A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2011.

Átírás

1 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) I. ORSZÁGGYŰLÉS I Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 611, ,4 4 08, ,7 0 30, ,4 11,7 650,3 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 17,4 9,4 46,8 668,6 715,4 706,5 8,9-0,5 i kezelésű előirányzatok Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 19,3 19,3 19,3 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány 0,7 8,4 83,1 83,1 8,4 0,7-81,7 Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások 1 486, , , , ,6 i tartalék 384, 384, 384, 384, Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai 16,7 16,7 16,7 3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 Kossuth tér rendezése 803,9 385, , ,9 385,0 803,9 418,9 Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése Közbeszerzések Tanácsa 600,9 600,9 600,9 600,9-600,9 Közbeszerzések Tanácsa 1 70, ,9 688,5 140,0 88,5 494,1 334, ,5 i kezelésű előirányzatok 1 i tartalék 7, 7, 7, 7,

2 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) I Költségvetési Tanács Költségvetési Tanács Titkársága 1, 1, 1, 1, -1, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete , , , , ,4 40, ,0 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 4 618, , , , ,5 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG I. fejezet összesen: , , , ,7 5 06, , , ,3 II. 1 3 Köztársasági Elnöki Hivatal 1,4 415,3 436, , ,5 1 69,6 14,9-90,4 i kezelésű előirányzatok i államháztartási tartalék 7, 7, 53,1 80,3 7, 53,1 5,9 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG II. fejezet összesen: 1,4 44,5 463, , , ,8 178,0-64,5 III. 1 IV Alkotmánybíróság 5,5 95,7 101, 1 536, , ,9 78,8-16,9 i kezelésű előirányzatok i tartalék 66,8 66,8 66,8 66,8 III. fejezet összesen: 5,5 95,7 101, 1 603, , ,9 145,6 49,9 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyűlési Biztosok Hivatala 7,7 346,0 353, , , ,0 4,6-341,4 i kezelésű előirányzatok i tartalék 80,7 80,7 80,7 80,7 Országgyűlési Biztos Hivatala laegyenleg megszüntetése 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1

3 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK IV. fejezet összesen: 91,8 346,0 637, ,6 55, ,0 369,4 3,4 V. 1 1 Állami Számvevőszék 9,9 647,1 740, , , ,8 501,7-145,4 i kezelésű előirányzatok i tartalék 361,0 361,0 361,0 361,0 VI. BÍRÓSÁGOK V. fejezet összesen: 9,9 647,1 740,0 7 54, , ,8 86,7 15,6 VI. 1 VIII Bíróságok 6 839, 1 0, , , , , ,5-95,9 i kezelésű előirányzatok Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 176,9 176,9 18,7 359,6 176,9 18,7 5,8 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 3,7 3,7 3,7 Kincstári lavezetési díj kiadásai 0, 0, 0, 0, -0, Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 4,5 4,5 55,3 79,8 8,9 50,9 6,4 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 60,5 60,5 60,5 60,5 i tartalék 3 661, , , ,6 VI. fejezet összesen: 6 899, , , , , , , ,7 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek 69,1 468,5 737, , , ,3 1 45,1 983,6 i kezelésű előirányzatok Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,8 0,8 0,8 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 1,5 1,5 1,5

4 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) VIII EU tagságból eredő feladatok 0,1 0,1 0, 3,6 3,8 3,6 0, 0,1 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 9, 9, 30,0 59, 38,4 0,8-8,4 i tartalék 1 600, , , ,0 X VIII. fejezet összesen: 69, 497,8 767, , , , ,1 575,3 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 543,1 50, , ,5 1 78, , , ,8 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 3 670,0 385, ,5 4, 4 059,7 3 63,1 436,6 51,1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 67,1 140,1 07, 180,9 388,1 353,9 34, -105,9 Nemzeti Közigazgatási Intézet 1 851,6 385,6 37, 911, ,5 490,1 658,4 7,8 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala ,1 758, , , , ,7 59, -166,7 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 843,7 948,1 791, , , ,5 596,3-351,8 Szülőföld Alap Iroda 57,7 1,1 78,8,8 81,6 81,6-1,1 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 59 77, , , , , , ,0 Egyéb kutatóintézetek ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 44,7 47,4 9,1 175,7 67,8 40,3 7,5-19,9 Közpolitikai Kutatások Intézete 61,8 61,8 190,6 5,4 08,4 44,0 44,0 Balassi Intézet 1 54,4 875,5 19, ,4 6 50, ,9 88,4-47,1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 515,6 77,9 793,5 638, ,5 1 30,5 111,0-166,9 Regionális képző központok 3 779,0 684, ,8 407, , ,9 1 73, ,6 Wekerle Sándor Alapkezelő 6 537, , 8 17, 3 41, , 6 38, , ,4 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ 96,3 35, 331,5 1 58, ,5 913,9 675,6 640,4 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 133,1 59,5 75,6 906, ,9 961,4 670,5 78,0

5 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) X Szabályozási és monitoring feladatok 33,0 33,0 33,0 33,0-33,0 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 40,6 40,6 831,8 87,4 88,5 43,9 3,3 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 133,1 133,1 656,3 789,4 48,5 360,9 7,8 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 63,6 63,6 46,7 16,9 16,9 10 Lengyel-Magyar Együttműködés , 17, 7, 10,0 10,0 13 Személyügyi és továbbképzési feladatok 46,1 46,1 46,1 46,1-46,1 16 EXPO 010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 700,5 700,5 700,5 700,5-700,5 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 0,1 3,6 3,7 97,6 301,3 301, 0,1-3,5 18 Jogi segítségnyújtás 1, 0, 1,4 90,5 30,9 85,6 17,3 17,1 4 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok 34,8 17,1 51,9 94,4 146,3 105,7 40,6 3,5 5 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 9,1 9,1 9,8 19,3 19,3 6 Központi informatikai feladatok 54, 54, 86,8 141,0 90,0 51,0-3, 7 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 3,1 3,1 44,0 47,1 16,4 30,7 7,6 9 Központi e-közigazgatási feladatok 11,3 11,3 4,6 116,9 113,9 3,0-109,3 30 Uniós projektek 19, 5,9 5,1 37,0 6,1 7,3 54,8 48,9 31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 4,9 4,9 73,3 316, 134,5 181,7 138,8 3 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok 33 A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok 35 A 010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása 11,6 11,6 68,3 79,9 63,9 16,0 16,0 954,4 954,4 954,4 954,4-954,4 149,5 149,5 149,5 149,5-149, es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 58,7 58, , ,3 1 91,8 47,5-11, 39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 8,6 18, 46,8 3,5 50,3 1,9 8,4 10,

6 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) X Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája 56,1 56,1 50, 106,3 106,3 4 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 45 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése,6,6,6,6 -,6 46 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok Államháztartáson kívüli szervezetek 5 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 41,0 41,0 41,0 6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak 410,0 410,0 409,9 0,1 0,1 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 36,0 36, , 1 04, 36, , 970, 8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8, 8, 8, 8, 10 Civil és non-profit szervezetek 50,0 107,1 157,1 97,0 54,1 194,3 59,8-47,3 11 Társadalmi szervezetek és segítők 8,3 8,3 8,3 8,3-8,3 1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 01,0 01,0 5,1 53,1 01,0 5,1-148,9 13 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok 78,9 78,9 78,9 78,9-78,9 14 Nemzeti Civil Alapprogram 106,5 467,5 574,0 513, ,1 963, 13,9-343,6 1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány Határon túli magyarok programjainak 50,0 50,0 50,0 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak 0,4 10, 10,6 703,0 713,6 636,4 77, 67,0 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok 38,0 377,4 415, , , , 40, -337, 3 Nemzetpolitikai tevékenység,9 471,1 474,0 39,8 803,8 619,8 184,0-87,1

7 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) X A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények 5, 4, 47,4 1,7 60,1 54,8 5,3-36,9 6 Határtalanul program 500,0 500,0 499,7 0,3 0,3 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi kulturális tevékenységek (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) 1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények,6,6 750,0 75,6 75,6 -,6 1/ Egyházi kulturális programok 0,5 1, 1,7 50,0 51,7 10,1 41,6 40,4 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység /1 Hittanoktatás 11,0 17, 8, 3 100,0 3 18, 3 088,9 39,3,1 / Egyházi oktatási programok (Templom és Iskola) 00,0 00,0 33,9 166,1 166,1 3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 5,4 5, , , ,8 4,6-0,8 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék , , ,7 97,7 97,7 5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 5,0 5, ,0 1 65,0 1 65,0-5,0 5/ Egyházi szórványprogramok 00,0 00,0 35,0 165,0 165,0 5/3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak (Testi és lelki kenyér) 00,0 00,0 70,3 19,7 19,7 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 74,5 74, , ,5 30, ,1 1 41,6 Kisebbségpolitikai tevékenység 0,1 364,7 364,8 674, , 658,6 380,6 15,9 Országos kisebbségi önkormányzatok és média 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7 43,7 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9 44,9 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 17,5 17,5 17,5

8 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) X Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 14,1 14,1 14,1 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6 89,6 6 Országos Cigány Önkormányzat és Média 67, 67, 67, 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média 47,0 47,0 47,0 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 4,5 4,5 4,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 18,0 18,0 18,0 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0 64,0 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7 78,7 1 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média 36,1 36,1 36,1 13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36, 36, 36, Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények 19, 1,5 55,0 73, 17, 78,6 14,6 19, 19, 1,5 1,5 55,0 55,0 73, 73, 17, 17, 78,6 78,6 14,6 14,6

9 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) X Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 1 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai Társadalmi felzárkózást segítő programok 7,0 105,8 1,9 4, 7,8 8,0 7,0 7,0 105,8 105,8 1,9 1,9 4, 4, 7,8 7,8 8,0 8,0,1,1 1,5 0,6 0,6 1 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei 1,4 60, 61,6 33,0 94,6 89,0 5,6-54,6 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 109,1 109,1 48, 157,3 115,5 41,8-67,3 3 Roma Oktatási Programok,0,0 5,3 7,3 5,3,0,0 4 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok 5 Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok,0 40,1 4,1 1,0 54,1 40,1 14,0-6,1 8,1 6,7 34,8 89,8 14,6 6,7 97,9 71, 6 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 38,6 31,8 351,4 110,0 461,4 351,3 110,1-0,7 7 Roma ösztöndíj programok 155,0 155,0 85,0 70,0 70,0 1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása 00,0 00,0 00,0 00,0

10 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) X Operatív Programok keretében megvalósuló projektek E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 007/3 4,0 4,0 4,0 4,0 i tartalék 1 i általános tartalék 700,0 700,0 700,0 700,0 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 19,0 06,6 5,6 1 09,4 1 55,0 961,7 93,3 86,7 XI. MINISZTERELNÖKSÉG X. fejezet összesen: , , , , , , , ,1 XI. 1 XII Miniszterelnökség 75, 18,6 93,8 068,8 16, , ,7 1 03,1 i kezelésű előirányzatok Kormányfői protokoll 339,0 339,0 89,3 49,7 49,7 i tartalék 9,0 9,0 9,0 9,0 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 180, 180, 7,1 108,1 108,1 XI. fejezet összesen: 75, 18,6 93,8 617,0 710,8 1 73, , ,9 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása , 817, , , 6 486, ,6 587,9-9, Szakigazgatási intézmények Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 9 937, , , ,7 15 5, ,0 858,3-3,7 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 9,6 80,4 110,0 13, 4, 30,0 1, -68, Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 3 086, 59, ,0 93, ,7 3 67, 17,5-87,3 Állami Ménesgazdaság 168, 11,1 179,3 43,4 4,7 4,7-11,1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 999,7 17, , , , ,0 30,8 303,8

11 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XII Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 3 017,3 84, , , , ,9 588,9-35,7 Közművelődési intézmények 156,6 6,3 18,9 41,5 631,4 596,7 34,7-7,6 Agrárkutató intézetek 940,6 475, , , 5 169, ,1 39, -146,3 Agrármarketing-Centrum 1 03,7 1 7,4 96, , ,6 995, ,6-167,8 Génmegőrzési Intézmények 171,7 60,7 3,4 488,3 70,7 600,0 10,7 60,0 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 8,3 149, 1 377,5 454, , , 34,7-114,5 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ,1 781, , , , ,4-781,8 Nemzeti park igazgatóságok ,1 1 66, ,5 069, , , ,1-491,3 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 5 767,6 937, , , , ,5 463,1-474,4 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok ,8 4 88, , , , ,5 88,3-000,6 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 584, 37,7 1 61, ,9 715,8 683,5 3,3-5,4 i kezelésű előirányzatok Beruházás 4 Természetvédelem beruházásai 0,1 0,1 0,1 0,1-0,1 5 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 7 Vízkárelhárítás 50,0 50,0 0,0 70,0 50,0 0,0-30,0 7/1 Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása 110,3 110,3 69, 179,5 107,6 71,9-38,4 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 5,1 5,1 0,0 7,1 49,0 3,1-9,0 13 Intézmények központi beruházásai 0,7 0,7 0,7 0,7-0,7 18 Központi beruházási maradványok rendezése 0,1 4,7 4,8 4,8 4,8-4,7 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 17, 17, 4,7 1,9 17, 4,7-1,5 0 Ivóvíz-minőség javító program 493,9 493,9 90,0 583,9 73,8 310,1-183,8 Környezetvédelmi célelőirányzatok

12 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XII. 0 3 Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vizilétesítmények fenntartása 3 538, ,0 3 15,0 386,0 386,0 6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 1 71,5 1 71,5 1 71, ,3 838, 838, 8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 4 595, , , , ,6 8/1 Vízügyi feladatok 509, 509, 95,8 805,0 805,0-509, 9 Természetvédelmi kártalanítás 0,8 4,0 4,8 461,7 486,5 4,8 461,7 457,7 10 Természetvédelmi pályázatok 166,6 166,6 15,0 381,6 313,4 68, -98,4 11 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 0,3 89,5 89,8 15,6 105,4 39,8 65,6-3,9 1 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 514,3 514,3 1 60,0 134,3 1 80,3 33,0-18,3 13 Országos Környezeti Kármentesítési Program 4,9 4,9 61, 86,1 84,9 1, -3,7 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 13,9 87,4 101,3 146,6 47,9 78,7 169, 81,8 16 Az illegális hulladék-elhelyezés felolásának feladatai 1,6 31,5 33,1 3,0 65,1 11,7 53,4 1,9 17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és 0,1 0,1 0,1 0,1-0,1 7 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 1,1 39,0 60,1 60,1 47,1 13,0-6,0 9 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 0, 8 096, , , , ,1 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések 0, 71,6 71,8 71,8 13,3 139,5-13,1 31 Társadalmi szervezetek 0,1 0,1 0,1 0,1-0,1 3 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus 8, 54,1 6,3 6,3 6,3-54, közötti nagy projektek előkészítése 1,9 1,9 1,9 1,9-1,9 35 Egyéb szervezetek feladataira 1,0 3,3 4,3 6,5 50,8 9, 1,6-1,7 37 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 39 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat 79,0 315,7 394,7 394,7 197,3 197,4-118,3 40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 540,7 7,3 548,0 548,0 548,1-0,1-7,4

13 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XII. 0 3 Agrár célelőirányzatok 1 FAO intézmények finanszírozása 3,0 3,0 0,7 3,7 3,0 0,7 0,7 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés 85,4 85,4 84,6 170,0 16,9 43,1-4,3 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,4 33,5 33,9 11,9 45,8 35,3 10,5-3,0 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok 9,0 9,0, 31, 9,0, 13, 5 Tanyafejlesztési Program 930,0 930,0 930,0 930,0 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek 4,3 53,7 58,0 1,9 180,9 113,0 67,9 14, 10 Parlagfű elleni védekezés 10/1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 41,7 130,0 171,7 81,5 53, 180,8 7,4-57,6 1 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 500,0 600, ,0 00, , ,0 00,0-400,0 15 Intézményi feladatok 51, , ,0 87,4 7, ,6 38, ,3 16 Magyar Agrárkamara állami feladatainak 4,5 4,5 59,7 84, 61,5,7-1,8 17 Állatorvosi Kamara állami feladatainak 3,0 3,0 11,4 14,4 14,4-3,0 18 Növényorvosi Kamara állami feladatainak 1,6 1,6 6,1 7,7 7,7-1,6 19 Állami génmegőrzési feladatok 18,5 18,5 10,0 138,5 18,5 10,0 101,5 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 179, 179, 179, 1 Kincstári szolgáltatási díjak 19,0 19,0 90,9 109,9 8,5 7,4 8,4 5 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 6,8 6,8 6,8 6,8-6,8 6 Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése 1 099, , , , ,3 7 Földhivatalok maradványának rendezése 1 81,4 1 81,4 1 81,4 1 81,4-1 81,4 8 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 3 779, , ,7

14 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XII Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése Uniós programok kiegészítő 1 450, , , , ,1 6 Méhészeti Nemzeti Program 0,9 0,9 560,0 560,9 53,8 37,1 36, 7 Igyál tejet program 0,1 36,9 37, , 1 071, 980,9 90,3 53,4 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) 110,9 358,4 469, ,0 1 90,3 9,3 980,0 61,6 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felolásának 149,8 149, ,8 1 45,6 656,1 589,5 439,7 10 Uniós Programok ÁFA fedezete 699,1 699, ,5 679, ,1 1 18,5 519,4 11 Iskolagyümölcs program 0,3 35,3 35,6 488,0 53,6 463,7 59,9 4,6 1 Nemzeti Diverzifikációs Program 31,4 853,1 884, ,0 584, , ,5 563,4 Nemzeti támogatások Termőföldvédelem 5, 5, 5, 5, -5, 3 Állattenyésztési feladatok 0, 9,7 9,9 900,0 909,9 908,0 1,9-7,8 6 Nemzeti Erdőprogram 6/3 Erdőfelújítás 40, 40, 59,0 99, 75, 4,0-16, 6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás,4 63,6 66,0 47,5 493,5 447, 46,3-17,3 6/5 Fenntartható erdőgazdálkodás 96,8 80,1 176,9,8 179,7 171,7 8,0-7,1 7 Fejlesztési típusú támogatások 57,0 7,6 19,6 19,6 1,7 6,9-65,7 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 104, , , , 53 6, ,7 798,3-710,6 10 Nemzeti agrár kárenyhítés 45,8 075,0 4 30,8 000,0 6 30,8 4 10,9 109,9 34,9 Állat- és növénykártalanítás 14,9 134,0 148, , ,9 970,5 178,4 44,4 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 5 173,6 660, , ,1 7 43, ,4 70,3-389,7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)

15 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XII /11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése 3,0 3,0 3,0 3,0-3,0 Átmeneti támogatással megvalósuló programok /7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 0,4 0,4 0,4 0,4-0,4 /1 Ültevények korszerűsítése, telepítése (nem konvergencia) , , , , , , , ,4 /1 Mezőgazdasági utak fejlesztése (konvergencia célterület) 1 004, ,7 347,7 1 35,4 1 35,4 / EMVA - Erdőszerkezet átalakítása (nem konvergencia célterület) , , , , ,7 / EMVA-ból finanszírozott erdő-környezetvédelmi támogatás (nem konvergencia célterület) , 800, , 14 15, , ,7 53,7-546,3 /3 Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (konvergencia célterület) 17 41,9 613, , , ,3 849,9 4 36, ,3 /4 EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Életminőség/diverzifikáció (konvergencia célterület) /4 EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Versenyképesség (konvergencia célterület) 859,8 1 00, , , , , ,4 85,4 16,0 16,0 41,1 03,1 03,1 /5 TS információnyújtás, kommunikáció - konvergencia régió 78,3 78,3 7,5 105,8 105,8 /5 Technikai segítségnyújtás 3 386,8 00, ,8 1 97, , ,1 999, 799, 3 Halászati Operatív Program 3/1 Halfeldolgozás 1 080,1 575, ,8 67,5 83,3 1 40,8 86,5 86,8 3/ Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 19,7 19,7 8,9 358,6 358,6 8,9 3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 5,4,8 75, 43,6 118,8 69,8 49,0 6, EU tagságból eredő feladatok 181,6 181,6 181,6 181,6-181,6 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 91,4 9,7 301,1 301,1 99, 1,9-7,8 SAPARD intézkedések 196,0 64,1 60,1 615,0 875,1 769,8 105,3 41,

16 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XII. fejezet összesen: , , , , , , , ,6 XIII Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 61,7 14,8 186, , , ,9 1 84, ,6 Egyéb HM szervezetek 1 171,8 885,7 057, , , ,6 141,0 1 55,3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 4 071, , , , , ,8 3 66, ,8 Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 606,0 689,1 1 95,1 36, , ,5 700,9 011,8 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 841, ,4 8 38, , , , , ,9 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítő Hivatal 360,8 66,6 987, , , , 1 436,8 810, Katonai Biztonsági Hivatal 1,5 83, 84,7 4,7 507,4 507,4-83, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 88,9 315, , , , ,3 45,3 136,7 Katonai Ügyészségek,9 9,0 31, ,8 1,7 1,7-9,0 Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ 1 140,8 1, , , , ,5 68,3 55,6 i kezelésű előirányzatok Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 300,0 5,9 55,9 55,9 55,9-5,9 Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek 3/1 Honvédszakszervezet (HOSZ) 4,5 4,5 4,5 3/ Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 4,5 4,5 4,5 3/3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 0,4 0,4 4,0 4,4 4,4 3/5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,5 5,5 5,5

17 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XIII. 8 3/6 Társadalmi szervek pályázati 35, 35, 35,0 0, 0, 3/7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége 5,0 5,0 5,0 3/8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 4,0 4,0 4,0 3/9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ),5,5,5 3/10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 0,5 0,5 0,5 3/11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) 8,0 8,0 8,0 3/13 Budapesti Honvéd Sportegyesület 8,0 8,0 110,0 118,0 118,0 3/14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 8,5 8,5 8,5 3/15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége,0,0,0 3/17 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) 4,0 4,0 4,0 3/18 Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás 3,0 3,0 3,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 0, 400,3 400, , , ,5-400,3 6 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) 5,0 5,0 5,0 15 Nemzetközi kártérítés 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 101,6 101, , , 1 900, -101,6 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 39 Alapítványok, közalapítványok 4,0 4,0 9,7 13,7 9,7 4,0 39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány 50,0 50,0 50,0 39/ MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 53,8 53,8 53,8

18 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XIII. 8 39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 3, 3, 3 00,0 3 43, 3 431,5 0,7-31,5 40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 36,5 7,1 63, , , ,4,5-04,6 40/ Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 0,1 11,4 11,5 360,0 371,5 371,5-11,4 1,0 1,0 1,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIII. fejezet összesen: ,3 5 36, , , , , 4 659,5-70,5 XIV Belügyminisztérium igazgatása 767,0 80, , ,0 5 05,1 4 79,8 59,3-560,8 Nemzeti Védelmi Szolgálat 339,7 17, 356, ,0 3 93, ,4 354,5 337,3 Terrorelhárítási Központ 1 961,5 686,9 648, , , ,1 465, ,4 Büntetés-végrehajtás 6 89,6 1 06, , , , , 75,0-481,5 BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 10,6 10,6 337,9 348,5 9,7 55,8 55,8 Rendőrség 8 716, , , , , , ,3-3 06,1 Alkotmányvédelmi Hivatal 144,7 854,4 999, , , , 611,6-4,8 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 070,6 699, , , , ,8 1 87,4-86,6 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 6,3 54,5 60,8 358,3 419,1 189,9 9, 174,7 Rendőrtiszti Főiskola 416,3 06,4 6,7 1 3, , ,6 99,7-106,7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ,3 1 40, , , , ,3 966, ,4 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 517, , , , ,4 7 6,1 93,3-36,4 Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 465,8 155,8 61,6 758, , 1 33,3 47,9-107,9 i kezelésű előirányzatok

19 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XIV. 0 1 Ágazati célfeladatok Energia-racionalizálás 104,8 4,0 146,8 54,1 00,9 90,4 110,5 68,5 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 1,8 0,1 1,9 19,0 193,9 141, 5,7 5,6 6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások 0,8 50,8 51,6 0, 51,8 50,8 1,0-49,8 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások 97,7 97,7 41, 338,9 35,7 13, -84,5 11 MÁK - lavezetési díjak 0,9 0,9 41,8 4,7 33,7 9,0 8,1 13 Közrendvédelmi bírság 11, 14,3 5,5 5,5 14,3 11, -3,1 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 651,4 75,8 77, 77, 634,4 9,8 17,0 17 Schengen Alap 344,4 344,4 344,4 344,4-344,4 0 Nemzetközi fizetési kötelezettség 8,4 51,5 59,9 118,9 178,8 166, 1,6-38,9 5 Közbiztonsági feladatterv 0,1 798,3 798,4 798,4 798,3 0,1-798, 6 Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok 110,0 110,0 110,0 7 Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások 39,7 40,7 80,4 90,6 171,0 65,8 105, 64,5 9 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 4 854, ,9 6 89,6 6 89, ,5 955,1 980, 30 Hivatásos állomány életbiztosítása 18,5 18,5 135,8 154,3 57,6 96,7 78, 31 Területrendezési feladatok 153,0 153,0 181,6 334,6 31,9 10,7-50,3 3 Építésügyi célelőirányzat 1 173,5 567, , ,8 790,3 950,5 383, 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 0,1 987, 987, , , ,6 1 87, ,1 35 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 36 Egyedi önkormányzati beruházások 7,3 3,3 10,6 10,6 3,3 7,3 4,0 38 Árvízi védekezési feladatok 34,0 34,0 34,0 0,1 33,9 33,9 40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 00,0 00,0 00,0 00,0 41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak 650,0 650,0 155,4 805,4 805,4 805,4 43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 6,5 6,5 6,5 6,5

20 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XIV Közfoglalkoztatás 8 500, , , ,9 906,1 906,1 5 Szociális Családiház-építési Program 775,0 775,0 775,0 4,0 771,0 771,0 Alapítványok és társadalmi önszerveződések 1 Alapítványok 1/1 Szabadságharcosokért Közalapítvány 180,0 180,0 180,0 1/ Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 9,0 9,0 9,0 Társadalmi önszerveződések /1 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 5,5 5,5 5,5 /3 Országos Polgárőr Szövetség 700,0 700,0 700,0 /4 Magyar Polgári Védelmi Szövetség 10,0 10,0 10,0 /6 Magyar Tűzoltó Szövetség 0,5 0,5,5 3,0,5 0,5 0,5 /7 Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének /8 A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 /9 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 35,0 35,0 /11 Magyar Rendészeti Sportszövetség 4,0 4,0 4,0 3 Szakszervezetek 3/1 Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 3,7 3,7 3,7 3/ Független Rendőr Szakszervezet,7,7,7 3/4 Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 3,0 3,0 3,0 3/6 Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége 0,6 0,6 0,6 3/7 Hivatásos Tűzoltók Függelten Szakszervezete,0,0,0 3/8 Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete 0,6 0,6 0,6

21 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XIV /9 Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége 0,4 0,4 0,4 3/10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete 0,4 0,4 0,4 0,4 3/11 Rendőr Szakszervezetek Védegylete 1,8 1,8 1,8 3/1 Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete 3/14 Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete 0,3 0, 0,3 0,3 0, 0, 3/15 Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége 0, 0, 0, 3/16 Szakszervezeti támogatások 010. évi maradványa 0,1 7,5 7,6 7,6 7,5 0,1-7,4 4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek 18,1 18,1 18,1 18,1-18,1 17 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1,0 1,0 1,0 1,0-1,0 Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások 0,7 0,7 110,9 331,6 0,7 110,9-109,8 5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 5,8 5,8 4,5 68,3 5,8 4,5 16, évi PHARE nemzeti program 3,7 3,7 3,7 3,7-3,7 AENEAS program 5, 5, 5, 5, -5, Közösségi programok 88,9 35,0 13,9 0,0 143,9 113,6 30,3-4,7 Szolidaritási programok 1 Európai Menekültügyi Alap 79,4 5,1 84,5 109,9 394,4 357,8 36,6 31,5 Integrációs Alap 380,6 7,7 408,3 00,6 608,9 506,5 10,4 74,7 3 Visszatérési Alap 15,7 83, 35,9 97,6 333,5 5,9 107,6 4,4 4 Külső Határok Alap 1 075,6 445,0 1 50,6 33, , , 354,3-90,7 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 46,0 46,0 1,8 47,8 46,0 1,8 1,8 Önkéntes tűzoltóságok normatív 061,3 061,3 061,3 Duna Művész Együttesek 50,0 50,0 50,0

22 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XIV i tartalék 31,9 10,6 4,5 477,4 519,9 4,5 477,4 466,8 XV XIV. fejezet összesen: 78 05, , , , , ,9 8 8,9 677,3 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 1 108,1 1 51,9 630, , , ,0 554,1-967,8 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 480, ,6 4 15,7 1 98, , ,4 459,6-1 76,0 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 3 973,5 68,9 4 4,4 61, 4 854,6 4 08,9 771,7 50,8 Foglalkoztatási Hivatal 6 065, , ,1 576, , , , ,8 Magyar Államkincstár 5 997, , , , , , ,9 87,8 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 481,9 94,8 1 44, ,3 84,0 608,0 34,0-708,8 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 4 000,3 49, , 1 865, ,9 5 70,4 638,5 145,6 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 151,4 83,9 435,3 856,8 1 9, ,9 100, -183,7 Európai okat Auditáló Főigazgatóság 151,1 69,6 0,7 43,4 653,1 598,6 54,5-15,1 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 306,6 306,6 3 37, , ,1 18,5 18,5 i kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,7 9,5 10, 10, 9,5 0,7-8,8 5 Kárrendezési célelőirányzat 5/1 Függő kár kifizetés 13,9 13,9 410,0 43,9 89,7 134, 10,3 5/ Járadék kifizetés 64,8 64, , , ,1 156,7 91,9 5/3 Tőkésítésre kifizetés 0,3 0,3 40,0 40,3 40,0 0,3 6 Kincstári lavezetési díj kiadásaira 6,6 6,6 6,6 6,6-6,6 8 Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai 60,0 60,0 60,0 60,0 10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 50,6 41, 91,8 91,8 41, 50,6 9,4 13 EU Duna Régió Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása 1,1 1,1 1,1 1,1-1,1

23 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XV Közigazgatási fejlesztési feladatok 61,4 61,4 5,5 66,9 66,4 0,5-60,9 17 RMK maradványának átvezetése 4 354, , , , ,3 0 Európai Uniós programok maradványának átvezetése 363, 363, 363, 363, - 363, 1 APEH maradványának átvezetése 11 79, , , , ,4 VPOP maradványának átvezetése 1 99,8 1 99,8 1 99,8 1 99,8-1 99,8 48 Lakóépületük és környezetük felújításának maradvány átvezetése , , , , ,0 49 Lakbértámogatás 15,1 15,1 15,1 15,1-15,1 50 Állami Bérlakás Program 19,0 19,0 19,0 19,0 51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 30,0 30,0 30,0 30,0 Vállalkozási célelőirányzatok 4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének 0,3 0,3 0,3 0,3-0,3 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 758,0 758,0 758,0 758,0-758,0 11 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 68,9 68,9 68,9 68,9-68,9 Területfejlesztési és építésügyi feladatok 3 Állami ú Bérlakás Program,8,8,8,8 -,8 6 Klímabarát Otthon Panel Alprogram 4 900, 4 900, 4 900, 4 900, , ÚMFT-s fejlesztések előkészítése 7, 7, 7, 7, -7, PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1/ 006/ A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése Társadalmi szervezetek címzett 1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres 1/1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek 0,4 0,4 0,4 0,4-0,4 300,0 300,0 300,0

24 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XV / Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 8,3 8,3 133,4 141,7 8,3 133,4 15,1 1/4 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 45,5 45,5 9,0 137,5 131,6 5,9-39,6 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 69,4 69,4 54,0 13,4 71,9 51,5-17,9 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 51, 51, 3 068,8 3 10,0 416,0 704,0 65,8 3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 39, 39, 0,1 59,3 39, 0,1-19,1 4 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 36,9 36,9 14,5 51,4 37,9 13,5-3,4 8 Nemzeti Éghajlati Stratégia maradványának átvezetése 14,9 14,9 14,9 14,9-14,9 9 Nemzetgazdasági programok 6,6 6,6 6,6 6,6 10 Szervezetátalakítási alap 3 950, , ,0 450,0 450,0 11 ClusterCOOP program 30,5 30,5,7 7,8 7,8 Képzéssel támogatott közmunkaprogram 737,0 737,0 737,0 737,0-737,0 MKIK 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 Kincstári díjak 50,9 50,9 3,9 54,8 54,8-50,9 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 589,6 589,6 589,6 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0 400,0 400,0 Kegyeleti Alap 1,0 1,0 4,0 5,0 1,0 4,0 3,0 Kötött segélyhitelezés 535,4 535,4 585, 1 10,6 688,1 43,5-10,9 i tartalék 1 i általános tartalék 159,5 159,5 44,5 04,0 159,5 44,5-115,0 i általános tartalék maradványának átvezetése 97,9 97,9 97,9 97,9-97,9 XV. fejezet összesen: 4 768, , , , , 1 548, , ,5

25 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI XVII Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 4 438, , , , , , ,1 Bűnügyi Főigazgatóság 19,8 19, , 8 331, ,6 759,4 759,4 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 60,5 60,5 110,1 370,6 31,4 49, 49, i kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok 1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 785,9 785,9 785,9 785,9 Közösségi programok 1 EU Fiskális 013 programjában való részvétel 46,7 46,7 46,7 46,7 EU Customs 013 Programban való részvétel 53,1 53,1 53,1 53,1 XVI. fejezet összesen: 5 777, , , , ,4 16 0,7 16 0,7 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 085,0 1 74,4 3 87, , , , ,3 16,9 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 71,6 1,6 93, 10,8 196,0 191,0 5,0-16,6 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 87,1 17,9 415,0 913,1 3 38,1 3 18,9 199, 71,3 Országos Atomenergia Hivatal 196,5 435,1 631,6 1,7 633,3 465,5 167,8-67,3 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 531,3 370,7 90,0 6,1 908,1 643,4 64,7-106,0 Magyar Energia Hivatal 3 540, 1 608, ,0 1, 5 150, 4 951, 199, ,8 Nemzeti Közlekedési Hatóság 8 534, , ,8 14, , , ,3-131,7 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ,0 9, ,0 0, , ,5 441,9 149,9 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 1 549,3 18, ,1 16, ,5 1 5,4 6,1 43,3 Közlekedésbiztonsági Szervezet 60,9 1,3 73, 437,6 510,8 49,0 81,8 69,5 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 436, 644, ,3 41, 5 501, , 893,3 49,

26 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XVII Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 094, , , ,3 0 90, ,6 868, ,6 Közreműködő Szervezetek 1 790,6 364,3 154,9 46,5 617,4 617,4-364,3 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek Magyar Állami Földtani Intézet 435,5 64,0 499,5 4,9 9,4 871, 51, -1,8 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 353,3 1,7 366,0 69,1 635,1 576,5 58,6 45,9 i kezelésű előirányzatok Beruházás 3 Kikötők fejlesztése 35,7 0,5 36, 4,3 40,5 16,6 3,9 3,4 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 1,0 157,3 158,3 158,3 158,3-157,3 10 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 478,8 478, ,1 184,9 143, 041,7 041,7 Ágazati célelőirányzatok 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 10,4 361,4 371,8 371,8 361,5 10,3-351,1 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 73, ,6 901,5 901, , ,7-103,9 4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 88,1 109,0 197,1 53,3 450,4 47,5 0,9 93,9 6 Belvízi hajózási alapprogram 0,4 0,4 0,1 0,5 0,4 0,1-0,3 8 Államigazgatás hatékonyságának növelése 7,9 7,9 7,9 7,9-7,9 1 EU szabványok honosítása 5,6 5,6 5,6 11, 5,6 5,6 14 Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás 103,3 103,3 103,3 103,3-103,3 17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,4 78,9 80,3 96, 176,5 79,3 97, 18,3 19 Szakképzési feladatok 8,0 80,3 88,3 88,3 80,3 8,0-7,3 0 Központi fejlesztési feladatok 3,0 1 17, , ,3 1 17,3 3,0-1 14,3 Puskás Tivadar Közalapítvány maradvány 0,4 0,4 176,1 176,5 176,5-0,4 3 Decentralizált területfejlesztési programok 318,7 11,5 530, 530, 13,4 316,8 105,3

27 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XVII Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok 61,4 199,1 460,5 460,5 460,5-199,1 8 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet,9 77,0 79,9 77,0 556,9 484,8 7,1-04,9 9 Államigazgatás hatékonyságának növelése 83,3 83,3 83,3 83,3-83,3 30 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok 0,3 0,3 0,3 0,3-0,3 31 Üzletre hangolva 53, 53, 53, 53, -53, 3 Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok 554,3 554,3 456,3 98,0 98,0 35 Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok 49,3 49,3 49,3 36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások 36/1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 3,5 3,5 3,5 3,5-3,5 36/ Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 15,0 15,0 15,0 15,0-15,0 36/3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 0,4 0,4 0,4 0,4-0,4 36/5 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 385,0 7,0 39, , , ,3 139,6 13,6 36/6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 531,8 531,8 1 5,0 053, ,6 1, -319,6 37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának 1,7 49,0 50,7 50,7 49,0 1,7-47,3 38 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 184, , , ,0 8 03, , , ,7 39 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 1,8 850, 973,0 973,0 866,7 106,3-743,9 41 Turisztikai célelőirányzat 488, 1 35,6 1 73, , , , ,3 719,7 4 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 8,0 8,0 8,0 8,0 43 Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok 7,0 7,0 7,0 45 Lakóépületek és környezetük felújításának 1 311, ,0 798, , , , ,0 47 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 64,9 535,9 600,8 600,8 568,5 3,3-503,6 49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai , ,0 79, , , , ,6 50 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 500, , , ,0

28 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XVII Az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladatai Informatikai feladatok 1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások 800,0 800,0 800,0 800,0 61, ,0 1 6, , , , ,4 7,4 966,5 966,5 966,5 966,5-966,5 3 Nemzetközi tagdíjak,7,7,7,7 -,7 4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése , , ,7 1 80,7 1 80,7 5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 36,3 36,3 16,6 309,7 309,7 6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 0,6 0, , , ,0 586,1 586,1 Ágazati szabályozási feladatok 1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) 84,8 84,8 84,8 84,8-84,8 Postapiaci liberalizáció 53,4 53,4 53,4 53,4-53,4 3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 109,4 109,4 11,0 98,4 98,4 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 13,6 889,9 903, , , , ,9 19,0 Útpénztár , , ,0 6 63, , , ,9-19 4,6 3 Autópálya rendelkezésre állási díj 0, , 3 714, , , , ,3 100,1 8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai 46,3 499,3 545,6 545,6 499,3 46,3-453,0 9 TEN-T pályázatok 651,4 844, 3 495, , , , , ,1 10 BKSz működtetésének 6,8 1 07, , ,6 1 07,8 6, ,0 14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 149,8 149,8 149,8 149,8-149,8 15 RO-LA gördülő országút 1,1 1,1 550,0 56,1 44,6 137,5 137,5

29 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XVII Határkikötők működtetése 106,7 87,3 194,0 10,0 04,0 187,6 16,4-70,9 18 A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés 30,0 30,0 78,8 81,8 53,6 80, 80, 6 Energia Központ Nonprofit Kft. 10,4 10,4 311,0 431,4 109,4 3,0 3,0 9 Új kerékpár utak és létesítmények 0,8 0,8 0,8 0,8-0,8 30 Kockázati céltartalék 14, 190,6 04,8 1, 6,0 10,9 15,1-175,5 33 Vasúthálózat fejlesztése 1 439, 1 439, 1 439, 1 439, , 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 6,0 6,0 6,0 6,0-6,0,3,3,3,3 -,3 36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 4,1 4,1 9,1 13, 4,1 9,1 5,0 37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 118,7,3 141,0 163,3 304,3 304,3 -,3 38 Nemzeti Éghajlati Stratégia végrehajtása 77,9 77,9 1,1 90,0 3,1 57,9 57,9 39 Autópálya EIB hitelből 137,3 137,3 137,3 137,3-137,3 49 M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése 153,5 153,5 153,5 153,5-153,5 50 Közlekedési zajvédelem 16,5 16,5 90,0 7,5 7,5 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 17, 418,8 436,0 436,0 418,7 17,3-401,5 55,5 55,5 55,5 55,5-55,5 3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik 1,0 18,5 19,5 19,5 18,5 1,0-17,5 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1,5 1,5 848,8 850,3 77,1 13, 13, 6 Balaton Fejlesztési Tanács 1,5 193,4 194,9 194,9 193,4 1,5-191,9

30 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (01 évi teljesítés) XVII Egyéb területfejlesztési intézmények működésének 5,0 5,0 5,0 5,0-5,0 9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 15,5 15,5 15,5 15,5-15,5 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 0,1 0,1 786,5 786,6 51,6 535,0 535,0 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 48,9 48,9 709,1 758,0 797, , 1 960, Állami többletfeladatok 1 983, , , 55, , 3 689,0 11, ,1 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 5,3 5,3 5,3 5,3-5,3 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 0XX) 05, 05, 05, 05, -05, Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 39,4 39,4 39,4 39,4-39,4 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008),1,1,1,1 -,1 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 4,9 4,9 4,9 4,9-4,9 Kincstári díjak 14, 14, 14, 14, -14, Pesti Vigadó rekonstrukciója 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás 943,4 943,4 943,4 943,4-943,4 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVII. fejezet összesen: , , , , , , , ,7 XVIII Külügyminisztérium központi igazgatása 517,0 961, , ,3 9 16, ,7 549,4-41,4 Külképviseletek igazgatása 8 051,5 439, ,1 38 1, , , ,3 368,7 Magyar Külügyi Intézet 8,9 36,4 45,3 185,9 31, 17,9 58,3 1,9 Információs Hivatal 375,6 365,9 741, , , ,4 33,7-33, i kezelésű előirányzatok Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 6, , , , , ,1 14, , Európai uniós befizetések 689,8 1,1 710, ,4 4 15, ,1 554, 533,1 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 0,3 0,5 0,8 0,8 0,5 0,3-0,