A évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

Átírás

1 A évi európai uniós kapcsolatok Költségvetésben megjelenő EU támogatások Kiadás terv tény Bevétel Bevétel Egyéb Kiadás EU EU bevétel** millió forint Strukturális támogatások , , , , , , ,3 Strukturális támogatások 2007 előtt 855,5 0,0 543,3 312,2 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret* , , , ,2 Kohéziós politikai operatív programok , , , , , , ,5 Területi együttműködési programok ,9 622,2 116,7 4445,3 397,4 613,0 3434,9 Területi együttműködési programok ,3 534, , ,5 0,0 405, ,5 Vidékfejlesztési és halászati támogatások , , , , , , ,9 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014 előtt 5419,9 0,0 1299,2 4120,7 Vidékfejlesztési és halászati programok , , , , ,9 1310, ,2 Egyéb európai uniós támogatások , , , , , , , , , , , , , , terv tény Költségvetésen kívüli EU támogatások Bevétel Bevétel Kiadás Kiadás EU EU Egyéb bevétel Agrárpiaci támogatások 21000, , , ,1 Közvetlen termelői támogatások , , , , , , , ,1 Uniós ok mindösszesen , ,9 Uniós támogatások utólagos megtérülése , ,2 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez , ,4 * A központi oszlop tartalmazza a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól (NFA) átvett, valamint a visszatérült pénzeszközöket is. A központi alrendszer mérlegében a Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása sor tartalmazza az NFA összegét is. ** Az egyéb bevétel oszlop tartalmazza a követelésekből befolyt tételeket, valamint a technikai jellegű rendezésekből adódó bevételeket is.

2 Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői és agrárpiaci támogatások és az ahhoz nyújtott nemzeti kiegészítés alakulása millió forint Irányszám Teljesülés Közvetlen termelői támogatások* , , és korábbi évek jogalapja után 2017-ben kifizetett támogatások 1281,0 ebből az EU által nem finanszírozott** 1 211, évi jogalap után 2017-ben kifizetett támogatások , ,9 ebből az EU által nem finanszírozott** ebből SAPS ebből Egyéb közvetlen termelői támogatások 2, , , évi jogalap után 2017-ben kifizetett támogatások , ,1 ebből az EU által nem finanszírozott** 0,0 ebből SAPS , ,0 ebből Egyéb közvetlen termelői támogatások , ,1 Agrárpiaci és az Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 21000, ,1 Ebből az EU által nem finanszírozott** 55, , ,1 * Az európai uniós előírások értelmében az adott évi jogalap alapján járó egységes területalapú támogatásokat tárgyév december 1-jétől a következő év június 30-ig lehet kifizetni. Ezen támogatásokat a Magyar Állam a Kincstári Egységes Számláról (KESZ) megelőlegezi, majd a megelőlegezett támogatásokat az Európai Unió két hónappal később megtéríti. Az adatkérés ugyan nem tartalmazza, de amennyiben egyéb évi jogalap alapján is történt kifizetés, úgy azt is fel kell tüntetni új sor(ok) felvételével. ** Kerettúlépés miatt az Európai Unió költségvetése által nem finanszírozott összegek, uk a központi költségvetés XII. fejezetének "Egyéb, EU által nem térített kiadások" előirányzata volt 2017-ben.

3 A Széchenyi 2020 operatív programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban i állomány december 31-ei kötelezettségvállalási állományból Pénzügyileg teljesült kiadás Operatív program Uniós december 31-ig január 1-jétől december 31-ig december 31-én pénzügyileg teljesült (kifizetés) január 1-jétől december 31-ig kötelezettsé g- vállalási EU EU EU EU EU EU EU Hazai Egyéb EU Hazai Egyéb Prioritás keret* társfinanszírozás kiadás** társfinanszírozás kiadás** m m m Ft m m Ft m m Ft m Ft m Ft a b c d e f=d+e g h i j=h+i k=c+g l=d+h m=e+i n=l+m o p q r=o+p+q s t v z=s+t+v Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 4 228, , , , , , , , , , , , , ,6 0, , , ,1 0, ,9 Kkv-k versenyképességének javítása 517, ,6 0, ,6 553, ,6 0, , , ,2 0, , ,9 0,0 0, , ,9 0,0 0, ,9 Kutatás-fejlesztés és innováció 829, ,7 0, ,7 396, ,7 0, , , ,4 0, , ,5 0,0 0, , ,1 0,0 0, ,1 Infokommunikációs fejlesztések 192, ,6 0, ,6 88, ,6 0, ,6 280, ,2 0, , ,5 0,0 0, , ,3 0,0 0, ,3 Energiahatékonyság 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Foglalkoztatás 410, , , ,6 862, , , , , , , , , ,3 0, , , ,6 0, ,1 Versenyképes munkaerő 158, , , ,0 95, , , ,1 253, , , , , ,8 0, , , ,0 0, ,9 Turizmus 81, , , ,5 122, , , ,5 203, , , , , ,5 0, , , ,6 0, ,4 Pénzügyi eszközök 2 038, ,0 0, ,0 273, ,0 0, , , ,0 0, , ,3 0,0 0, , ,2 0,0 0, ,2 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 219, , , ,2 304, , , ,7 523, , , , , ,4 0, , , ,1 0, ,4 Vállalkozások versenyképességének javítása 61, ,0 0, ,0 2,3 701,4 0,0 701,4 63, ,4 0, , ,8 0,0 0, , ,1 0,0 0, ,1 Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció 4, ,0 500, ,4 99, , , ,5 104, , , , , ,2 0, , , ,9 0, ,6 Infokommunikációs fejlesztések 4, , , ,7 5, , , ,1 10, , , , , ,6 0, ,3 337,6 337,6 0,0 675,2 Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések 5, , , ,2 16, , , ,0 21, , , , , ,3 0, , , ,8 0, ,5 Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló 25, ,7 587, ,0 71, , , ,0 96, , , , , ,6 0, ,6 742,0 559,8 0, ,8 energiák felhasználásának támogatása 463,7 Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés 2,0 605,0 605, ,0 36, , , ,1 38, , , , , ,7 0, , , ,8 0, ,6 Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerő fejlesztést támogató 22, , , ,9 31, , , ,1 53, , , , , ,2 0, , , ,6 0, ,1 programok Foglalkoztathatóságot szolgáló programok 25, , , ,8 19, , , ,9 45, , , , , ,4 0, , , ,5 0, ,0 Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések 68, , , ,1 21, , , ,6 90, , , , , ,3 0, , , ,3 0, ,5 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 972, , , , , , , , , , , , , ,2 0, , , ,1 0, ,2 Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 165, , , ,4 645, , , ,0 811, , , , , ,9 0, , , ,2 0, ,0 Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 7, ,6 290, ,9 348, , , ,6 356, , , , , ,1 0, , , ,1 0, ,0 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 7, ,0 400, ,3 441, , , ,3 448, , , , , ,7 0, , , ,0 0, ,4 városi területeken A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés 3 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128, , , ,1 128, , , , , ,1 0, , , ,6 0, ,7 erősítése Megyei és helyi emberi erő-fejlesztés, foglalkoztatás-ösztönzés és 109, , , ,3 72, , , ,1 181, , , , , ,4 0, , , ,2 0, ,8 társadalmi együttműködés Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 683, , , ,1 287, , , ,3 970, , , , , ,9 0, , , ,0 0, ,4 Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések 0,0 0,0 0,0 0,0 13, ,6 737, ,9 13, ,6 737, ,9 300,8 53,1 0,0 353,9 300,8 53,1 0,0 353,9 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2 188, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása prioritás 567, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása prioritás 642, , , ,4 652, , , , , , , , , , , , , , , ,6 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti elérhetőség 3 331,8 800, , , ,0 229, , , , , , , , , , , , , , , ,5 javítása prioritás TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása prioritás 178, , , ,3 214, , , ,1 393, , , , , , , , , , , ,2 Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program 2 325, , , ,1 944, , , , , , , , , , , , , , , ,3 A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 955, , , ,1 75, , , , , , , , , , , , , , , ,8 Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés 676, , , ,7 349, , , , , , , , , , , , , , , ,5 fejlesztése 3 217,1 Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 154, , , ,2 213, , , ,0 368, , , , , ,8 49, , , ,2 47, ,6 Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések 94, , , ,1 8, ,0 469, ,0 102, , , , , ,2 0, , ,2 726,8 0, ,0 A megújuló energiaok felhasználásának növelése 444, , , ,0 297, , , ,5 741, , , , , ,8 691, , , ,7 680, ,4 Emberi Erő Fejlesztési Operatív Program 614, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Társadalmi együttműködés erősítése 129, , , ,6 669, , , ,9 798, , , , , , , , , , , ,7 Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése 142, , , ,0 161, , , ,7 303, , , , , ,3 0, , , ,4 0, ,2 érdekében Gyarapodó tudástőke 303, , , ,1 499, , , ,4 803, , , , , , , , , , , , ,8 Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 39, , , ,5 359, , , ,7 398, , , , , ,0 0, , , ,4 0, ,0 Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális 0,0 0,0 0,0 0,0 16, ,9 268, ,4 16, ,9 268, , ,3 92,9 0, , ,7 92,7 0, ,4 együttműködések Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 749, , , ,5 90, , , ,4 840, , , , , , , , , , , ,4 Az adminisztratív terhek csökkentése 321, , , ,1 152, , , ,6 473, , , , , ,9 0, , , ,3 0, ,4 Az átlátható és szolgáltató szemléletű közszolgálat megteremtése 133, , , ,0 29, , , ,1 162, , , , , ,7 0, , , ,8 0, ,0 794,7 Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához 295, , , ,4-91, , , ,7 204, , , , , , , , , , , ,0 kapcsolódó technikai segítségnyújtás Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 93,9 93, , , ,0 5, ,2 270, ,8 98, , , , , ,7 0, ,7 303,2 53,6 0,0 356, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 * Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CX. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret ** Nem elszámolható költségek, illetve minden olyan egyéb kiadás, mely nem része az EU bevétellel fedezett kifizetésének. A kedvezményezett által fizetett önerő nem része az előirányzatok teljesüléséne A táblázat negatív értékei a kötelezettségvállalási állomány csökkenését jelentik

4 A Vidékfejlesztési Program kötelezettségvállalási keretelőirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása intézkedés szerinti bontásban Művelet i keret* EU december 31-ig január 1. és december 31. között. EU i állomány összege december 31-én EU EU M01 Tudás transzfer és információs akciók 47,88 0,03 0,00 0,03 22,70 2,68 25,38 22,73 2,68 25,41 1,94 0,23 2,17 M02 Tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 37,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M03 Minőségi rendszerek mezőgazdasági termékekre élelmiszerekre 27,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M04 Beruházás tárgyi eszközökbe 1 157,95 69,58 14,28 83,86 885,35 168, ,71 954,93 182, ,57 31,68 6,88 38,56 M05 Mezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása/megelőzés 17,34 0,00 0,00 0,00 4,21 1,60 5,81 4,21 1,60 5,81 2,09 0,80 2,89 M06 Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése 278,72 59,81 8,17 67,98-24,80-3,30-28,10 35,00 4,87 39,88 34,23 4,74 38,97 M07 Alapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki területeken 230,08 101,74 17,97 119,71 114,77 22,39 137,16 216,50 40,36 256,87 60,25 10,75 71,00 M08 Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdő-megújításba 164,23 38,39 9,48 47,87 10,19 4,42 14,61 48,58 13,90 62,48 33,11 9,02 42,13 M09 Termelői csoportok létrehozása 75,26 1,99 0,22 2,21 0,46 0,05 0,51 2,44 0,28 2,72 2,44 0,28 2,72 M10 Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás 514,95 537,48 130,76 668,24 196,46 65,49 261,95 733,94 196,24 930,18 155,93 51,98 207,90 M11 Ökológiai gazdálkodás 165,41 147,75 49,25 197,00 0,20 0,07 0,26 147,95 49,32 197,27 24,82 8,27 33,09 M12 Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések 124,29 31,34 10,45 41,78 28,08 9,36 37,44 59,42 19,81 79,22 58,39 19,46 77,85 M13 Kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben 57,16 12,64 4,21 16,85 7,76 2,59 10,35 20,40 6,80 27,20 19,82 6,61 26,42 M14 Állatjólét 112,72 34,79 6,68 41,47 167,15 13,72 180,87 201,94 20,40 222,34 46,79 5,52 52,31 M15 Erdő-környezetvédelmi / éghajlat szolgáltatások / erdővédelem 38,77 5,57 1,86 7,42-0,39-0,13-0,52 5,17 1,72 6,90 5,15 1,72 6,87 M16 Együttműködés 45,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M17 Kockázatkezelés 78,64 0,00 0,00 0,00 20,79 4,18 24,98 20,79 4,18 24,98 20,71 4,17 24,87 M19 Támogatás helyi fejlesztésre CLLD 171,53 65,56 7,44 73,00-20,10-2,23-22,33 45,46 5,21 50,66 29,37 3,35 32,72 M20 Technikai segítségnyújtás tagállamok 82,34 65,21 11,51 76,71 16,47 2,91 19,38 81,68 14,41 96,10 9,03 1,59 10,62 M113 A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása - korai nyugdíjba vonulás ÚMVP ,41 0,41 0,16 0,58 0,39 0,15 0,55 0,81 0,32 1,12 0,81 0,32 1,13 millió euró december 31-i kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés) 3 430, ,27 272, , ,68 292, , ,95 564, ,70 536,56 135,68 672,24 * Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CX. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

5 A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program kötelezettségvállalási keretelőirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása prioritás szerinti bontásban Prioritás i keret* EU december 31-ig január 1. és december 31. között. EU EU EU millió euró I. I. Prioritás, Halászat 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. II. Prioritás, Akvakultúra 24,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. III. Prioritás, KHP végrehajtás 2,45 0,00 0,00 0,00 2,45 0,52 2,97 2,45 0,52 2,97 1,68 0,35 2,03 IV. V. Prioritás, Piaci értékesítés és feldolgozás 9,20 0,00 0,00 0,00 1,93 0,64 2,58 1,93 0,64 2,58 1,93 0,64 2,58 VII. VII. Prioritás, TS 0,35 0,00 0,00 0,00 0,35 0,12 0,47 0,35 0,12 0,47 0,35 0,12 0,47 39,10 0,00 0,00 0,00 4,74 1,28 6,01 4,74 1,28 6,01 3,96 1,11 5,08 * Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CX. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. i állomány összege december 31-én december 31-i kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)

6 Alap megnevezése i keret* A Belügyi Alapok kötelezettségvállalási keretelőirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása alaponkénti bontásban EU december 31-ig január 1. és december 31. között. EU i állomány összege december 31-én EU EU Belső Biztonsági Alap 64,36 16,37 5,42 21,79 6,47 0,53 7,00 22,84 5,95 28,79 9,64 10,99 20,63 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 34,46 4,37 1,38 5,75 1,98 0,67 2,65 6,35 2,05 8,40 4,22 0,57 4,79 98,82 20,74 6,80 27,54 8,45 1,20 9,65 29,19 8,00 37,19 13,86 11,56 25,42 * Az összegek eltérhetnek a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CX. törvény 5. számú mellékletében bemutatott összegektől, amennyiben évközben a Bizottság azt módosította. millió euró december 31-i kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)

7 A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus , valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program a kötelezettségvállalási keretelőirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása onkénti bontásban Forrás megnevezése A Keretmegállapodásban meghatározott teljes keretösszeg* EU december 31-ig január 1. és december 31. között.** EU i állomány összege december 31-én EU EU *** Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus , ,8 4237, ,7-3005,9-693,2-3699, ,9 3544, , ,1 9980, ,2 EGT Finanszírozási Mechanizmus , , , , ,5-343, , , , , , , ,7 Norvég Finanszírozási Mechanizmus , , , , ,4-350, , , , , , , ,5 Svájci-Magyar Együttműködési Program , , , ,4 38,3 121,5 159, , , , , , ,7 * A teljes keretre vonatkozó adat nem tartalmazza a nemzeti hozzájárulás összegét, de tartalmazza a donorok kezelésében álló programok (5 980 millió Ft) és a Civil Alap (4 173 millió Ft) keretösszegeit, a kitöltési útmutatóban meghatározott (309,21) árfolyamon. ** Csökkentve a kötelezettségvállalás-állományból az egyes támogatási szerződések megszűnése miatt kivezetett összegekkel, valamint projekttámogatások esetén a december 31-ei programzárásig le nem hívott támogatások összegével. *** A táblázat a donor országoktól december 31-éig lehívott donor-hozzájárulás összegét tartalmazza. A donor-hozzájárulás lehívási folyamata 2018-ban fejeződik be. * A Svájci-Magyar Együttműködési Program Keretmegállapodás és a Svájci TA támogatási szerződés módosítása foglalt svájci frank összeg kitöltési útmutatóban foglalt árfolyammal átváltott forint összege. A kötelezettségvállalások a jóval korábbi évek alacsonyabb árfolyamainak figyelembe vételével történtek, ezért adódik a keretösszeg és a kötelezettségvállalás közötti jelentős eltérés. ** 2016-ban az árfolyamnyereségből származó többlettámogatás összegeivel kerültek megnövelésre egyes projektekre szerződött HUF összegek. (új szerződéskötés nem történt) millió forint december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)

8 Az Európai Területi Együttműködés Programok ( ) kötelezettségvállalási keretelőirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása Programok megnevezése i keret EU december 31-ig január 1. és december 31. között. EU i állomány összege december 31-én EU EU ETE HU-SER , , , ,2 0,0-3,8-3, ,5 7, , , , ,4 ETE HU-CRO , , , ,8 60,4 0,0 60, ,6 5, , , , ,4 ENPI HU-SK-RO-UA , ,3 298, ,8 0,0 0,0 0, ,3 36, , ,2 254, , , , , ,8 60,4-3,8 56, ,4 49, , , , ,8 millió forint december 31-i kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés)

9 A CEF projektek kötelezettségvállalási keretelőirányzatának és pénzügyi teljesülésének alakulása Projektek Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza (oh.) vasútvonal felújítás előkészítési munkái Kelenföld - Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése I. ütem (Kelenföld Százhalombatta korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése) EU A Kormány által jóváhagyott kötelezettségvállalási keret EU társfinanszírozása Nemzeti támogatás EU EU Támogatási Megállapodás szerinti kötelezettségvállalási keret EU társfinanszírozása 1 177,5 207,8 467, , ,5 207, , , , , , , , ,1 EU december 31-ig EU társfinanszírozása Nemzeti támogatás EU január 1. és december 31. között. EU társfinanszírozása Nemzeti támogatás EU i állomány összege december 31-én EU társfinanszírozása Nemzeti támogatás EU január 1 és december 31. között pénzügyileg teljesült (kifizetés) EU Nemzeti társfinanszírozása támogatás EU EU Nemzeti társfinanszírozása támogatás millió forint december 31-ei kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült (kifizetés) 0,0 0, , ,1 2,7 0,5-23,9-20,7 2,7 0, , ,4 2,7 0, , ,8 2,7 0, , , , , , ,1 43,9 7,8 0,01 51, , , , , , , , , , , , ,2 Kelenföld-Pusztaszabolcs II. ütem (Százhalombatta- Pusztaszabolcs korszerűsítése és Százhalombatta- Pusztaszabolcs ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer , , , , , , ,5 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Budapest, Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítése, ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése , , , , , , ,1 0,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési ágazatban: a Rajna-Duna folyosó Komárom Révkomárom (Komárno) határon átívelő , , , , , , ,6 hídja (Belvízi hajózási projekt) 0,0 0, , , , , , , , , , , , ,4 478, , , ,7 544, ,7 M15 M1-Rajka országhatár között (2x2) , , , , , , ,1 0,0 0,0 242,2 242, , , , , , , , , , ,6 886, , , ,6 889, ,0 M70 Letenye-Tornyiszentmiklós, országhatár között , , , , , , ,0 (2x2) 0,0 0,0 229,3 229, , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Vízi úti információs rendszer kiépítése 2 001, , , , , , , , , , ,8 30,0 30,0 0,0 60, , , , ,8 981,9 981,9 517, , , ,1 756, ,0 Az NKH Hajózási Információs Rendszerének átdolgozása a RIS-hez való kapcsolódás érdekében 345,0 60,9 109,6 515,5 345,0 60,9 405,9 (HIR) 342,3 60,4 106,6 509,4 0,1 0,0 0,0 0,1 342,4 60,4 106,6 509,5 0,07 0,01 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 Hegyeshalom Rajka országhatár vasútvonal 595,0 105,0 0,0 700,0 595,0 105,0 700,0 korszerűsítésének előkészítése 590,4 104,2 0,0 694,6 0,1 0,0 0,0 0,1 590,5 104,2 0,0 694,7 164,5 29,0 0,0 193,5 164,5 29,0 0,0 193,5 ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT 8 032, , , , , , ,0 típusú motorvonatra 7 666, ,9 0, , , ,9 0, ,3 76,2 13,5 0,0 89,7 76,2 13,5 0,0 89,7 CROCODILE 2.0_HU 1 581,0 279,0 502, , ,0 279, , ,6 274,5 311, , ,6 274,5 311, ,3 7,5 1,3 0,8 9,7 7,5 1,3 0,8 9,7 Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, 278,8 49,2 88,6 416,6 278,8 49,2 328,0 különös tekintettel a komáromi kikötőre 0,085 0,015 0,000 0,100 0,085 0,015 0,000 0,100 0,085 0,015 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése , , , , , , , , , , , , , , , ,6 536,6 962, , ,6 536,6 962, ,3 Gubacsi vasúti híd átépítése előkészítés 263,5 46,5 83,7 393,7 263,5 46,5 310,0 261,1 46,1 79,3 386,5 0,072 0,013 0,000 0, ,3 46,1 79,3 386,6 26,1 4,7 7,9 38,7 26,1 4,7 7,9 38,7 A magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztés 1 317,5 232,5 418, , ,2 295, ,5 előkészítésének kiterjesztése 2,1 0,4 0,0 2,4 2,1 0,4 0,0 2,4 2,1 0,4 0,0 2,4 2,1 0,4 0,0 2,4 Hajóút fenntartási főterv 281,2 49,6 89,3 420,1 282,7 49,9 332,6 0,04 0,01 0,00 0,05 0,04 0,01 0,00 0,05 0,04 0,01 0,00 0,05 0,0 0,0 0,0 0,1 A magyarországi dunai hajóút kitűzési rendszer 1 910,4 337,1 606, , ,6 417, ,0 fejlesztése 0,04 0,01 0,00 0,05 0,04 0,01 0,00 0,05 0,04 0,01 0,00 0,05 0,04 0,01 0,00 0,05 Folyami Információs Szolgáltatások által támogatott 214,8 37,9 68,2 320,9 217,1 38,3 255,4 korridormenedzsment (RIS COMEX) 211,0 37,0 30,0 278,0 0,04 0,01 0,00 0,05 210,93 37,22 29,85 278,00 0,04 0,01 0,00 0,05 0,04 0,01 0,00 0,05 GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem (TEN-T , , , ,6 törzshálózati vonalszakaszok, 1100 km) , , , , , , , , , , , ,4 271,8 470, , ,4 271,8 470, ,0 PAN-LNG-4-DANUBE - LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fix 2 692,1 475,1 855, ,3 és mozgó töltőpont megvalósítása 1 890,4 333, , ,6 330,6 0, , ,6 330,6 0, ,2 21,4 3,8 0,0 25,2 21,4 3,8 0,0 25,2 Magyarország részvétele a TEN-T Törzshálózati Folyosókban 180,9 0,0 180,9 153,8 0,0 0,27 154,1 33,9 0,0 0,56 34,4 187,6 0,0 0,83 188,5 131,1 0,0 0,6 131,6 143,2 0,0 0,6 143,8 CEF projektelőkészítő tevékenységek támogatása 49,6 0,0 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Integrált Kikötői Információs Rendszer (KIR) 263,6 46,5 69,3 379,4 263,5 46,5 310,0 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 0,423 0,075 0,002 0,500 0,4 0,1 0,0 0,5 C-Roads Hungary 527,2 93,0 167,4 787,6 527,2 93,0 620,2 CROCODILE 3 553,5 97,7 175,8 827,0 553,5 97,7 651,2 Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Node Study) 395,3 69,8 125,6 590,6 393,6 69,5 463,1 Magyarország részvételének támogatása a TEN-T törzshálózati folyosókban a közötti időszakban 218,0 0,0 58,9 276,9 218,0 0,0 218, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5

10 Fejezet Cím Jogcím- Jogcícsoport év előtti strukturális támogatások 1 711, ,6 millió forint Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás 19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 1,3 1,3 Működési költségvetés 5,9 14,6 14,6 Felhalmozási költségvetés 17,8 7,8 1,3 7,8 2 Élelmiszergazdaság modernizálása Működési költségvetés 24,2 Felhalmozási költségvetés 72,8 97,0 97,0 3 Vidéki térségek fejlesztése 1,4 1,4 Működési költségvetés 5,3 5,3 5,3 Felhalmozási költségvetés 1,4 1,4 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1 Beruházás-ösztönzés 0,1 0,1 Működési költségvetés 14,5 14,5 14,5 Felhalmozási költségvetés 0,1 0,1 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése Felhalmozási költségvetés 3,6 3,6 2,1 3,6 3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 81,9 81,9 Felhalmozási költségvetés 83,7 1,8 82,2 1,8 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 8,2 8,2 Felhalmozási költségvetés 8,2 2 Környezetvédelem-Energetika 0,4 0,4 Felhalmozási költségvetés 0,4 4 KIOP Technikai segítségnyújtás 16,4 16,4 Működési költségvetés 16,4 5 Humánerő-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés 1 segítésére 0,3 7,7 0,3 7,7 Működési költségvetés 8,2 0,5 8,1 0,6 Felhalmozási költségvetés 0,3 0,3 5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása Működési költségvetés 23,1 23,1 15,8 23,1 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem /HU/16/P/PT/002 99,6 99,6 Felhalmozási költségvetés 99,6 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem /HU/16/P/PT/001 9,4 9,4 Felhalmozási költségvetés 9,4 0,6 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, /HU/16/P/PT/ ,9 107,9 Felhalmozási költségvetés 107,9 37,9 260,0 6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/ ,7 349,7 Felhalmozási költségvetés 349,7 121,4

11 Fejezet Cím Jogcím- Jogcícsoport Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem /HU/16/P/PT/007 61,1 61,1 Felhalmozási költségvetés 61,1 10,3 2 9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/ ,1 466,1 Felhalmozási költségvetés 466,1 249,1 115,0 10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/ ,6 908,6 Felhalmozási költségvetés 908,6 295,0 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt /HU/16/C/PE/002 4,7 4,7 Felhalmozási költségvetés 4,7 4,7 28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 23,5 23,5 Felhalmozási költségvetés 23,5 23,5 6 Egyéb uniós előirányzatok 7 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 1,7 1,7 Felhalmozási költségvetés 1,7 1,7 20 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 21 PHARE Programok 4 HU (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) Hazai társfinanszírozás HU (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok 2 társadalmi integrációja) 0,2 0,2 Működési költségvetés 0,2 5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása 1 PHARE támogatás (HU ) 0,1 0,1 Működési költségvetés 0,1 34 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Phare programok 3 PHARE, Információs technológia az általános iskolában 0,2 0,2 Működési költségvetés 0,2 4 Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában 95,2 95,2 Működési költségvetés 29,8 Felhalmozási költségvetés 65,4 2413,9 168,2 2238,0 7,7 855,5 543,3 2238,0 7,7 ebből uniós 0,0

12 Cím Fejezet Jogcímcsoport Jogcím Nemzeti Stratégiai Referenciakeret , ,4 millió forint Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás 19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 1 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 906,8 6,6 906,8 6,6 Működési költségvetés 1 616, ,3 52,9 807,2 Felhalmozási költségvetés 4 042, ,2 169, ,5 2 Közlekedés Operatív Program 445,3 57,6 445,3 57,6 Működési költségvetés 2 024, ,2 2,1 50,2 Felhalmozási költségvetés , ,9 929, ,9 7 Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA 6 175, ,3 Működési költségvetés 6 237,7 58,3 0,1 58,3 Felhalmozási költségvetés 4,1 4,1 8 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1 956,4 48, ,4 48,9 Működési költségvetés , , , ,4 Felhalmozási költségvetés 570, ,2 481,8 411,2 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 122,4 122,4 Működési költségvetés 1 891, ,9 224,6 381,9 Felhalmozási költségvetés , ,7 897, ,1 19 Környezet és Energia Operatív Program , , , ,8 Működési költségvetés , , , ,1 Felhalmozási költségvetés , , , ,6 20 Államreform Operatív Program 1 271, ,8 Működési költségvetés 1 000,0 14,4 14,4 Felhalmozási költségvetés 286,2 21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 7 819,9 275, ,9 275,4 Működési költségvetés 5 095,2 90,5 90,5 Felhalmozási költségvetés 3 185,9 95,3 95,3 22 Végrehajtás Operatív Program 81,5 0,8 81,5 0,8 Működési költségvetés 30,7 2,1 0,7 2,1 Felhalmozási költségvetés 53,7 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 75,8 200,0 75,8 200,0 Működési költségvetés 279,8 385,9 185,6 386,0 Felhalmozási költségvetés 2 421, , , ,5 24 Közép-dunántúli Operatív Program 106,1 173,6 106,1 173,6 Működési költségvetés 61,8 30,1 55,0 30,1 Felhalmozási költségvetés 545,2 297,2 418,8 240,4 25 Dél-dunántúli Operatív Program 946,8 345,5 946,8 345,5 Működési költségvetés 656,2 217,3 69,7 220,9 Felhalmozási költségvetés 4 457, , , ,3 26 Dél-alföldi Operatív Program 466,4 229,1 466,4 229,1 Működési költségvetés 205,3 60,5 36,3 60,5 Felhalmozási költségvetés 1 672, ,5 542,2 412,6 27 Észak-alföldi Operatív Program 1 161,6 23, ,6 23,8 Működési költségvetés 467,6 49,3 34,1 49,3 Felhalmozási költségvetés 992,1 225,0 334,6 225,0 28 Észak-magyarországi Operatív Program 1 074, , , ,6 Működési költségvetés 2 892,1 30,9 264,8 29,9 Felhalmozási költségvetés 3 978, , ,7 79,9 29 Közép-magyarországi Operatív Program 1 299,7 335, ,7 335,7 Működési költségvetés 601,3 139,7 130,0 139,8 Felhalmozási költségvetés 4 929, ,9 729, , , , ,1 6947, , , ,1 6947,4 ebből uniós 28351,4

13 Cím Fejezet Jogcímcsoport Jogcím Kohéziós politikai operatív programok , ,7 millió forint Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás 19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti kohéziós politikai operatív programok 1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) , , , , ,5 Működési költségvetés , , , , , ,4 Felhalmozási költségvetés , , , , , ,3 2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) , , , , ,3 Működési költségvetés 8 325, , , , ,8 7,1 Felhalmozási költségvetés , , , , ,5 4,0 3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) , , , , ,1 Működési költségvetés , , , , , ,6 Felhalmozási költségvetés , , , , , ,3 4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) , , , , ,8 Működési költségvetés , , , ,2 83,9 54,2 Felhalmozási költségvetés , , , , , ,8 5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) , , , , ,0 Működési költségvetés , , , , , ,1 Felhalmozási költségvetés , , , , , ,7 6 Emberi Erő Fejlesztési OP (EFOP) , , , , ,0 Működési költségvetés , , , , , ,0 Felhalmozási költségvetés , , , , ,8 7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) , , , , ,3 Működési költségvetés , , , , , ,1 Felhalmozási költségvetés , , , , ,8 330,4 8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 1 284, ,7 107, ,7 107,0 Működési költségvetés 8 560, , , ,0 356, , , , , , , , , , , ,0 ebből uniós ,7

14 Cím Fejezet Jogcímcsoport Jogcím Területi együttműködési programok , ,2 millió forint Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás 19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Közösségi Kezdeményezések 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 0,7 8,2 0,7 8,2 Működési költségvetés 11,3 3,1 8,2 3,1 Felhalmozási költségvetés 0,7 0,7 5 Területi Együttműködés 1 Európai Területi Együttműködés 1 Európai Területi Együttműködés HU-SK 1 216, ,2 Működési költségvetés 1 283,8 67, ,0 67,6 Felhalmozási költségvetés 0,5 0,5 0,5 2 Európai Területi Együttműködés HU-RO 1 274,8 4, ,8 4,7 Működési költségvetés 1 199,3 33,6 687,8 33,6 Felhalmozási költségvetés 114,8 1,0 1,0 3 ETE HU-SER 27,4 396,8 38,1 396,8 38,1 Működési költségvetés 153,6 123,4 574,9 204,9 167,3 146,1 Felhalmozási költségvetés 106,7 109,5 172,2 107,3 10,3 2,6 4 ETE HU-CRO 77,3 459,9 77,3 459,9 77,3 Működési költségvetés 160,2 106,8 628,3 239,3 270,8 191,8 Felhalmozási költségvetés 65,4 41,5 193,3 45,1 34,6 9,8 5 Európai Területi Együttműködés SEES 425,3 425,3 Működési költségvetés 581,7 156,4 509,2 156,4 Felhalmozási költségvetés 0,1 0,1 0,1 6 Európai Területi Együttműködés AU-HU 1 100, ,4 Működési költségvetés 1 195,1 94,7 900,0 94,7 Felhalmozási költségvetés 0,8 0,8 0,8 7 Európai Területi Együttműködés SLO-HU 417,6 417,6 Működési költségvetés 389,8 4,0 317,0 4,0 Felhalmozási költségvetés 32,0 0,2 0,2 8 Európai Területi Együttműködés CES 209,4 209,4 Működési költségvetés 236,1 26,7 189,0 26,7 Felhalmozási költségvetés 0,1 0,1 0,1 9 INTERREG IVC 81,8 81,8 Működési költségvetés 59,6 5,1 33,7 5,1 Felhalmozási költségvetés 27,3 27,3 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 12,0 76,6 12,0 76,6 12,0 Működési költségvetés 242,9 231,4 370,2 286,8 270,8 266,2 Felhalmozási költségvetés 10,1 9,6 14,8 9,6 2,6 738,9 622,2 116,7 7086,7 1286,9 5659,5 140,3 4445,3 1010,4 5659,5 140,3 ebből uniós 397,4

15 Cím Fejezet Jogcím- Jogcícsoport Területi együttműködési programok ,0 810,0 millió forint Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás 15 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 20 Európai uniós fejlesztési programok 2 Európai Területi Együttműködés ( ) 1 Duna Transznacionális Program 2 243,4 323, ,4 323, ,4 Működési költségvetés 2 638,3 496, ,2 517, ,4 287,7 Felhalmozási költségvetés 139,1 37,8 139,1 40,4 21,6 40,4 2 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program 531,3 389,6 531,3 389,6 531,3 Működési költségvetés 500,7 870,9 4,0 496,4 4,0 Felhalmozási költségvetés 30,6 56,4 2,4 6,7 2,4 3 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 479,0 168,5 479,0 168,5 479,0 Működési költségvetés 453,3 630,8 8,6 270,1 8,6 Felhalmozási költségvetés 25,7 27,7 2,4 1,7 2,4 4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 11,3 1,4 11,3 1,4 11,3 Működési költségvetés 11,3 12,7 11,3 19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 10 Európai Területi Együttműködés ( ) 6 ETE határmenti programok SKHU ETE program 3 957, , ,3 Működési költségvetés 1 701, , ,7 Felhalmozási költségvetés 2 255,4 66,7 29,9 2 ROHU ETE program 8 721, ,5 21, ,5 21,4 Működési költségvetés 3 227, , ,4 Felhalmozási költségvetés 5 494,3 3 HU-SER IPA program 2 567, ,7 509, , ,9 Működési költségvetés 1 515,1 999, ,1 Felhalmozási költségvetés 1 052, , ,6 4 HU-CRO ETE program 793,2 894,9 465,2 894,9 465,2 Működési költségvetés 563,2 756,5 38,6 600,4 38,6 Felhalmozási költségvetés 230,0 663,1 20,9 570,2 20,9 5 AU-HU ETE program 2 171,2 242,5 724,2 242, ,2 Működési költségvetés 2 084,4 924, ,4 Felhalmozási költségvetés 86,8 42,0 42,0 6 SI-HU ETE program 305,7 16,5 570,7 16, ,7 Működési költségvetés 299,6 401,3 510,6 Felhalmozási költségvetés 6,1 185,9 529,0 7 ENI programok 224,9 19,9 19,9 Működési költségvetés 216,5 19,9 Felhalmozási költségvetés 8, ,3 534, , ,0 634,9 7172,8 5576, ,5 405,0 7172, ,3 ebből uniós 0,0

16 Fejezet Cím Jogcímcsoport Jogcím Vidékfejlesztési és halászati programok 2014 előtt Kiadás , ,4 millió forint Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Kiadás Bevétel 12 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 6,7 6,7 Működési költségvetés 30,4 18,0 25,4 18,0 Felhalmozási költségvetés 5,7 5,7 19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 11 Vidékfejlesztési és halászati programok 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 1 981, ,8 Működési költségvetés 1 930,2 545, ,3 548,9 Felhalmozási költségvetés 897,0 299,6 770,4 234,1 2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 1 320, ,0 Működési költségvetés 1 181,5 150, ,8 150,0 Felhalmozási költségvetés 299,5 11,0 290,9 11,0 3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 138,9 8,0 138,9 8,0 Működési költségvetés 20,1 12,1 8,0 12,1 Felhalmozási költségvetés 394,9 256,0 241,3 154,2 4 IV. tengely: Leader programok 473,7 27,2 473,7 27,2 Működési költségvetés 448,1 0,9 447,2 0,9 Felhalmozási költségvetés 73,5 19,8 67,9 17,1 5 Technikai segítségnyújtás 575,8 575,8 Működési költségvetés 427,2 427,2 Felhalmozási költségvetés 148,6 148,6 3 Halászati Operatív Program Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és 1 akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása 4,8 0,1 4,8 0,1 (II. tengely) Működési költségvetés 3,4 4,3 3,6 Felhalmozási költségvetés 18,6 12,8 18,6 12,8 2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 66,1 66,1 Működési költségvetés 66,1 3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 31,6 31,6 Működési költségvetés 31,6 15 SAPARD intézkedések 164,6 164,6 Felhalmozási költségvetés 295,4 130,8 155,3 130,8 6266,1 1466,8 4599,4 199,9 5419,9 1299,2 4599,4 199,9 ebből uniós 0,0 Maradvány Támogatás

17 Cím Fejezet Jogcímcsoport Jogcím Vidékfejlesztési és halászati programok , ,1 millió forint Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás 19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 12 Vidékfejlesztési és halászati programok Vidékfejlesztési Program , , , , ,5 Működési költségvetés , , , , , ,7 Felhalmozási költségvetés , , , ,9 2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 244, , ,0 Működési költségvetés 1 626, , , , ,5 Felhalmozási költségvetés 212,0 211, , , , , , , , , , , ,5 ebből uniós ,9

18 Cím Fejezet Jogcímcsoport Jogcím Egyéb Uniós programok , ,6 millió forint Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás 11 XI. MINISZTERELNÖKSÉG 30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 7 Európai uniós fejlesztési programok 1 EU utazási költségtérítések 0,2 205,1 0,2 205,1 0,2 Működési költségvetés 340,2 340,0 454,0 248,7 311,5 248,7 12 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 20 Európai uniós fejlesztési programok 1 Uniós programok kiegészítő támogatása 1 Méhészeti Nemzeti Program 682,5 42,3 737,7 42,3 737,7 Működési költségvetés 682,5 780,5 0,5 727,5 0,5 2 Igyál tejet program 4 200,0 75, ,1 75, ,1 Működési költségvetés 4 200, , ,0 3 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 4 212, , , , ,5 Működési költségvetés 4 212, ,9 32, ,3 32,9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának 4 támogatása 536,5 416,5 536,5 416,5 536,5 Működési költségvetés 536,5 953,0 509,8 5 Iskolagyümölcs program 1 726,0 901, ,0 901, ,0 Működési költségvetés 1 726, ,2 0, ,0 0,1 6 Nemzeti Diverzifikációs Program 521,3 521,3 Felhalmozási költségvetés 521,5 0,2 51,2 0,2 14 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 25 Európai uniós fejlesztési programok Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához 1 kapcsolódó kiadások 309,0 434,3 307,5 434,3 307,5 Működési költségvetés 273,5 410, , ,8 576,6 905,5 Felhalmozási költségvetés 445,5 523,5 361,6 286,7 361,6 3 Szolidaritási programok 1 Európai Menekültügyi Alap 4,0 4,0 Működési költségvetés 4,0 4,0 2 Integrációs Alap 2,4 2,4 Működési költségvetés 2,4 2,4 3 Visszatérési Alap 20,9 20,9 Működési költségvetés 4,5 4,5 Felhalmozási költségvetés 16,4 16,4 4 Külső Határok Alap 288,8 288,8 Működési költségvetés 24,1 24,1 Felhalmozási költségvetés 264,7 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 91,2 91,2 Működési költségvetés 91,2 4 Belügyi Alapok 1 Belső Biztonsági Alap 2 138, , , , ,0 Működési költségvetés 567,4 927, ,6 541,8 795,1 541,8 Felhalmozási költségvetés 2 497, , , , ,3 2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2 500, , , , ,0 Működési költségvetés 2 038,3 484, , ,5 799,2 664,3 Felhalmozási költségvetés 946, ,7 125,5 168,3 125,5 3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 15,0 15,0 14,4 15,0 14,4 Működési költségvetés 52,3 37,3 246,7 217,3 180,0 180,0

19 Cím Fejezet Jogcímcsoport Jogcím Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás Kiadás Bevétel Maradvány Támogatás 15 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 20 Európai uniós fejlesztési programok 1 Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 29,8 29,8 Működési költségvetés 71,5 41,7 71,5 41,7 17 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 32 Közlekedési ágazati programok 5 TEN-T projektek 1 095, ,2 Működési költségvetés 113,1 111,1 Felhalmozási költségvetés 1 273,5 291,4 131,8 126,7 60 Európai uniós fejlesztési programok 1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek , , , , ,6 Működési költségvetés 291,3 904,8 88,9 473,0 7,6 Felhalmozási költségvetés , , , , , ,0 19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 6 Egyéb uniós előirányzatok 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 504, ,1 4, ,1 4,1 Működési költségvetés 2 194, , , ,8 905, ,8 Felhalmozási költségvetés 387, , , ,2 85,9 4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 16,5 16,5 Felhalmozási költségvetés 16,5 16,5 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 31,5 31,5 Működési költségvetés 31,5 31,5 6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek ,5 317, ,5 317, ,5 Működési költségvetés , , , , , ,0 Felhalmozási költségvetés 6 125, ,0 13 Uniós Programok ÁFA fedezete 100,0 100,0 Felhalmozási költségvetés 100,0 100, , , , , , , , , , , ,6 ebből uniós 75220,4