A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

Átírás

1 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei , , , , , ,7 I. 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 911,8 122,6 710,2 706,5 17,4 668,6 I. 4 6 Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások 1 486, ,6 I. 4 9 Kossuth tér rendezése 385,0 803,9 I. 5 1 Közbeszerzések Tanácsa 2 518, ,1 183, , ,6 140,0 I Bolgár Országos Önkormányzat 37,5 I Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 36,5 I Országos Horvát Önkormányzat 92,4 I Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 181,4 I Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 52,9 I Országos Cigány Önkormányzat 235,3 I Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 36,5 I Országos Örmény Önkormányzat 36,5 I Országos Szlovák Önkormányzat 93,2 I Országos Szlovén Önkormányzat 41,6 I Szerb Országos Önkormányzat 49,6 I Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 29,8 I Ukrán Országos Önkormányzat 29,8 I Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 19,2 támogatása I Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által 12,5 fenntartott intézmények támogatása I Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 53,6 támogatása 1 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 2,1

2 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás I Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 73,2 fenntartott intézmények támogatása I Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 17,2 fenntartott intézmények támogatása I Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények 78,6 támogatása I Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott 14,6 intézmények támogatása I Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 7,0 támogatása I Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 105,8 támogatása I Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 16,9 támogatása I Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 32,2 támogatása I Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott 7,8 intézmények támogatása I Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 8,0 támogatása I Költségvetési Tanács Titkársága 1 426,9 3,0 900,9 1,2 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 508,1 1, , ,6 21, ,8 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III. 1 Alkotmánybíróság 1 438,3 4, , ,9 5, ,5 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA IV. 1 Országgyűlési Biztosok Hivatala 1 584,9 8, , ,0 7, ,9 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V. 1 Állami Számvevőszék 6 271,7 9, , ,8 92, ,5 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 4 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai , ,4

3 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás IX. 4 2 Körzeti igazgatás 7 625, ,7 IX. 4 3 Körjegyzőség működése 4 093, ,1 IX. 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása ,7 IX. 6 2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok ,5 támogatása IX. 6 3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi 10,6 önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja IX. 8 3 A többcélú kistérségi társulások támogatása , ,1 IX. 10 Vis maior támogatás 4 793, ,5 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása , , , , , ,5 X. 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 9 331, , , , , ,9 X. 14 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő 913,9 296, ,0 Központ X Célelőirányzatok 2 705, , , ,4 187, ,4 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 362,3 344,9 166,9 961,4 133,1 906,3 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 46,7 63,6 13 Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása 173,5 17,6 46,1 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 2 023, ,0 700,5 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 25,9 19,9 105,7 34,8 94,4 25 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 9,8 29,1 30 Uniós projektek támogatása 24,1 7,3 19,2 37,0 33 A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok 954,3 954,4 34 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 8,3 35 A évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása 47 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok 20,1 100,0 152,5 149,5

4 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 48 Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 11,1 X Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása 1 219, ,5 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 127,5 127,5 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6 6 Országos Cigány Önkormányzat és Média 267,2 267,2 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média 47,0 47,0 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média 36,1 36,1 13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2 X Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 464,5 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 19,2 támogatása 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 55,0 73,2 17,2 465,1 19,2 12,5 55,0 73,2 17,2

5 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai X Társadalmi felzárkózást segítő programok 65,5 27,9 40,1 2,0 12,0 4 "Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és 65,5 27,9 40,1 2,0 12,0 kapcsolódó feladatok támogatása X i tartalék 158,9 700,0 1 i általános tartalék 158,9 700,0 X. 21 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 561, ,2 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 1 Miniszterelnökség 57,5 14,0 62, ,9 75, ,8 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 9 732, , , , , ,2 XII Beruházás 12,0 36,7 24,8 0,1 18 Központi beruházási maradványok rendezése 12,0 36,7 24,8 0,1 78,6 14,6 7,0 105,8 21,9 42,2 7,8 8,0 1,5 78,6 14,6 7,0 105,8 21,9 42,2 7,8 8,0 2,1

6 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás XII Környezetvédelmi célelőirányzatok 2,3 15 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 2,3 XII Agrár célelőirányzatok 4, ,4 7, ,0 0,4 11,9 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 4,6 9,7 7,2 35,3 0,4 11,9 26 Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése 1 099, ,3 27 Földhivatalok maradványának rendezése 1 281, ,4 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 959,6 11, , ,9 61, ,8 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 1 Belügyminisztérium igazgatása 5 774,4 784, , ,8 767, ,0 XIV Ágazati célfeladatok 49,3 3,3 7,3 36 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása 49,3 3,3 7,3 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 8 730, , , , , ,1 XV Ágazati célelőirányzatok 3, , ,5 30,0 17 RMK maradványának átvezetése 4 354, ,3 20 Európai Uniós programok maradványának átvezetése 2 363, ,2 45 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 3,3 51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 30,0 XV Kincstári díjak 16,4 4,4 18,5 54,8 3,9 XV Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása , , , , , ,2 XVII. 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 5 127, ,5 419, , , ,2 XVII. 12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság , , , , , ,3 XVII. 13 Közreműködő Szervezetek 2 617, ,6 462,5 XVII Strukturális Alapok Programiroda 1 036,9 881,7 111,5 XVII Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 2 988, ,7 607,0

7 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás XVII Ágazati célelőirányzatok 986,3 781,5 294,3 554,7 262, ,2 8 Államigazgatás hatékonyságának növelése 19,6 7,9 17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 956,2 686,3 180,0 79,3 1,4 96,2 27 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 10,5 95,2 114,3 460,5 261,4 43 Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok 7,0 7,0 50 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 500,0 XVII Informatikai feladatok 3 664,9 2, , ,5 262, ,7 1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló 3 664,9 2, , ,9 261, ,9 alapszolgáltatásainak biztosítása 5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 16,6 326,3 6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 1 301,0 0, ,5 XVII Ágazati szabályozási feladatok 11,0 109,4 3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 11,0 109,4 XVII Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás 2 966, ,4 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 7 598,1 331, , ,7 517, ,3 XVIII Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 102,5 117,2 34,7 20,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 5 845, , , , , ,5 XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 61,6 0,1 6 KTK technikai segítségnyújtás 61,6 0,1 XIX. 2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv , , , , , ,1 20 Államreform Operatív Program 5 035, ,9 954,6 20/1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 1 818, ,1 530,9 20/2 Az emberi erőforrás minőségének javítása 376,3 373,3 41,2 20/3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 855,8 933,2 316,5 20/4 Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 457,1 302,4 135,0

8 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 7 980, , ,3 21/1 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 21/2 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések 6 229, , , , , ,6 168,5 322,9 21/3 Kiemelt fejlesztések 1 811, ,6 154,6 291,6 21/4 Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 460,8 245,7 19,1 89,1 22 Végrehajtás Operatív Program , , , , ,2 23/5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 7 540, ,0 679,2 872,2 23/6 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 1 751,1 929,9 60,9 307,0 24/6 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 1 627,8 976,1 66,7 448,6 25/3 Humán közszolgáltatások fejlesztése , ,6 87,5 52,1 25/6 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 1 770, ,6 177,6 472,6 26/6 Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 2 113, ,8 565,4 27/6 Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 2 014, ,2 10,0 191,8 28/6 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 2 405, ,1 314,7 29/4 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése , , ,5 929,1 29/6 Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 2 764, ,0 1,3 822,7 XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 42,1 33,1 2,0 99,6 99,6 2 Igazgatási Partnerség 42,1 33,1 2,0 99,6 99,6 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok , , , , ,7 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása , , , , ,5 9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 7,3 49,0 56,0 40,2 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM XX. 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása , , , ,1 520, ,8

9 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás XX. 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 5 901, , , ,2 277, ,1 XX Beruházás 3,6 1,2 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 3,6 1,2 XX i felügyeleti feladatok támogatása 39,0 141,3 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 545,8 115, , ,3 82, ,6 XXXIII. 1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 322, , , ,8 XXXIII. 1 4 MTA Köztestületi feladatok 133,2 21,5 131,5 142,8 4,9 136,2 XXXIII Gazdasági és Szociális Tanács működtetése 19,8 18,9 18,9 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Vegyes kiadások 1 751, ,8 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 1 751, ,8 LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 6 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz átadás 2 173,7 LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP 5 Tranzakciós díj 1,0 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1 Rendszeres befizetés 5,3 4,3 3 Költségvetési támogatás 14,8 14,0 6 Működési kiadások 13,7 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 74,2 LXIII. 5 LXV. 2 LXVIII. LXVIII. LXVIII. 6,4 LXVIII. 4,8 F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,0 VI. BÍRÓSÁGOK VI. 2 6 Kincstári lavezetési díj kiadásai 0,2 0,3 0,2 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 13 Wekerle Sándor Alapkezelő 6 516, , , , , ,0 X Célelőirányzatok 143,5 2,6

10 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 45 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 143,5 2,6 X Kincstári tranzakciós díj elolása 28,0 12,1 X Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 225,7 6, ,3 961,7 19, ,4 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII Környezetvédelmi célelőirányzatok 8,9 8,8 7 Kincstári lavezetési díjak és kamat kifizetések 8,9 8,8 XII Agrár célelőirányzatok 65,8 77,6 82,5 90,9 21 Kincstári szolgáltatási díjak 65,8 77,6 82,5 90,9 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 21,3 0,2 9,7 9,7 9,7 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 21,3 0,2 9,7 9,7 9,7 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV Ágazati célfeladatok 23,9 1,7 23,1 33,7 41,8 11 MÁK - lavezetési díjak 23,9 1,7 23,1 33,7 41,8 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 6 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ,5 923, ,5 XV. 7 Vám- és Pénzügyőrség , , ,0 XV. 8 Magyar Államkincstár , , , , , ,9 XV Ágazati célelőirányzatok 34, ,3 10, ,0 50,6 6 Kincstári lavezetési díj kiadásaira 6,1 10,4 6,6 10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 28,0 41,2 41,2 50,6 21 APEH maradványának átvezetése , ,4 22 VPOP maradványának átvezetése 1 992, ,8 XV ÚMFT-s fejlesztések előkészítése 7,2 7,2 XV PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 61,3 41,5 0,4 0,4 1/1 ÁBPE Módszertani és képzési központ 0,9 1/2 2006/ A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése 48,7 29,8 0,4 0,4

11 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 1/4 ESTRELLA programban való részvétel 7,2 7,2 1/5 A TRIAS programban való részvétel 4,5 4,5 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása , , ,2 XVI. 2 Bűnügyi Főigazgatóság 7 571,6 192, ,2 XVI. 4 1 Ágazati célelőirányzatok 614,6 614,6 785,9 785,9 1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 614,6 614,6 785,9 785,9 XVI. 4 2 Közösségi programok 113,3 113,3 99,8 99,8 1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 45,9 45,9 46,7 46,7 2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 67,4 67,4 53,1 53,1 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 16 Ágazati célelőirányzatok 36,5 36,5 26 "Magyarországi űrkutatás fő irányainak és programjainak 36,5 36,5 kidolgozása" maradványfelhasználás XVII. 2 XVII Kincstári díjak 88,1 71,1 14,2 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 0,8 2,6 3,4 18,8 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 0,8 2,6 3,4 18,8 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM XX EU tagsággal kapcsolatos feladatok 267,8 168,8 1,0 45,8 8 Európai uniós programok előfinanszírozása 267,8 168,8 1,0 45,8 XX A kincstár által felított díjak, jutalékok rendezése 95,4 81,5 57,6 79,9 XX MÁK tranzakciós díj 17,0 11,0 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 2 268,4 873, , ,2 886, ,5 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Vegyes kiadások 41,2 12,5 8 Hitelszövetkezeti betétesek kártalanítása 41,2 12,5 XLII Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése 281,2

12 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1 Értékesítési bevételek 9 045,9 711,5 1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 499,4 XLIII. 1 1/3 Egyéb ingatlanok értékesítésből származó bevételek 8 063,4 2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 982,5 212,1 XLIII. 1 2 Hasznosítási bevételek , ,6 1/1 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos 1 439,9 továbblázott bérleti díj 1/3 Egyéb bérleti díj 685, ,9 2 Vagyonkezelői díj 3 042, ,1 3 Osztalékbevételek , ,3 4/1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 340, ,7 4/2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 1 198, ,7 XLIII. 1 3 Egyéb bevételek , ,3 XLIII. 1 4 Pénzforgalommal nem járó bevételek 4 664,6 519,1 2 Állami tulajdonú részesedések követelés-beítással történő növelésének bevétele 4 664,6 3 Térítésmentes vagyon-átvétel bevétele 519,1 XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások , ,0 1 Ingatlan vásárlás 6 969,6 1/2 Egyéb ingatlanok vásárlása 1,0 2 Egyéb eszközök vásárlása 350,8 159,5 3 Ingatlan-beruházások 416, ,2 4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások ,6 4/1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések ,7 4/2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 000,0

13 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 4/3 A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása ,8 6 Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója 709,3 7 Tulajdonrész és egyéb vagyonelem vásárlás az Emlékpont - Félévszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központban XLIII. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 7 873, ,6 2/1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 1 883, , ,9 2/2 Ingatlanok őrzése 834, ,1 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 985, ,6 4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 3 170,4 4/1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 7 088,0 4/2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 428,5 XLIII. 2 3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan 7 357, ,1 terhelő kiadások 2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 1 201,6 0,1 3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 4,2 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 148,5 961,3 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 3 727, ,9 8/1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 2 276, ,8 XLIII. 2 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai , ,1 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 858,6 1/1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 1/2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 774,5 1/3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 56,2 2 Eljárási költségek, perköltségek 92,8 41,0 3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása 9 451,5 286,3

14 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 3/1 Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 800,0 3/2 Az MFB Zrt. működésének támogatása 870,0 4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése , ,1 5 Állami ingatlanvagyon felmérése 1 500,0 XLIII. 2 6 Tulajdonosi kölcsön nyújtása 5 000,0 XLIII. 2 8 ÁFA elolás 1 561, ,7 XLIII. 2 9 Pénzforgalommal nem járó kiadások , ,0 1 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 689,1 2 Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai 478,9 729,1 3 Állami tulajdonú részesedések követelés-beítással történő növelésének kiadásai , ,9 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1 Értékesítési bevételek 952,4 24,0 1/1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 952,4 24,0 XLIV. 1 XLIV. 1 2 Hasznosítási bevételek 4 977, ,3 1 Haszonbérleti díj 4 977, ,3 XLIV. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 36,2 1/2 Egyéb ingatlanok vásárlása 36,2 XLIV. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 9 602, ,7 1 Életjáradék termőföldért 9 602, ,0 2/1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 247,2 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 256,5 XLIV. 2 3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 2 031,1 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 99,9 2 Eljárási költségek, -díjak, perköltségek 172,9 3 Állami ingatlanvagyon felmérés 1 758,3

15 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 0,7 3,8 0,2 2,2 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 0,7 3,8 0,2 2,2 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 12,3 12,0 12,6 10,3 F01.c Külügyek összesen: , , , , , ,4 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 7 Szülőföld Alap Iroda 205,3 218,5 1,5 81,6 57,7 2,8 X Célelőirányzatok 72,5 99, , ,8 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása 1,3 10 Lengyel-Magyar Együttműködés ,2 17,2 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 70,5 40,5 16,4 44, es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 0,7 59, , ,6 X Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 41,0 41,0 5 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 41,0 41,0 Szolgálata (CESCI) működésének támogatása X Adomány-kiegészítés 6,0 X Eseti támogatás 594, ,2 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 2 1 Kormányfői protokoll 89,3 339,0 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Kötött segélyhitelezés 147,9 585,2 688,1 585,2 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Ágazati célelőirányzatok 16,4 28,0 53,2 31 Üzletre hangolva 16,4 28,0 53,2 XVII Informatikai feladatok 49,2 41,7 22,7

16 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 3 Nemzetközi tagdíjak 49,2 41,7 22,7 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 2 Külképviseletek igazgatása , , , , , ,3 XVIII. 3 Magyar Külügyi Intézet 163,7 6,8 141,6 172,9 8,9 185,9 XVIII. 5 3 NATO Békepartnerség 1,8 XVIII. 5 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 5 601,8 1, , ,2 952, ,4 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 5 560,7 1, , ,1 262, ,0 2 Európai uniós befizetések 41,1 18, ,1 689, ,4 XVIII. 5 8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 3,8 0,6 1,0 0,5 0,3 XVIII. 5 9 Állami Protokoll 604,3 12,1 742,3 646,6 30,8 537,9 1 Államfői Protokoll kiadásai 247,7 193,1 255,0 17,6 315,9 2 Kormányfői Protokoll 356,6 12,1 549,2 391,6 13,2 222,0 XVIII Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 0,1 9,4 8,6 3 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 0,1 4,9 4,1 4 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása 4,5 4,5 XVIII Külügyi kommunikáció 99,8 0,3 57,0 12,5 XVIII EU utazási költségtérítések 358,2 510,4 0,2 677,5 594,7 0,2 XVIII Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és 10,6 0,8 2,7 0,1 a határon túli magyar kapcsolatok XVIII Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása 4,5 XVIII Demokratikus átalakulás elősegítése 17,6 0,8 3,5 XVIII évi magyar EU elnökségi feladatok 881,4 0, , ,9 118, ,6 1 Külügyminisztérium feladatai a évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 881,4 0, , ,9 117,4 XVIII Külföldi magyar emlékek megőrzése 4,2 5,0 5,1 121,6 XVIII Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 8,0 14,0 XVIII Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények 75,4 3,7 9,8 XVIII Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása 5,9 XVIII. 7 1 Konzuli- és vízumdíj 215,9

17 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Egyéb uniós előirányzatok 0,1 1 EU DIRECT információs egységek hálózata 0,1 XIX. 6 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 106,9 106,9 1,5 6,6 3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 106,9 106,9 6,6 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 1,5 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM XX Egyéb feladatok támogatása 7,1 18,5 22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása 6,0 9,3 23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása 1,1 9,2 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Nemzetközi tagdíjak 28,8 29,3 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 3,6 3,4 7 Bruegel tagdíj 25,2 25,9 XLII Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 2 545,7 907,5 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 789,2 806,5 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 29,3 31,9 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 69,1 5 Hozzájárulás az IMF Libéria-Alapjához 1 727,2 XLII Egyéb kiadások 1,2 8,1 F01.d Alapkutatás összesen: , , , , , ,1 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 4 Nemzeti Közigazgatási Intézet 1 525,6 899,2 694, , ,6 911,3 X. 9 1 ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 370,1 70,8 312,2 240,3 44,7 175,7 X. 9 2 Közpolitikai Kutatások Intézete 208,4 61,8 190,6 X Célelőirányzatok 125,0

18 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 125,0 X Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 61,5 69,0 1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 61,5 69,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 5,5 5,5 5,5 5,5 3/5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,5 5,5 5,5 5,5 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 2 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 4 126, , , , , ,3 XV Kutatási és technológia feladatok 4,5 4,5 4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 4,5 4,5 XV Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 847,5 205, , ,8 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 847,5 205, , ,8 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 4 000, ,0 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 102,5 87,5 129,1 187,5 1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 102,5 87,5 129,1 187,5 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 181,3 103,7 63,7 4,0 3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció 181,3 103,7 63,7 4,0 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 149,8 38,5 111,8 154,8 28,4 123,6 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 2 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak 4 571,6 21, , ,1 20, ,8 XXXIII. 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 16,5 0,9 14,6 17,9 2,1 13,9 XXXIII. 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek , , , , , ,1 XXXIII. 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek , , , , , ,4 XXXIII. 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 6 876, , , , , ,6

19 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás XXXIII. 7 MTA Területi akadémiai központok 340,8 95,0 258,0 288,1 76,0 180,0 XXXIII. 8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 1 020,4 317,8 734, ,1 503,6 774,0 XXXIII. 9 MTA Kutatásszervezési feladatok 228,1 6,6 212,2 225,2 40,6 154,9 XXXIII. 10 MTA Támogatott Kutatóhelyek 2 287,0 324, , ,7 466, ,4 XXXIII. 12 OTKA Iroda 683,4 231,2 479,4 593,9 165,0 436,2 XXXIII Ágazati célelőirányzatok 1 211,1 477,9 804, ,9 147,7 672,2 1 Tudós társaságok támogatása 27,4 27,4 22,3 22,3 2/1 Magyar Tudomány 18,8 18,1 20,1 0,2 20,1 2/2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 62,2 2,8 72,7 63,2 0,8 68,6 2/3 Központi kiadványok támogatása 2,1 29,0 33,2 47,1 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 15,1 25,2 83,6 100,9 4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok 54,9 1,1 132,1 196,5 8,2 5 Nemzetközi tagdíjak 172,2 10,1 158,0 76,9 1,6 75,9 6 Lendület Program 35,8 0,4 18,8 7 Közel-Keleti kutatások támogatása 12,0 12,0 10,9 8 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása 50,0 16,3 50,0 61,8 45,5 9 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 13,1 13,1 13,1 13,1 10 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 20,8 21,6 22,8 22,0 11 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 9,9 9,9 9,9 9,9 13 Szakmai feladatok teljesítése 716,8 422,4 177,3 426,2 136,5 318,0 XXXIII Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 137,3 72,4 754,8 740,4 79,8 925,2 1 Kutatási témapályázatok 1 137,3 72,4 754,8 740,4 79,8 925,2 XXXIII Központi kezelésű felújítások 2,6 12,8 4,5 20,8 XXXIII Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 8,4 4,6 1,8 2,0 0,2 XXXIII Q2 Program 2 481,3 100,0 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

20 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás LXIX. 1 Hazai innováció támogatása , ,4 LXIX. 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció 2 656, ,9 támogatása LXIX. 4 A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása 554,2 436,1 LXIX. 8 Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés 0,4 150,0 LXIX. 19 Innovációs járulék , ,6 LXIX. 24 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 1 144,7 F01.e Műszaki fejlesztés X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM összesen: , , , , , ,8 X Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 34,9 34,9 4,0 4,0 2 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/ ,9 34,9 4,0 4,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV Ágazati célfeladatok 195,8 62,1 231,4 325,7 241,2 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások 195,8 62,1 231,4 325,7 241,2 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 208,1 1/11 Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/16/C/PT/ ,1 XIX. 3 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 5 A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint 150,0 a K+F és innovációs elemzések, adatbázisok támogatása LXIX. 6 A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány 50,0 tevékenységét segítő tanács titkársági munkájának támogatása LXIX. 7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 219, ,0 I. ORSZÁGGYŰLÉS F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások összesen: 2 657,8 97,0 231, ,7 4,0 241,2

21 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás I ,6 3 Intézményi működési tartalék 5 361,6 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala , , , , , ,9 X Célelőirányzatok 331,2 40,3 428,5 656,3 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 331,2 40,3 428,5 656,3 X Határon túli magyarok programjainak támogatása 250,0 250,0 5 Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. Tőkeemelése 250,0 250,0 X ,9 121,9 5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP- 2007/122 37,5 37,5 7 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP- 2008/ ,4 84,4 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII Agrár célelőirányzatok 600, ,0 500,0 200,0 12 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 600, ,0 500,0 200,0 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Ágazati célelőirányzatok 60,9 50,3 66,4 5,5 16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 60,9 50,3 66,4 5,5 XV K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása 98,1 98,1 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Ágazati célelőirányzatok 154,0 0,3 35,6 83,6 29 Államigazgatás hatékonyságának növelése 80,1 35,6 83,3 30 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása 73,9 0,3 0,3 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 541,7 44,9 665,6 678,6 76,2 372,6 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 352,2 2,5 141,3 117,5 6,6 92,6

22 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 2 Humanitárius segélyezés 19,1 38,1 73,0 27,5 10,0 3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 170,4 42,4 206,2 208,1 42,1 5 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások 280,0 280,0 6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 270,0 XVIII Lakossági EU tájékoztatási feladatok 39,0 18,8 6,3 0,2 1 "Euvonal" Telefonos Tájékoztató Szolgálat 6,6 2 EU projektek és programok 8,7 4,0 0,7 0,2 3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör 23,7 14,8 5,6 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 1 Központi Statisztikai Hivatal ,4 480, , ,7 929, ,2 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Áfa alapú hozzájárulás , ,0 XLII GNI alapú hozzájárulás , ,9 XLII Brit korrekció , ,5 XLII Hollandia és Svédország ára teljesítendő bruttó GNI csökkentés 1 698, ,2 összesen: , , , , , ,5 F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , , , ,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 2 Egyéb HM szervezetek ,0 932, , , , ,1 XIII. 1 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal , , , , , ,9 XIII. 1 4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi , , ,8 logisztikai ellátás kiadásai XIII. 2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei ,2 503, , ,5 606, ,3 XIII. 2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei , , , , , ,2 XIII. 3 1 Katonai Felderítő Hivatal 9 634,9 758, , ,2 360, ,6

23 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás XIII. 3 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 380,5 17, , ,4 1, ,7 XIII. 8 1 Beruházás 600,9 550,0 525,9 300,0 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 600,9 550,0 525,9 300,0 XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok ,0 286, , ,1 36, ,9 3/18 Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás 3,0 3,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 5 753,3 59, , ,5 0, ,0 6 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása 15 Nemzetközi kártérítés 19,9 0,5 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 923, , , ,6 40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 828,6 227, , ,4 36, ,3 40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 329,4 338,6 371,5 0,1 360,0 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Vállalkozási célelőirányzatok 47,8 68,9 11 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 47,8 68,9 XV Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 68,9 78,5 111,1 74,1 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi 56,5 54,0 71,9 54,0 törvény alapján 3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 12,4 24,5 39,2 20,1 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 12,4 12,4 9,1 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 6,0 6,0 35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 5,0 2,3 2,3 36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 4,1 4,1 9,1 XVII. 20 K-600 hírrendszer működtetésére 260,0 5,0

24 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás összesen: , , , , , ,9 F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: , , , , , ,9 F03.a Igazságszolgáltatás VI. BÍRÓSÁGOK VI. 1 Bíróságok , , , , , ,5 VI. 2 1 Beruházás 188,2 172,7 176,9 182,7 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 188,2 172,7 176,9 182,7 VI. 2 4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 4,3 4,3 3,7 3,7 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 4,3 4,3 VI. 2 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 60,2 3,8 24,5 28,9 55,3 VI Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 53,9 53,9 60,5 60,5 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE VIII. 1 Ügyészségek ,4 351, , ,3 269, ,8 VIII. 3 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,8 0,8 VIII. 3 2 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 1,5 1,5 1,5 1,5 VIII. 3 3 EU tagságból eredő feladatok 34,4 34,5 32,6 0,1 32,6 VIII. 3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 29,0 30,0 38,4 30,0 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 6 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 2 927, , , , , ,0 X. 11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi 5 203,9 242, , ,5 515,6 638,0 Szolgálata X Célelőirányzatok 446,1 10,0 439,8 586,8 12,3 588,1 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 205,3 1,6 207,3 301,2 0,1 297,6 18 Jogi segítségnyújtás 240,8 8,4 232,5 285,6 12,2 290,5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

25 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás XIII. 5 Katonai Ügyészségek 1 161, , ,7 22, ,8 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 14 Szakértői Intézetek 2 526, , ,7 XIV Ágazati célfeladatok 208,8 5,3 204,2 192,0 2,6 192,2 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 180,2 0,7 179,6 141,2 1,8 192,0 6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások 28,6 4,6 24,6 50,8 0,8 0,2 XIV Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 10,3 14 Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum 10,3 megrendezéséhez F03.b Rend- és közbiztonság összesen: , , , , , ,0 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 10,4 2,0 11,7 8,3 11 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 10,4 2,0 11,7 8,3 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 1 660,1 34, , ,4 339, ,0 XIV. 4 Terrorelhárítási Központ 1 362,5 0, , , , ,0 XIV. 6 BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 292,7 10,6 337,9 XIV. 7 Rendőrség , , , , , ,6 XIV. 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 7 792,7 89, , ,2 144, ,7 XIV. 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat , , , , , ,6 XIV. 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 177,1 4,1 182,1 189,9 6,3 358,3 XIV. 16 Központi Gazdasági Főigazgatóság 84,7 XIV Ágazati célfeladatok 2 973,0 133, , ,0 814,2 727,3 2 Energia-racionalizálás 82,7 85,4 90,4 104,8 54,1 10 Lakhatási támogatás 185,9 13 Közrendvédelmi bírság 11,9 5,2 14,3 11,2 17 Schengen Alap 1 062,1 344,4

26 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 102,4 153,2 166,2 8,4 118,9 21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az BM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 21,4 9,9 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása 1 395,3 42, ,1 798,3 0,1 26 Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok 110,0 110,0 27 Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások 91,5 165,3 65,8 39,7 90,6 30 Hivatásos állomány életbiztosítása 19,0 36,0 57,6 135,8 41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 650,0 155,4 43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 62,5 45 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése XIV Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 771,8 100,0 671,8 779,5 779,5 1/2 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 29,0 29,0 2/1 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 16,2 16,2 5,5 5,5 2/3 Országos Polgárőr Szövetség 715,6 100,0 615,6 700,0 700,0 2/4 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0 2/9 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 30,0 30,0 35,0 35,0 XIV Beruházás 122,8 241,2 246,5 153,4 4 Közbiztonsági beruházások 122,8 215,4 220,7 110,9 5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 25,8 25,8 42,5 XIV évi PHARE nemzeti program 94,2 23,7 2/3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen 2,9 20 COP' ,4 26 A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése 7,9 XIV AENEAS program 5,2 XIV Közösségi programok 13,4 0,3 18,3 113,6 88,9 20,0 XIV Szolidaritási programok 2 211, ,4 636, , ,6 334,7 0,8

27 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 4 Külső Határok Alap 2 109, ,3 635, , ,6 332,9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 102,1 102,1 1,8 246,0 246,0 1,8 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 25 0,6 3 Röszke határátkelőhely 0,6 XV. 1 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 4 Információs Hivatal 6 941,3 527, , ,4 375, ,6 XVIII Schengeni követelmények 306,5 51,4 125,3 280,0 8,8 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 306,5 51,4 125,3 280,0 8,8 F03.c Tűzvédelem összesen: , , , , , ,6 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 8 4 A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , ,4 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság , , , , , ,4 XIV Ágazati célfeladatok 2 360, , , ,7 29 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 2 360, , , ,7 XIV Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 32,5 32,5 32,5 0,5 32,5 2/6 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása 22,5 22,5 22,5 0,5 22,5 2/7 Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0 XIV Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása 2 061, , , ,3 F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés összesen: , , , , , ,2 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 5 Büntetés-végrehajtás , , , , , ,1

28 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás összesen: , , , , , ,1 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: , , , , , ,9 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX Közoktatási hozzájárulások , ,4 IX. 32 Pápa Város feladatainak támogatása 150,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 21,0 21,0 41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM XX Közoktatási feladatok támogatása 100,9 143,7 40 Kisiskolák támogatása 100,9 143,7 XX PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 0,8 0,7 1/4 Információs technológia az általános iskolában, hazai 0,8 0,7 társfinanszírozás F04.b Középfokú oktatás összesen: ,3 0, ,0 164,7 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 14 A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium támogatása 150,0 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 9 229, , , , , ,9 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 9 133,4 506,8 280,9 3,0 0,2

29 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 9 133,4 506,8 280,9 3,0 0,2 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM XX Normatív finanszírozás ,5 303, , ,0 157, ,0 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás ,5 303, , ,0 157, ,0 XX Közoktatási feladatok támogatása 336,9 3,6 71,8 3,0 35,0 18 Érettségi vizsga lebonyolítása 336,9 3,6 71,8 3,0 35,0 XX Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 50,0 50,0 9 Egyéb intézményi rekonstrukció 50,0 50,0 LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP LXIII. 1 2 Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása 4 348, ,7 LXIII. 1 8 Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása ,1 LXIII. 2 1 Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések , ,1 1 Hozzájárulásra kötelezettek visszaigénylése és alapképzés , ,6 2 Szakképzésfejlesztés , ,5 LXIII. 2 2 Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása ,0 LXIII. 31 Szakképzési hozzájárulás , ,5 F04.c Felsőfokú oktatás összesen: , , , , , ,1 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 4 551,8 858, , ,3 882, ,1 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 11 Rendőrtiszti Főiskola 1 523,7 450, , ,6 416, ,6 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Ágazati célelőirányzatok 38,8 38,9 36/1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 23,5 23,5 36/2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 14,9 15,0 36/3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 0,4 0,4

30 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése Bevétel Támogatás Bevétel Támogatás XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM XX. 5 Egyetemek, főiskolák , , , , , ,0 XX. 18 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 3 302,1 801, ,1 850,9 299,2 343,1 XX Beruházás 356,4 117,1 257,2 150,0 20,0 3/10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció 50,0 20,0 3/15 Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció 50,6 3/22 Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése 30,0 3/23 ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója 150,0 3/27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció 104,9 117,1 117,2 3/30 Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás 0,9 3/33 Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések 120,0 140,0 XX Normatív finanszírozás ,1 233, , ,2 459, ,6 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi 3 755,3 70, , ,7 245, ,5 előirányzata 7 Hallgatói lét képzési többlete (állami felsőoktatás) 16,2 200,0 234,2 14,3 200,0 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 537,8 46, , ,6 62, ,0 10 Hallgatói lét képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 295,4 22, , ,2 102, ,3 11 Hallgatói lét képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 715,8 94, , ,5 35, ,7 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 14,6 179,0 179,0 35,1 XX Felsőoktatási feladatok támogatása 694,1 111, , ,4 13, ,0 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 2,5 2,2 4,9 6,2 0,4 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 32,3 101,5 50,0 119,6 6,5 186,5 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZkoordináció 307,4 4,6 625,6 617,8 3,5 295,0 35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása 2,3 17,9 18,7 36 Pedagógus díszdiploma 6,4 1,1 6,0 1,1 3,3 40,0