A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2009.

Átírás

1 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ SOROK ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (009. évi teljesítés) I. ORSZÁGGYŰLÉS I Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 0,3 96,3 38,6 6 5, , ,7 50, 33,9 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,5 6,5 9,0 805, 85, 76,0 08, 0,9 i kezelésű előirányzatok A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 37,0 37,0 7,8 6,8,6 3, -3,8 Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások Közbeszerzések Tanácsa 6,7 6,7 6,7 6,7 Közbeszerzések Tanácsa 93,7 958,9 3 5,6 86, ,9 60,5 998, 39,5 Költségvetési Tanács Költségvetési Tanács Titkársága 70,0 70,0 8,7 55,3 55,3 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG I. fejezet összesen: 3 578,5 98, , 7 908, ,7 0 83,5 3 0, 003,5 II. Köztársasági Elnöki Hivatal 6,0 83,8 89,8 57,8 37,6 56, 9,5 7,7 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG II. fejezet összesen: 6,0 83,8 89,8 57,8 37,6 56, 9,5 7,7 III. Alkotmánybíróság,3 5,8 7,,8 57,9 39,9 80,0 6, III. fejezet összesen:,3 5,8 7,,8 57,9 39,9 80,0 6, IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

2 IV. Országgyűlési Biztosok Hivatala 0,7 7, 8, 73,5 995,6 707,7 87,9 6,5 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK IV. fejezet összesen: 0,7 7, 8, 73,5 995,6 707,7 87,9 6,5 V. 3 Állami Számvevőszék 6,9 6,8 563,7 7 8,7 7 78, 7 70,3 78, -68,7 i kezelésű előirányzatok Átmeneti támogatással megvalósuló programok Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (006/08-7,8 7,8 7,8 7,8 700) VI. BÍRÓSÁGOK V. fejezet összesen:,7 6,8 59,5 7 8, , 7 98, 78, -68,7 VI Bíróságok 7 75,3 03, , ,0 76 9, ,8 39,5 360,5 i kezelésű előirányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai 796,6 796,6 9,3 988,9 796,6 9,3-60,3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások,5,5,5 Kincstári lavezetési díj kiadásai 0,3 0,3 0,8, 0,5 0,6 0,3 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása, 7,3 75,5 56, 3,9 75,5 56, -7,9 Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és 37, 37, 37, 37, igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 3 Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és,,,, korszerűsítése VI. fejezet összesen: 7 796,9 903, 9 700, , , ,3 6,8-6,

3 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE VIII. 3 3 Ügyészségek 60,7 73,3 3,0 9 69, ,5 9 96,0 957,5-35,8 i kezelésű előirányzatok EU tagságból eredő feladatok 6, 6, 6, Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0,8 8, 8, X. MINISZTERELNÖKSÉG VIII. fejezet összesen: 60,7 73,3 3,0 9 55, , ,9 985,7-87,6 X Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 60,3 80,5 96,8 7 00, , 7 93,9 77, -3,3 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság, 3 393, ,0 559,8 065, , 3 397,7 3,8 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 9,6 53,7 7,3 759,3 33,6 9, 3, -0,5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 6 658, 00, , 3 60, ,5 3 57, 6 83, ,5 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 99, 0,6 970,0 9, 6, 959,0 305, 8,5 Szülőföld Alap Iroda 90, 0, 30,8 66,9 97,7 9,3 6, -3,0 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok 9, 9,6 50,8 6,7 983,5 99,0 3,5-395, Központilag kezelt fejezeti feladatok 5,6 73,3 88,9 6,5 53, 37,0 06, -66,9 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése,,,, -, 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása 5,7 5,7 5,7 5,7-5,7

4 X. 9 3 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 9,8 9,8 99,3 9, 55,5 63,6 3,8 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 0, 0, 5,0 5, 0, 5,0,9 6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 3,5 3,5 3,5 3,5-3,5 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 65,9 65,9 856, 9,3 8, 97,9 3,0 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások, 08,0 086,,9 5,3 3,5 78,8-805, 9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok 0, 53,3 73, 73, 53,3 0, -33, 0 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 5,5 5,5 5,5 5,5-5,5 Nemzetközi tagdíjak 3,9 3,9,6 30,3 30,3 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása 0, 0, 0,3 5, 35,5 0, 35, 35,3 3 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 65,9,5 78, 66,8 5, 7,6 7,6 05, A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása 00,0 00,0 50,0 50,0 50,0 6 EXPO 00 Világkiállításon való részvétel előkészítése 6, 6, 56,8 60,9 75,8 535, 7,0 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 7,3 7,3 3,8 5, 8,0 3, -, 5 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 3, 3, 7,0 9, 53,5 95,6 63,5 6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 35,9 35,9 9, 330,3 96,7 33,6 97,7 60 Átvett előirányzatok kincstári díjai 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 6 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója 0,3 0,3 0,3 0,3-0,3 megünneplésének támogatása Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 7,0 7,0 76,7 03,7 76,7 7,0 7,0 Puskás Tivadar Közalapítvány 89,0 89,0 9,0 60,0 60,0 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 0, 0,,,3, 0,

5 X Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 3,9 3,9 3,9 3,9-3,9 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0-5,0 0 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása 39,0 39,0 35,5 79,5 8,7 70,8-3, Határon túli magyarok programjainak támogatása Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 0,9 9,0 69,9 00,3 07, 999, 73,0,0 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása,5 5, 6,6 5 56, , 5 558,3 3, -0,0 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 6,5 87,9 9, 3,8 6, 8,0 605, 37,3 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése Informatikai feladatok támogatása Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 50,0 50,0 365,9 55,9 9, 33,8 33,8 0,5 050,9 05, 06, 3 57,8 680, 577,6-73,3, 898,3 939, 38, 57,5 979,3 78, -60, 5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 53, 53, 5,0 03, 80,6 3,8-98,6 7 Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj 375,9 375,9 78,6 3,5, 900, 5, 9 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 0,3 553, 553,5 507,6 5 06, 3 053,5 007,6-55,6 A millenáris programokkal összefüggő feladatok 33,9 33,9 50,3 875, 875, 0, -33,8 3 Közháló program 37,8 37,8,3 7, 5, 7,7-330, Operatív Programok keretében megvalósuló projektek Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP-007/3 5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP- 007/ 07,8 07,8 07,8 07,8 06, 06, 06, 06,

6 X Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP- 008/5. 0, 0, 0, 0, 7 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 007/3,0,0,0,0 8 Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása 6, 6, 6, érdekében EKOP-A Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása 8,0 8,0 8,0 érdekében EKOP-A i tartalék i általános tartalék 0, 0, 0, 0, Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal 7,5 38, 58,9 8 98, 9 77, ,5 50,8 59, Információs Hivatal 8,6 7, 35,8 6 90, ,5 7 09, 7, 0, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 596,7 60, 00, , 9 83, 9 00,8 633,3 9, Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,0,7,7 77, 9,8 7,3 5,5 3,8 i kezelésű előirányzatok Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés 3,8 3,8 3,8 3,0 0,8-3,0 erősítése XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM X. fejezet összesen: 5 805, , ,3 308, 56 06, 3 8,, 3 7,7 XI. 5 7 Önkormányzati Minisztérium igazgatása 85,9 368,7 5,6 5 00, 5 59, , 5,6 8,9 Regionális Államigazgatási Hivatalok 00,3 673,7 68, ,5 9 65,5 9 35,8 36,7-37,0 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 6 03,3 386,9 8 0, 0 99,7 9 0,9 7 95,3 53,6-933,3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 30, 08, 3, , , 8 306, 087,0-93, i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok

7 XI. 6 0 Lakásügy / Állami ú Bérlakás Program 0, 58,3 58, 58, 58,3 0, -58, /3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 97, 93,5 3,7 860,0 9,7 79,7 9 97,0 8 56,5 /5 Lakbértámogatás 3,5 3,5,0 7,5 5,,3 8,8 5 Turisztikai célelőirányzat 0,7 3 75, 3 865, 5 577,7 9, ,6 75, -3 79, 6 Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció 83,5 83,5 83,5 83,5 Beruházások Lakástámogatás 0,6 0,6 0,6 0,6 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 6, 6, 5,9 0,5 0,5 Ágazati célfeladatok Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 0,0 0,0 0,0 Kincstári tranzakciós díj elolása,, 36, 50, 3,3 8, 3,9 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 5 339,7 66, , ,5 3 73, 87, 605,3 6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 0,0 0,0 0,0 9 Szakszervezetek támogatása 0,9 0,9 5,0 5,9 5,9-0,9 33 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer 665, 35, 700,5 700,5 90,0 60,5 575, kiépítése 3 Egyedi önkormányzati beruházások 9,5 5,6 65, 65, 5,6 9,5 33,9 8 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása,0,0,0 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 66, 66, 5,0 9, 86, 5,0-6, 9 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 0,3 0,3 83,3 385,6 36, 69,5-3,8 93 Hivatásos állomány életbiztosítása 0, 0, 36,0 36, 3,9,5, 95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 300,0 300,0 300,0 Társadalmi önszerveződések támogatása Társadalmi szervezetek és segítők támogatása,3 9,5,8 36,0 7,8 3,,6 -,9

8 XI Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 36,0 36,0 36,0 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása 7,3 7,3 7,3 Választások lebonyolítása A 00. évi országgyűlési választások előkészítése 97,0 97,0 97,0 97,0 3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 5, 5, 98,7 5, 36,9, -38, Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása,0,0,0,0,0 Sporttevékenység támogatása Utánpótlás-nevelési feladatok 5,5 5,5 6,0 79,5 7,3 5, -0,3 Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása 7,9 7,9 8,7 3,6 3,6-7,9 3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 0,6,,8 89, 03,9 9,3,6 -,6 Versenysport támogatása 0,5 396, 06,9,3 89, 39,9,3 7, évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása 38,6 0, 39,0 39,0 0, 38,6 38, 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 6, 6, 689,7 75,9 58, 70,7 70,7 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 3,5 3,5 00,9 06, 3 93,9 9,5 68,0 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása 6,7 6,7, 9,3 9,3 3 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása 6,0 6,0 5,6 0, 0, Nemzeti Sportszövetség működési támogatása 3,6 3,6 3,6 5 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása 3,3 3,3 3,3 7 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása,8,8,8 9 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása 8,8 8,8 8, 0, 0, Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása,7,7 9,9,8,8 3 Szabadidősport támogatása 0,9,9,8 53,6 666, 553,5,9-99,0 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása 0,5 0,5 0,5 0,5-0,5 5 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 9, 9, 30,0 59, 9, 0, -9,

9 XI. 6 7 XII Sportköztestületek működési támogatása,6,6,6,6 -,6 7 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és 6, 6, 6, diáksport-programok támogatása) 8 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 3,7 87,7 9, 7, 6,5 38,9 3,6-6, 9 Fogyatékkal élők sportjának támogatása 7,8 7,8 75,0 9,8 9, 0,7-7, 30 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő 5,3 0,6 5,9 5,9 0,6 5,3-5,3 támogatása Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 3 00 évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program,,,, -, 0 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése,7 73,3 75,0 99,5 67,5 37, 37, -86, Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 7, 60,7 77,8 78,6 953, 638,6 3,8-87,9 Magyar Sport Háza program 337,5 337,5 36, 0,3 0,3 XI. fejezet összesen: 7 0,8 9, , 65 56,3 97 5, ,9 3 79, , XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 575, 9,8 667,9 3 95, 63,3 86,5 6,8 3,0 Szakigazgatási intézmények Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 3 05,5 77, 3 8, ,3 0 8, ,8 93, 6,0 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 55,0 3,9 98,9 6,7 6,6, 37, -6,5 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 9,7 30,0 5 69,7 693,3 7 33,0 6 08, 3,6-95, Állami Ménesgazdaság 65,3 0,9 66, 8,5 350,7 39,6, 0, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7 5, 0, 7 5,5 0, , 7 86,,,0 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 6 99,8 350,6 7 33, 603,9 97,3 555,0 39,3,7

10 XII Közművelődési intézmények 7,9 33,7 5,6 67, 769,0 738,7 30,3-3, Agrárkutató intézetek 98, 56,3 3 56,7 5, ,0 5 50, 578,9,6 Agrármarketing-Centrum 35, 96, 6,5 957,5 579,0 785,8 793, 97, i kezelésű előirányzatok Beruházás 3 Intézmények központi beruházásai 3,3 3,3 3,3 3,3 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása,9 5,5 8,, 39,5 3,7 6,8-8,7 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0, 9,7 9,8 9, 9,0 7,7,3-8, 5 Génbanki tevékenység feladatfinanszírozása 5,0 5,0 5,0 5,0 6 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 90,3 90,3 75,3 5,0 5,0 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 05,3 0, 05,7 07,,9 6, 66,7 66,3 9 Vízügyi feladatok támogatása 6,6 6,6 590,0 596,6 50,9 5,7 39, 0 Parlagfű elleni védekezés támogatása 0/ Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 68, 50,0 8, 3,5 9,6 9,8 9,8 79,8 0/ A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága feladatainak finanszírozása 0,5 9,7 0, 68,6 88,8 80,8 8,0 -,7 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0 3 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 8,5 8,5 6,3 70,8 57, 3,7 5, 5 Központosított ből finanszírozott intézményi feladatok 7 690,5 05,0 8 75,5 30,0 9 5,5 7 08,8 936,7 9,7 6 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása 6, 6, 6, 7 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása,0,0,0 8 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 6, 6, 6, 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 8,0 8,0 8,0

11 XII Kincstári szolgáltatási díjak 6,3 6,3 8,0 98,3 95,,9-3, 6 Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata 03,7 03,7 03,7 3,9 7,8-3,9 35 Egyéb szervezetek feladataira,, 3,0 36, 36, PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Phare támogatásból megvalósuló programok /0 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 0XX) 0,8 0,8 0,8 0,8-0,8 Átmeneti támogatással megvalósuló programok / Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése,6,6,6,6,6 /3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése 0,5 9,5 0,0 0,0 9,5 0,5-9,0 / Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése,6,9 3,5 3,5,9,6 9,7 /5 Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén 5,7, 68, 68, 65,3,8-9,6 /6 Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának 70,9 33,9 30,8 30,8 78,5 6,3-07,6 megerősítése /7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP 0, 79, 83,6 83,6 6,3 9,3-59,9 feladatokra /0 Az összevont kifizetési rendszer (SPS) alkalmazása az MVH-nál,,0,,, -,0 Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 6 Méhészeti Nemzeti Program 3,5 3,5 80,0 503,5 85,0 8,5-5,0 7 Igyál tejet program 0,7 560, 560,9 00,0 960,9 853, 07,5-5,7 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 373,0 73,5 6,5 905,0 35,5 059, 9,3 8,8 9 Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felolása támogatása 0, 875,3 875, 5,0 90, 90, 0,3-875,0 0 Uniós Programok ÁFA fedezete 9,0 6,0 905,0 905,0 708, 96,6-7, Nemzeti támogatások Erdészeti feladatok 8,0 09, 7, 53,3 580,5 3, 58, 39, Termőföldvédelem támogatása, 3,7 35,8 95, 3,0 30,9 0, -3,6

12 XII Állattenyésztési feladatok 0,7 0,7, 780,0 79, 79, -0,7 5 Vadgazdálkodás támogatása 0,6 8,7 9,3 9,3 8,9 0, -8,3 7 Fejlesztési típusú támogatások 85,6,8 88, 56,0 5, 80,9 63,5 60,7 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 36 06,3 3,0 36 9, ,7 3 96,0 556, 369,6 356,6 9 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás,3 8,0 8,3 597,6 679,9 8, 66,8 580,8 0 Nemzeti agrár kárenyhítés 5,0 7,7 896,7 35,8 3 8,5 0, 3 8, 85, Állat- és növénykártalanítás 6,3 6,3 68,6 63,9 633,5,, Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 790,6 6,0 85,6 959,0 7 80,6 3, , ,6 Vidékfejlesztési és halászati programok I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 66,8 8,9 80,7 80,7 80,7-8,9 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) / Az évelő lágy szárú, valamint a rövid vágásfordulójú fás szárú energianövények telepítéséhez nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület) / Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (konvergencia célterület) 9 6,7 67, , 6 73, , 3 98, , ,8 33 8, , 36 69, , 3, , 6 38,0 88,9 /3 A kulturális örökség megőrzése 8 68, 67,7 9 55,8 50,7 506, ,8 636,7 9,0 / Működési költségek, készségek elítása, ösztönzés (nem konvergencia célterület) 898,0 3,8 90,8 77,9 79,7 0, 78,6 7,8 /5 Technikai segítségnyújtás 9 97,7 695, ,5 8,3,8 6,3 50,5-85,3 3 Halászati Operatív Program 3/ Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 86,8 86,8 88,0 57,8 57,8 88,0 3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 39,5 3, 5,7,0 6,7 5,7,0 -, Sapard támogatásból megvalósuló programok SAPARD intézkedések 79,5,9 8, 8, 83,8 0,6 -,3

13 XII. 0 3 EU tagságból eredő feladatok 8,7 3,8 3,5 5,3 83,8 36,9 6,9 3, XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XII. fejezet összesen: 30 96, 6, , , , , ,0 88, XIII Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 98,9 6,3 60, 5 30,8 5 39,0 5 53,7 37,3 76,0 Egyéb HM szervezetek 5,9 707, 0, ,9 98, 09,0 89, 8,8 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai Magyar Honvédség 3 95, 6 650,7 9 85,8 3 99,7 837, ,6 66,9-383,8 89,7 0 96, 78, , 80 60,0 63 3, 7 68,9 6 06,8 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 53, 957,8 89, 5,0 90, 56,0 3, 38, MH ÖHP és alárendelt szervezetei 73,0 5 3, , , ,3 83 0, 3 88, - 73, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítő Hivatal 9, 3,8 36,9 8 6, 8 939, 8 685,3 53,8,0 Katonai Biztonsági Hivatal 6,9 0,5 7, 395, 0,5 39, 0,3 9,8 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 97,5 370, 3, ,7 5 36, 5 03,7 30,7-67,5 Katonai Ügyészségek 3, 3, 37,3 09,9 7, 0,0 7,, HM Állami Egészségügyi Központ 3 89,3,6 03, ,7 0 77, ,9 087,7 863, i kezelésű előirányzatok Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 50,0 3,6 563,6 86,7 6,3 33,6,7-0,9 Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek támogatása

14 XIII. 8 3/ Honvédszakszervezet (HOSZ) 9, 9, 9, 3/ Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 9,0 9,0 9,0 3/3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 9,7 9,7 9,7 3/ Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ),6,6,6 3/5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,5 5,5 5,5 3/6 Egyéb társadalmi szervek támogatása 69,5 69,5 66,0 3,5 3,5 3/7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos 5,0 5,0 5,0 Szövetsége 3/8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 5,0 5,0 5,0 3/9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ),0,0,0 3/0 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ),0,0,0 3/ Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 0,0 0,0 0,0 (MHKHSZ) 3/ Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári,5,5,5 Egyesülete 3/3 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása 65,0 65,0 5,0 0,0 0,0 3/ Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása 8,5 8,5 8,5 3/5 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti,0,0,0 Szövetsége támogatása 3/6 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 5,0 5,0 5,0 3/7 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása,0,0,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása,5,5 6, 6 63,6 6 63,6 5 Nemzetközi kártérítés,8,8,8,8 -,8 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez,, 603, 60, 597,3 6,9 5,8 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 308, 308, 508, 800,0 800,0

15 XIII. 8 3 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 3 305, 3 305, 3 305, 35 Egyéb uniós befizetések 3,5 3,5 53,8 57,3 55,, -,3 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 67,9 67,9 67,9 támogatása 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 0,3 0,3,7 35,0 9,6 5, 5, XIV XIII. fejezet összesen: 653,5 5 33, 7 985, ,7 36 8, , 9 998, 666,0 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása 65,9 5, 68, 5 760, 7 378, ,0 8,3 389, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 9,0 67, 76, 67, 703,8 683, 0, -7,0 Igazságügyi Hivatal 36,5 09,5 56,0 5 09, 5 595, 5 7,5 30,7, Szakértői Intézetek 7,7 96, 7, 85, 3 565, ,6 65,7 69,3 Büntetés-végrehajtás 3 56, 0,8 5 58,0 39 5, 999, 3 83, 55,7-867, Rendőrség 36,0 907, 8 8, 0 359, ,9 3 9, , - 868,9 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 50,6 3, 673,8 5 89, , , 35, 30,9 Rendőrtiszti Főiskola 368,3 0, 78,5 7, 75,7 680,8 7,9-38,3 Központi Gazdasági Főigazgatóság 060,,6 7,8 39, 563,9 76, 87,8-3,8 Oktatási Igazgatás 880,6 75,6 356, 3 796,5 5 5,7 5 05,9 97,8-377,8 Magyar Szabadalmi Hivatal 3 55,8 678,3 3,,6 58,7 3 59,5 639, -39, i kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok Energia-racionalizálás 65,7 5,3 7,0 7,0 77,6 39, -,9 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 30,5 30,5 30, 0, 0,

16 XIV Jogi segítségnyújtás 5,6 0,6 6, 5,0 60, 60, -0,6 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése,7,6,3 9,7 97,0 97,0 -,6 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások, 85,9 87, 36,3 3, 95,8 7,6-58,3 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek 7,5 7,5 8,0 75,5 75,5-7,5 0 Lakhatási támogatás 85,9 85,9 85,9 85,9 MÁK - lavezetési díjak 0, 0, 8,9 9,0 9,0-0, 3 Közrendvédelmi bírság 3,3 83,6 96,9 96,9 83,6 3,3-70,3 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 0 3,8 0 3,8 39, 9,7 9,7 5 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 83,3 83,3 83,3 77,5 86,8 86,8 6 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 37, 37, 37, 37, -37, 8 Rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazati feladatok 36,6 36,6 36,6 36,6 0 Nemzetközi fizetési kötelezettség 33,3 33,3 9,, 3,7 0,7-3,6 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétel 0,6 0,6 3,6,,7,5 0,9 5,0 5,0 5,0 5,0-5,0 5 Közbiztonsági feladatterv támogatása 3,5 3,5 3,5 3,6,9,9 Alapítványok támogatása Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 0,7 0,7 0,7 Beruházás Közbiztonsági beruházások 76,6 76,6 8,5 305, 76,6 8,5-8, 5 Rendőrség lakáscélú beruházása,9,9,9,9 -,9 Társadalmi önszerveződések támogatása Szabadságharcosokért Közalapítvány 0, 0, 0, Rendészeti sportszervezetek támogatása,,,

17 XIV XV Szakszervezetek támogatása 6,6 6,6 6,6 Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 megrendezéséhez 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 8,5 8,5 8,5 Országos Polgárőr Szövetség 35,5 35,5 35,5 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 9,3 9,3 9,3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok / 003. évi PHARE nemzeti program,,,, -, Átmeneti támogatással megvalósuló programok /3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen,9,9,9,9 -,9 /5 A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése 60,8, 7,9 7,9 7,9 -, Egyéb közösségi programok 93,3 30,0 3,3,0 35,3 97, 38, 8, Szolidaritási programok Európai Menekültügyi Alap 0,5 8,6 33, 3, 6,3 6, 0, -8, Integrációs Alap 75,0 3,9 307,9 9,5 57, 07,6 9,8 6,9 3 Visszatérési Alap 0,8 6,8 7,6 8,8 96, 7,5 8,9, Külső Határok Alap 99,6 5,5 65, 375,3 000, 6,0 536, 0,9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 7,3 7,3 7,3 7,3 XIV. fejezet összesen: 5 5,3 7 33, , , 380, ,9 3 95,9-38,5 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása 55,3 97,0 0,3 56,5 5 68,8 88, 767,6-79, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 5 60,5 608,0 6 8,5 68,3 6 90, , 5,6-85, i kezelésű előirányzatok

18 XV. 5 3 Beruházás Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások 8, 8, 8, 8, -8, Ágazati célelőirányzatok 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 3,6 3,6 3,6 3,6-3,6 Magyar találmányok külföldi bejelentése 9, 5,3,7,7,3 3, -,9 6 Közpolitikai feladatok ellátása 6,3 3,0 8,3 9,0 97,3, 55,9 3,9 7 Államigazgatás hatékonyságának növelése 8,3 97,7 80,0 5,0 95,0 69,7 5,3 7,6 5 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése,0,0,0,0 -,0 6 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása 6,0 6,0 39,9 65,9 37,0 8,9-97, 7 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 7,0 7,0 3, 8,6 8,6 Vállalkozási célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat 5, 0 76, , , ,9 6, 5 306,8 590, Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat / Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 55,0 00,0 75,0 8,0 757,0 75,8 58, -38,8 3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 00, , 3 860,0 865, 75, 3 97,7 753, ,8 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása 6,0 6,0 6,0 6,0-6,0 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 5,3 88,3 350,6 58, 3 508,8 73,5 77,3-5,0 9 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 0, 3,5 3,7 50,0 73,7,9 8,8 5,3 Területfejlesztési és építésügyi feladatok Területrendezés 3,7 55,8 59,5 9, 08,9 7, 3,7 -, Építésügyi célelőirányzat 6, 69,7 859, 859, 75,7 0, 09,7 3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 3/ Központi fejlesztési feladatok,0 8, 6, 686,0 8, 876,7 7, - 6,7 3/ Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 0,6 0,6 95,0 95,6 50,6 865,0 86,

19 XV /3 Decentralizált területfejlesztési programok 56, ,5 3 60,,9 035, 3 8, 85,0-9,5 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok / Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai / Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 8,0 8,0 36,9 0,9 65,7 5, 6, 9, 9, 85,0 3, 79,5 5,9 5,5 /3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 5,5 9,3 5,8 50,0 77,8 36,9,9 63,6 / Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása,3,3,3,3 -,3 /6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 7,8 333, 56, 63,5 6,7 36,7 63,0-70, /7 Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása,0,0,0 3,0 3,0 /8 Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása 6,0 6,0,0 5,0 5,0 5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 5/ Közreműködői szervezeti feladatok ellátása 80,0 80,0 80,0 80,0-80,0 5/ Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 0,9 33,5 5, 80,0 33, 3,5 90,9 57, 8 Balaton integrált fejlesztési térség,,,, -, 9 Duna-menti integrált fejlesztési térség,,,, -, Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések,7,7,7,7 -,7 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 0XX) 0, 7,6 7,8 7,8 7,6 0, -7, 5 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 9,8 9,8 9,8 9,8-9,8 8 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 0, 0, 6, 6,8 6,8-0, INTERREG III. HU 03XX 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) 3, 3, 3, 3, -3, EU tagságból eredő feladatok 30,0 30,0 30,0 30,0-30,0 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás 6, 6, 6, 6, -6, Üzletre hangolva,0 65,0 67,0 37,8 30,8 70,9 33,9-3,

20 XV Társadalmi szervezetek címzett támogatása 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 90,0 90,0 87,0 3,0 3,0 Előre nem tervezett kiadások 0,0 07,6 7,6 7,6 7,6-07,6 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 6 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 6 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 5, 5, 75, 90,6 8,7 7,9 56,5 600,0 95,5 695,5 0,5 836,0 9, 6,8 56,3 55, 55, 7,9 7, 7, 3 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 3, 3, 8,0 5, 5, 5,8,6 35 Kegyeleti Alap 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 Közhasznú szervezetek támogatása Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht 37,8 37,8 37,8 37,8-37,8 közhasznú feladatai Kincstári díjak 3,5, 7,6 35,7 53,3 8,9, 0,3 Kötött segélyhitelezés 96, 96, 585, 88,3 789,9 9, -0,7 XV. fejezet összesen: 9 836,6 5 6, 35 8,8 30 3, , 50,0 69, - 3,8 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 73,3 800,3 53,6 97, 7 50, ,6 9, -885,9 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 07,0 58,6 530,6 80,5 3 35, 3 7,7 79, -79, Országos Meteorológiai Szolgálat 033,3 30,7 6,0 959, 3,,3 98,9-3,8 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 9 8,9 8,6 0,5,6 653, 0 99,6 733,5-89, Nemzeti park igazgatóságok 5 75,0 33, ,3 3 99,3 06,6 9 96,6 00,0-3,3 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 609,0 55, 5 6, 6 395,0 556, 0 88,5 67,6,5

21 XVI. 7 0 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 888,7 080, , , ,3 8 96, 05, -8,8 i kezelésű előirányzatok Beruházás Természetvédelem beruházásai,,,, -, 5 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 7 Vízkárelhárítás 00,0 00,0 00,0 00,0 7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 0, 665, 665, 60,3 67,7 665, 60,5-06,7 7/7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 9,8 008, 057,9 5, 309,3 008, 30, -706,9 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 5, 5, 6,3 87, 5, 6,3-6,8 9 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 33, 33, 5,7 87,8 33, 5,7,6 0 Ivóvíz-minőség javító program 550,3 550,3 550,5 00,8 550,3 550,5 0, Ágazati célelőirányzatok 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése 0, 0, 0, 0, -0, 7 Nemzetközi fizetési kötelezettségek 6,8 6,8 60,0 06,8 6,8 60,0 3, 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő 3,0 3,0 3,0 3,0-3,0 feladatok 0 Tárca szintű kutatási feladatok 85,0 85,0 30,0 5,0 85,0 30,0-55,0 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 7 93,3 7 93,3 7 93,3 7 93,3 7 93,3 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 356,9 356,9 356,9 680,3 676,6 676,6 30 Kincstári lavezetési díjak és kamat kifizetések 95,8 95,8,0 07,8 03,, -9, 3 i kezelésű előirányzatok technikai maradványa 3, -3, -3, 37 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok,8,7 5,5 5,5 5,5 -,7

22 XVI XVII Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 309,6 309,6 800,0 09,6 608,9 500,7 9, 39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 7,5 36,7 8, 5, 09,3 36,7 7,6-6, Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 36,6 66,6 03, 305,0 08,,8 66, 99,8 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0, 0,,3,5 0,,3, Az illegális hulladéklerakók felolásának feladatai 6, 7,8 77,9 86,0 63,9 7,8 9, -79,7 6 Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok 9,0 9,0 9,0 9,0-9,0 Társadalmi szervezetek támogatása 0,,,,, 0, -,0 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus 9,9 6, 66, 66, 6, 9,9-6, közötti nagy projektek előkészítése 39, 39, 3,6 3,0 39, 3,6-35,8 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 3 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő 70,0 70,0 70,0,0 -,0 -,0 monitorozás és területkezelés előkészítése Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának 79,3 3,,5,5 5,7 -, -6, intézményi fejlesztése Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat 8, 8, 8, 8, -8, GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 380,3 50,5 30,8 30,8 30,9-0, -50,6 XVI. fejezet összesen: 6 80, 85, ,0 39 8, ,8 8 87, 6 935,6 089,7 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása 885, 56,5 6,6 95,7 3 9,3 93,7 998,6 37, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 7, 6,0 78, 80,6 58,7 55,6 3, -,9 Nemzeti Hírközlési Hatóság 68, , , 5, 8 03,6 08, 3 96, 59,8 Országos Atomenergia Hivatal 99,0 58,9 50,9 76,8 7,7 05,,5 53,6 Bányászati és Földtani Intézmények

23 XVII Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 6,7 98,0 960,7 67,9 3 8,6 607,3 5,3 3,3 Magyar Állami Földtani Intézet 366,8 7, 383,9 356,7 70,6 78,3,3 5, Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 389, 0, 389,6 73, 66,7 653,8 8,9 8,5 Magyar Energia Hivatal 3 95,0 605,9 530,9,3 5, 009,7 53,5-73, Nemzeti Közlekedési Hatóság 30 66, 66,0 3 30, 6,6 3 36, ,6 8, 7, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 3 67, 5, 59, 3,5 7, ,7 335, -77,0 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 86, 08, 89,5 5, 96,9 85,7 9, -36, Közlekedésbiztonsági Szervezet 8,5 70, 78,9 90,9 569,8 559,9 9,9-60,5 i kezelésű előirányzatok Beruházás A magyarországi uránércbánya bezárása 8,5 8,5 8,5 8,5-8,5 3 Kikötők fejlesztése 9,7 9,7 5,8 3,9 3,9 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 56,7 56,7 77,8 3,5 56,7 77,8-78,9 Ágazati célelőirányzatok Energiafelhasználási hatékonyság javítása 60, 060, 3 66,5 0,0 3 78,5 79,3 50, -558, A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 8,3 5,9 96, 96, 635,3 35,9-7,0 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 5,9 5,9 67,9 787,8 67,9 5,9 5,9 6 Belvízi hajózási alapprogram 0,9 0,9 0,5, 0,9 0,5-0, 8 Államigazgatás hatékonyságának növelése 3,3 3,3 6,7 7,6 7,6 9 Szociális ártámogatás 90,9 90,9 90,9 90,9-90,9 EU szabványok honosítása 5,6 5,6 5,6 5,6 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, 635,6 63,7 799,3 799,3 7, 35, 88,5 szociális telefon támogatás 5 Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring 50,0 50,0 50,0 50,0-50,0 7 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 58,3 58,3 7,5 69,8 5,0 68,8-39,5

24 XVII. 5 8 Közpolitikai kutatások, elemzések 5,0 5,0 5,0 5,0-5,0 9 Szakképzési feladatok 59,8 59,8 59,8 Ágazati szabályozási feladatok Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) 58,8 58,8 06, 365,,0 5, -,6 Postapiaci liberalizáció 95, 95, 90,0 85, 95, 90,0-5, Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 8 98, 8 98, 8 98, Útpénztár 50 9,6 06, , , , , , , 3 Autópálya rendelkezésre állási díj 9,9 58,8 59, ,0 57 7,7 57 7,7-58,8 8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 63,3 63,3 7,0 33,3 63,3 7,0-9,3 9 TEN-T pályázatok 569, 658,7 7,8 000,0 5 7,8 97, 730,7 07,0 0 BKSz működtetésének támogatása 5,6 757,0 808,6 59,0 967,6 60,0 507,6-9, Kihelyezett szakértői támogatás 86,9 86,9 86,9 86,9-86,9 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 3,9 97, 330,0 573,8 903,8 638, 65, -3,7 5 RO-LA gördülő országút 9,5,5 5,0 500,0 55,0 5,5 9,5 7,0 6 Határkikötők működtetése,, 0,9 37,0 57, 69,6-5,5 7 Szolnok új városi híd építésének előkészítése 5, 5, 5, 5, -5, 8 Hajózási információs Rendszer megvalósítása 08,0 08,0 08,0 08,0-08,0 3 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 00/ , 7,8 5,9 5,9 5,9-7,8 Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése 7, 6,0 33, 33, 33, -6,0 6 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 79,5 79,5 79,5 8 Vasúti fejlesztések EIB hitelből 39,7 39,7 39,7 39,7-39,7 9 Új kerékpár utak és létesítmények 9,5 9,5 9,5 9,5-9,5 30 Kockázati céltartalék,, 6,8,0 0,9 0, -,

25 XVII Vasúthálózat fejlesztése 08, 08, 08, 08, - 08, 3 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi 3,0 3,0 3,0 3,0-3,0 törvény alapján 35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási,,,, -, ágazati feladatok 37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok,0,0 78,0 90,0 89,5 0,5 -,5 39 Autópálya EIB hitelből 00,0 00,0 6,0 7,0 7,0 0 Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer 3,3 3,3 3,3 3,3-3,3 Állami többletfeladatok 87,0 75,9 00,9 00,9 00,9-75,9 Kincstári díjak,8,8 86,6 08, 77, 3, -90,6 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVII. fejezet összesen: 6 066,5 88, , , ,0 75 3,7 6 3,3 635,3 XVIII Külügyminisztérium Külügyminisztérium központi igazgatása 83,8 6,3 98, 7 07, 7 95, 7 00,3 5,9-99, Külképviseletek igazgatása 3 8,3 83, 5 38,7 3 38, , ,3 666,0-68, Magyar Külügyi Intézet 33,6 37,0 70,6 63,5 3, 8, 5,7,7 i kezelésű előirányzatok NATO Békepartnerség 0, 7,3 7,5 7,5 7,3 0, -7, Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 6,7 6, , 6 7, 599,9 5 57, 5 90,5 Európai uniós befizetések 9,6 9,6 9,8 59, 5,9 3,5 33,9 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 0,9,3 3, 3,0 6, 3,,8 0,5 Állami Protokoll

26 XVIII Államfői Protokoll kiadásai 0,3 0,3 338,3 358,6 55,5 03, 03, Kormányfői Protokoll 3,6 7,9 85,5 683,9 769, 698,8 70,6 -,3 Alapítványok támogatása 9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 0,0 0,0 95,0 5,0 5,0 Civil szervezetek támogatása Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 7,0 7,0 7,0 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem 3,0 3,0 3,0 kormányzati szervek támogatása Külügyi kommunikáció 57, 57, 0,7 60, 06,9 53, -, EU utazási költségtérítések 80, 6,6 596,7 0, 596,9 386,3 0,6 9,0 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 0, 39,9 0,0 37, 577, 75, 0,7-338, Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 8,3 0,9 83, 83,0 66, 0,9 6,3 6, Humanitárius segélyezés 5,7 5,7 60,0,7 06,8 7,9-6,8 Schengeni követelmények Schengeni követelményeknek való megfelelés 77,8 6,0 38,8,5 6,3 80,6 80,7-80,3 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok Lakossági EU tájékoztatási feladatok 37,3 37,3 0,0 7,3 39,9 7, -9,9 "Euvonal" Telefonos Tájékoztató Szolgálat 3,3 3,3 00,0 3,3 5,7 6,6-5,7 EU projektek és programok 0, 0, 3,5 33,6 8, 5, -,7 3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör,5,5 0,0 6,5 5,6 5,9-5,6 Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása 9,6 9,6 5,0,6 0,,5-5, Demokratikus átalakulás elősegítése,5,5,5,5 -,5 0 évi magyar EU elnökségre való felkészülés

27 XVIII Külügyminisztérium feladatai a 0 évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 6,6 07,0 080,6 33,7 3,3 87, 6,9-97, Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 8,7 8,7 5,0 3,7 33,8 9,9-8,8 Külső Határok Alap 69, 69, 69, 69, -69, Külföldi magyar emlékek megőrzése,, 5,0 7, 3,0, -8,0 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 6,7 6,7 3,0 9,7,7 8,0,3 Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények 7,3 7,3 3,0 58,3 76,9 8, 8, XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XVIII. fejezet összesen: 609,9 5 99, , 9 90, , ,9 9 03,8 3 80,3 XIX. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3 639,5 6,7 866, 55,5 7 3, ,5 3, 6,5 i kezelésű előirányzatok I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program (ROP) / Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a 0,3 3,9,,,0 0, -3,7 régiókban /3 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 6,6 6,6 55,0 7,6 5,8 8,8, / ROP Technikai segítségnyújtás 0,3 6, 8,5 8,5 7,3, -5,0 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) / Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 6,9 709,9 76,8, 77,9 709,9 8,0-69,9 / Élelmiszergazdaság modernizálása 5,6 5,6 0, 5,7 5,6 0, -5,5 /3 Vidéki térségek fejlesztése,0 70,5 76,5 0,3 76,8 70,5,3-66, / AVOP Technikai segítségnyújtás,8 0,3,, 0,3,8-8,5 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

28 XIX. 3/ Beruházás-ösztönzés 007, 6,0 68, 68, 5,7 05,5-505,5 3/ Kis- és középvállalkozások fejlesztése 53,7 38,5 8, 330,6 7,8, 60,7-67,8 3/3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés,3 95,6 37,9 35,3 353, 353, -95,6 3/ Kutatás-fejlesztés, innováció 36,8 77,0 33,8 33,8 77,0 36,8-0, 3/5 GVOP Technikai segítségnyújtás 70,7 70,7 89,6 360,3 360, 0, -70,6 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) / Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 0,9 79, 870, 870, 79,,0-588, / Környezetvédelem-Energetika 0,3 0,3 0,3 0,3-0,3 /3 Környezetvédelem 0,8 68, 69,0 69,0 68, 0,8-67, / KIOP Technikai segítségnyújtás 0,,7,8 306,0 38,8 38, 0,7 -,0 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 5/ Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő 639,3 9,0 058,3 058,3 53,5 80,8 385,8 belépés segítésére 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 6 35, ,8 75,6 75,6 9 77,9 503, , 5/0 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 3,9 6 6,9 6 9,8 6 9,8 6 6,9 3,9-6 9,0 5/3 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 9,7 866, , 5 808, 5 8, 6, -,5 5/5 HEFOP Technikai segítségnyújtás 0,9 885, 90,3 90,3, 799, -86,3 6 KTK technikai segítségnyújtás 5,7 5,7 7,0 59,7 55,,6-8, Közösségi Kezdeményezések INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai / INTERREG IIIA HU-SK-UA 35,5 95,3 30,8 30,8 95,3 35,5-59,8 / INTERREG IIIA HU-RO-SER 35, 0,5 35,7 0,0 5,7 38,3 7, 6,9 /3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 0,7 6,7 75, 75, 6,7 0,7-5,0 / INTERREG IIIA AU-HU 9,0 5,0,0,0 5,0 9,0,0 /5 INTERREG IIIB, 0,5,9,9 0,5, 3,9

29 XIX. 3 /6 INTERREG IIIC,0,0,0,0 -,0 EQUAL Közösségi Kezdeményezés / EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 60,8 87,9 58,7 58,7 88,0 60,7-7, / EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás,,9 3, 6,3 6,3 3,,9-0,5 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása /3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás,,6 5,0 5,0 5,0 -,6 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek / Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 000/HU/6/P/PT/00 / Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 000/HU/6/P/PT/00 /3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 00/HU/6/P/PT/006 / Útrehabilitációs program II. ütem:, 6,, 7 és 5 ú utak, 00/HU/6/P/PT/008 /6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 000/HU/6/P/PT/003 /7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 00/HU/6/P/PT/007 /8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 003/HU/6/P/PA/03 /9 Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal ütem II. fázis 00/HU/6/C/PT/00,3 59,8 6, 85,0 86, 6,0, -337,7,5 7,8 76,3 80,0 5 86,3 5 8,3,0-7,8 3, 796,7 8,8 8,8 796,7 3, -7,6 3 79, 6, 3 765, 63,8 6 09,0 093, 35,6 69, ,6 8,8 6 59, 57, , 7 89,3 7,8 -,0, 09,6 0, ,0 3 0, ,9 0,9-68,7 65, 87,6 35,8 35,8 87,6 65, -, 75,9,6 96, ,0 3,5 7,0 97,5 -, /0 M0 körgyűrű, Keleti szektor 00/HU/6/C/PT/ ,6 0,0 7 80,6 30,0 9 0, , 63,, / Radarrendszer fejlesztése 00/HU/6/C/PT/003 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

30 XIX. 3 /3 A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 00 és 03. között 005/HU/6/C/PA/00 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek / Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 000/HU/6/P/PE/00 / Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 000/HU/6/P/PE/003 /3 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 000/HU/6/P/PE/005 /5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 000/HU/6/P/PE/00 /6 Technikai segítségnyújtás a 00 évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 00/HU/6/P/PA/009 /7 A Budapesti Központi szennyvíztisztítótelep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 000/HU/6/P/PA/00 /8 Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 000/HU/6/P/PE/00 /9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 000/HU/6/P/PE/006 /0 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 003/HU/6/P/PA/0 / Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése érdekében 00/HU/6/P/PE/009 / Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 00/HU/6/P/PE/0 /3 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 00/HU/6/P/PE/008 53,7 97,9 630,6 630,6 55,8,8 6,9 70, 70, 65,9 736,0 65,0 8,0-88, 7,7 7,7 7,7 7,7-7,7 38,9 38,9 38,9 38,9-38,9 35,0 5,7 60,7 60,7 5,7 35,0 9,3 5,8 5,8 5,8 5,8-5,8 5, 5, 5, 5, -5, 5,8 5,8 5,8 5,8-5,8 79,3 79,3 79,3 79,3-79,3 3,6 3,6,5 7, 6,5,6-0,0 57, 3,6 97,0 53, 505, 737,5 767,9 3,3 97,3 97,3 370,3 667,6 58,6 83,0 -,3 77,8 97,5 85,3 07, 99,7 76, 3,5 36,0

31 XIX. 3 / Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 00/HU/6/P/PE/00 /5 Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 00/HU/6/P/PA/0 /6 Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 00/HU/6/P/PE/05 /7 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 00/HU/6/P/PE/06 /8 Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 00/HU/6/P/PE/08 30,8 30,8 9,7 5,5 37, 05, -97,7 0,7 0,7 0,7 0,7-0,7 8,8 605, 888, 888, 873,,8-590,6 8,,5 67,6 0,6 07, 0,5 869,7 65, 789,0 778,3 567,3 0, 567,5 509,8 57,7-70,6 /9 Projektek előkészítése 9,6 9,6 9,6 9,6-9,6 /0 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 00/HU/6/C/PE/00 / Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 00/HU/6/C/PE/005 / Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 00/HU/6/C/PE/00 /3 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 00/HU/6/P/PE/0 / Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 003/HU/6/P/PE/09 /5 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 003/HU/6/P/PE/0 /6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladékgazdálkodási rendszer I. szakasz 00/HU/6/C/PE/00 /7 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 00/HU/6/P/PE/ ,8 86,3 8 59, 5 93,0 090, 9, , 9,9,9 68, 383,0 86,8,8 950, 9,6 6,5 87, 87, 97,3 3 3, 037,7 096,7 909,6 97, 9, 6,6 3 86,3,9 03,9 99,0-0, 96,5 8,,9,9,9-8, 39,9 8,7 60,6,0 63,6 586,9 5,7-83,0 35,0 58,7 393,7 70,0 3,7 06,9 5,8-06,9 3,8,9 367,7 6,0 593,7 373,5 0, 75,3

32 XIX. 3 /8 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 003/HU/6/P/PE/00 /9 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 00/HU/6/C/PE/003 /30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 006/HU/6/C/PE/00 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztés Operatív Program 06, 6,7 707, 6 33,6 9 00, ,3 97, 8,7 0,3,6,9 70,0 88,9 80, 78,7-63,9 89, 7,9 967,0 699,3 666,3 873, 793, 70, / K+F és innováció a versenyképességért 96,9 633, 830,0 09,8 9,8 3,5 608,3 -,8 / A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései 37 78, 580, , 33, 90,3 076,, - 65,9 /3 A modern üzleti környezet erősítése 3 033,9, 3 076,3 576, , 3 3,7 3,5 99, / JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 9, 5,9 3 05,0 3 05,0 730,0 85,0 76, /5 Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 5,8 336,0 590,8 739,0 3 39,8 66,5 063,3 77,3 Közlekedés Operatív Program / Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása / Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása 65,8 65, , ,9 89,0 8 89,9 8 89,9 0 75,9 0 75,9 09,6 80,5 780,9 0,6 0,6 /3 Térségi elérhetőség javítása 06, 38,5, ,7 935, 935, 0, - 38,3 / Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 699,9 8, 88, 0,8 99,9 89,8 75, -9, /5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 0 98, 7 05,6 7 50,0 7 50,0 7 05,7 0 98, ,3 /6 Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 73, 680,7, 85,8 97,9 97, 570,5-0, 3 Társadalmi megújulás Operatív Program

33 XIX. 3/ A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 6 670, 6 670, 6 670, 8, 855,9 855,9 3/ Alkalmazkodóképesség javítása 9 9,5 7,3 9,8 9, , , ,0 3/3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 0,8 88,3 69, 60, 5 3,3 7,6 83,7 895, 3/ A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 77,3 77,3 00,0 377,3 36, 5,9 5,9 3/5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 5 6,0 86,6 5 9,6 58,9 6 57,5 5 85, 676,3-0,3 3/6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 55, 80,0 005, 005, 68, 387,3-9,7 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA 8/ A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés 880,7 3 96,0 376,7 376,7 376,7-3 96,0 ösztönzése - MPA 8/ TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása - MPA 99,3 80, 3 70,5 3 70,5 80, 99, - 88,8 3 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai 78,3 770,0 3 98,3 3 98,3 559, 938,9 68,9 segítségnyújtás Társadalmi infrastruktúra Operatív Program / Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 3 665, ,9 073, ,5 360, 379, 379, / Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 5 6, 5 6, 07,5 6 79, ,8 75,8 75,8 /3 A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése / Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 9 Környezet és energia Operatív Program 5 836,9 5, 6 38, 907,8 7 55, ,7 39, -9,0, 6,8 90,9 90,9 9, 86,8 75,0 9/ Egészséges, tiszta települések 3 37,6 98, , 336,6 97,7 0,3 98, 79,9 9/ Vizeink jó kezelése 6 639, 373,9 7 03, 900,0 7 93, 7 85,3 7,8 53,9 9/3 Természeti értékeink jó kezelése 383,8 383,8 5,7 638,5 9,8 88,7 88,7 9/ Fenntartható életmód és fogyasztás 708,,5 730,7 6,5 7, 833, 3,0 9,5

34 XIX. 9/5 Hatékony energia-felhasználás 935,7 55, 09, 0,0 0, 00,8 0,3-55, 9/6 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 903, 7,3 077,5 06,7 8, 06,6,6 7,3 9/7 Projekt előkészítés 7 966, 9,7 8 05,8 60,0 8 66, , 33,7 6,0 9/9 Környezet és energia Operatív Program - Technikai 3 096, 0,5 3 6,6 3 6,6 00,9 75,7 055, segítségnyújtás 0 Államreform Operatív Program 0/ Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 8, 5, 83,6 0,7 0,3 70,6 573,7 3,3 0/ Az emberi erőforrás minőségének javítása 5,3 9,6 503,9 38,3 6, 598,0, -5, 0/3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 930,3 39,6 969,9 8,8 388,7 9,5 39, 99,6 0/ Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 7,7 8,9 330,6 00,0 30,6 0,8 89,8 06,9 Elektronikus közigazgatás Operatív Program / A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása / A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések 9, 8, 77,3 083, , 5 656,8 99,3-8,8 3 69,9,3 3 73, 76, 90, 688,6,8 07,5 /3 Kiemelt fejlesztések 33, 0, 33,3 675, 998,7 658, 30,5 30, / Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai 73,7 5, 78,8 78,8, 3,6 9,5 segítségnyújtás Végrehajtás Operatív Program 3 908,6 50,3 5 0,9 5 0,9 73, , 73,9 3 Nyugat-dunántúli Operatív Program 3/ NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés 58, 58, 386,9 97, 6,5 36,6 36,6 3/ Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 8,0 06,0 98,0 65,6 579,6 077, 50, 396, 3/3 NYDOP Városfejlesztés 63,5,9 63, 758,3 0,7 65,9 78,8 736,9 3/ NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 03, 59, 93,6 77, 5 370,7 595,7 775,0 65,6 3/5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 5,5 75,0 597,5 58, 3 8,7 68,3 533, 58,