2017. február 17. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 49

Átírás

1 207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 49. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett bevételei 206. évi érvényes előirányzat Módosítás Módosított előirányzat I. Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege Működési célra Felhalmozási célra Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önk-ok működésének általános támogatása Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről Közhatalmi bevételek ( ) Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók: építményadó Termékek és szolgáltatások adói ( ) Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei Ellátási díjak Egyéb működési bevételek Tulajdonosi bevételek ( ) Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev Osztalékbevételek Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés ( ) Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítés Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási bevételek ( ) Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.( ) Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről II. Finanszírozási bevételek (.+2.) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ( ) Működési célra Felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás ( ) Működési célra Felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) Működési célú Felhalmozási célú További belföldi finanszírozás bevételei Lekötött bankbetétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) Bevételek mindösszesen

2 50 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett bevételei Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 206. évi módosított Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) I. Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege Működési célra Felhalmozási célra Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önk-ok működésének általános támogatása Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről Közhatalmi bevételek ( ) Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók: építményadó Termékek és szolgáltatások adói ( ) Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei Ellátási díjak Egyéb működési bevételek Tulajdonosi bevételek ( ) Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev Osztalékbevételek Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek

3 207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 5 2. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett bevételei Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 206. évi módosított Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés ( ) Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítés Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási bevételek ( ) Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.( ) Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről II. Finanszírozási bevételek (.+2.) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ( ) Működési célra Felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás ( ) Működési célra Felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) Működési célú Felhalmozási célú További belföldi finanszírozás bevételei Lekötött bankbetétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)

4 52 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /b. mellékletének módosítása Az önkormányzati körben évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ban 206. évi terv Átadó megnevezése Átvétel célja Érvényes előirányzat Módosítás (+;-) Módosított előirányzat 207. évi 208. évi 209. évi terv terv terv I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (85350,854302,856302) Belügyminisztérium Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerület Önkormányzata Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami vis maior támogatás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad Emberi Erőforrások Minisztériuma Utcai szociális munka támogatása I-XXIII. kerületi önkormányzatok Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része Külügyminisztérium Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj KEHOP Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten című projekt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Utcai szociális munka támogatása Összesen II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (85220) Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt évi túlkompenzáció visszafizetése Európai Innovációs Technológiai Intézet Climate-KIC Projekt BKK Zrt. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. FTC Úszó Nonprofit Kft. Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Mátyás-templom Gondnoksága 205. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalás 203-ban telekadó megfizetésére biztosított támogatás visszafizetése 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása Fővárosi Kéményseprőipari Kft évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció Fővárosi Településtisztasági és 205. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt Környezetvédelmi Kft. kompenzáció Összesen

5 207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /c. mellékletének módosítása Az önkormányzati körben évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről -ban Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 206. évi érvényes előirányzat Módosítás 206. évi módosított előirányzat 207. évi érvényes előirányzat Módosítás 207. évi módosított előirányzat 208. évi érvényes előirányzat Módosítás 208. évi módosított előirányzat 209. évi érvényes előirányzat Módosítás 209. évi módosított előirányzat I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (85360) Közlekedési feladatok KÖZOP és kiegészítő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása IKOP Budapest 4-es metróvonal támogatása NFM Környezetvédelmi feladatok Miniszterelnökség önerő támogatás Tervezési előkészítés a Milleneumi Földalatti Vasút rekontrukciójához és a járműbeszerzéshez Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése KEHOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése KEOP A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése Sport feladatok Belügyminisztérium A margitszigeti futókör rekonstrukciója Vízgazdálkodási feladatok KEOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése KEHOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése KEHOP Csillaghegyi öblözet védelme Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA 207 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok

6 54 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /c. mellékletének módosítása Az önkormányzati körben évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről -ban Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 206. évi érvényes előirányzat Módosítás 206. évi módosított előirányzat 207. évi érvényes előirányzat Módosítás 207. évi módosított előirányzat 208. évi érvényes előirányzat Módosítás 208. évi módosított előirányzat 209. évi érvényes előirányzat Módosítás 209. évi módosított előirányzat Kommunális feladatok Miniszterelnökség Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II.ütem Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (85490) Kulturális feladatok Belügyminisztérium FÁNK, Pannon park fejlesztése Emberi Erőforrások Minisztériuma Muzeális intézmények szakmai támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Közlekedési feladatok NFÜ/ Belügyminisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 205. évi támogatása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 206. évi támogatása Vízgazdálkodási feladatok Belügyminisztérium 203. évi vis maior támogatások elszámolása Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: Felhalmozási célú támogatások összesen:

7 207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /d. mellékletének módosítása Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése évben önkormányzati körben Átadó megnevezése Átvetel célja Érvényes előirányzat 206. évi terv Módosítás (+;-) Módosított előirányzat Érvényes előirányzat 207. évi terv 208. évi terv 209. évi terv Módosítás (+;-) Módosított előirányzat Érvényes előirányzat Módosítás (+;-) Módosított előirányzat Érvényes előirányzat Módosítás (+;-) -ban Módosított előirányzat I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (85270), Forgótőke Áfa finanszírozására (8920) Fővárosi Közbeszerzési Kft évi működési célú tagi kölcsön visszafizetése BKK Zrt. Áfa finanszírozás Összesen II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (85470) Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése Összesen III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (85240) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (88602) Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése Összesen

8 56 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február melléklet a 7/ melléklet a (II. / ) ( Főv. ) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /e. mellékletének módosítása A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /e. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 206. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása -ban Bevételi címkód Feladatok megnevezése Érvényes előirányzat Módosítás (+;-) Módosított előirányzat Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása Táncművészeti szervezetek támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások évi bérkompenzáció Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok nappali inézményi ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Intézmény-üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati kiegészítő pótlék Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása Nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás Óvodaműködtetési támogatás hóra hóra Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Támogatások összesen :

9 207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása 7. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett kiadásai 206. évi érvényes előirányzat Módosítás Módosított előirányzat I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) Működési célra Felhalmozási célra A Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen ( ) Kamatkiadások Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val Többi dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Tartalékok ( ) Működési célú céltartalékok Általános tartalék B Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak II. Finanszírozási kiadások (.+2.) Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) működési célú felhalmozási célú Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése További belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) Kiadások mindösszesen

10 58 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása 8. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett kiadásai Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 206. évi módosított előirányzat összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) Működési célra Felhalmozási célra A Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen ( ) Kamatkiadások Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val Többi dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Tartalékok ( ) Működési célú céltartalékok Általános tartalék B Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

11 207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása 8. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett kiadásai Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 206. évi módosított előirányzat összesen 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak II. Finanszírozási kiadások (.+2.) Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) működési célú felhalmozási célú Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése További belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)

12 60 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez 9. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata 206. évi tervezett előirányzatai Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 0. KIADÁSOK Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások ( ) Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások ( ) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra

13 207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 6 9. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez 9. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata 206. évi tervezett előirányzatai Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 38. BEVÉTELEK Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ( ) 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 52. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek ( ) Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám ( ) Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) Közfoglalkoztatottak száma (fő)

14 62 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez 9. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata 206. évi tervezett előirányzatai Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 0. KIADÁSOK Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások ( ) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra

15 207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez 9. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata 206. évi tervezett előirányzatai Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 38. BEVÉTELEK Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ( ) 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 52. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek ( ) Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám ( ) Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60