Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen

Átírás

1

2

3 . melléklet a 22/25. (XI.3.) Önkormányzati rendelethez. a melléklet a 3/25.(II.6.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Módosítá ei. s ei. ei. Módosítá s Módosíto tt Módosítá s ei. ei. ei Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 3 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 4 támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3 megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 5 igénybevétele áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 6 belülről Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó ebből: bevétel Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után 2 Gépjárműadók Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést ebből: megillető része Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot ebből: megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó ebből: fizetéseiből bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezetvédelmi bírság ebből: Egyéb bírság ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék

4 Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Módosítá ei. s ei. ei. Módosítá s Módosíto tt Módosítá s ei. ei. ei Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke ebből Áht-n belülre -ebből Áht-n kívülre Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2 visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 2 megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 3 visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 4 igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 5 belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2 visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 2 vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése 2 Bevételek összesen:

5 2. melléklet a 22./25. (XI.3.) Önkormányzati rendelethez. b. melléklet a 3/25.(II.6.) Önkormányzait rendelethez Abony Város Önkormányzat 25.évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Módosítot t ei. Módosítá s ei. Módosítá s ei Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és 3 kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Működési célú visszatérítendő 4 támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő 5 támogatások, kölcsönök törlesztése áhtn belülre 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és 7 kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő 8 támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 9 Egyéb működési célú támogatások Tartalékok ebből: Általános tartalék ebből: Fejlesztési tartalék

6 Abony Város Önkormányzat 25.évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Módosítot t ei. Módosítá s ei. Módosítá s ei Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások: Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáss Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatás 3 folyósítása 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 3 ügyletek kiadásai Kiadások összesen: Halmozódás (K95) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen:

7

8

9 3.melléklet a 22/25.(XI.3.) Önkormányzati ren 2.melléklet a 3/25.(II.6.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 25. ezer Ft-ban S o r- sz á m Bevételek Sorszám Kiadások Módosítot t I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ########## ########## ########## I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ########## ########## ########## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ########## ########## ########## TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 4.melléklet a./25.(ii.6.) Önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 3/25. (II.6.) Önkormányzati rendelethez Címrend Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 25. évi tervezett ai Abonyi Polgármesteri Hivatal ei. Módosít ás 2 Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek ei. Módosít ás Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok (fejlesztés és működés) Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: ebből likviditási célú hitel törl 4. -ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás ebből likviditási célú hitel felvétel 29. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 42, -, 4, 4 3, , Önkormányzati Feladatok e ezer Ft-ban ei. MINDÖSSZESEN

11 Abonyi Polgármesteri Hivatal 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban 3973 Címrend Általános igazgatási tevékenység 3 Állampolgársági ügyek 63 Aktív korúak ellátása 5 Lakásfenntartási ellátások 62 Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen ei. ei. ei. ei. ei. ei Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

12 Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban Címrend Általános igazgatási tev. 3 Vagyongazdálkodási feladatok 335 Hosszabb idejű közfoglalk Út építése 452 Lákáshoz jutást seg. tám Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3 ebből folyószámla hitel törl. 4. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás 28. ebből folyószámla hitel felvétel 29. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele ei. ei. 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) ei. ei. ei. ei.

13 Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban Címrend Közvilágítás 64 Városgazdálkodási egyéb szolg. 662 Háziorvosi alapellátás 72 Gyermekétkeztetés bölcsödében 435 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 965 ( iskolák) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 965 ( óvodák) Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3 ebből folyószámla hitel törl. 4. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. ebből folyószámla hitel felvétel 29. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 32 Létszámkeret (fő) ei. ei. e Módisítá s ei. ei. ei.

14 Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Lakóing. szociális c. bérbeadása 6 Egyéb szociális támogatások 76 Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 8 Támogatási c. finaszírozások 83 Forgatási és befektetési c. fin. műveletek 96 Szennyvíztisztitó telep korsz.c. pály. 528 KEOP.,2./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 45 Természetbeni erzsébet utalvány Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3 ebből folyószámla hitel törl. 4. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. ebből folyószámla hitel felvétel 29. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 32 Létszámkeret (fő) Módosíto tt előirányza Módis ítás ei Módosítot t ei. Módosítot t Módosítot t Módisítá s ei Módisít ás Módosítot t ei.

15 Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3 ebből folyószámla hitel törl. 4. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. ebből folyószámla hitel felvétel 29. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 32 Létszámkeret (fő) ÁROP pályázat (3) Márton Kúria NKA pályázat (827) melléképület tetőfelújítás Ungár Kúria NKA pályázat (827) részleges homlokzat felújítás Energiatakarékos közvilágítás pályázat (64) KEOP-5.5./K/ Falumúzeum homlokzatfelújítás NKA pályázat (827) ei. Dr. Kostyán Andor Kúria tetőfelújítás (827) ei Dr. Kostyán István Kúria nyílászáró korszerűsítés (827) ei. Máron Kúria fafödém helyreállítás (827) ezer Ft-ban Szelektív hulladékgyűjtés c. pályázat HULEJAF 23-2 ei. ASP pályázat Kubinyi Ágoston program c. pály. ei. Önkormányzat összesen ei.

16 Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Háziorvosi ügyeleti ellátás 722 ei. Járóbeteg szakellátás 722 ei Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Család és nővédelmi eü. gondozás 743 ei. Ifjúság eü. gondozás 7432 ei. ezer Ft-ban ei. Intézmény összesen

17 Sportcsarnok 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban Címrend Sportlétesítmények működtetése 83 Abony Városi Sportcsarnok összesen Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 2 2

18 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Művelődési Ház 829 Könyvtár 8242 Abonyi Napló 833 Falu Múzeum 826 Hosszab id. közfoglalkoztatás 4233 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen ei. ei Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) ei. ei. ei. ei.

19 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 9 ei. Óvodai nevelés ellátás, működtetési Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) ei. ezer Ft-ban Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen ei.

20 Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 9 ei Óvodai nevelés ellátás, működtetési 94 ei. Gyermekek napközbeni ellátása 43 ei Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) ezer Ft-ban Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen ei. Szivárvány

21 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 9 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 94 Gyermekek napközbeni ellátása 43 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen ei Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) ei. ei.. ei.

22 5.melléklet a 22/25.(XI.3.) Önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 3/25.(II.6.) Önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások 25. évi terv adatok (Ft) ei. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 4. részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény- üzemeltetési támogatás 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása