874 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 12. I. rész

Átírás

1 874 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/208. (III. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi összevont költségvetéséről szóló 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. () Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi öszszevont költségvetéséről szóló 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: A Fővárosi Közgyűlés a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok és központi támogatások tervbe vétele miatt az alaprendelet. () bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont 207. évi költségvetése bevételi főösszegét tal, kiadási főösszegét tal megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 207. évi költségvetése módosított költségvetési bevételeit ban, módosított költségvetési kiadásait ban, finanszírozási egyenlegét ban állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont 207. évi költségvetése módosított bevételi főösszegét ban, módosított kiadási főösszegét ban állapítja meg. (2) Az. () bekezdés szerinti: a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. (3) A központi költségvetésből Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához a 207. évi központi költségvetés módosításáról szóló 207. évi LXXXVI. törvény. -ának 3. pontjában foglaltak alapján járó többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a 8500 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát tal, valamint egyidejűleg tekintettel arra, hogy az érintett intézmények részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 207. évi nyitó költségvetésben betervezésre került azonos összeggel megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát. (4) A központi költségvetésből az egyes szociális szakosított ellátások támogatásán belül a szakmai dolgozók bértámogatásához kapcsolódóan a MÁK 207. októberi felmérése alapján a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona intézmény a férőhely bővüléséhez kapcsolódó 2 fő szakdolgozói létszámtöbblet miatt többlettámogatásra jogosult. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a 8520 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát tal, egyidejűleg tekintettel arra, hogy az érintett intézmény részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 207. júniusi költségvetésirendelet-módosításban megelőlegezésre került azonos összeggel megemeli a Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát. (5) A Magyar Államkincstár a 207 decemberében leutalt, 208. évre vonatkozó előleghez kapcsolódóan a 208. január havi elszámolásában még 56 -ot érvényesített. Az összeg tervbe vétele érdekében megemeli a Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzatát 56 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra cím kiadási, azon belül a

2 208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 875 finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát. (6) Az. () bekezdés szerinti: a) kiadásifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. 2. Az alaprendelet. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: () Budapest Főváros Önkormányzata összevont 207. évi költségvetése költségvetési bevételeit ban, költségvetési kiadásait ban, finanszírozási egyenlegét ban állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont 207. évi költségvetése bevételi főösszegét ban, kiadási főösszegét ban állapítja meg. 3. () Az alaprendelet 5. () bekezdésében a tartalékok összege szövegrész helyébe a tartalékok összege szöveg lép. (2) Az alaprendelet 5. (2) bekezdésében az általános tartalék szövegrész helyébe az általános tartalék szöveg lép. 4. () Az alaprendelet. melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet /a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az alaprendelet /e. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. (4) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. (5) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul. (6) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 207. december 3-i hatállyal módosítják az alaprendeletet. Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k. főjegyző főpolgármester INDOKOLÁS Általános indokolás A Budapest Főváros Önkormányzata 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. (4) (5) bekezdése alapján a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok és központi támogatások tervbe vétele teszi szükségessé. A jogalkotásról szóló 200. évi CXXX. törvény 7. () (2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek. A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetésirendelet-módosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében. Részletes indokolás az 5. -okhoz Az. () bekezdése a 207. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik. Az. (2) bekezdése a kapcsolódó. melléklettel a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza. Az. (3) (5) bekezdései a központi pótelőirányzatok és támogatások tervbe vételét tartalmazzák. Az. (6) bekezdése a kapcsolódó 4. melléklettel a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti. A ok az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazzák. A 4. a kapcsolódó mellékletekkel az alaprendelet., /a., /e., 2., 2/a., 3. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza. Az 5. a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg, figyelemmel az Áht. 34. (4) bekezdésében foglaltakra.

3 876 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2.. melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet. mellékletének módosítása A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett bevételei 207. évi érvényes előirányzat Módosítás Módosított előirányzat I. Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege Működési célra Felhalmozási célra Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önk-ok működésének általános támogatása Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről Közhatalmi bevételek ( ) Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók: építményadó Termékek és szolgáltatások adói ( ) Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei Ellátási díjak Egyéb működési bevételek Tulajdonosi bevételek ( ) Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev Osztalékbevételek Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés ( ) Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítés Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási bevételek ( ) Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.( ) Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről II. Finanszírozási bevételek (.+2.) Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ( ) Működési célra Felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás ( ) Működési célra Felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) Működési célú Felhalmozási célú További belföldi finanszírozás bevételei Lekötött bankbetétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) Bevételek mindösszesen

4 208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett bevételei Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 207. évi módosított Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) I. Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege Működési célra Felhalmozási célra Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Helyi önk-ok működésének általános támogatása Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről Közhatalmi bevételek ( ) Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók: építményadó Termékek és szolgáltatások adói ( ) Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei Ellátási díjak Egyéb működési bevételek Tulajdonosi bevételek ( ) Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev Osztalékbevételek Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek

5 878 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása A 8/207. (III.0.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett bevételei Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 207. évi módosított Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés ( ) Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítés Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási bevételek ( ) Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.( ) Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről II. Finanszírozási bevételek (.+2.) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ( ) Működési célra Felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás ( ) Működési célra Felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) Működési célú Felhalmozási célú További belföldi finanszírozás bevételei Lekötött bankbetétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)

6 208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet /e. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása -ban Bevételi címkód Feladatok megnevezése Érvényes előirányzat Módosítás (+;-) Módosított előirányzat Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása Táncművészeti szervezetek támogatása Kulturális illetmény pótlék Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások évi bérkompenzáció Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok nappali inézményi ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Intézmény-üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Szociális ágazati összevont pótlék Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás Óvodaműködtetési támogatás hóra hóra Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása Támogatások összesen :

7 880 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett kiadásai 207. évi érvényes előirányzat Módosítás Módosított előirányzat I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) Működési célra Felhalmozási célra A Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen ( ) Kamatkiadások Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val Többi dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Tartalékok ( ) Működési célú céltartalékok Általános tartalék B Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak II. Finanszírozási kiadások (.+2.) Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) működési célú felhalmozási célú Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése További belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) Kiadások mindösszesen

8 208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett kiadásai Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 207. évi módosított Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) Működési célra Felhalmozási célra A Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen ( ) Kamatkiadások Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val Többi dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Tartalékok ( ) Működési célú céltartalékok Általános tartalék B Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

9 882 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett kiadásai Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 207. évi módosított Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen 7. Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak II. Finanszírozási kiadások (.+2.) Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt ( ) működési célú felhalmozási célú Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése További belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)

10 208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 883 A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 0. KIADÁSOK Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások ( ) Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások ( ) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra

11 884 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 38. BEVÉTELEK Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 52. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek ( ) Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev Létszám ( ) Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) Közfoglalkoztatottak száma (fő)

12 208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 885 A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai Egyéb intézmények összesen Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 0. KIADÁSOK Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások ( ) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra

13 886 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai Egyéb intézmények összesen Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 38. BEVÉTELEK Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek ( ) Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev Létszám ( ) Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60

14 208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 887 A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona 0. KIADÁSOK Működési kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ( ) Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai Felhalmozási kiadások ( ) Beruházások ( ) Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Intézményi beruházások Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások ( ) Intézményi felújítások Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások ( ) 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások ( ) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra

15 888 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona 38. BEVÉTELEK Működési célú támogatások áht-n belülről ( ) Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről ( ) 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 50. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek ( ) Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( ) működési célra felhalmozási célra Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám ( ) Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) Közfoglalkoztatottak száma (fő)