1. melléklet a évi CLXXII. törvényhez I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átírás

1 . melléklet a 05. évi CLXXII. törvényhez neve I. ORSZÁGGYŰLÉS I. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 560, , 434, ,4 Személyi juttatások 0 748, 9 903,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 634,4 64,5 3 99,8 6 48,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9,5 9,5 40,0 97,4 430,7 3 80, ,6 95,7 0,7 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 70, 5,4 73,7 Személyi juttatások 47,0 409,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5, 8, 54,3 59,9 5, 8,7 6,0,6 3 Országgyűlési Őrség 56,8,8 46,0 Személyi juttatások 007,8 88, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,0 49,4 3,8 6,5 8,4 4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

2 4 5 8 Fejezeti kezelésű ok neve I. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 80,0 7,9,7 80,0 6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 3 00,0 3 00,0 954,3 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 9 Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 7 390, ,8 3 Fejezeti tartalék 477,8 477,8 477,8 Közbeszerzési Hatóság - 4. cím összesen: 45 97,7 565, , ,5 454, , Közbeszerzési Hatóság 54,0 3,8 406,6 33,0 Személyi juttatások 597,5 636, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59, 78,3 73,4 56,9,8 397,9 65,0 59,4 88,9 40,9 Fejezeti kezelésű ok Fejezeti tartalék 8, 8, 8, 8, Pártok támogatása 5. cím összesen: 664,0 54,0 40, ,7 406,6 4, Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 055,0 950,9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

3 neve I. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Magyar Szocialista Párt 5,3 466,3 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 464, 4 Lehet Más a Politika 49, 05, 5 Kereszténydemokrata Néppárt 3,6 86,0 6 Együtt - A Korszakváltók Pártja 77,9 7 Demokratikus Koalíció 77,0 8 Párbeszéd Magyarországért Párt 6,3 9 Magyar Liberális Párt 4,3 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 4 Magyar Demokrata Fórum 4,8 7,8 9 Pártalapítványok támogatása Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 6,7 570,7 Táncsics Mihály Alapítvány 59,8 47,0 3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány,3 38,7 4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 74,0 5 Barankovics István Alapítvány 69,4 6,6 6 Antall József Alapítvány 8,3 4, 8 Együtt Magyarországért Alapítvány 0,6 9 Megújuló Magyarországért Alapítvány,8 0 Liberális Magyarországért Alapítvány, Új Köztársaságért Alapítvány 0, 0 Kampányköltségek 6 000,0 6 48,5 3,3 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 8-0. cím összesen: 9 809,8 0 8, 3,3 Közszolgálati hozzájárulás 69 86, ,0 3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos 6,7 kiadásai Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. cím összesen: 69 86, ,7 44 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

4 3 neve I. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 50,0 36,6 50,7 Személyi juttatások 303,9 36,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,6 9,3 85,5 78,,5 6,0 8,3 Fejezeti kezelésű ok Fejezeti tartalék 9,5 9,5 9,5 9,5 Egyenlő Bánásmód Hatóság. cím összesen: 50,5 50,5 536, 36,6 5, Egyenlő Bánásmód Hatóság 3,0 65,8 50,0 66,0 Személyi juttatások,6 39,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,0 39,3,9 79, 0,3 0,8,6 Fejezeti kezelésű ok Fejezeti tartalék 4, 4, 4, 4, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. cím összesen: 73,0 3,0 70,0 364,4 50,0 70, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7 05, 8 36, 0, Személyi juttatások 3 08,5 75,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 730,0 63,9 5,0 684,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

5 4 5 neve I. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 09, 050, 58,6 348,8 40, 64,5 Nemzeti Választási Iroda 04. évi teljesítés 3. cím összesen: 7 05, 7 05, 7 356,5 8 36, 0, Nemzeti Választási Iroda 389,4 87,6 7 9, Személyi juttatások 759,6 650,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 03,3 9,4 33,5 6 78,6 95,0 335,, Fejezeti kezelésű ok Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 8,0 8,0 9,6 A 04. évi választások előkészítése 0 000, ,0 33,3 400,0 34,3 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 4. cím összesen: 470,4 470,4 0 5, 3 7, ,4 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 0, 500, Személyi juttatások 58,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4,6 73,4 73,0 5. cím összesen: 347,7 0, 500, 46 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

6 neve I. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Összesen: 46 54,6 9 7, , , ,9 65 3,4 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal 308,4 68, 765,3 Személyi juttatások 70,7 085,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9,0 6,6 359,0 447,0 7,3 50,7 07,8 3,0 3,4,0 Fejezeti kezelésű ok Célok Állami kitüntetések 436,7 436,7 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 3 Államfői Protokoll kiadásai Államfői Protokoll kiadásai 76, 76, 4 Fejezeti tartalék 6,3 6,3 6,3 6,3 Összesen: 0,6 0,6 077,7 68, 864,6 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság 754,6 9,6 759,8 Személyi juttatások 079,3 044,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 95, 89,6 35,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30, 30, 46, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

7 neve III. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 48,0 5,8 6,3 Fejezeti kezelésű ok 04. évi teljesítés Fejezeti tartalék 35,5 35,5 35,5 35,5 Összesen: 790, 790, 85,4 9,6 795,3 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 5,4 9,4 30,3 Személyi juttatások 794,0 759,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7,4 0, 9,0 97,5,0 7,0,0 5,0 0,8 Fejezeti kezelésű ok Fejezeti tartalék,8,8,8,8 Összesen: 38, 38, 3, 9,4 35, V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 0, ,7 5, ,4 Személyi juttatások 5 8, , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 444,6 383,0 46,9 74,4,0 33, 78,9 308,5 48 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

8 neve V. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 36,0 37,3,4 Fejezeti kezelésű ok Fejezeti tartalék 53, 04. évi teljesítés Összesen: 8 089,7 0, , , 5, ,4 VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok 066, ,0 5 3, ,8 Személyi juttatások , ,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,3 684,7 4 09,9 4 46, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,7 45,8 355,5 4 9,7 500,0 476,3 73,5 Kúria 9,0 596, 88,4 64,5 Személyi juttatások 996,4 968,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 499,5 57,9 89,7 7,0 5,6,5 67,6 6,0 3 Fejezeti kezelésű ok Beruházás Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 4 469, 4 469, 4 359,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

9 neve VI. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Igazságszolgáltatás beruházásai 3 390, ,0 70,9 500,0 78, 4 Új kerületi bíróság kialakítása 500,0 6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek 403,5 rendezése 6 Fejezeti tartalék 530,9 530,9 800,0 530,9 Összesen: 89 7, 58, , , 5 9, 86 57,9 VIII. ÜGYÉSZSÉG Ügyészségek 88, ,5 984, , Személyi juttatások 5 00, ,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 884, , 3 739, ,6 6, 75,8 5,0 079,6 30,0 3, 56,0 00,5 3 Fejezeti kezelésű ok 3 EU-tagságból eredő feladatok 4,0 4,0 4 Jogerősen megállapított kártérítések céla 30,0 30,0 33,6 30,0 6 Fejezeti tartalék 73,9 73,9 73,9 73,9 7 A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása és megakadályozása 500,0 500,0 Összesen: 38 56,4 88, ,4 38 0,9 984, , IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beítás 70 86, ,6 50 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

10 neve IX. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 55 97, ,0 3 A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 8 573, , feladatainak támogatása 4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 57,0 9 56,6 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok , 85 4,4 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 39 36,9 50,8 5 Vis maior támogatás 7 700,0 5 05, 6 Szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4 899,4 7 A Duna-korzó közterület felújításának támogatása 798,0 8 A Mátyás-templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása 693,0 9 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési 605,8 beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása 0 Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés 93,8 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 78,8 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 04. évi kompenzációja 9 98,8 3 a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. f. a. vagyoni elemeinek 000,0 megvásárlásához 4 A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása 8,3 5 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek 6,8 támogatása 6 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának 77,8 támogatása 7 Hajmáskéri iskolafejlesztés 58,8 8 A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 3 594,9 9 Balatonfüredi sétány-rendszer felújításának támogatása 300,0 0 Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása 0,0 A kőszegi "Kreatív város - fenntartható vidék" projekt fejlesztési támogatása 47,3 Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati 550,0 tulajdonba kerülésének támogatása 3 Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása 00,0 4 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 994,9 támogatása 5 Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása 60,0 6 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat 585, 04. évi teljesítés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75. 5

11 neve IX. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 7 Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása 700,0 8 Pannon Park projekt előkészítésének támogatása 00,0 9 A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés 9 000,0 üzemeltetésének támogatása 30 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése 85,3 3 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 550,0 3 A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület felújításának 0,0 támogatása 33 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 74,4 34 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 470,0 36 Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása 00,0 37 Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása 00,8 38 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása Abaújszántó város feladatainak támogatása 00,0 Apátfalva község feladatainak támogatása 50,0 3 Alsóörs község feladatainak támogatása 50,0 4 Balmazújváros város feladatainak támogatása 300,0 5 Bánhorváti község feladatainak támogatása 00,0 6 Bodrogkeresztúr község feladatainak támogatása 00,0 7 Bodrogolaszi község feladatainak támogatása 00,0 8 Bonyhád város feladatainak támogatása 750,0 9 Cegléd város feladatainak támogatása 300,0 0 Csaholc község feladatainak támogatása 0,0 Csákvár város feladatainak támogatása 60,0 Csanádalberti község feladatainak támogatása 40,0 3 Dabas város feladatainak támogatása 300,0 4 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 000,0 5 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 550,0 6 Dunavarsány város feladatainak támogatása 400,0 7 Eger megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása 400,0 8 Ercsi város feladatainak támogatása 300,0 9 Fehérgyarmat város feladatainak támogatása 0,0 04. évi teljesítés 5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

12 neve IX. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 0 Felsőrajk község feladatainak támogatása 5,0 Földeák község feladatainak támogatása 0,0 Furta község feladatainak támogatása 8,0 3 Gyula város feladatainak támogatása 00,0 4 Harkány város feladatainak támogatása 5,0 5 Heréd község feladatainak támogatása 30,0 6 Heves város feladatainak támogatása 400,0 7 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0 8 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 400,0 9 Kistarcsa város feladatainak támogatása 0,0 30 Kisvárda Város feladatainak támogatása 350,0 3 Kiszombor község feladatainak támogatása 80,0 3 Kőszeg város feladatainak támogatása 80,0 33 Kunszentmiklós város feladatainak támogatása 50,0 34 Lenti Város feladatainak támogatása 400,0 35 Litér község feldatainak támogatása 8,0 36 Mád község feladatainak támogatása 00,0 37 Magyarcsanád község feladatainak támogatása 0,0 38 Maroslele község feladatainak támogatása 40,0 39 Martonvásár város feladatainak támogatása 300,0 40 Mezőtúr Város feladatainak támogatása 0,0 4 Mezőzombor község feladatainak támogatása 00,0 4 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 000,0 43 Monok község feladatainak támogatása 00,0 44 Monor Város feladatainak támogatása 350,0 45 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 500,0 46 Nyíradony város feladatainak támogatása 80,0 47 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 000,0 48 Óföldeák község feladatainak támogatása 0,0 49 Ősi község feladatainak támogatása 00,0 50 Pápa város feladatainak támogatása 50,0 04. évi teljesítés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

13 neve IX. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 5 Sárospatak város feladatainak támogatása 00,0 5 Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása 00,0 53 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0 54 Szekszárd megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása 50,0 55 Székkutas község feladatainak támogatása 6,0 56 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 350,0 57 Szombathely megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása 800,0 58 Tarcal község feladatainak támogatása 00,0 59 Tarpa község feladatainak támogatása 0,0 60 Tolcsva község feladatainak támogatása 00,0 6 Tolna város feladatainak támogatása 70,0 6 Vác város feladatainak támogatása 0,0 63 Várpalota Város feladatainak támogatása 300,0 64 Vasad község feladatainak támogatása 5,0 65 Vasvár város feladatainak támogatása 40,0 66 Veszprém megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása 800,0 67 Visznek község feladatainak támogatása 5,0 68 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0 39 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 600,0 40 Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása 50,0 Összesen: , ,9 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 04. évi teljesítés Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664, 8 063,6 083, 7 9,6 Személyi juttatások 5 685, , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53,0 498,4 488,3 3 78,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0 4,0 378, 54 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

14 neve X. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3,5 8,9 97,8 04. évi teljesítés Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 3 944,0 4 0,8 0,7 Személyi juttatások 35,6 45,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 339,5 35,4 795,9 584,0 48,9 503,9 88, 7,9 9,0 7,4,0 3 Igazságügyi Hivatal 40,0 43,7 Személyi juttatások 4,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,9 0, 9 Kutatóintézetek 44,3 085,7 740,5 40,3 Személyi juttatások 94, 78,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34,9 39,8 835,9 55,8 58,3 45,0,4,0 0 Fejezeti kezelésű ok Célok KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 63, 63, 63,0 06,3 6,8 0 Közép-kelet európai regionális együttműködés 04 80,0 80,0 55,4 65,4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

15 4 neve X. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 7 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 0,0 0,0 33,6,0 3, 8 Jogi segítségnyújtás 8,0 8,0 309,3 4,5 9,6 9 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 50,0 50,0 50,3 4,6 50,0 0 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 00,0 00,0 4,0 0,9 36,0 7 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 7,7 7,7 87,0 03, 9 Központi e-közigazgatási feladatok, 30 Uniós projektek támogatása 43,4 39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt,5 4 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok 0, 5 Fejezeti általános tartalék 6,8 6,8 53, Céltartalékok Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 3 Különféle kifizetések - 0. cím összesen: 7 56,5 6 0,5 494,0 35,3 8 4,8 75,5 7 50, ,0 Összesen: ,5 6 0,5 494,0 35,3 8 4,8 75,5 XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség,0 6 5,4 4 88,3 7 50,3 Személyi juttatások 80,9 6 35,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88,7 749,6 777, ,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,0 44,5 63,0 5,0 856,0 4,5,0 696,9 Információs Hivatal 4,8 00, 75,4 06,0 56 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

16 neve XI. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Személyi juttatások 4 377,3 4 08, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 00,8 3,0 5 3,9 4 68,5 6, 433,8 793,5 07,3 79,5 8,9 8,6 04. évi teljesítés 3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 300,0,6 00,0 Személyi juttatások 689,6 50, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3,5 9,6 356,9 63,6 40,0 4,9 4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 30,0 443,0 389,8 586,5 Személyi juttatások 58,4 058,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69,5 97,8 6,5 79,9,0 7,0 373,,6 6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 300,0 60,0 Személyi juttatások 3,4 65,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3, 46,8 4,4 05,7,8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

17 neve XI. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3,0 38,7 4,6 04. évi teljesítés 7 Nemzeti Örökség Intézete 37,6,3 8,6 Személyi juttatások 9,4 53,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 44,6 69,6 4,8 96,9 8 VERITAS Történetkutató Intézet 60,0 5,0 60,0 Személyi juttatások 9,4 8,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 9,6,0 7,3 3,7 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 85,5 336,3 Személyi juttatások 9,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3,5 373,6 8,6 6,7 88,6 0 Magyar Nyelvstratégiai Intézet 00,0 Személyi juttatások 35,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,4,5 58 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

18 neve XI. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 5,0 Közpolitikai Kutatások Intézete, 6,8 3,9 Személyi juttatások 44,0 85, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37,7 4,6 7,0 4,5 36,7,5 3,3 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok , , , ,8 Személyi juttatások 0 835, ,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 6, 8 907, , ,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 67,5,5 0 45,3 489, ,0,0 94,0,9 448,3 3 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 7,3 4 79,8 550,9 4 9,4 Személyi juttatások 344,8 7 69,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56,3 60,8 7, ,0 8, ,4 334,4 58,8 0,8 74, ,8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

19 neve XI. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 4 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 83, 3 688, 6 30,4 7 6,3 Személyi juttatások 77,7 5 53, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 695, 44,6 76,4 4 05,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,6 95,8 0,0 8,4 4 08,4 9,9 5 Fejezeti kezelésű ok Célok Kormányfői protokoll 500,0 500,0 0,9 50, 5,0 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 690,0 690,0 059,5 6, 690,0 3 Konzultációk kiadásai 600,0 600,0 39,,7 3,5 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 974,3 357,9 9, 5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 00,0 00,0 4,9,9 6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0 7,5 583,3 7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos 600,0 600,0 546,8 600,0 kiadások 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 00,0 00,0 50,0 50,0 támogatása 9 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 0 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő 300,0 300,0 557,7 0,8 300,0 szervezetek támogatása A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 83,8 83,8 3 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és 57,9 37,4 támogatása 4 The Hungary Initiatives Foundation támogatása és adomány biztosítása 6,4 6,4 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak 58,0 58,0 58,0 58,0 ellátásához szükséges hozzájárulás 8 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 0,0 0,0 3,3 3,6 0,0 9 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 50,0 50,0 98,5 50,0 60 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

20 neve XI. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 9,0 9,0 9,0 9,0 3 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban 4 87,6 létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása 4 Civil Alap - pályázati program 74,4 5 Önkormányzatok átmeneti támogatása 3 87, 7, 6 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása 80,0 80,0 7 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 500,0 9 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása 04,8 6,4 30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 00,0 0,0 hozzájárulás 3 Nemzetközi tagdíjak 9,6 9,6 3 Bocuse d Or szakácsverseny 06. évi európai döntője 353,0 353,0 34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 985,0 985,0 98,8 985,0 36 Építésügyi cél 5,7 0,4 37 Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése 66,0 66,0 66,0 66,0 38 Építésügyi feladatok 595,0 595,0 57,4 4,4 595,0 39 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 50,0 50,0 56,5 3, 50,0 40 Örökségvédelmi feladatok 40,9 40,9 4,8 0,3 440,9 4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 460,4 460,4 49, 49,4 4 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 00,0 00,0 04,5 00,0 támogatása 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 0,8 04, 44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 65,0 65,0 4,5 8,6 34,0 45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 50,0 50,0 7,8,8 50,0 46 Ludovika Campus 5,0 5,0 47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0 3,8 70,0 48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33,4 33,4 4,8 0,3 8,4 49 Központi informatikai feladatok 3, 0,3 50 Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges 8,0 8,0 hozzájárulás 5 Bárka Színház támogatása 78,9 78,9 78,9 78,9 5 Járási szociális feladatok ellátása 385,6 385,6 7 69,4 6, ,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75. 6

21 neve XI. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 50,0 55 Településrendezési feladatok 50,0 56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása,9 09,0 57 Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 480,0 társaság részére 59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 04 0,7 6 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 700,0 63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 80,0 80,0 85, 80,0 Fejezeti általános tartalék 00,5 00,5 3 Határon túli magyarok programjainak támogatása Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 484, , ,6 8,5 6 73,7 5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 0,0 0,0 0,0 0 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 4,4 04,7 560, 473,6 Személyi juttatások 69,8 690,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,8 98,4 7,5 976, 9,6 36,0 73,6 38,4 597,5 Nemzeti Innovációs Hivatal 0,0 4,7 7,3 45,8 Személyi juttatások 60,3 590,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,4 55, 640,9 94,3, 848,6 5,0 7,9 6,6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

22 neve XI. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Nemzeti Kommunikációs Hivatal 9, Személyi juttatások 3,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal -. cím összesen: , , 0 668, , , ,6 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,0 93,8 5,3 93,9 Személyi juttatások 59, 558,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,3 65, 70,4 79,6 55,0 8,0 6,5 3,0,0 Rendkívüli kormányzati intézkedések Országvédelmi Alap 6. cím összesen: 934,8 3,0 93,8 998,8 5,3 93, ,0 Összesen: , , 0 600, , , ,5 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 3, ,7 6 69,0 7 7,8 Személyi juttatások 3 597,0 3 96, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 06,6 33,5 843, ,0 4,3 5 38,0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

23 neve XII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 0, , 5,0 8,4 04. évi teljesítés Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 8 989, , 80, , Személyi juttatások 5 469,0 5 94,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 544, 553, , 7 863,8 55, 84, 03, 057, 00,0 467,7 0,5 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 995, ,9 48, Személyi juttatások 058, 348,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,9 369, 650,9 55,9,5 0,9 0,5 534,9,7 4, 4 Állami Ménesgazdaság 6,6 8, 85,5 747,0 Személyi juttatások 98,7 03,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30,4 9,0 3,3 45,9 0,3,6 30,0 9,4 64 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

24 neve XII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50,0 3, ,6 5 53,9 Személyi juttatások 3 76, ,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,6 043,3 3 70,7 5 44,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,5 3 44,6 38,8 69, ,7,5 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 3 68, 5 97, , 7 93,6 Személyi juttatások 0,5 306,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 69,4 3 40, , ,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 77,3 4,5, 86,5 63,4 40,0 7 Közművelődési intézmények 0,0 430,9 47,5 460,3 Személyi juttatások 347,9 30,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95, 77,6 88,4 84,7 4,9 0,5 3,8 7,6 8 Agrárkutató intézetek 843, 797,0 39,5 83, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

25 neve XII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Személyi juttatások 93,3 85,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,9 5,5 059,3 8, 0,9 8,9 6,4 58,5 7,6 0,4,8 04. évi teljesítés 9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet,0 73, 7,4 9,4 Személyi juttatások 40,9 50,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3,8 3, 9,5 3,4,0 3,7 0 Génmegőrzési Intézmények 7,0 498,6 605,8 60,3 Személyi juttatások 359, 480,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,0 37,8 5,4 407,3 5, 6,0 8,4 5,8 Nemzeti Öntözési Ügynökség 600,0 Személyi juttatások 94,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,4,6 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

26 neve XII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 4,0 Országos Meteorológiai Szolgálat 5,0 50, 75,6 75,5 Személyi juttatások 789, 797,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7, 3,0 543,5 754,9 7,6 54,4 38,8 3,0 5,0 3 Nemzeti Környezetügyi Intézet 3,7 90,7 457,8 036,5 Személyi juttatások 804,0 649,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,9 44,9 6,9 59,8 38, 8,6 0, 4 Nemzeti park igazgatóságok 4 869,7 68, , ,5 Személyi juttatások 70,9 4 7,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 795,3 045, 807,0 7 44,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,8 86,7 90,6 64,9 9 46, 69,0 5,4 59,3 5 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 50, , , 4 04,5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

27 neve XII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Személyi juttatások 4 96,4 4 06,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94, 58,5 40,5 847,8,5 5,3 87,7 68,8,3 8,0 7,4 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 999,8 3,3 789,9 Személyi juttatások 35,,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 343,4 75,3 44,0 30,3 00,4 8 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 8,7 7,3 5 57, 5, Személyi juttatások 59, 94, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54,3 04, 38,7 3 99,6,0, 0,8 70,3,9 9 Agrárgazdasági Kutató Intézet 05,0 636,8 774,8 670, Személyi juttatások 46,6 489,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39,0 37,7 40, 59, 0, 37,8 68 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

28 0 Fejezeti kezelésű ok neve XII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Beruházás Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 470,7 470,7 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 00,0 00,0 00,0 Környezetvédelmi célok 8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás, 9 Természetvédelmi kártalanítás 594, 594, 3,7 44, 0 Természetvédelmi pályázatok támogatása 7,6 7,6 89, 36,0 8,0 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 9 747, 9 747, 6 06, 667,6 9 78,0 3 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 00,0 00,0 3,9 00,0 4 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 8,0 8,0 96,9 0,8 8,0 6 Az illegális hulladék-elhelyezés felolásának feladatai 3,9 9 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 9,7 9 45, Kisméretű szálló por (PM0) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 54,0 3,0 3,0 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 636, ,8 4 80,0 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 9,0 0,7 35 Egyéb szervezetek feladataira 40,6 5,0 37,0 39 Környezetvédelmi és vízügyi cél 0,5, 3 Agrár célok Agrárkutatás támogatása 68, 68, 85,3 0,3 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 45,7 45,7 56,8 0, 4,7 5 Tanyafejlesztési Program 665,0 665,0 560,8 73, 65,8 6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 500,0 500,0 367,3 706, 8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok 07,5 07,5 470,5 70,4 8, megvalósításában 0 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46, 46, 8,7 6, 64,0 3 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 000,0 000,0 3,6 54,8 97,0 5 Intézményi feladatok támogatása 374,4 083,4 47,4 6 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása,6,6 7,0 0,6 0,6 9 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 93,8 93,8 9, 8,3 73, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

29 neve XII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 50,0 50,0 600,0 350,0 50,0 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 9,5 5 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 58,6 58,6 6,9 534,6 087,6 8 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag 483,7 483,7 felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 30 Ágazati társaságok támogatása 750,0 750,0 69,8 747,8 3 Falugazdász hálózat finanszírozása 0,3 647,5 4 Uniós programok kiegészítő támogatása 6 Méhészeti Nemzeti Program 68,5 68,5 687,3 0,3 68,5 7 Igyál tejet program 700,0 700,0 793,6 540,0 30,0 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 56,8 56,8 69,8 6,5 56,8 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felolásának támogatása 536,5 536,5 694,8,7 36,5 Iskolagyümölcs program,0,0 498,,0 Nemzeti Diverzifikációs Program 8,0 5 Nemzeti támogatások 3 Állattenyésztési feladatok 85,7 85,7 998,7 993,7 4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 600,0 600,0 5, 5,0 57, 5 Vadgazdálkodás támogatása 76, 76, 0, 6 Nemzeti Erdőprogram 3 Erdőfelújítás 3,4 3,4 69,4 70,8 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 8,3 8,3 5,0 0,5 5,5 7 Fejlesztési típusú támogatások,4,4 5,0 67,4,4 8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 49 45, , ,0 67, ,8 9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 60,0 60,0 45,3 663,8 0 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 600, , ,0 63, ,3 4 08, Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 5,0 5,0 30,0 5,0 6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 000,0 000,0 63,5 7,6 403,9 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások Uniós programok árfolyam-különbözete 300,0 300,0 8 58,0 490, 300,0 Egyéb EU által nem térített kiadások 000,0 000,0 6 7,9 4 30,3 997,0 3 Peres ügyek 00,0 00,0 476,6 45,9 70 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

30 neve XII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 4 Fejezeti általános tartalék 30,4 30,4 7 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv,4 9, Összesen: 69 54, , , , , , Honvédelmi Minisztérium XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5,0 4 66,6 4,0 4 03,5 Személyi juttatások 3 035,8 90,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 799,7 787,9 350,0 30,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,7 6, 4, 7,9 5, Egyéb HM szervezetek 63, , , ,0 Személyi juttatások 4,5 4 67,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 957,5 053, ,4 7 64,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 79,3 6,0 559,6 8,4 380, 438,9 585,5 45,0 6, Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 4 638, ,5 8 53, ,9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75. 7

31 neve XIII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Személyi juttatások 9 66,5 0 36,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 857, , , , 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,3 54, 44, 6 50, , 7,7 365,4 50,0 75,6 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 540,8 63 7,8 4,8 64 7,4 Személyi juttatások , ,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 030,3 8, , ,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40, 8,6 7,0 5,0 56,4 939,9 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 50, ,0 63, ,5 Személyi juttatások 5 659, ,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40,8 457, 3 358, 5 488, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30,5 0,6 3,0 66,0 8,5 89,8 7,0 6 MH Egészségügyi Központ 0 835,5 4,6 57, ,8 7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

32 neve XIII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Személyi juttatások 4 538, , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 80, ,0 6 57,7 9 5,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94,0 37, 0,6 88,7 504,0,7 04. évi teljesítés 7 HM VGH Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium,0 48,6 0, 45,8 Személyi juttatások 68, 86, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45,4 5,7 37,0 0,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai, 4,6 8 Fejezeti kezelésű ok Ágazati célok NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 00,0 00,0 3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 40,0 40,0 9,4 7,8 9 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 9,5 9,5 48,8 45,3 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 435,0 435,0 73, 73, 5 Nemzetközi kártérítés 0, 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 3,3 3,3 3,3 3,3 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 53,7 53,7 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 00, 4 00, 3 76,5 3 73,6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

33 neve XIII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 350,0 350,0 348,3 350,0 4 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 760,0 760,0 745,6,0 790,0 Összesen: 4 39,7 8 84, , ,9 36 8,9 0 3,7 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása 5,5 4 63,4 09, 5 0,8 Személyi juttatások 495,4 3 36, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 574,0 87,6 956,8 35,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 8,0 87,7 34,7 40,, 08,7 Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 958, 67, ,4 Személyi juttatások 688,8 78,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 703,3 755,5 535, 530,4 30,9 75, 4 Terrorelhárítási Központ 3,0 357,8 99,5 35,7 Személyi juttatások 7 7,8 7 04,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,0 940,8 045,6 80,3 4,3 74 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

34 neve XIV. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 988,4 580,9 400,0 5,5 5 Büntetés-végrehajtás 75, ,3 4 5, ,6 Személyi juttatások 5 70, 6 685,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 76, , 8 595,8 8 37,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,7 4,0,0 673,0 554,8 4,6 09,8 8,8 3,0 86,8 6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 440,0 6,8 57,0 Személyi juttatások 67,3 94,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66,6 79,3 06, 86,3 3,6 33,6,9 7 Rendőrség 5 30,6 40 5, 7 04, ,8 Személyi juttatások 57 5, 74 03,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 57, , 4 634, , 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai,7 8, 3 75, , ,5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

35 neve XIV. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 587,0 80,7 05,0 0,4 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 47, ,5 505, ,6 Személyi juttatások 4 789, , Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 304,6 7,7 859,3 35,9 0,3 430,0 47,9 63, 0,0 0,0 9,6 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 70, ,8 677, ,9 Személyi juttatások 0 06,4 9 55,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65,7 553,4 48,0 3 40,6 0,4 3,6 705,0 44,6 40,7 43,9 70,8 0 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 96,0 75,0 60, Személyi juttatások 86,6 77,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,4,0 64,4 49,5 0, 9,6,7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 6, , 5 89,8 56 4, 76 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

36 neve XIV. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés Személyi juttatások , ,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 774, 9 760, 5 80,4 833,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,5 8,4 94,3 3 68, 3 00,9 606,7 85,5 8,0 76,3 3 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 04,4 8 57,0 349, ,7 Személyi juttatások 3 64,9 3 69, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 880,3 040,7 3 57, 87, 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 78,0 6,8 675,9 566,8 05, 50,6 39,6 94,8 5 BM Nemzetközi Oktatási Központ 44,5 536, 384,5 77, Személyi juttatások 309,6 307,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,7 87,7 59,0 464, 5,4 7,4 5,0 37,5 8,0 40,9 7 Vízügyi Igazgatóságok 99, , , 7 66, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

37 neve XIV. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Személyi juttatások 8 495, ,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,8 5 03,7 4 80,8 8 05,6 87,8 803, ,5 48,0 378, 04. évi teljesítés 8 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 9 43,6 7 67, 4 835, 9 940,6 Személyi juttatások 893,3 3 03,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7,7 85,4 0 55, ,3 59,6 84, ,6 86,6 4,7 33,4 0 Fejezeti kezelésű ok Ágazati célfeladatok Energia-racionalizálás 00,3 00,3 4,5 04,4 7 Schengen Alap 0,6 6 közbiztonsági feladatok 000,0 000,0 7 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó 760,0 40,0 350,0 363,0 040,9 6, kiadások 3 Területrendezési feladatok 50,0 50,0 9, 34 Katasztrófa elhárítási célok,,6 44 Közfoglalkoztatás támogatása 0, 48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 4, 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 60,0 60,0 4 5,4 6, ,3 78 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

38 neve XIV. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 5 Vízügyi feladatok támogatása 495, 495, 557,0 5, 495, 53 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 7,9 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 3 58,7 698, , 57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez 7,5 7,5 7,5 szükséges önerő 58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 7,5 7,5 59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 0,5 0,5 0,5 60 Ivóvíz-minőség javító program 4, 4, 4, Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása 3 Országos Polgárőr Szövetség 050,0 050,0 63,9 00,0 050,0 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 300,0 300,0 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 44,5 44,5 44,5 44,5 8 Közösségi programok 30, 4,8 9 Szolidaritási programok Európai Menekültügyi Alap 47,7 330,3 4,4 709,0 569,9 4,4 Integrációs Alap 659,9 45,7 07, 54,9 398,9 07, 3 Visszatérési Alap 80,5 566, 35,4 445,3 34,4 35,4 4 Külső Határok Alap 5 808, ,8 77, ,6 595,8 77,9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 56,4 4,4 5,0 7,3,9 5,0 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 5,6 5,6 45,0 5,6 0 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 000,0 000,0 966, 3, 963,0 Duna Művész Együttesek támogatása 50,0 50,0 50, 50,0 4 "Segítsünk az árvízkárosultakon!",9 5 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése 00,7 8 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0 50,0 50,0 9 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 00,0 00,0 8,6 70, 0 Belügyi Alapok Belső Biztonsági Alap 65,7 65,7 Menekültügyi és Migrációs Alap 54,7 54,7 3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 7, 7, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

39 neve XIV. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 339,8 04. évi teljesítés Összesen: , , , , ,0 49,4 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 739, 6 67,5 7 0,3 6 70,8 Személyi juttatások 5 00, ,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 353,0 944,4 84,6 7 87,4 3, ,9 7,9 38,3 7,5 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 700,0 360,0 443, 36,4 Személyi juttatások 084, 054,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3 38,4 55, 588,6,0 337,7 39,4 34,9 30,0 4,4 6,0 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 99, , ,9 5 9,8 Személyi juttatások 879, ,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 555, 07,8 349, ,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0, 5 876,5 80 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

40 neve XV. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 837,0 534,0,8 0,5 7,7 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 79, 7 883, ,0 8 3,9 Személyi juttatások 868,0 9,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 546,9 553,8 6 58, ,0 68, 575,6 704,8 50,0 39,5 5,0 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 654,0 8 Magyar Államkincstár 7 40, 7 957, 97 09,9 8 97,0 Személyi juttatások 764,7 5 8,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 97, 4, , ,5 3,5 70,5,5 96, 383,7 66,3,8,4 9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 3, 039,3 39,4 353,0 Személyi juttatások 56, 470,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65,0 3,7 30,4 56,6 33,3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75. 8

41 neve XV. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 4,9 4,0 70,4 04. évi teljesítés 6 Európai okat Auditáló Főigazgatóság,5 79,8 645,8 730,4 Személyi juttatások 439,8 64,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3,6 77,4 54,9 408,4,3 5,0 93,8 5 Fejezeti kezelésű ok Ágazati célok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0, 0, 5 Kárrendezési cél Függő kár kifizetés 40,0 40,0 45,5 40,0 Járadék kifizetés 3 550, , , ,0 3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0, 40,0 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 5,4 5,4 30,9 5,4 0 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 9,8 6,8 6 Közigazgatási fejlesztési feladatok 95,4 4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 7, 9,6 354, Decentralizált területfejlesztési programok 76, 63,0 3 Állami ú Bérlakás Program 8, 4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 0,6 4 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 63,0 63,0 86,4 86,4 30 Egyéb fejezeti kezelésű ok Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 0,3 0,3 64,0 30,3 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 67,5 67,5 45,,9 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

42 neve XV. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 04. évi teljesítés 3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 3,6 3,6 3,6,7 9 Nemzetgazdasági programok 90,9 90,9 3,4 538,0 0 Szervezetátalakítási alap 6 694, 6 694, 6, , ClusterCOOP program támogatása,7,7 45,5 4,4,7 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 77,4 77,4 90,7 3,7 77,4 35 MKIK támogatása 4,6,0 39 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 53,0 53,0 0,0 53,0 43 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 350,6 350,6 53,6 348, 44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0 400,0 0, 400,0 46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 50,0 50,0 68,9 9,0 48 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 5 53,3 49 Eximbank Zrt. tőkejuttatása 8 000, , , ,0 5 Gazdasági Zöldítési Rendszer 3,5 3, , ,9 3,5 5 Agrármarketing cél 855,9 855,9 34,4 855,9 53 Turisztikai cél 78,5 773,3 463,6 Összesen: 87 05,4 94, ,6 5, , ,5 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 4, ,7 074, ,4 Személyi juttatások 7 079, ,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 40, 3 30, 3 377, ,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3, 59,8 75, 3 05, ,5 500,0 573,3 34,4 663,7 Bűnügyi Főigazgatóság 0,0 8 86, 4,7 0 38,8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi

43 neve XVI. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Személyi juttatások 5 3, 6 473,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 375,9 664,3 39, 54,3 33,5 06,9 668,,7 84, 04. évi teljesítés 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 54,0 90,3 9,0 83,3 Személyi juttatások 6,8 66,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 350,6 480, 75,7 749,,9 8, 80, 5,0 3, 4 Fejezeti kezelésű ok Ágazati célok Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 98,7 98,7 Közösségi programok EU Fiscalis 03 programban való részvétel 8,9 8,9 EU Customs 03 Programban való részvétel 3,3 3,3 3 EU Fiscalis 00 programban való részvétel 5, 5, 4 EU Vám 00 programban való részvétel,0,0 Összesen: 38 47,0 46, , 76 06,7 703, ,5 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 0, , 4 63, 6 97,3 84 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 75.

44 neve XVII. F E J E Z E T 04. évi törvényi módosított Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Személyi juttatások 3 735,9 5 3,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 966,5 689,0 4 03,6 4 9,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,4 964, 00,0 6,0 66,7 04. évi teljesítés 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 93,3 655,6 3 76, 76,7 Személyi juttatások 39,5 7,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 00,5 307,7 074,9 433,8 0,7 55,7,3 3 03, 4,0 4 Országos Atomenergia Hivatal 376,3 6,9 435,3 45, Személyi juttatások 670,5 705,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8, 6,6 84,8 969, 678,3 676,7 38,5 9, 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 467,7 590,8 640,7 Személyi juttatások 760,7 76,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97,3 0,6 596, 49,3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi