I. ORSZÁGGYŰLÉS. Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások

Átírás

1 előirányzat neve I. F E J E Z E T. ú melléklet a 00. évi... törvényhez 004. évi előirányzat I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 7 490, 894, 699,0 45,5 89,0 05,9 0,7 8,4 78,0 5,0 4,0,0 57,9 70,0 -. cím összesen: 4 556,9 5,0 4 0,9 5 Közbeszerzések Tanácsa Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás 75,,6 4,0 0,0 0,8 70,9 9,8 5. cím összesen: 950,7 70,9 9, Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása Pártok támogatása Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása Magyar Szocialista Párt FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Szabad Demokraták Szövetsége 4 Magyar Demokrata Fórum Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása Munkáspárt Magyar Igazság és Élet Pártja 7 Centrum Párt Pártalapítványok támogatása Magyar Rádió támogatása Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 6-8. cím összesen: 0,0 969, 87,4 8,0 84, 9,8 87,0 69,4 000,0 658, ,4

2 előirányzat neve I. F E J E Z E T 004. évi előirányzat 4 5 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására Magyar Televízió támogatása Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire Duna Televízió támogatása Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása Üzemben tartási díj pótlása 0-5. cím összesen: 660,0 7 65,7 79,0 5, 6 8, I. fejezet összesen: ,8 98,9 4 5,7 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal Köztársasági Elnöki Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Állami kitüntetések Személyi juttatások,8 00, 75,0 7,,0 4,0 0,0 4,0 8,4 44,0 II. fejezet összesen: 955,4 955,4 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás 764,6 49, 7,8 40,0 0,0 47,5 III. fejezet összesen: 47,5 47,5 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyűlési Biztos Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 68,9 0,6 09,8

3 IV. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások 85,6 9,7 IV. fejezet összesen: 09,8 09,8 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti kezelésű előirányzatok Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 4 06, 78, 05,4 9,8 78,9,0 0,7, 0,0 9,0,0 7 99,5 46,0 V. fejezet összesen: 7 65,5 0,0 7 45,5 VI. BÍRÓSÁGOK 5 Bíróságok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai Ptk. alapján történő kártérítés PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE program Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 00-0) 4 5,8 098,7 8,,0 4,8 8, 7 0,0 4 94, 6,6 00, ,9 7 0,0

4 VI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU ) Intézményi beruházási kiadások Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Üvegzseb törvény végrehajtása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5 Bíróságok informatikai fejlesztése Intézményi beruházási kiadások 00,0 44,0 0,5 69,5 58,8 07,0 75,7 4, 80,0 80, 89,7 00,0 85,0 44,0 58,8 80,0 670,0 85,0 VI. fejezet összesen: 75 69, , ,7 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 5 Ügyészségek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Phare támogatással megvalósuló programok HU MKÜ országos informatikai fejlesztése 7 0, 5,0 4 84, 0,0 66, 0,0 0,0 70,0 58, 0,0 5, ,4 70,0

5 VIII. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Intézményi beruházási kiadások Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei Tagállamként való működés programja Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5,4,9,9 9,9,7 VIII. fejezet összesen: 9 69,6 0,5 9 09, X. MINISZTERELNÖKSÉG 4 Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Magyar Közigazgatási Intézet Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága Személyi juttatások 45,7 09,9 75,9 5, 5,0 99,6, 07,7 0,5 84,4,,0 49,0 45,5 8,0 5,8 7,4 64, 55,7,7 5,0 5, 5,0,6,7 05,4,5 88, 5 564,4 44, 4, 6,7 758,4

6 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 5 7 Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Határon Túli Magyarok Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése Kormányzati távközlési célprogram Célelőirányzatok Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 4 Népesedési Kormányprogram megvalósításának támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 6 EU csatlakozás eseményei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 7 Ünnepi rendezvények támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 78,7 44, 0, 5,5 4,,6 87,0 5,8 84, 8,0 0,0 4,4 0,0 9, 56,0 0,0 9,6 60,4 75,0,0 9,0 60,0 0,0 6,0 059,0 0,5 744,5 0,0 4,4 95, 00,0 75,0 400,0 085,0 86,

7 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 0 Állami vezetők egészségügyi ellátása EU és egyéb központi továbbképzés, oktatás és kapcsolódó tevékenységek támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 4 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 5 Kormányzati informatika támogatása Intézményi beruházási kiadások 0 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret Kisebbségekért Díj Határon túli magyarok koordinációs kerete 8,0 8, 800,0 0,0 9,6 60,4 4, 4,0 7,7 60,8,5 0,7 4, 4,0 6,0 65,0 0,0 880,0 70, 4,0 66,0 55,5 5,9 4,0 00,0 4, 9,5 7, 54, , 400,0 55,5 5,9 4,0

8 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 4 Szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai 5 A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz támogatása 6 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 7 Magyarság Hírnevéért Díj 8 Délvidéki Alap 9 Kárpátaljai Alap 0 Ady ösztöndíj Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása Illyés Közalapítvány támogatása Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 4 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 5 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 7 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 700,0 7, 6,,0,6 685,0 5,4 00,0 90,0 500,0 0, 560,7 60,0, 0,0 700,0 744,0 5,4 00,0 90,0 500,0 0, 560,7 60,0, 0,0 9,4

9 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 9 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 0 Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért en Közhasznú Társaság működésének támogatása Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 4 Egyházak támogatása Egyházi közgyűjtemények támogatása Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása 4 Hittanoktatás támogatása 5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 7 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelem pótléka 9 Egyházi Kulturális Alap 0 Egyházi alapintézmények korrekciós támogatása 5 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 9,4 0,0 7,5 79,6 600,0 6,0 60,5 0 88, , 495, 600,0 8 0,0 7,5 79,6 600,0 6,0 60,5 0 88, , 495, 600,0 8

10 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Bolgár Országos Önkormányzat Görög Országos Önkormányzat Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 6 Országos Cigány Önkormányzat 7 Lengyel Országos Önkormányzat 8 Örmény Országos Önkormányzat 9 Szlovák Országos Önkormányzat 0 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat Szerb Országos Önkormányzat Ruszin Országos Önkormányzat Ukrán Országos Önkormányzat 6 Fejezeti tartalék 4,, 84,4 65,6 48, 4,9,, 85, 8,0 45, 7, 7, 4,6 4,, 84,4 65,6 48, 4,9,, 85, 8,0 45, 7, 7, 4,6-7. cím összesen: 56 98, 79, , 8 EU integráció Nemzeti Fejlesztési Hivatal Személyi juttatások 65,4 0, 99,

11 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Nemzeti Területfejlesztési Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Regionális Operatív Program Települési infrastruktúra fejlesztése - Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése Települési infrastruktúra fejlesztése - Településrehabilitációs akciók 5 A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése 6 A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 7 A régiók humánerőforrásának tervezése - Régióspecifikus szakmai képzések 8 Turisztikai előirányzat 9, 470, 0, 09,4 0,8 805,5 55, 589,0 0,8,8,4 86, 88,7 4,4 9, 8,5 5,8 0,0 80,0 6,6 4,4 840,0 0,5 69,0,0 6, 58,8 6, 44,4 90,0 0,0 46, 85,8 67,5 784, 75,0 87,5 0,8 00,0 44,0 0,5

12 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 9 Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felújítás 0 A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösséggel Technikai segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Céltartalék Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban Élelmiszergazdaság modernizálása Vidéki térségek fejlesztése 4 Technikai segítségnyújtás 5 Céltartalék Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Beruházás-ösztönzési előirányzat 48,0,9 54,7,8 550,8 0,,, 9,8,4 875,0 56,5 486,7 0,7 8 5,6 894, 8,6 64,7 67,8 7,0,0 55, 065,5, 00,0 050, 89,4 6 04,4 86,8 476,4 468,6 00,8 85,0 77,6, 609,9 0,7, 507,5 906,, 7,0 768,0

13 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat Kutatás-fejlesztés, innováció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 4 Információs társadalom előirányzat 5 Technikai segítségnyújtás 6 Céltartalék 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Energiagazdálkodási előirányzat Közlekedési előirányzat Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat 4 Technikai segítségnyújtás 5 Céltartalék 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 844,0 978,6 968, 444,4,7 679, 775,0 5, 7, 4 50, 4,9,6 8,7 5, 064, 4 56,6 769,0 0,7 8,4,0 87, 78,0 897,9 5, 76,7 8,0 54,6 8,6 694,0 776,0 4,0 40,5 978,5 05,4 5,6 05,9,6 45,7 850,7 57,0 80, 8,4

14 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 4 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5 A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 6 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felújítás 7 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése 8 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 05, 0,5 80,0 495,0 94, 68,0 68,9 55,7 4, 59, 7,4 4,9 97, 57, 8, 647,0 87,7 98,0 59,6 44,7,0 44, 5, 5,7 579,9 964,9 58, 5,7 4, 906,5 495, 849,5 44,7 7,5 069,7 47,7 45,7 9, 40,4 98, 0,4 49, 058,9

15 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 9 A társadalmi beilleszkedést elősegító programok és szolgáltatások támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 0 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása EU forrásrész Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása hazai társfinanszírozás A társadalmi beilleszkedés elősegítése Alkalmazkodóképesség és vállalkozói kézségek fejlesztése EU forrásrész 4 Alkalmazkodóképesség és vállalkozói kézségek fejlesztése hazai társfinanszírozás 5 Technikai Segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 6 Céltartalék 6 KTK technikai segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 7 ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek 6 8,8 6,0 95,6 8,0 44,5 507,5 54,0 777, 76,,9 450,7 80,0 40,0 00,0,0 568,0 00,0 00,0 67, ,5 5 69,9 76, 8,0 44,5 507,5 54,0 777, 00,8 40,0 7 09, 9 75,0 45,4 97,9

16 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Céltartalék Projektek előkészítése 9 ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek Projektek előkészítése 0 INTERREG Közösségi Kezdeményezések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok INTERREG céltartalék EU támogatás technikai segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 4 Átfogó Fejlesztési Terv Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5 Projekt Generation Facility II. ütem Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 6 Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése 67,0 96,0 56, ,4 85,0 7,4 9,0 6,9 86,7 70, 8,6 60,0 9, 5, 00,0 60,0 9, 0,8 48,0 6 56, 00,0 97, 448,4 70,0 585, 67,0 96, ,8 85,0 585, 8,6 404, 00, , 40,0

17 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 8 PHARE programok és az átmeneti támogatás programja Projekt Generation Facility Határon átnyúló CBC program (HU 0XX) 4 Határon átnyúló CBC (HU 0XX) 5 Határon átnyúló CBC (HU 0XX) 6 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 7 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0XX) 8 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 0XX) 9 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 0XX) 0 INTERREG III. HU 0XX 4,0,5 8,0 80,0,5 65,0 676,0 00,0 76,5 44, 600,0 0,5 4,6 74, 470,0 5,9 84,0,5 46, 6,9 0, 88,7 54, 56,0 0,8 94, 00,0 8,6,9 465,4 86,4 86,5,8 9,6 5,9 84,0 84, 78,4 5,

18 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat INTERREG III. HU 0XX Külső határok támogatása 9 Célelőirányzatok Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Országos jelentőségű területfejlesztési programok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kistérségi megbízott hálózat működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 4 Kistérségi területfejlesztési tanácsok támogatása 5 Magyarországi régiók Brüsszeli Irodájának működési támogatása Területrendezési célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 47,0 4, 9,4 76,4 4,9, 5,0 76, 478,9 6,0 4,0 65,0 56,0 45,0 6,0 698,0 475,9 7,0 7, 0,9 80,0,0 0,6 7,4 00,0 84,4 8, 59,7 9,6 55, 8,9 0,,0 00,0 500,0 70,0 0,9 80,0 0,0

19 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 0 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása EU Kommunikációs Közalapítvány Regionális Támogatás Közvetítő Kht. 4 VÁTI Kht. 4 Támogatási célprogram Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások,0 75,5 4,5 800,0 90,0 08,0 000,0 0,0 84,8 48,0 6 9, 4 00,0,0 75,5 4,5 800,0 90,0 08,0 80,9 8. cím összesen: 89 7, 09 4, , 9 Esélyegyenlőség Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok 8,6 87, 44, 0, 4, 0, 85,8

20 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Célelőirányzatok Roma koordinációs és intervenciós keret Konfliktuskezelési és jogvédő alap Roma kulturális alap 4 TF0540 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez Intézményi beruházási kiadások 5 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 6 Nemzeti Civil Alapprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 7 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása PHARE programok és az átmeneti támogatás programja Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok Diszkrimináció ellenes program PHARE ACCESS 00. HU00 68,5 0,5 4, 47,6,0 8,0 48,5 8, 00,0 0,0 470, ,4 00,0 90,6 50, 5,0 8,0,0 40,0 4,4,8,,0 49,5 68,5 0,5 4, 4,5 98,7 6 08,4 740,7 5,0 8,0 40,0 4,4

21 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 5 ACCES ,5 5,0 47,0 47,0 5,0 9. cím összesen: 547, 90,6 644,6 0 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 796,5 6,5 94, 5,7,0 6,0 64,0 0. cím összesen: 70,0 6,0 64,0 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 5 Lakástámogatás Információs Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 5 Lakástámogatás Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 4 78, 58,4 9,9,8 5, 05,6,0 7, 004,4 407, 7,7 45,7 0,0 8,6 7 7,8 96,9 77,9 88,0 864,0 54,0 47,6 7 87, , ,6

22 X. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 5 Lakástámogatás 5,6,0,0. cím összesen: 090,8 70,6 0 80, 4 Tartalékok Költségvetés általános tartaléka Céltartalékok Különféle személyi kifizetések Kormányzati rendkívüli kiadások Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése Központosított bevételek Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 00, , ,0 00,0 X. fejezet összesen: 6 09, 9, , XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása Belügyminisztérium központi igazgatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 4 Területi Főépítészi Irodák Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 5 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 8,9 9,7 77,8,8 9,6 80,0 50,7 9,7 5, 64, 70,6 56,7 6,8 7, 75,4 60,7 08,8 4,0 7,4 5 07,4 86,9 8, 48,9 46,

23 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 4 5 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházási kiadások Felújítás Rendőrség Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Budapesti Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság,7 74,9 4, 09,7,5 5 4,6 744,9 90, 08, 5,9 8, 8,5 756,0 05,0 40,0 74,9,,7 8,0 8 75,8 774,8 7,9 94,0 56,0 04,5 0 0,9 6 60, ,6 59,4 0,7 84,8 97,9 65,0 85,5 0, 00,0 0, , 5 57, 8 484, 0 8,9 4 74,9 5 60,0

24 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 0 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Heves megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 4 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság 809,5 4,9 65,6,0 855,6 9,9 5 89,7 7,9 560,,0 848, 9, 4,4 806,7 94,9 459, 655,0 868,5 44,8 85,6 48,0 409, 50,7 70,6 59,5 00,0 00,7 5,,5 60,0 7,0 9,4 64,8 99,9 5,4 55,0 9,0 6,0 4 00,5 7 8,5 4 6, 98,0 89,9 5 47,7 07,8 4 66, 090,7

25 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 6 Pest megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 7 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 9 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 0 Vas megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Zala megyei Rendőr-főkapitányság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok,7 69,5 57,0 0,5 78,6 58,9 70,0,5 5 9, 98, 959,4,5 058,7 999,6 484, 647,0 89,4 48,,0,5 75, 48, 00,7 685,8 8,4 755,4 899, 40,8 4,0 8, 755,7 8,0 7,,0 80,0 74, 7,9 9,0 66, 95,0 598,9 8 57, 4 46,5 5 08, 57, 0,9 9, 65,6

26 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Készenléti Rendőrség Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 4 Köztársasági Őrezred Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Határőrség Határőrség Országos Parancsnokság és szervei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Határőrigazgatóságok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Távközlési Szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Duna Palota és Kiadó Személyi juttatások 86,6 5,6 74, 8,6 4 78,0 59,4 554, 64,0 64,8 04,8 6,0 489,0 76,0 4, , , 578, 56,0 5 78,7 709, 7,9 0,5 69, 6,0 68,6 04, 47,0 94,5 56,5 9, 69, 9,6 6,7 0,8 4,0 8,0 56,0 400,7 08, 409, 5, 7 56, 6 75,9 5 6, 4 78,0 06,5 0,7 6,

27 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 4 6 Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Rendőrtiszti Főiskola Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás BM Központi Kórház és intézményei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Központi Gazdasági Főigazgatóság Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Országos Atomenergia Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 65, 75,9 5,0 4,0 84,0 6,8 667,6 07,0 80,0 49,4 078,8 5, 08,,9 4,7 5,9, 765,5 950,6,0 45,0 40,0 04,4 69,7 4,4 4, 85, 75,4 597, 95, 890, ,0 9,0 769,5 886,,0 84, ,8 68,5 65,8 467,8 96,5

28 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Intézményi beruházási kiadások Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Oktatási igazgatóság BM Oktatási Főigazgatóság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Tanintézetek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás BM Nemzetközi Oktatási Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás Közbiztonsági és közigazgatási beruházások 4 Tűzvédelmi beruházások 5 Lakáscélú beruházás 5 Lakástámogatás Ágazati célfeladatok Gépjárműkorszerűsítési program Intézményi beruházási kiadások Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 98, 94,6 0,7 90,0 4,6 60, 6, 78,9 95, 4,9 57, 59,8 48,8 8,0,0, 70,4 457,9 948,7 0,4 6,9 00,0 756,0 48, 486,5 756,0 58,9 640, 5 697,5 6,0 948,7 0,4 6,9 00,0

29 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 4 Közrendvédelmi bírság 7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 0 NATO tagsággal kapcsolatos feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 9 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása 0 Országos Baleset-megelőzési Bizottság Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 5 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 54 Energia racionalizálás 55 Fogyasztóvédelmi bírság 58 Állami Támogatású Bérlakás Program 59 Lakóépületek energiamegtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) 60 Építésügyi célelőirányzatok 60,0 0,0 80,0,5 9, 47, 804,4 90,0 60,0 85,0 7,0 5,0 90,0 70,0 9, 8, ,0 000,0 60,0 90,0 60,0 70,0 9, 8,8 0,0 00,0 89, 804,4 40, ,0 000,0

30 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 6 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása 64 IDEA program támogatása 65 Nemzetközi tagsági díjak 66 Schengeni Alap Intézményi beruházási kiadások 67 Egyéb Uniós befizetési kötelezettség 68 zetes főjegyzők Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalmi önszerveződések támogatása Rendőr és Határőr SE támogatása Szakszervezetek támogatása 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 5 Szabadságharcosokért Közalapítvány 6 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása 0 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 0,0 5,0 40,0 60,0 0,0 0 4,0 54,0 7, 7,9 7,0 5,0 6,5 0,0 0,0 0,0 08, 00,0 888,0 8 4,0 5,0 40,0 60,0,0 54,0 80,0 7,0 5,0 6,5 0,0 0,0 0,0 08, 00,0

31 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Országos Polgárőr Szövetség Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok 5 HU-00-0 COP00 6 HU0-XX-XX COP00 Intézményi beruházási kiadások 7 HU0-XX-XX COP00 Intézményi beruházási kiadások Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése (HU VVER-440/ típusú atomerőművek. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok ára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU Hidrogénkezelés VVER-440/0 reaktor konténerében (6.04.0) 8 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE ( ) 5,0 5,0 04,5 76, 944,8 55,9 06,6 9,0 77,0 48,0 9,0 5,0 0,0 5,0 04,0 6,0 4,0 767,5 44,7 474, 0,8 840, 77,0 9,0 0,0 04,0 4,0 0,0 5,0 5,0 47,0 76,0 0,4 9,0 48,0 5,0 5,0 6,0 6,0

32 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 9 Kapacitás növelés a Püspökszilágyi Hulladéktárolóban (6.04.0) 0 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analizisére (6.04.0) Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei Tagállamként való működés programja Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 4 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 6 Fejezeti tartalék 7 "Segítsünk az árvízkárosultakon!" 6,0 0,0 9,0 9,0 8,0 5,0 9,0,6 47,7 5,6,7 6,6 760,0 760,0 780,9 780,9,0,0-9. cím összesen: 496,4 4 8, ,0 0 Alapok támogatása Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai Normatív hozzájárulások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Gyermekvédelmi szakellátás Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 4 Nappali szociális intézményi ellátás 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 6 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 7 Gyermekek napközbeni ellátása 8 Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok 9 Óvodai nevelés 0 Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú művészetoktatás Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás 4 Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 5 Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz 6 Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához Központosított előirányzatok 75, , ,6 9 97,6 0,6 704,8 7 08,5 599,8 47, , ,7 6 06,9 700,0 4 56,7 8 87, 4 896,0 5 86,7

33 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 0 A létcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása 4 "ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása 5 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 6 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása 7 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 8 A 00. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beítással érintett önkormányzatok támogatása 9 Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0 Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése Az ingyenesen látogatható önkormányzati fenntartású múzeumok jegybevétel kiesése miatti támogatás Az ECDL ítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása Működtetési hozzájárulás Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Bábszínházak működtetési hozzájárulása 4 Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása 5 Színházak pályázati támogatása 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógusok szakkönyvvásárlása A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 4 Szakmai fejlesztési feladatok 5 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 6 Minőségfejlesztési feladatok 7 Pedagógiai szakszolgálat 000, ,0 0,0 00,0 54,6 70,0 40,0 60,0 000,0 500,0 00,0 000,0 00,0 500,0 85,0 40,0 795, , ,0 500,0 000,0 00,0 00,0 7 0, 0,0 6,5 875,0 400,0,0 000, ,0 0,4 400,0 654,

34 XI. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 6 zett és céltámogatás 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 8 Céljellegű decentralizált támogatás Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete Vis maior tartalék 9 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatása 59 80,7 5 0,0 6, ,0 0 57,0 6 00,0 4, ,0. cím összesen: ,5 XI. fejezet összesen: 09 46,9 4 8, ,0 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felújítás Szakigazgatási intézmények Költségvetési Iroda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 650,, 90,0 5,0 60,0 965,8 6,0 0,, 8 44, 86,5 6 55,8 47,9 5 47, 069, 706, 5,0 78,0 60,0 0,0 000,0 78,0 5 46, 5, 8 60,4 5 04,7

35 XII. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 4 5 Intézményi beruházási kiadások 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 8 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8 0,0 90,7 6,6 40,0,0 46,5 99,9 64,9 85,7 45,0,5 754,9 48, 566,7 85,0 587,9 5,0 75,8 4, 00,0 0 8,5 599,9 5 0, 5,0 48,5 86, 4,6 44, 095,0 6,0 956,7 7, 800,0 600, ,0 677,0 60, ,8 04,0 857,8 00,0 0 04,5 877,5 5,

36 XII. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Közművelődési intézmények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felújítás Agrárkutató intézetek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Felújítás Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás Intézmények központi beruházásai Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 00, 985,5 846, 80, 489, 9,4 98,8 8,9 49,0 70,0 8,8 4,9 85, 0,0 847,6 965, 6,7, 0,0 469,0,8 0,9 8,4 8,0 50,4 87, 0,6 7,4 0,0 87,0 6,0 5 9, 58,8 5,7 469,0 0, 54,8

37 XII. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Tanüzemek, tangazdaságok támogatása Intézményi beruházási kiadások 4 Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása 5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 6 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 7 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 9 Vízügyi feladatok támogatása Nemzeti támogatások működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Magyar Agrárkamara közfeladatainak finanszírozása Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 4 Agrár-felsőoktatás K+F tevékenység 5 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 54,0 99, 94,0 600,0 55,0 44,, 5,8 97,8 4,0,0 5,0 78,4 00,0 400,0 48,7 54,5 8,8 900,0 00,0 700,0 600,0 55,0 44,, 5,8 7,8 78,4 00,0 400,0 0,0

38 XII. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 7 Suli tej program PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Phare támogatásból megvalósuló programok Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkdedések Intézményi beruházási kiadások 4 Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 5 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv NVT Agrár-környezetgazdálkodás NVT Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Mezőgazdasági területek erdősítése 5 NVT Félig önellátó gazdaságok támogatása 6 NVT Termelői csoportok létrehozása 7 NVT Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 8 NVT Technikai segítségnyújtás 9 NVT Céltartalék 5 Nemzeti támogatások Központosított bevételből működő támogatások Erdészeti feladatok Termőföldvédelem támogatása 7 Állattenyésztési feladatok 800,0 98, , 5, 04,0 7,6 540,5 6,9 5 06, 78, 856, ,0 547, ,0 775,5 68,0 98, 45, 0, 4 45, 66,6 800,0 75,8 5, 549,7,0 9,4 49, 860,9 56,6 856, ,0

39 XII. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 8 Halgazdálkodás támogatása 9 Vadgazdálkodás támogatása Költségvetésből működő támogatások Fejlesztési típusú támogatások Folyó kiadások és jövedelem támogatások Agrárgazdasági kezesség beváltás 6 Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés 0 Fejezeti tartalék Sapard támogatásból megvalósuló programok SAPARD intézkedések Technikai segítségnyújtás Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Tagállamként való működés programja Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 4 Uniós projektek előkészítése 080,0 00,0 00,0 460,0 460, , , , ,0 0,4 0,4 858,6 858,6 0,0 0, ,0 4 80, ,0 0,0 60,0 80, , 60,0 7,0, 90,0 9,0,0 87,0 87,0-0. cím összesen: 9 7, 70 58,8,4 Központosított bevételek Erdészeti bevételek Erdőfenntartási járulék 4 00,0

40 XII. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek Földvédelmi járulék Földvédelmi és talajvédelmi bírság Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek Tenyésztési hozzájárulás Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 4 Halgazdálkodási bevételek Állami halász- és horgászjegyek díja Halászatfejlesztési hozzájárulás Halvédelmi bírság 5 Vadgazdálkodási bevételek Állami vadászjegyek díja Hatósági eljárási díj, trófea bírálat Vadvédelmi hozzájárulás 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 5 Vadvédelmi bírság 400,0 090,0 0,0 90,0 0,0 0,0 00,0 70,0 00,0 0,0 0,0 XII. fejezet összesen: 9 7, 79 08,8,4 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás HM hivatalai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások HM háttérintézményei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 5 0,0 54,6 56,0 89, 59,6 500,0 7, 597,4 50,4 70,5 6, 6 49,9 64, 5 959,0 5,6 8, ,0 70,4 4 95, ,9

41 XIII. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 4 Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok Katonai Felderítő Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás Katonai Biztonsági Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 5,4 5 07,7 7 07, ,6 7,5 6 58, 5 5,9, ,5 8 6, 990,4 77,4, ,9 5 4,7 4 87,5 78,4, 4 45, 09,7 009,9,7 95,5 7,0 0,4 575, 490,7 4,9 6, 80,0 0, 67, 40 05, 7 86, , 95, 7 0,9

42 XIII. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Katonai Ügyészségek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok MH Egészségügyi intézetek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 5 Lakástámogatás 6 Lakásépítés 6 Katonai védelmi beruházások Ágazati célelőirányzatok Társadalmi szervek támogatása 5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 4 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 98,9 59,5 59,0 9,8 40,5 0, 80,7 47,5 60,4, 0,4 5 67,9 75,4 567,4,5, 40,6 58, 0,6 9,6 670,0 500,0 4 00,0 5 00,0 4,0 4 04, 4 947,6, 5 0,6 6, 670, ,0 5 00,0 4,0 4 04, 44,8

43 XIII. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 6 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz Hozzájárulás a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz Pécsi Tudományegyetem támogatása 4 Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások Felújítás 5 Egyéb uniós befizetések 6 MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása 7 Honvéd Művészegyüttes támogatása 44, ,0 0,4 6,7 76,8 6,0 787,5,5 6 40,7 856,5 5 00,8 0,6 0,0 8, ,0 0,4 6,7 76,8 6, ,0 0,6 0,0 8,0 XIII. fejezet összesen: 5 07, 4 947, ,5 XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 5 Igazságügyi Minisztérium igazgatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9, 599, 677,7 0,0 747,6 897,9

44 XIV. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Intézményi beruházási kiadások Felújítás Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Szakértői Intézetek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások IM Büntetés-végrehajtás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Lakástámogatás Központi Kárrendezési Iroda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai 4 Büntetés-végrehajtás beruházásai Ágazati célfeladatok 0,, 45,0 76, 45,0,0 55, 4,6 6,8 7,4 8 70, 5 65,5 9 04,8,7 00,0 696,6 67,7 95,0 08,0 76,7 7,0 496, 5,0 95,7 66, 4,9 48,0 45,9 00,0 85,0 6, 808,5 687,8 979,5 458,6 95,7 66, 4,9

45 XIV. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 5 Peren kívüli jogi szolgáltatások 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Alapítványok támogatása Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Phare támogatásból megvalósuló programok Börtönkörülmények javítása Intézményi beruházási kiadások 0 Fejezeti tartalék 5,7 5,7 49,0 49,0 00,0 00,0 4 9,0 6,0 5,0 400,0,0,0 9,0 49, 68, 5,0 5,0 XIV. fejezet összesen: 5 044,8 66,9 47 8,9 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások GKM Gazdasági igazgatóság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Intézményi beruházási kiadások 4,0 049,6 696,9 4, 88,4 9,0 0,0, 09,0 6,0,5 57,4 5, 0,0 450,5 5, ,0 7,

46 XV. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Felújítás Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet Személyi juttatások 67,6 7, 8,4 8, 6,0,4 486,7 5,, 0,, 699, 0,0 759,,0 60,0 0,0 60,9 0, 4, 9,4 0,4,8 707,,8 746,8, 57,5 9,6 6,8 770,5,0 4,0,5 700,0 440,0 4,4 956,9 7,4 00, 8,0

47 XV. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Magyar Geológiai Szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Magyar Bányászati Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Magyar Energia Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Magyar Szabadalmi Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Országos Mérésügyi Hivatal 8,8 5, 0, 8,,,0 05, 6,9 88,4,0 84, 6,7,6 5,4 59,9 54,9 8,0 4,7, 559,0 64,6 8,0,0 0,0,0,4 70,7 48,6 45, 4,6 66,9 60,0,0 5,0 8,,6, 659,9,0, 970,0 65, 79,9

48 XV. F E J E Z E T előirányzat neve 004. évi előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Közlekedési Felügyeletek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Közlekedési Múzeum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Polgári Légiközlekedési Hatóság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás MÁV egészségügyi szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 00,7 66,4 855,0 6,5 7,4 66,0 8 97, 80,0 6 54,9 760,4 60, 97,4 6,0 8, 8,8 45,6,4 48, 74, 478,6,0 65,0 0,0 5,0 69,7 5,4 0,0,6 9,6,0 40,8 4,7 667,0 95, 40,0,0 6, 5,0 5,6 59,9 40,8,8 58,7