0 366,0 366, Nemzetközi kártérítések 94,9 94,9 1,0 0, Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5 145,5 400, Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50, MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 53,7 53, Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 2995,0 2995,0 2995,0 2995,0 748,7 748, Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4010,1 4010,1 4018,6 8,5 4010,1 475,8 8,5 550, Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 350,0 350,0 351,7 1,7 350,0 47,3 1,7 112, Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 760,0 760,0 981,4 221,4 760,0 32,2 221,4 13 XIII. fejezet összesen: , , , , , , , , , XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása 25,5 5119,8 1719,9 4990,5 1833,0 1497, K1 - Személyi juttatások 3217,8 3330,3 840, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 781,2 845,7 269, K3 - Dologi kiadások 965,5 1356,4 334, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,4 1, K5 - Egyéb működési célú kiadások 146,1 311,9 270, K6 - Beruházások 34,7 159,3 21, K7 - Felújítások 8,4 1, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 692,9 306, Nemzeti Védelmi Szolgálat 4055,8 2,3 1226,6 3,2 1226, K1 - Személyi juttatások 2785,0 2784,9 728, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 730,1 730,1 193, K3 - Dologi kiadások 509,8 500,5 108, K6 - Beruházások 30,9 30,9 10, K7 - Felújítások 1,1 1, Terrorelhárítási Központ 123, ,8 123, ,8 75,3 3268, K1 - Személyi juttatások 7218,8 7218,8 1839, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1971,2 1971,2 506, K3 - Dologi kiadások 1957,4 1943,2 533, K6 - Beruházások 908,4 908,4 257, K7 - Felújítások 400,0 400,0 0, Büntetés-végrehajtás 2715, ,0 3312, ,2 1184, , K1 - Személyi juttatások 27148, ,9 6368, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6152,2 6180,9 1552, K3 - Dologi kiadások 18644, ,1 5089, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 3,2 1, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 4,5 3, K6 - Beruházások 4694,6 4718,1 733, K7 - Felújítások 157,7 176,0 25, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 113,0 131,5 22, Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 22,2 661,7 76,1 1462,5 19,4 281, K1 - Személyi juttatások 448,0 448,9 97, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114,9 115,3 29, K3 - Dologi kiadások 121,0 965,8 75, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,2 0, K6 - Beruházások 8,4 8, Rendőrség 5301, ,3 9290, ,8 6313, , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44368, , , K3 - Dologi kiadások 42044, ,7 8973, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,9 0, K5 - Egyéb működési célú kiadások 811,2 836,6 518, K6 - Beruházások 5233,0 6761,7 4915, K7 - Felújítások 284,9 376,2 93, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 105,0 233,3 205, Alkotmányvédelmi Hivatal 47,4 6977,9 685,2 6961,0 648,9 2305,6 7./22 oldal

8 K1 - Személyi juttatások 4822,2 4864,2 1191, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1313,3 1321,9 299, K3 - Dologi kiadások 814,0 979,7 282, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 3,8 3, K6 - Beruházások 55,5 400,0 65, K7 - Felújítások 42, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 33,8 16, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 170, ,5 1067, ,2 979,6 4973, K1 - Személyi juttatások 10135, ,4 2341, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2635,4 2637,8 649, K3 - Dologi kiadások 2304,9 2457,6 675, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,4 3,8 3, K6 - Beruházások 2705,0 3409,7 730, K7 - Felújítások 119,2 64, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,9 43,9 17, Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 194,7 62,5 167,8 62,8 52, K1 - Személyi juttatások 88,4 81,9 16, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4 23,4 4, K3 - Dologi kiadások 61,3 64,7 9, K6 - Beruházások 19,6 5,3 0, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 55,0 55, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2633, ,6 4797, ,2 2879, , K1 - Személyi juttatások 36923, ,3 9028, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9175,4 9314,0 2392, K3 - Dologi kiadások 4997,5 6164,8 2105, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 30,4 5, K5 - Egyéb működési célú kiadások 18,4 48,8 35, K6 - Beruházások 3706,2 3429,8 2028, K7 - Felújítások 606,7 730,2 27, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0 613,2 23, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 104,4 8906,6 2615,9 9021,1 2459,8 2729, K1 - Személyi juttatások 3491,8 3956,8 993, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 934,4 1044,4 256, K3 - Dologi kiadások 3600,0 4331,4 741, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 103,7 63,9 17, K5 - Egyéb működési célú kiadások 675,9 1287,4 596, K6 - Beruházások 205,2 508,4 126, K7 - Felújítások 194,3 18, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 273,6 197, BM Nemzetközi Oktatási Központ 414,5 532,8 414,5 634,1 181,2 187, K1 - Személyi juttatások 309,6 330,7 73, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,7 93,0 23, K3 - Dologi kiadások 525,6 584,5 139, K5 - Egyéb működési célú kiadások 15,4 15,4 1, K6 - Beruházások 5,0 7,0 11, K7 - Felújítások 8,0 18,0 15, Vízügyi Igazgatóságok 2940, , , , ,5 6316, K1 - Személyi juttatások 9378, ,4 5427, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2553,5 3599,8 1187, K3 - Dologi kiadások 10257, ,4 7069, K5 - Egyéb működési célú kiadások 79,6 39, K6 - Beruházások 806,8 7288,6 6404, K7 - Felújítások 6,0 6, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 540,1 122, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 9423, ,3 9544, ,3 3096,9 6060, K1 - Személyi juttatások 3026,7 3050,5 712, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 750,1 756,4 253, K3 - Dologi kiadások 23204, ,7 5171, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1, K6 - Beruházások 3025,6 3040,5 566, K7 - Felújítások 86,6 86,6 8, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1, Energia-racionalizálás 100,3 100,3 161,1 161,1 123, Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 1043,0 410,0 633,0 1088,0 537,7 550,3 89,0 127, Területrendezési feladatok 0,3 0,3 0,3 0, Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 0, Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0 1213,9 953,9 260,0 935,7 955, Vízügyi feladatok támogatása 1487,1 1487,1 1487,1 1495, Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 18743, , ,8 5580, ,2 4728,2 5580,6 3746, Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges 7,5 önerő 7,5 15,0 7,5 7,5 7,5 7, Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 7,5 22,5 15,0 7,5 15,0 15, Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5 20,5 61,5 41,0 20,5 41,0 41, Ivóvíz-minőség javító program 41,1 41,1 130,8 89,7 41,1 89,7 89, Országos Polgárőr Szövetség 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 550, Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 500,0 500,0 500,0 500, Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 172,0 172,0 172,0 172,0 0,0 30, Európai Menekültügyi Alap 143,5 109,8 33,7 198,3 164,6 33,7 138,0 177,5 0, Integrációs Alap 201,8 154,7 47,1 269,3 222,2 47,1 59,1 105,0 0, Visszatérési Alap 269,9 207,2 62,7 560,8 498,1 62,7 85,2 353,7 0, Külső Határok Alap 2144,5 1906,9 237,6 3417,7 3180,1 237,6 1364,3 1849,7 237, Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 242,9 242,9 242,9 242,9 34,6 23, Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 10,0 10,0 30,4 20,4 10,0 20,1 20, Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1963,0 1963,0 1963,0 1963,0 490,7 490, Duna Művész Együttesek támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0 150,0 150, Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0 50,0 50,0 25, A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 700,0 700,0 761,6 61,6 700,0 26,2 61,7 16, Belső Biztonsági Alap 1822,0 1722,0 100,0 1822,0 1722,0 100, Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 1025,3 925,3 100,0 1025,3 925,3 100, Belügyi Alapok technikai költségkerete 75,0 25,0 50,0 75,0 25,0 50, cím összesen: , , , , , , , , , K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 55,0 21, cím összesen: 55,0 55,0 21, Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése 4000,0 4000,0 14 XIV. fejezet összesen: , , , , , , , , , XV. NEMZETGAZDASÁGI MINSZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 9261,5 9686,6 997,4 9697,1 1362,6 2707, K1 - Személyi juttatások 11579, ,4 2655, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3586,8 3822,1 699, K3 - Dologi kiadások 3095,9 6388,5 1038, K5 - Egyéb működési célú kiadások 32,3 98,9 8, K6 - Beruházások 612,4 1995,3 313, K7 - Felújítások 2,8 2, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,3 38,3 4, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1700,0 360,0 2187,9 360,0 1288,0 108,5 8./22 oldal

9 K1 - Személyi juttatások 1136,5 1181,7 329, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 303,4 319,0 77, K3 - Dologi kiadások 501,1 595,6 128, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 164, K6 - Beruházások 70,0 203,5 49, K7 - Felújítások 47,0 74,1 12, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 9, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 4620,4 7879,9 5715,1 7880,7 1868,5 2460, K1 - Személyi juttatások 2129,5 2132,3 394, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 617,0 615,1 146, K3 - Dologi kiadások 8976,1 9508,2 2201, K5 - Egyéb működési célú kiadások 5,0 7,7 2, K6 - Beruházások 622,7 1169,0 90, K7 - Felújítások 150,0 163,5 52, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 786,4 493,9 1440,4 493,9 689,6 143, K1 - Személyi juttatások 567,7 742,7 78, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112,9 160,2 16, K3 - Dologi kiadások 449,7 584,5 90, K6 - Beruházások 150,0 150, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 297, Magyar Államkincstár 9628, , , , ,2 6541, K1 - Személyi juttatások 15286, ,4 3712, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4650,2 4650,2 1339, K3 - Dologi kiadások 5586,0 7597, , K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,5 3,5 9, K6 - Beruházások 2941,2 2941,2 386, K7 - Felújítások 383,7 383,7 22, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,8 21,8 6, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 427,8 729,8 492,9 729,8 103,0 331, K1 - Személyi juttatások 719,6 719,6 172, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 208,6 208,6 53, K3 - Dologi kiadások 220,5 283,1 258, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,5 2, K6 - Beruházások 8,9 8,9 2, Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,1 0,1 0, Függő kár kifizetés 410,0 410,0 410,0 410,0 65,7 100, Járadék kifizetés 3550,0 3550,0 3550,0 3550,0 896,3 0,1 930, Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 40,0 40,0 20, Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 4,3 4,3 8,6 4,3 4,3 4, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 302,5 302,5 302,5 302, Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 359,9 359,9 86,5 86, Agrármarketing célelőirányzat 1855,9 1855,9 1869,7 13,8 1855,9 13,8 13,8 1514, Turisztikai célelőirányzat 4929,0 4929,0 5374,6 445,6 4929,0 382,0 405,8 3000, Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 475,4 475,4 821,5 346,1 475,4 317,7 312, Decentralizált területfejlesztési programok 23,7 23,7 0,2 46, Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 0,2 0,2 0, Gazdasági Zöldítési Rendszer 4886,3 4886,3 6903,9 2017,6 4886,3 2017, NER300 projekt megvalósítása 2356,8 2356,8 2356,8 2356, Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 153,0 153,0 221,0 68,0 153,0 68,0 68, Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,2 4,2 28,4 24,2 4,2 3,6 3, Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 58,4 58,4 81,8 23,4 58,4 23,4 23, MKIK támogatása 50,0 50,0 50,0 50, Nemzetgazdasági támogatások 3000,0 3000,0 3000,0 3000, Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 97,9 97,9 97,9 97, Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 34,0 34,0 34,0 34, Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 520,6 520,6 537,6 17,0 520,6 39,1 16,6 30, Szervezetátalakítási alap 793,3 793,3 2143,8 1350,5 793,3 461,5 461, Nemzetgazdasági programok 464,5 453,8 10,7 444,6 444,6 5, i általános tartalék 518,1 518,1 507,4 507, Duna Transznacionális Együttműködési Program 694,4 341,1 353,3 609,2 341,1 353,3 5, Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program ,5 114,5 99,5 114,5 29,2 29, INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 62,1 62,1 62,1 62, INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 22,8 22,8 22,8 22, Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 31,4 31,4 31,4 31,4 15 XV. összesen 89654, , , , , , , , , XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 2951, , , , , , K1 - Személyi juttatások 71010, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19147, ,5 6429, K3 - Dologi kiadások 33360, ,5 9898, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,6 0, K5 - Egyéb működési célú kiadások 59,8 242,2 155, K6 - Beruházások 2295,4 3911,8 387, K7 - Felújítások 1500,0 3384,4 283, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 244,8 305,5 60, Bűnügyi Főigazgatóság 23,8 8166,7 990,5 8188,2 986,5 2383, K1 - Személyi juttatások 5252,7 5437,6 1429, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1381,7 1511,6 465, K3 - Dologi kiadások 1396,0 1594,7 390, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1, K6 - Beruházások 160,1 386,1 27, K7 - Felújítások 200,4 0, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 46, Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 257,2 2220,4 515,9 2336,0 318,8 648, K1 - Személyi juttatások 1294,0 1375,9 355, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 359,4 421,0 125, K3 - Dologi kiadások 730,4 827,7 152, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,1 0, K6 - Beruházások 68,7 159,4 47, K7 - Felújítások 25,0 58,4 9, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,4 9,4 16 XVI. összesen: ,4 3232, , , , , , , , XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 11498,9 6492, ,4 6465,9 3557,6 1968, K1 - Személyi juttatások 7032,1 7013,8 1360, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1898,7 1893,7 398, K3 - Dologi kiadások 9049,4 9046,3 792, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0, K6 - Beruházások 160,0 213, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,0 42,5 29, Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 913,3 1628,8 2026,3 1628,8 1453,1 492, K1 - Személyi juttatások 391,5 438,5 214, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100,5 110,8 81, K3 - Dologi kiadások 2048,1 1901,2 512,1 9./22 oldal

10 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,7 21,1 11, K6 - Beruházások 1,3 1179,5 1084, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 4, Országos Atomenergia Hivatal 2405,6 392,6 2510,9 392,6 714,2 121, K1 - Személyi juttatások 832,5 834,0 138, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 224,8 225,9 42, K3 - Dologi kiadások 1024,1 1100,5 178, K5 - Egyéb működési célú kiadások 678,3 678,3 0, K6 - Beruházások 38,5 64,8 27, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2467,7 2675,3 1572, K1 - Személyi juttatások 760,7 763,0 179, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 197,3 203,3 51, K3 - Dologi kiadások 596,1 643,3 134, K5 - Egyéb működési célú kiadások 909,3 1061,4 152, K6 - Beruházások 4,3 4,3 0, Nemzeti Közlekedési Hatóság 31098, ,4 2276, K1 - Személyi juttatások 3047,9 3047,9 454, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 761,0 761,0 125, K3 - Dologi kiadások 5304,1 5304,1 1450, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 0,3 0, K5 - Egyéb működési célú kiadások 21230, ,0 14, K6 - Beruházások 645,1 645,1 70, K7 - Felújítások 100,0 100,0 14, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 10, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 819,0 2629,4 6288,5 2629,4 734,1 791, K1 - Személyi juttatások 967,4 1013,6 199, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253,9 266,4 55, K3 - Dologi kiadások 1941,1 5154,1 3393, K5 - Egyéb működési célú kiadások 191,6 1249,5 1060, K6 - Beruházások 90,4 672,3 382, K7 - Felújítások 748,9 31, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 4, Közlekedésbiztonsági Szervezet 488,3 488,3 0,1 141, K1 - Személyi juttatások 263,4 263,4 59, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72,8 72,1 18, K3 - Dologi kiadások 133,6 133,6 33, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,7 0, K6 - Beruházások 18,5 18,5 0, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 60,0 430,6 1228,4 430,6 1174,8 124, K1 - Személyi juttatások 319,0 390,6 116, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80,6 108,1 34, K3 - Dologi kiadások 82,6 547,4 329, K5 - Egyéb működési célú kiadások 4,7 4, K6 - Beruházások 8,4 608,2 593, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 395,0 606,4 472,5 606,4 276,7 175, K1 - Személyi juttatások 585,7 597,1 173, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 158,0 167,1 50, K3 - Dologi kiadások 250,2 272,2 95, K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,7 6,0 3, K6 - Beruházások 3,8 36,4 34, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 18,8 1021,2 18,8 1021,2 124,4 293, K1 - Személyi juttatások 548,1 548,1 133, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0 148,0 39, K3 - Dologi kiadások 293,9 293,9 60, K6 - Beruházások 40,0 40,0 1, K7 - Felújítások 10,0 10, Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 200,1 200,1 200, Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 1814,4 1814,4 356,1 1820, Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 578,7 578,7 43,6 578, Vasúthálózat fejlesztése 1366,8 266,8 1100,0 266,8 250, Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása 2194,5 2194,5 2194,5 2194, Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 100,9 100,9 100,9 100, Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1250,0 1250,0 1250,0 1250, Határon Átnyúló Együttműködési Programokból Megvalósuló Útépítési Projekt 131, A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 5, A közösségi közlekedés összehangolása 433,5 433,5 450,0 16,5 433,5 16,5 42, Közúthálózat fenntartás és működtetés 56667,2 1181, , ,2 1181, , , , Útdíj rendszerek működtetése 16336, , ,4 2338, ,4 863,8 2414,0 845, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 3607,7 3607,7 3607,7 3607, TEN-T projektek 2088,0 249,0 1839,0 4774,0 2935,0 1839,0 117,2 2686, Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1820,8 1600,0 220,8 2911,6 2690,8 220,8 929,2 1598,1 0, Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 175,0 175,0 216,3 216,3 36,2 138, Zajtérképezés EU tagállami feladatai 69,8 69,8 93,0 23,2 69,8 23, Magyar Légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 14,4 14,4 14,4 14, CEF projektek 4406,5 4406,5 4406,5 4406, Hungaroring Sport Zrt. támogatása 10049, , , ,9 996,2 20, , Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1460,0 1460,0 4733,2 3273,2 1460,0 532,6 3273, Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 232,8 232,8 425,2 192,4 232,8 112,4 211, Balaton fejlesztési feladatok támogatása 70,0 70,0 70,0 70, Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 0,9 0,9 0,0 2, Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 3, Intézményi kezességi díjtámogatások 1114,8 1114,8 2474,8 1360,0 1114,8 285,0 1360, Kulturális célú fejlesztések 4536,7 4536,7 4536,7 4536, Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 1078,6 1078,6 1125,4 46,8 1078,6 6,2 51, Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 83,9 83,9 1494,2 8,8 1485,4 8,8 11,1 2, Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 680,1 680,1 758,1 78,0 680,1 78,0 78, Energetikai célú feladatok 5,4 5,4 5,4 5, Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 654,5 654,5 1985,2 1330,7 654,5 115,3 1543, Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 4886,3 4886, , ,9 4886,3 0, , Energiafelhasználási hatékonyság javítása 8,0 8,0 4,8 215, Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 288,9 288,9 300, Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 11213, ,4 799, , ÉRV Zrt. Egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 81,3 81,3 81, Autópálya rendelkezésre állási díj , , ,9 114, , ,1 6672, , Oktatási, kulturális és sport PPP programok 312,7 312,7 312, PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 894,3 894,3 894,3 894, Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11576, , ,8 90, ,6 2750,0 133,8 2850, Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 828,5 828,5 1249,3 420,8 828,5 26,0 452,3 200, ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 167,7 167,7 246,4 78,7 167,7 78,7 30, Pesti Vigadó Rekonstrukciója 0, Nemzetközi tagdíjak 221,5 221,5 333,5 112,0 221,5 207,2 112,0 99, Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 55,8 55,8 455,8 400,0 55,8 0,0 405,6 14, Kormányzati szakpolitikai feladatok 1276,8 1276,8 1318,6 41,8 1276,8 125,0 42,1 300,0 10./22 oldal

11 Állami többletfeladatok 112,0 109,7 2,3 58,2 111,9 2, Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 200,0 200,0 200,0 200, A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 445,3 445,3 558,2 112,9 445,3 112, Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 360,0 támogatása 360,0 520,0 160,0 360,0 160,0 160,4 200, Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 71,3 71,3 77,7 6,4 71,3 6,4 6, Veszprémi uszoda beruházás 25,0 25, cím összesen: , , , , , , , , , Bányabezárás 1000,0 1000, A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 72970, , , Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése , , , Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 33504, , , Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 12071, , , Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 4527,6 4527,6 4527, Peres ügyek 1500,0 1500,0 244, cím összesen: , , , Osztalékbevétel 1000,0 1000,0 17 XVII. összesen: , , , , , , , , , XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 265,3 7350,2 921,6 7350,2 798,4 2145, K1 - Személyi juttatások 4700,4 4899,2 1329, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1304,4 1328,8 367, K3 - Dologi kiadások 1347,9 1694,7 394, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,3 31, K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,0 24,3 39, K6 - Beruházások 151,5 237,9 93, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 56,0 0, Külképviseletek igazgatása 7087, ,3 7087, ,3 110, , K1 - Személyi juttatások 22957, ,9 2674, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6150,8 6137,8 1466, K3 - Dologi kiadások 16569, ,5 527, K5 - Egyéb működési célú kiadások 201,0 8, K6 - Beruházások 601,2 701,2 163, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6 112, Külügyi és Külgazdasági Intézet 2,0 154,2 2,0 217,2 0,1 58, K1 - Személyi juttatások 76,4 126,4 32, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,7 34,7 10, K3 - Dologi kiadások 48,1 48,1 22, K6 - Beruházások 10,0 10,0 9, Balassi Intézet 790,5 4427,0 790,5 4427,0 297,2 1314, K1 - Személyi juttatások 2748,8 2748,8 505, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 523,3 523,3 118, K3 - Dologi kiadások 1644,9 1644,9 277, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 220,0 51, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 2, K6 - Beruházások 78,5 78,5 10, Nemzeti Befektetési Ügynökség 80,0 2900,0 80,0 2900,0 2,4 876, K1 - Személyi juttatások 1141,4 1141,4 171, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,7 321,7 47, K3 - Dologi kiadások 1426,9 1426,9 215, K6 - Beruházások 70,0 70,0 7, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 20, Beruházás ösztönzési célelőirányzat 10470, , ,6 4894, ,8 7149,9 4894,8 2640, Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 744,3 159,1 585,2 591,6 159,1 433, Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 500,0 500,0 500,0 500,0 0, A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 1500,0 1500,0 1500,0 1500, Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 862,2 támogatá 862,2 862,2 862, EU utazási költségtérítések 479,7 479,5 0,2 510,7 510,5 0,2 37,7 31, Kormányfői Protokoll 70,6 70,6 61,9 70, Államfői protokoll támogatása 68,8 68,8 2,0 68, Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 0,8 0,8 0, Európai Területi Társulások támogatása 126,9 126,9 166,0 39,1 126,9 48,1 39, Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 50,0 50,0 50,0 50, Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 0,2 0,2 0,2 0, Külföldi magyar emlékek megőrzése 2,3 2,3 2, Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7577,0 7577,0 7877,0 300,0 7577,0 309, Európai uniós befizetések 5453,2 5453,2 5453,2 5453,2 2651,7 2700, Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 120,0 120,0 120,0 120, Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 13,7 13,7 456,3 442,6 13,7 107,1 442, Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 73,7 64,7 9,0 1,1 64, EU keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 40,9 40,9 40, Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 339,5 199,5 140,0 4,3 199, i általános tartalék 1000,0 1000,0 850,0 850,0 18 XVIII. összesen: 91109,9 8705, , , , , ,9 7532, , XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 4, Vidéki térségek fejlesztése 16, Beruházás-ösztönzés 89,6 13,3 76,3 76,3 13,3 76, Kis- és közévállalkozások fejlesztése 40,6 40,6 38,9 40, Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 82454, ,0 2,3 2, ,0 2, Kutatás- fejlesztés, innováció 4,8 4,8 5, Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 8,2 8,2 8, Környezetvédelem-Energetika 0,9 0,9 0,2 0, Környezetvédelem 35,7 35,7 35, KIOP Technikai segítségnyújtás 21,7 21,7 5,3 21, Bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 99,6 99,6 99, Budapest-Cegléd-Szolnok (Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 9,5 9,5 0,1 9, Útrehabilitációs program II. ütem: 2,6,42,47,56. számú utak 2002/HU/16/P/PT/ ,3 127,3 19,4 127, Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/ ,6 323,6 0,1 332, Budapest (Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 61,2 61,2 0,1 61, Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.ütem, II. fázis 2004/HU/16/C/PT/ ,1 466,1 0,0 466, MO Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/ ,1 917,1 8,5 917, Gazdaságfejlesztés Operatív Program , , , , , , , , , Közlekedés Operatív Program , , , , , , ,0 2112, , Társadalmi Megújulás Operatív Program , , , , , , ,5 6720, , Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 11064, , , ,6 2766, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program , , , , , , ,4 9503,3 6832, Környezet és Energia Operatív Program , , , , , , , , , Államreform Operatív Program 6741,4 3883,4 2858,0 6741,4 3883,4 2858,0 2077,3 1435,0 714, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 31189, ,1 8872, , ,1 8872,0 8458,7 35,4 8872, Végrehajtás Operatív Program 17682,1 8739,4 8942, , ,3 8942,7 3161,6 5568,0 2535, Nyugat-dunántúli Operatív Program 26228, , , , , ,3 3999,2 7027,9 3014, Közép-dunántúli Operatív Program 31118, , , , , ,0 3852,6 6825,1 3410, Dél-dunántúli Operatív Program 33931, , , , , ,2 3775,0 78,9 4524, Dél-alföldi Operatív Program 40726, , , , , ,5 4907,6 7923,7 4706,5 11./22 oldal

12 Észak-alföldi Operatív Program 65207, , , , , ,5 5752,9 8521,3 6739, Észak-magyarországi Operatív Program 63625, , , , , ,3 5984,6 3684,1 6404, Közép-magyarországi Operatív Program 46231, , , , , , ,5 311,8 7774, ETE HU-SK 4620,5 4119,5 501,0 5561,5 5060,5 501,0 1294,7 2204, ETE HU-RO 5941,5 5536,2 405,3 6688,5 6283,2 405,3 1349,9 2043, ETE HU-SER 1181,9 1091,2 90,7 1445,6 1354,9 90,7 171,1 494, ETE HU-CRO 1414,2 1153,6 260,6 1534,1 1273,5 260,6 212,2 322, ETE SEES 1589,1 1539,2 49,9 1767,6 1717,7 49,9 639,5 728, ETE AU-HU 121,4 17,5 103,9 669,5 565,6 103,9 559, ETE SLO-HU 42,5 5,7 36,8 629,1 592,3 36,8 586, ETE CES 120,7 120,7 460,1 339,4 120,7 339, INTERREG IVC 39,5 39,5 125,6 86,1 39,5 86, ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 1357,9 1245,8 112,1 1530,9 1418,8 112,1 173, Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 8621,0 7677,6 943,4 8621,0 7677,6 943,4 1942,3 353,8 943, EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 57,7 57,7 57, Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 112,6 0,0 112,6 0,0 112, EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek , ,2 1534, , ,2 1534,9 233,3 10,0 383, Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 2300,0 1955,0 345,0 2300,0 1955,0 345, EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 337,5 337,5 511,5 174,0 337,5 20,5 174,0 28, Közreműködői intézményrendszer támogatása 1000,0 1000,0 1365,0 365,0 1000,0 62,2 365,0 100, KEOP derogációs projektek kamattámogatása 521,9 521,9 6,3 521, től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 365,8 365,8 365, Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 30831, , , , , , ,7 7708, Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 15000, , , , ,0 6605, , EU Önerő Alap 26364, , , , ,5 1762, , Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5000,0 5000,0 8607,2 3817,6 4789,6 157,7 3817, Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 39774, ,8 3182, , ,8 3182, Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 12356,6 6178,3 6178, ,6 6178,3 6178, Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 52952, ,2 7148, , ,2 7148, Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 63000, , , , , , Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 77792, ,7 8557, , ,7 8557, Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 19386, ,1 2132, , ,1 2132, Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 20375, ,4 5997, , ,4 5997, Duna Transznacionális Együttműködési Program évi maradvány 11,1 11,1 11, Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program évi maradvány 13,6 13,6 13, INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program évi maradvány 1,5 1,5 1, INTERACT III Interregionális Együttműködési Program évi maradvány 12,8 12,8 12, ETE határmenti programok ,0 3549,1 1148,9 4698,0 3549,1 1148, I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása , , , , , , , ,3 4863, II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 38321, , , , , , , ,8 1538, III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 45501, , , , , ,1 9946,4 7360,9 640, IV. tengely: Leader programok 25129, , , , , ,2 2762,0 4949,8 950, Technikai segítségnyújtás 8305,4 4193,5 4111,9 8305,4 4193,5 4111,9 1957,9 1447,9 260, Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és 2 forgalmazása 466,9 (I1 311,1 1155,8 2466,9 1311,1 1155,8 261,0 264,7 100, Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 650,0 487,5 162,5 650,0 487,5 162,5 5, Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 150,0 112,5 37,5 150,0 112,5 37,5 0,8 9,4 8, Vidékfejlesztési Program 59283, ,3 8892, , ,3 8892,6 741, Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 785,6 589,2 196,4 785,6 589,2 196, Uniós Programok ÁFA fedezete 710,0 710,0 3012,8 2302,8 710,0 204,8 2302, Uniós programok árfolyam-különbözete 100,0 100,0 100,0 100,0 1991, Egyéb EU által nem térített kiadások 100,0 100,0 103,0 3,0 100,0 4,9 3,1 10, SAPARD intézkedések 0,0 0,0 0,0 19 XIX. összesen: , , , , , , , , , XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 722, ,3 1896, ,2 1555,8 3217, K1 - Személyi juttatások 6320,3 6436,1 2271, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1677,3 1707,0 672, K3 - Dologi kiadások 2740,6 4190,3 1069, K5 - Egyéb működési célú kiadások 435,8 691,5 378, K6 - Beruházások 51,1 138,2 66, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0, Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 23504, , , ,6 5720, , K1 - Személyi juttatások 65045, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15743, ,8 3823, K3 - Dologi kiadások 24188, ,1 8112, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 3066,6 3059,4 869, K5 - Egyéb működési célú kiadások 42,9 71,0 3, K6 - Beruházások 421,9 1161,4 637, K7 - Felújítások 10,0 523,0 229, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 166,0 2127,4 4660,7 2127,4 4581,6 590, K1 - Személyi juttatások 1479,2 2434,5 795, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 376,1 599,5 209, K3 - Dologi kiadások 323,5 1272,8 487, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1821,7 1027, K6 - Beruházások 112,3 260,0 38, K7 - Felújítások 2,3 2, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 397,3 162, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 111,4 678,6 1608,2 678,6 1233,8 198, K1 - Személyi juttatások 475,2 578,1 231, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,7 162,1 71, K3 - Dologi kiadások 180,6 1261,7 822, K5 - Egyéb működési célú kiadások 278, K6 - Beruházások 1,5 6,9 1, Egyéb kulturális intézmények 1585,5 2638,9 4658,7 2670,1 5255,6 831, K1 - Személyi juttatások 2036,3 4365,4 1861, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 576,2 891,6 330, K3 - Dologi kiadások 1292,6 1448,5 545, K5 - Egyéb működési célú kiadások 134,3 174,5 54, K6 - Beruházások 179,2 414,8 268, K7 - Felújítások 4,6 32,7 30, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2 1, Egyetemek, főiskolák , , , , , , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48960, , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 30299, ,4 6445, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1917,5 2088,8 347, K6 - Beruházások 25018, ,7 4108, K7 - Felújítások 8864, ,2 1101, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,2 190,0 131, K9 - Finanszírozási kiadások 990, Oktatási Hivatal 1750,0 2864,1 2688,5 2864,1 1550,0 862, K1 - Személyi juttatások 1590,1 2008,6 602, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 442,1 552,8 193,5 12./22 oldal

13 K3 - Dologi kiadások 2573,9 2973,4 796, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,1 1, K6 - Beruházások 8,0 16,8 14, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3950,0 1878,3 3950,0 1878,3 786,0 543, K1 - Személyi juttatások 2525,9 2525,9 1122, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 706,7 706,7 344, K3 - Dologi kiadások 2185,7 2185,7 609, K6 - Beruházások 406,0 406,0 38, K7 - Felújítások 4,0 4, Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények 355,0 3507,9 355,0 3507,9 111,9 1032, K1 - Személyi juttatások 3331,4 3331,4 428, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 403,3 403,3 21, K3 - Dologi kiadások 100,1 100,0 58, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0, K6 - Beruházások 28,1 28,1 2, Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 314,0 1386,0 910,6 1386,0 52,8 402, K1 - Személyi juttatások 676,0 676,0 166, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176,8 176,8 40, K3 - Dologi kiadások 731,3 731,3 338, K6 - Beruházások 80,9 80, K7 - Felújítások 35,0 35, Türr István Képző és Kutató Intézet 7450,0 846, ,6 846,5 2426,8 245, K1 - Személyi juttatások 3647,3 4384,9 1652, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 915,0 1197,4 388, K3 - Dologi kiadások 1284,2 4505,1 966, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 1053,6 708, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0, K6 - Beruházások 450,0 940,1 64, K7 - Felújítások 2000,0 3013,0 525, Állami Egészségügyi Ellátó Központ 3304,9 4078,1 6130,2 4078,1 3926,9 1184, K1 - Személyi juttatások 4466,5 5246,1 1615, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1060,0 1405,6 438, K3 - Dologi kiadások 1756,5 2639,1 1301, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 153,1 3, K6 - Beruházások 100,0 641,5 284, K7 - Felújítások 7, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 116,1 116, Gyógyító-megelőző ellátás intézetei ,7 982, ,3 982, ,4 284, K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59655, , , K3 - Dologi kiadások , , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 56,7 125,1 57, K5 - Egyéb működési célú kiadások 590,6 507,7 71, K6 - Beruházások 6977, ,4 2381, K7 - Felújítások 1245,7 1776,1 754, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 48,9 258,9 150, K9 - Finanszírozási kiadások 8306,3 7626, Közgyűjtemények 4711, ,5 5014, ,5 1103,5 5104, K1 - Személyi juttatások 8267,1 8296,6 2042, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2255,7 2263,6 548, K3 - Dologi kiadások 5669,8 6099,1 1877, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 17, K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,1 6,7 0, K6 - Beruházások 741,2 2064,8 383, K7 - Felújítások 136,9 269,6 46, Művészeti intézmények 5840, ,1 8440, ,1 3347,0 3037, K1 - Személyi juttatások 7604,8 7765,2 2171, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2034,5 2115,4 662, K3 - Dologi kiadások 5998,9 7505,1 2196, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,5 0, K6 - Beruházások 773,4 1615,7 286, K7 - Felújítások 100,0 110,9 46, Nemzeti Sportközpontok 2500,0 4517, ,6 4517, ,3 985, K1 - Személyi juttatások 1943,7 2551,0 582, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 542,2 725,3 183, K3 - Dologi kiadások 3299,1 4612,3 1005, K6 - Beruházások 1232, ,9 1897, K7 - Felújítások 466,7 155, Országos Mentőszolgálat 32727,7 633, ,7 633,0 9052,0 127, K1 - Személyi juttatások 20023, ,3 4954, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5593,6 5593,6 1464, K3 - Dologi kiadások 7493,8 6922,8 1335, K6 - Beruházások 250,0 750,0 609, K7 - Felújítások 71,0 45, K9 - Finanszírozási kiadások 1041,0 1041, Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 70,8 594,3 269,8 594,3 199,9 164, K1 - Személyi juttatások 250,0 259,8 61, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,5 68,9 16, K3 - Dologi kiadások 287,6 418,7 103, K6 - Beruházások 60,0 116,6 81, Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 2754, ,1 2990, ,1 1034,5 4058, K1 - Személyi juttatások 4114,8 4212,1 1213, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1083,6 1114,2 342, K3 - Dologi kiadások 9831,1 9887,1 2395, K5 - Egyéb működési célú kiadások 285,8 330,9 45, K6 - Beruházások 88,6 95,6 37, K7 - Felújítások 5,3 5,3 0, Országos Vérellátó Szolgálat 12130,5 1643, ,5 1643,3 4066,4 414, K1 - Személyi juttatások 4234,6 4237,2 1016, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1073,9 1074,6 273, K3 - Dologi kiadások 7915,3 7961,9 1325, K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,7 7, K6 - Beruházások 480,0 464,7 174, K7 - Felújítások 70,0 87,7 16, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 12000, , , ,1 7070, , K1 - Személyi juttatások , , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , , , K3 - Dologi kiadások 53432, , , K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 500,0 173, K6 - Beruházások 455,8 340, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 581,0 580, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 26,0 989,1 367,2 991,0 494,2 294, K1 - Személyi juttatások 630,4 654,3 232, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 167,6 174,2 43,4 13./22 oldal

14 K3 - Dologi kiadások 217,1 242,1 44, K5 - Egyéb működési célú kiadások 462,0 21, K6 - Beruházások 16,4 1, Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom) 10,0 10,0 10,0 10, Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 16946, , ,4 97, ,8 3647,8 100,7 4237, Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás , , ,3 300, , ,5 322, , Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 1992,1 1992,1 1992,1 1992,1 1048,6 1089, Köznevelési szerződések 4000,0 4000,0 4149,2 149,2 4000,0 1009,6 150,4 1600, Felsőoktatás speciális feladatai 418,6 418,6 431,2 9,6 421,6 2,9 9,6 200, Lakitelek Népfőiskola támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0 80,0 150, Kiválósági támogatások 9850,0 9850,0 9850,0 9850,0 0, Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 9194,1 9194,1 9250,3 56,2 9194,1 56,2 61, Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 40,0 40,0 40,0 40, Országos Nemzetiségi Önkormányzatok évi kompenzációja 6,0 6,0 6,0 7, Köznevelés speciális feladatainak támogatása 71,7 71,7 261,0 149,3 111,7 90,0 149, Nemzeti Tehetség Program 2816,2 2816,2 4214,3 1398,1 2816,2 33,3 1402, Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 440,0 440,0 1054,7 614,7 440,0 614,7 614, Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 59,3 59,3 36,2 59, Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 400,0 400,0 400,0 400,0 270, Erzsébet program támogatása 4500,0 4500,0 4500,0 4500, I. világháborús centenáriumi megemlékezések 500,0 500,0 500,0 500, Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 351,4 351,4 533,7 182,3 351,4 7,0 182,3 11, Határon túli kulturális feladatok támogatása 42,6 42,6 44,2 1,6 42,6 1, Határtalanul! program támogatása 1227,6 1227,6 1305,8 78,2 1227,6 24,7 78, Határon túli köznevelési feladatok támogatása 281,6 281,6 372,2 90,6 281,6 90,6 2, Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,3 35,3 35,3 35,3 0, Maradványelszámolás 46,4 46,4 46,4 48, Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 155,8 155,8 162,9 7,1 155,8 5,1 7,1 0, Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 300,7 300,7 310,4 9,7 300,7 9,7 9,7 42, Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,0 4,0 4,0 4, Kulturális szakdiplomáciai feladatok 10,4 10,4 16,1 5,7 10,4 5,2 5,7 3, EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 12,3 12,3 12,3 12, Európai uniós programok előfinanszírozása 45,8 45,8 45, Filmszakmai támogatások 69,8 69,8 142,8 73,0 69,8 6,0 73, Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 228,8 228,8 228,8 228, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása 400,0 400,0 577,2 177,2 400,0 177, Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 500,0 500,0 500,0 500, A évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 704,0 704,0 452,3 452,3 434,6 452, Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja262,1 262,1 266,1 4,0 262,1 84,0 4, Közművelődési szakmai feladatok 583,8 583,8 609,9 26,1 583,8 24,0 26, Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat támogatása 1,6 1,6 1, PANKKK Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 0,2 0,2 0, Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 1293,9 1293,9 1407,2 63,3 1343,9 173,8 63,9 80, Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti 1 pályázatok) 386,2 1386,2 1416,6 30,4 1386,2 56, Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 79,2 79,2 79,2 79, Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1555,0 1555,0 1686,1 131,1 1555,0 131, A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása 1529,2 1529,2 1729,2 1729,2 200, Egyéb színházi támogatások 55,8 55,8 55,8 55, A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 355,0 355,0 506,1 151,1 355,0 143,6 152,0 1, Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 28,7 28,7 45,3 16,6 28,7 15,9 16,6 10, Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0 3,0 3,0 3, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 65,0 65,0 90,2 25,2 65,0 3,8 26, Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 170,4 170,4 170,4 170,4 70, Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 42,9 42,9 152,0 109,1 42,9 57,8 110, Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,3 35,3 43,1 7,8 35,3 6,7 7,8 35, Családpolitikai Programok 1113,0 1113,0 1120,5 7,5 1113,0 7,5 7,5 12, Családpolitikai célú pályázatok 83,0 83,0 98,8 15,8 83,0 11,7 16, Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 25,0 25,0 25,0 25, Gyermekvédelmi Lakás Alap 1540,0 1540,0 1540,0 0,0 1540,0 218,7 0,2 269, Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 900,0 900,0 2969,2 2069,2 900,0 16,0 2076, GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 690,0 690,0 728,7 38,7 690,0 137,6 38,7 120, Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 115,0 115,0 242,1 127,1 115,0 127,9 127,2 0, Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 77763, , ,6 1166, , ,2 1212, , Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és 5808,7 a Biztos Kezde 5808,7 5817,0 8,3 5808,7 3279,9 14,1 3453, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő 528,9 finanszírozása 528,9 528,9 528, Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati 3 pótlék 154,5 3154,5 3766,3 611,8 3154,5 791,4 615,6 800, Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 5,0 5,0 5,0 5, Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása 165,6 165,6 170,2 4,6 165,6 4,6 4,6 4, Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 112,6 112,6 153,4 40,8 112,6 38,8 40, Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 509,6 509,6 656,9 147,3 509,6 126,8 147, Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 450,9 450,9 479,1 28,2 450,9 28, Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása 190,0 190,0 191,4 1,4 190,0 1,4 1, Hazai társfinanszírozás HU (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) 0,2 0,2 0, Phare támogatás (HU ) 0,1 0,1 0, Phare forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) 9,0 9,0 9, Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) 133,9 133,9 133, Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 201,6 201,6 4242,9 4041,3 201,6 1704,6 4047,1 50, Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 2087,2 2087,2 2087,2 2087, Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 535,1 535,1 535,1 535, Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 700,0 700,0 1050,0 350,0 700,0 175,0 350, Patika hitelprogram kamattámogatása 370,0 370,0 370,1 0,1 370,0 0,2 0,1 46, Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 3926,7 3926,7 6620,5 2693,8 3926,7 575,8 2693, Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 5510,2 5510,2 6165,7 6165,7 652,0 716, Versenysport támogatása 672,1 672,1 1523,9 332,4 1191,5 330,4 338,5 789, Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ 1704,8 feladatainak tá 1704,8 1904,8 200,0 1704,8 150,0 200,0 900, Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2010,0 2010,0 2010,0 2010,0 800,0 502, Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2645,8 2645,8 2645,9 0,1 2645,8 500,1 0,1 1197, Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 187,7 187,7 187,7 187,7 167,7 167, Utánpótlás-nevelési feladatok 1994,7 1994,7 2418,5 423,8 1994,7 886,8 425,6 800, Fogyatékosok sportjának támogatása 327,0 327,0 327,0 327,0 100, Speciális világjátékok támogatása 186,0 186,0 186,0 186,0 100, Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 376,0 376,0 376,0 376,0 100, Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 140,2 140,2 322,5 182,3 140,2 182,3 182,3 50, Sportegészségügyi ellátás támogatása 131,4 131,4 257,0 0,6 256,4 0,6 0, Szabadidősport támogatása 477,4 477,4 496,5 17,1 479,4 16,4 17,1 177, Diák- és hallgatói sport támogatása 410,7 410,7 437,4 26,7 410,7 26,7 26,7 150, Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 22,0 22,0 28,9 6,9 22,0 4,9 6,9 5, Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 32,7 32,7 37,4 4,7 32,7 4,7 4,7 20, Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása12 479, , ,7 1159, ,4 1612,4 1162,7 2549, Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 1650,0 1650,0 1650,0 1650,0 430,0 1000, Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása 42,9 42,9 42,9 42, Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 661,1 661,1 2576,8 1915,7 661,1 1367,0 1915,7 597, XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 1624,5 1624,5 1624,5 1624,5 1250, Magyar Sport Háza támogatása 266,2 266,2 344,0 77,8 266,2 77,8 77,8 100,0 14./22 oldal

15 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2100,0 2100,0 2500,0 400,0 2100,0 400, Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 800,0 560,0 240,0 560, Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 800,0 560,0 240,0 560,0 560, Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 1000,0 500,0 500,0 500, Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 919,9 419,9 500,0 419, Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 1000,0 500,0 500,0 500, Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 957,9 457,9 500,0 457,9 457, Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 755,6 515,6 240,0 515,6 515, Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 600,0 360,0 240,0 360, Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 240,0 240,0 150, Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 800,0 560,0 240,0 32,4 560, Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 746,1 506,1 240,0 506, Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 643,7 403,7 240,0 403, Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 180,0 180,0 290,0 110,0 180,0 110,0 110,0 180, Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 567,3 567,3 567, Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 600,0 600,0 600, Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 369,8 369,8 369, Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 400,0 31,2 400, Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 180,0 180,0 180, Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 120,0 120,0 7,7 120, Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 800,0 800,0 800,0 800, Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 420,0 420,0 420,0 420, Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 41272, , , , , , Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása 1451,2 1451,2 1451,2 1451, Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 1496,3 1496,3 3755,9 2259,6 1496,3 2259,6 2259, A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 4020,6 4020,6 6393,7 2373,1 4020,6 1684,9 2373, A évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 6146,5 kötődő spo 6146,5 7732,3 1585,8 6146,5 350,0 1585, Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének 4974,2 támogatás 4974,2 8303,9 3329,7 4974,2 3329, Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 4500,0 4500,0 9000,0 4500,0 4500,0 417,0 4500, Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 2750,0 2750,0 4246,3 1496,3 2750,0 1496, Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása 200,0 200,0 200,0 200, Tornaterem-építési program 3000,0 3000,0 5886,0 2886,0 3000,0 2886, Tanuszoda-fejlesztési program 3000,0 3000,0 5888,4 2888,4 3000,0 2888, A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2435,9 2435,9 2435,9 2435, A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2185,2 2185,2 2185,2 2185, A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 1722,2 1722,2 1722,2 1722, Gödöllői uszoda beruházás 3474,9 3474,9 3474,9 3474, Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 300,0 300,0 300,0 300, Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 3997,5 3997,5 3997,5 3997, Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása 400,0 400,0 400,0 400, Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások 0, Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 3000,0 3000,0 6307,8 3307,8 3000,0 1,0 3307, MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 3041,4 3041,4 3041,4 3041, Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 950,0 950,0 1370,0 420,0 950,0 420, Izsáki iskola beruházás 4479,0 4479,0 4479,0 4479, Dunakeszi iskola beruházás 4698,0 4698,0 4698,0 4698, Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 184,3 184,3 184,3 184, Autizmus Alapítvány 30,8 30,8 30,8 30, Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 250,0 250,0 283,1 33,1 250,0 4,3 33,1 191, Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 1196,8 1196,8 1219,0 22,2 1196,8 12,0 22, Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 44,0 44,0 44,0 44, Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 44,0 44,0 45,5 1,5 44,0 1,5 1, Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 8095,3 8095,3 8515,4 420,1 8095,3 2708,0 420,1 2192, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása 252,2 252,2 252,2 252,2 52,0 61, Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 134,7 134,7 134,7 134, Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása 531,1 531,1 859,5 328,4 531,1 479,3 328,4 184, Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 97,3 97,3 98,5 1,2 97,3 1, Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 396,0 396,0 508,7 112,7 396,0 112,7 112, Magyar Írószövetség támogatása 30,0 30,0 30,0 30, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 22,0 22,0 22,0 22, Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1 100,1 100,1 100, Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0 30,0 30, Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 51,3 51,3 59,3 59, Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 30,0 30,0 30, Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 20,0 20,0 20, Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 20,0 20,0 20, Rákbetegek Országos Szövetsége 20,0 20,0 20,0 20, Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei, közösségi, szolidaritási és esélyteremtési 149,5programok 149,5 161,3 11,8 149,5 7,8 11, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 143,3 143,3 143,3 143,3 71, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 181,8 181,8 181,8 181,8 90, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 176,4 176,4 176,4 176,4 87, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 181,8 181,8 181,8 181,8 90, Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 21,0 21,0 21,0 21,0 10, Autisták Országos Szövetsége 55,1 55,1 55,1 55,1 27, Siketvakok Országos Egyesülete 22,0 22,0 22,0 22,0 11, Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 57,0 57,0 57,0 57,0 28, Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 616,7 616,7 616,7 616, Dévény Anna Alapítvány 60,0 60,0 60,0 60,0 29, Kézenfogva Alapítvány 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Afázia Egyesület 5,0 5,0 5,0 5,0 5, Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 5,0 5,0 5,0 5,0 5, Magyar Olimpiai Bizottság 372,2 372,2 372,2 372,2 200, Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában 0,2 0,2 0, Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában 95,2 95,2 95, Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 100,0 100,0 607,7 607,7 0,2 509, Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 2074,4 2074,4 2102,2 27,8 2074,4 1059,4 57,4 1033, Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 360,0 360,0 557,4 197,4 360,0 149,0 197, Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 29333, , ,1 2524, ,5 6494,7 2983,9 7669, Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 26,3 26,3 26,3 26,3 0,0 62, Emlékpont Központ támogatása 22,0 22,0 22,0 22, Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 8,8 8,8 2870,3 641,5 2228,8 641,5 641,5 2220, i általános tartalék 1192,4 1192,4 1126,4 1126, Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 18,2 18,2 18, Nemzeti Együttműködési Alap 5406,0 5406,0 5549,8 143,8 5406,0 58,9 157,5 300, Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 2846,0 2846,0 2846,0 2846,0 711, Hittanoktatás támogatása 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 688, Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 8900,0 8900,0 9916,2 1016,2 8900,0 9699,6 1016,2 8850, Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 17650, , ,7 460, ,0 4868,6 460,7 4412, Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1440,0 - Bev 1440,0 1440,0 1440,0 360, Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház 210,0és annak be 210,0 210,0 210,0 210, Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1350,0 1350,0 2516,3 1166,3 1350,0 966,3 1166, Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 650,0 650,0 5384,7 4721,7 663,0 923,8 4722,8 3, Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 2000,0 2000,0 2093,5 93,5 2000,0 93,5 93,5 15./22 oldal

16 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 1147,0 1147,0 2700,0 2700,0 1553, Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 121,2 121,2 193,0 71,8 121,2 71,8 71, Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása 300,0 300,0 300,0 300, Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 1720,0 1720,0 1720,0 1720,0 1720, A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója 276,0 276,0 276,0 276, A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem 120,0 építése 120,0 120,0 120, A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója 293,6 293,6 293,6 293, A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása 50,0 50,0 50,0 50, A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai 86,0 86,0 86,0 86, Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 200,0 200,0 200,0 200, Reformáció Emlékév programjainak támogatása 500,0 500,0 500, Nemzetiségi támogatások 639,4 639,4 941,5 302,1 639,4 281,5 302,1 9, Bolgár Országos Önkormányzat és Média 55,2 55,2 55,2 55,2 13,8 12, Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 62,9 62,9 62,9 62,9 15,7 13, Országos Horvát Önkormányzat és Média 178,0 178,0 178,0 178,0 44,5 40, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 256,9 256,9 256,9 256,9 64,2 58, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 107,5 107,5 107,5 107,5 26,9 24, Országos Roma Önkormányzat és Média 361,2 361,2 361,2 361,2 90,3 78, Országos Lengyel Önkormányzat és Média 54,0 54,0 54,0 54,0 13,5 12, Országos Örmény Önkormányzat és Média 52,5 52,5 52,5 52,5 11, Országos Szlovák Önkormányzat és Média 151,0 151,0 151,0 151,0 37,8 34, Országos Szlovén Önkormányzat és Média 80,0 80,0 80,0 80,0 20,0 18, Szerb Országos Önkormányzat és Média 100,7 100,7 100,7 100,7 25,2 22, Országos Ruszin Önkormányzat és Média 59,6 59,6 59,6 59,6 14,9 12, Ukrán Országos Önkormányzat és Média 62,2 62,2 62,2 62,2 15,6 12, Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 50,8 50,8 50,8 50,8 12,7 10, Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 19,5 19,5 19,5 19,5 4,9 4, Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 104,4 104,4 104,4 104,4 26,1 21, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 178,0 178,0 178,0 178,0 44,5 38, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 40,8 40,8 40,8 40,8 10,2 8, Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 165,9 165,9 165,9 165,9 41,5 30, Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,8 30,8 30,8 30,8 7,7 7, Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 27,0 27,0 27,0 27,0 4, Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 159,5 159,5 159,5 159,5 39,9 34, Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 58,4 58,4 58,4 58,4 14,6 13, Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 69,2 69,2 69,2 69,2 17,3 15, Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 13,5 13,5 13,5 13,5 3,4 2, Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,5 14,5 14,5 14,5 3,6 2, Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 0,5 0,5 0,5 0, Roma kultúra támogatása 52,8 52,8 989,8 937,0 52,8 407,0 937, Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 440,9 440,9 518,5 77,6 440,9 68,2 77,7 71, Felzárkózás-politika koordinációja 30,0 30,0 48,0 18,0 30,0 16,0 18, Roma ösztöndíj programok 659,5 659,5 1053,8 394,3 659,5 75,5 394,3 0, Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 218,1 218,1 8,2 218, Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 441,2 441,2 441,2 441, Civil és non-profit szervezetek támogatása 1,4 1,4 1, Nemzeti Civil Alapprogram 5, cím összesen: , , , , , , , , , Családi pótlék , , , Anyasági támogatás 5197,0 5197,0 1513, Gyermekgondozási segély 62193, , , Gyermeknevelési támogatás 12929, ,7 4072, Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 1574,8 1574,8 634, Életkezdési támogatás 5638,5 5638,5 1441, Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 6078,9 6078,9 19, Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1847,3 1847,3 403,7 17, Szolgálati járandóság 80921, , , Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 53478, , , Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 9188,2 9188,2 1646, Mezőgazdasági járadék 2431,2 2431,2 610, Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 33877, , , Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 14640, ,7 3677, Házastársi pótlék 3217,1 3217,1 849, Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 46,7 46,7 11, Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 368,1 368,1 125, Járási szociális feladatok ellátása 61895, ,9 9478,9 3, Közgyógyellátás 18331, ,5 4583, Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5400,0 5400,0 1350, Folyósított ellátások utáni térítés 1720,0 1720,0 430, cím összesen: , , ,2 21, Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2352,8 2352,8 769, Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 250,0 250, Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 1,0 1, cím összesen: 2602,8 1,0 2602,8 1,0 769, Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 2,0 2, Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 2,0 2, Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1,0 1, Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 1,0 1, Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó 1,0 egyéb kiad 1,0 20 XX. összesen , , , , , , , , , XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 49,6 2108,5 420,6 2246,3 432,5 628, K1 - Személyi juttatások 1064,2 1098,4 312, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295,4 323,8 91, K3 - Dologi kiadások 638,5 966,6 103, K5 - Egyéb működési célú kiadások 33,0 88,2 31, K6 - Beruházások 127,0 188,9 62, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0 1, OECD ROK 167,0 29,2 137, i tartalék 45,8 45,8 45,8 45,8 30 XXX. összesen: 2370,9 78,8 2292,1 2712,7 420,6 2292,1 602,6 432,5 628, XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal 986,1 8262,2 1855,1 8262,2 1264,8 2313, K1 - Személyi juttatások 5058,4 5173,4 1219, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1425,9 1482,5 353, K3 - Dologi kiadások 2033,9 2235,7 587, K5 - Egyéb működési célú kiadások 20,3 33,4 0, K6 - Beruházások 654,6 1110,3 112, K7 - Felújítások 20,0 46,9 30, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,2 35,2 5, KSH Könyvtár 6,4 180,2 6,9 180,2 2,4 53, K1 - Személyi juttatások 122,4 122,8 29, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,2 32,3 8, K3 - Dologi kiadások 32,0 32,0 9,2 16./22 oldal

17 K6 - Beruházások 1, K7 - Felújítások 0, KSH Népességtudományi Kutató Intézet 44,7 123,5 44,7 123,5 21,4 36, K1 - Személyi juttatások 96,4 96,4 27, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,0 26,0 8, K3 - Dologi kiadások 20,9 20,9 8, K5 - Egyéb működési célú kiadások 24,9 24, K6 - Beruházások 0, Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 483,4 483,4 483,4 483,4 120,1 120,1 31 XXXI. összesen: 10086,5 1037,2 9049, ,9 1906,6 9049,3 2522,4 1288,5 2523, XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok 39, ,50 39, ,58 72, , K1 - Személyi juttatások 6501, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1669, ,60 430, K3 - Dologi kiadások 174,40 245,28 117, K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,00 35,00 3, K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,00 3, K6 - Beruházások 25,00 25,00 4, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,00 15, MTA Könyvtár és Információs Központ 230,70 547,90 356,55 534,70 156,85 163, K1 - Személyi juttatások 406,10 435,06 92, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104,40 114,59 27, K3 - Dologi kiadások 250,10 261,20 65, K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,40 0, K6 - Beruházások 18,00 78,00 0, MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program 171,08 218, K1 - Személyi juttatások 0, K3 - Dologi kiadások 170,08 154, K5 - Egyéb működési célú kiadások 1, MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 15182, , , , , , K1 - Személyi juttatások 14992, , , K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4018, , , K3 - Dologi kiadások 8833, , , K5 - Egyéb működési célú kiadások 117,00 361,25 184, K6 - Beruházások 1303, , , K7 - Felújítások 103,60 661,03 389, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,00 28,50 1, K9 - Finanszírozási kiadások 770,00 770, MTA Támogatott Kutatóhelyek 15, ,60 193, ,73 184,50 794, K1 - Személyi juttatások 1900, ,55 549, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 479,10 479,13 201, K3 - Dologi kiadások 322,00 326,43 203, K5 - Egyéb működési célú kiadások 5,50 2, K6 - Beruházások 5,20 190,51 160, MTA Létesítménygazdálkodási Központ 743,00 718, ,12 661, ,22 201, K1 - Személyi juttatások 349,90 353,94 99, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,30 95,65 29, K3 - Dologi kiadások 974, ,36 412, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,99 0, K6 - Beruházások 43, ,15 336, K7 - Felújítások 98,35 2, K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,58 1, MTA Jóléti intézmények 253,20 231,70 286,11 231,70 57,96 98, K1 - Személyi juttatások 218,80 223,90 53, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69,40 70,16 14, K3 - Dologi kiadások 195,70 199,71 40, K5 - Egyéb működési célú kiadások 0, K6 - Beruházások 1,00 1,00 0, K7 - Felújítások 23,04 12, MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 64,10 159,40 102,27 150,20 48,44 45, K1 - Személyi juttatások 119,30 112,17 24, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,30 30,86 7, K3 - Dologi kiadások 71,90 76,04 18, K6 - Beruházások 10, K7 - Felújítások 23,40 11, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1,50 12,10 2,82 12,10 1,32 3, K1 - Személyi juttatások 9,10 9,45 2, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,40 2,49 0, K3 - Dologi kiadások 2,10 2,98 0, Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre 80,90 Alapítvány, Boly 80,90 80,90 80, Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 46,60 46,60 46,60 46, Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 5, Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 198,50 198,50 233,68 35,18 198,50 25,86 36, Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 1076, , , ,90 15, Infrastruktúra fejlesztés 1742, , , ,00 1, Lendület Program 3768, , , , Fiatal kutatók pályázatos támogatása 898,30 898,30 898,30 898,30 0, Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 337,90 337,90 384,51 47,29 337,22 73,35 47, Posztdoktori pályázatok támogatása 845,00 845,00 845,00 845,00 11, Szakmai feladatok teljesítése 419,60 419, ,60 976,00 394,60 969,96 964, Kiválósági központok támogatása 300,00 300,00 300,00 300, Központi kezelésű felújítások 723,80 723,80 723,80 723,80 0, MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása 2400, , , ,00 3,32 33 XXXIII. összesen: 56318, , , , , , , , XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA MMA Titkárság Igazgatása 1521,30 532, ,30 0,01 446, K1 - Személyi juttatások 565,80 565,80 111, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,00 160,00 45, K3 - Dologi kiadások 659, ,83 609, K6 - Beruházások 136,00 187,96 102, K7 - Felújítások 33,37 2, MMA köztestületi feladatok 2364, ,38 0,02 684, K1 - Személyi juttatások 1706, ,60 341, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 312,00 271,00 35, K3 - Dologi kiadások 346,50 349,78 65, Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet 174,40 174,40 46, K1 - Személyi juttatások 95,30 95,30 0, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27,20 27,20 0, K3 - Dologi kiadások 31,90 31,90 4, K6 - Beruházások 20,00 20,00 0, Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Magyar Művészetek Háza programok 153,00 153,00 167,32 18,20 149,12 12,70 12, Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 10,00 10,00 10,00 10, Kutatási tevékenység támogatása 50,00 50,00 50,00 50,00 0,20 17./22 oldal

18 Pályázati alapok 160,00 160,00 172,77 12,77 160,00 6,56 8, Vigadó Galéria kiállításai 13,00 13, i tartalék 39,40 39,40 39,40 39, Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 600,00 600,00 849,00 41,00 808,00 243,00 44,95 202, Nemzeti Szalon programjai 80,00 80,00 80,00 80,00 34 XXXIV. összesen: 5265, , ,23 604, , ,85 66, , XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFI Hivatal 2998, , , , ,41 551, K1 - Személyi juttatások 1876, ,20 187, K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 502,40 502,40 52, K3 - Dologi kiadások 2001, ,30 182, K5 - Egyéb működési célú kiadások 12,10 12,10 13, K6 - Beruházások 415,00 415,00 0, Nemzetközi tagdíjak 1663, , , ,30 999,82 999, Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 460,40 460,40 460,40 460,40 460,40 460,40 35 XXXV. összesen: 6930, , , , , , , , , XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EBB hitelek kamatelszámolásai 21170, , KfW hitelek kamatelszámolásai 66,50 66, ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2680, ,00 20, MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 277,90 277, ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 276,30 276, EB/IMF hitelek kamatelszámolásai 12820, , , Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) 72,30 72, Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 3656, , , Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 786,90 786, Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 782,60 782, Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata 2946, , től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai , , , , , Devizaszámla kamatelszámolásai 31,20 31,20 169, Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai 361,90 361,90 240, M2M-tel kapcsolatos kamatok -7, EBB forint hitelek kamatelszámolásai 29338, , , ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 389,50 389,50 41, MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 140,10 140,10 44, Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai 2861, , , Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata 1507, , Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai , , , , , , Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 135,50 135,50 41, Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 198,90 198,90 110, Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 2851, , , Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 46418, , ,38 46, Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 45175, , , Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 14926, , , Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 1955, ,70 306, Forint elszámolások 23133, , , Tranzakciós illeték 5365, Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1600, ,00 7, Adósságkezelés költségei 1094, ,90 273,74 41 XLI. összesen: , , , , , , XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Társasági adó , , , Hitelintézeti járadék 15420, , , Pénzügyi szervezetek különadója , , , Cégautóadó 28800, , , Egyszerűsített vállalkozói adó 83800, , , Bányajáradék 49000, , , Játékadó 39700, , , Energiaadó 15500, , , Környezetterhelési díj 6000, , , Egyéb befizetések 27000, , , Energiaellátók jövedelemadója 44700, , , Rehabilitációs hozzájárulás 65000, , , Egyes ágazatokat terhelő különadó 41, Kisadózók tételes adója 56300, , , Kisvállalati adó 16400, , , Közműadó 54000, , , Korkedvezmény-biztosítási járulék 1500, , , Reklámadó 6600, ,00 968, Általános forgalmi adó , , , Jövedéki adó , , , Regisztrációs adó 19600, , , Távközlési adó 56400, , , Pénzügyi tranzakciós illeték , , , Biztosítási adó 28600, , , Személyi jövedelemadó , , , Egyéb lakossági adók 500,00 500,00 510, Lakossági illetékek , , , Gépjárműadó 45500, , , Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 900,00 900,00-381, Egyéb vegyes bevételek 4366, , , Kezesség-visszatérülés 4500, ,00 866, Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap megszűnése miatti befizetés 119, Bírságbevételek 38558, , , Nemzeti Választási Iroda bírságbevételei 2, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ bírságbevételei 0, Termékdíjak 63389, , , Egyéb központosított bevételek 16169, , , Megtett úttal arányos útdíj , , , Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 9000, , , Időalapú útdíj (HD) 34515, , , Központi költségvetési szervek 45699, ,90 531, Központi költségvetési szervek 100,00 100,00 332, Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 450,00 450,00 421, Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések 8004, , , Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 10000, , , Vámbeszedési költség megtérítése 11000, , , Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 187,50 187,50 191, Kohéziós Alap 42087, , , Strukturális Alapok 1000, , Kormányhitelek visszatérülése 29,90 29,90 17, Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 902,00 902,00 105, Egyéb lakástámogatások , , , Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 225,00 átvállalása 225,00 32,23 18./22 oldal

19 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,00 5,00 3, Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 23000, , , Fuvarozók kamattámogatása 50,00 50,00 4, Szociálpolitikai menetdíj támogatás , , , Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 3000, ,00 527, Szanálással kapcsolatos kiadások 1,00 1, Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,00 500,00 41, Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 497,00 497, Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 1100, , Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 827, Egyéb vegyes kiadások 4200, ,00 964,07 0, % SZJA közcélú felhasználása 8800, , Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 30,00 30,00 20, Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 1,00 1, Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1620, ,00 500, Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások 4000, , Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése -29, Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 500,00 500, MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 6000, ,00 40, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 14838, , , Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1500, ,00 181, A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 500,00 500,00 72, Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 20,00 20,00-3, A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 3000, ,00 445, MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 360,00 360, Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,00 50, Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség 27, Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,00 50,00 0, E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség 170,00 170, Pénzbeli kárpótlás 1505, ,50 384, Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 2599, ,10 627, Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 65,90 65,90 16, Járulék címen átadott pénzeszköz , , , Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz , , , Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 30000, , , IBRD alaptőkeemelés 1535, , , IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1150, , , CEB tagdíj 3,70 3,70 0, Bruegel tagdíj 31,50 31, EIB tőkeemelés 5601, , , IFC tőkeemelés 192,10 192, NBB alaptőke hozzájárulás 3101, , IDA alaptőke-hozzájárulás 1630, ,90 361, IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 45,00 45, Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 38,80 38, EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 103,30 103, Egyéb kiadások 40,00 40,00 37, ÁFA alapú hozzájárulás 37524, , , GNI alapú hozzájárulás , , , Brit korrekció 20513, , , A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások 1500, , Követeléskezelés költségei 1,70 1,70 0, Költségvetési támogatás 8449, , , Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak , , , Bethlen Gábor Alap támogatása 11407, , , Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 5662, , , Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 5,40 5,40 2, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 7686, , ,50 42 XLII. összesen: , , , , , , XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Ingatlan értékesítésből származó bevételek 8300,0 8300,0 1665, Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 70,0 70, Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 19068, ,5 5196, Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 238,3 238,3 155, Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 64,3 64,3 0, Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj 68,0 68, Egyéb bérleti díj 528,0 528,0 952, Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 1692,9 1692, Vagyonkezelői díj 2424,3 2424, Osztalékbevételek 26487, , Szerencsejáték koncessziós díj 4222,0 4222,0 231, Infrastruktúra koncessziókból származó díj 265,5 265,5 6, Bányakoncessziós díj 1635,5 1635,5 196, Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1040,0 1040, Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek , , Vegyes bevételek 1000,0 1000,0 259, A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások 30300, , Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 21965, ,1 836, Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése 60,0 60,0 24, Egyéb eszközök vásárlása 500,0 655,1 0, Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 11000, ,5 1110, Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1000,0 1000, Az MVM Zrt. tőkeemelése 18000, , A évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos 1 kiadások 000,0 1000, Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 2100,0 1698,9 9, Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások 1400,0 2000, A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával 600,0 kapcsolatos 1050,0 7, Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1246, Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 3300,0 3300,0 1020, Ingatlanok őrzése 2500,0 2500,0 274, A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 1700,0 1700,0 274, Egyéb vagyonkezelési kiadások 1900,0 1991,0 526, Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 22400, , A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 5100,0 9061,5 9061, Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 30,0 30, Kezesi felelősségből eredő kifizetések 225,0 225, Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 10,0 10, Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 5500,0 5500,0 73, Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 1500,0 1500,0 16, Egyéb szerződéses kötelezettségek 330,0 330,0 162, Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1450,0 1390,0 498, Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 700,0 700,0 6, Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1700,0 1700,0 162, Eljárási költségek 40,0 40,0 4,2 19./22 oldal

20 Az MNV Zrt. működésének támogatása 7200,0 7200,0 1800, Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 9600,0 9600, Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1000,0 1000,0 0, A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos 2500,0 egyéb kiadások 2500,0 1038, i tartalék 4000,0 4000, Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 500,0 500, ÁFA elszámolás 1000,0 1000,0 815,6 43 XLIII. összesen: , , , , ,7 8665, XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KAIDÁSOK Termőföld értékesítésből származó bevételek 250,0 250,0 338, Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 10,0 10, Haszonbérleti díj 8200,0 8200,0 416, Egyéb bevételek 300,0 300,0-3, Termőföld vásárlás 2000,0 2000,0 298, Életjáradék termőföldért 9900,0 9900,0 1751, Hasznosítási kötelezettség kiadásai 394,0 394,0 0, Egyéb vagyonkezelési kiadások 933,0 933,0 222, Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 700,0 700,0 75, Eljárási költségek, díjak 450,0 450,0 1, Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 400,0 400, Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 800,0 800, Bírósági döntésből eredő kiadások 33,0 33,0 4, i tartalék 500,0 500,0 44 XLIV. összesen: 16110,0 8760, ,0 8760,0 2353,5 751, LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Hazai innováció támogatása 46834, ,5 888, A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 5984,2 5984,2 292, Befizetés a központi költségvetésbe 10000, ,0 2500, Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2988,9 2988,9 2988, Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 613,0 613,0 607, Kutatási témapályázatok támogatása 7686,0 7686,0 2, Innovációs járulék 69100, ,0 5613, Egyéb bevételek 1165,6 1165,6 966, Költségvetési támogatás 7686,0 7686,0 3433,5 62 LXII. összesen 74106, , , ,6 7278, , LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Foglalkoztatási és képzési támogatások 14000, ,0 2237, Szakképzési és felnőttképzési támogatások 16000, ,0 3307, Álláskeresési ellátások 50000, , , Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 400,0 400, Bérgarancia kifizetések 6150,0 6150,0 766, Működtetési célú kifizetések 3050,0 3050,0 672, Start-munkaprogram , , , TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 7500,0 7500,0 3369, Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 11064, ,6 2766, as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása 49200, ,0 416, TÁMOP intézkedések bevételei 43000, ,0 8081, Területi egyéb bevétel 1000,0 1000,0 417, Központi egyéb bevétel 1000,0 1000,0 116, Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 800,0 800,0 49, Szakképzési hozzájárulás 63134, , , Bérgarancia támogatás törlesztése 1000,0 1000,0 119, Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada , , , Költségvetési támogatás 8449,0 8449,0 2112, Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás , , , Alapok egyéb sajátos elszámolásai 0,3 63 LXIII. fejezet összesen , , , , , , LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Eseti támogatás 11407, ,5 1700, Egyéb bevétel 1596,8 2100, Oktatás-nevelési támogatás 4820,0 4820, Magyarság Háza program támogatása 216,0 216, Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 4126,3 4715,0 1768, Egyéb támogatások 1835,2 2809,0 1066, Alapkezelő működési költségei 810,0 844,3 174,9 65 LXV. fejezet összesen: 11807, , , ,3 3010,4 3800, LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS ALAP Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 4034,6 4034,6 555, Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és 336,8 biztonságnövelő 336,8 28, Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 401,0 401,0 115, Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 4072,4 4072,4 41, Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 88,0 88, RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai 5092,1 5092,1 1264, Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 1171,6 1171,6 441, Alapkezelőnek működési célra 143,9 143,9 43, Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása 150,9 150, MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 21294, ,1 5323, Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,7 6,7 0, Költségvetési támogatás 5662,8 5662,8 5668,1 66 LXVI. fejezet összesen: 15491, , , ,6 2489, , LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása 2900,0 2900,0 598, Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1600,0 1600,0 418, Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 1200,0 1200,0 197, Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 510,0 510,0 104, Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 7,0 7, Épített örökség, építőművészet támogatása 200,0 200,0 103, Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 708,5 708,5 104, Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 30,0 30, Nemzetközi tagdíjak 15,0 15,0 5, Működési kiadások 955,0 955,0 235, Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása 774,5 774, Egyéb bevételek 200,0 200,0 163, Játékadó NKA-t megillető része 9000,0 9000,0 2846, Kulturális adó 100,0 100,0 32, Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 400,0 400,0 559, Besorolatlan -0,2 67 LXVII. fejezet összesen: 8900,0 9700,0 8900,0 9700,0 1767,5 3600, LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP Rendszeres befizetés 4,6 4,6 1, Költségvetési támogatás 5,4 5,4 2, Működési kiadások 9,0 9,0 3, Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 1,0 1,0 68 LXVIII. összesen: 10,0 10,0 10,0 10,0 3,4 4,2 20./22 oldal