M E G H Í V Ó ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 15-én (szerda)

Átírás

1 E N Y I N G V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 813 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/3722 M E G H Í V Ó ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 217. február 15én (szerda) 14: kezdettel soron kívüli (rendkívüli) zárt, majd nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 813 Enying, Bocskai u. 1. N a p i r e n d : Zárt ülés: 1. Intézményvezetők illetményének felülvizsgálata Nyílt ülés: 2. Enying Város Önkormányzatának 217. évi költségvetése Előadó: Viplak Tibor polgármester Enying, 217. február 14. Tisztelettel: Viplak Tibor s. k. polgármester

2 tervezetet A rendelettervezet aslatok. forint. tal kevesebb, t: os tervezett.

3 megmar tartalmazza. Az i Az 371 e Ft. A 363 e Ft, e Ft. szletekre) a tartalmazza. Ennek okai: a

4 t tartalmazza. tartalmazza. az e Ft 1. tartalmazza. a 4. Tisztelettel: Viplak Tibor s. k.

5 a meg: adatok e Ftban a A.

6 /217 TERVEZET 7 (1) Az. tartalmazza. (1) 7 a) b) c) eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft fogadja el. (2) A nik.

7 ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint ezer forint, ezer forint. ei: ezer forint, 79 ezer forint, ezer forint ezer forint, ezer forint, ezer forint, 5. ezer forint, ezer forint, 7.8 ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint, ezer forint ezer forint, ezer forint, ezer forint ezer forint, ezer forint. (1) A tartalmazza. tartalmazza.

8 t tartalmazza. (2) Az meg. tartalmazza. tartalmazza. zatnak nincs. tartalmazza. at a tartalmazza. tartalmazza. 12. nincse amelyek tartalmazza.

9 5 kell alkalmazni. (4) Az szerint (1) kell. 6 (1) ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A

10 (5) 42., Ft. (6) a 2. forint. 7 8 alkalmazni. 7 Viplak Tibor Kihirdetve: 217.

11 217. Megnevezés Ered.ei. BEVÉTELEK: Költségvetési bevételek Költségvetési működési bevételek: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ebből: Önkormányzat költségvetési támogatása B3 Közhatalmi bevételek Ebből: Kommunális adó 32 Iparűzési adó 166 Pótlék, bírság 2 1 Gépjárműadó 15 5 Talajterhelési díj 1 B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen Költségvetési felhalmozási bevételek: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B5 Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek: Finanszírozási működési bevételek: B8' Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Költségvetési felhalmozási összesen Költségvetési bevételek összesen B8" Maradvány igénybevétele Finanszírozási működési bevételek össz. Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Költségvetési kiadások Költségvetési működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 K5 Egyéb működési célú kiadások Ezer Ftban

12 1. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 217. Megnevezés Ered.ei. K5 Egyéb működési célú kiadások Tartalék 57 8 Költségvetési működési kiadások összesen Költségvetési felhalmozási kiadások: K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Ezer Ftban Finanszírozási kiadások: K9' Finanszírozási működési kiadások: K9" Finanszírozási felhalmozási kiadások: Finanszírozási kiadások össz. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 2. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK: Eredeti Mód. Telj. KIADÁSOK: Eredeti előir. előir. előir. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési működési bevételek: Költségvetési működési kiadások B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Költségvetési működési bevételek összesen K5 Egyéb működési célú kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások Tartalék Költségvetési működési kiadások összesen Költségvetési felhalmozási kiadások: Költségvetési felhalmozási bevételek: K6 Beruházások B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások B5 Felhalmozási célú bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási kiadások: Finanszírozási bevételek: K9 K9 Finanszírozási működési kiadások: Finanszírozási felhalmozási kiadások: Finanszírozási működési bevételek: Finanszírozási kiadások össz. B8 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8 Maradvány igénybevétele Finanszírozási működési bevételek össz. Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz. AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadásokbevételek mérlege) Ezer Ftban MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

14 AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat saját összesen Önkormányzati feladatok Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan Út járda fenntartás Szennyvíz kezelés Víztermelés kezelés Ezer Ftban Közvilágítás TEA COFOG TÖBB B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalm célú tám áht belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1B7 Költségvetési bevételek B811 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B813 Maradvány igénybevétele B8 Finanszírozási bevételek B1B8 Bevételek mindösszesen K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 5 K5 Egyéb működési célú kiadások K513 Általános tartalék Céltartalék K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K1K8 Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások K1K9 Kiadások mindösszesen

15 ROVAT CÍM AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Háziorvosi ellátás Gyermekorvosi ellátás Védőnői szolgálat Ügyelet Fogászat Foglalkozás egészségügy Iskolaegészségügyi ellátás Iskola működtetés (KIK) Ezer Ftban Óvodai étkeztetés B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

16 ROVAT B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 CÍM TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Iskola étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szoc feladatokra társulásnak Szoc feladatokra társulásnak önként vállalt Hagyomány os közfogl fő Hagyomány os közfogl.2., 3 fő Hagyományos közfogl fő. Mg. Sart mintaprogra m Ezer Ftban Start Mg mintaprogram 5 fő továbbfogl TÖBB TÖBB K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

17 ROVAT CÍM AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Start Illegális hulladék Start Belvízelvezetés Szociális ellátások Civil szervezetek támogatása Hulladékszá llítás (tagdíj) Tanuszoda beruházás Általános Iskola Rendezési terv Ezer Ftban Buszmegáll ó létesítése B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen TÖBB K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

18 ROVAT CÍM AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen Igazgatás Közterület rendjének fenntartása Enyingi Városi Bölcsőde összesen Ezer Ftban Bölcsődei ellátás B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

19 ROVAT B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 CÍM TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Bölcsődei gyermekétk eztetés Enyingi Óvodai Szirombont szakmai ogató feladatok Óvoda összesen Óvodai SNI szakmai feladatok Óvodai működtetési feladatok Óvodai helységek bérbeadása Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár Müvelődési Ház feladatai Ezer Ftban Művelődési Ház bérbeadás K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

20 ROVAT B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 CÍM TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Könyvtár állomány gyarapítás Könyvtár állomány megőrzés Könyvtári szolgáltatás Család és Gy. Központ és Szolg. összesen Központ Szolgálat Városgazd álkodás összesen Városgazdál kodás Ezer Ftban Park és zöldterület K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

21 ROVAT B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 CÍM TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Önkormány z. Lakóingatla n Önko nem lakóingatlan Köztemető fenntartás Piacüzemelt etés Hulladékszá llítás Veszélyes hulladék szállítás Szennyvízk ezelés Sportlétesít mény fenntartása Ezer Ftban Út, járda karbantartás K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

22 AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Igazgatási feladatok Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1B7 B811 B813 B8 B1B8 TEA COFOG Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalm célú tám áht belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1K8 K9 K1K9 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen

23 Állami támogatás ig 4. melléklet a /217. (II. ) Önkormányzati rendelethez adatok Ftban Megnevezés Állami tám év Állami tám év Állami 217. év Helyi Önk. Műk ált. tám: Hivatal fő műk. támog Település üzemeltetés Zöldterület közvilágítás köztemető fenntartása 1 közutak fenntartása Egyéb önko.fel.tám. Beszámítás u Lakott külterülettel kapcsolatos Éves támogatása összesen: Lakossági folyékony hulladék elszáll ÖSSZESEN: Óvoda támogatása: óvoda pedagógus (8 hó) segítő (8 hó) óvoda pedagógus (4 hó) segítő (4 hó) gyermekek utáni tám gyermekek utáni tám pedagógusok kieg+műk. támogatása Óvoda tám. Összesen: Bölcsőde támogatása: Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermekek Kiegészítő tám. Bérhez Bölcsőde összesen: Szociális Intézmény: Családsegítés Cssegítés társulási kieg Gyjóléti szolgálat Gyjóléti társulási kieg Szoc étkeztetés társulással Házi segítség társulással Nappali INO Bentlakásos bértám Bentlakásos működtetés t Szociális Intézmény összesen: Hozzájárulás pénzbeli szoc.f Gyermekétkeztetés:

24 Állami támogatás ig 4. melléklet a /217. (II. ) Önkormányzati rendelethez adatok Ftban Könyvtári és közművelődési támog ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ:

25 5. melléklet a /217. (II. ) Önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 8 órás 6 órás 4 órás Önkormányzati feladatok (védőnők: 3, háziorvosi asszisztens: 1)* 4 Önkormányzat feladatok főállású polgármester 1 Polgármesteri Hivatal (27 fő köztisztviselő + 1 fő közterület felügyelő + 1 fő Mt. hatálya alá tartozóval) 29 Városgondnokság 12 Család és Gyermekjóléti Központ Szolgálattal együtt 8 Szirombontogató Óvoda 42 2 Városi Bölcsőde 1 Művelődési Ház és Könyvtár 7 1 Önkormányzat összesen Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon) 1 Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal) *Önkormányzatnál az ügyeleti tevékenységen 1 fő határozott idejű munkaszerződéses dolgozó van még

26 6. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI Ezer Ftban Jogcím Er.ei Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként kommunális adó 1 5 iparűzési adó gépjárműadű 5 pótlék, bírság 5 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

27 AZ ÖNKORMÁNYZAT 217. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE 7. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez Ezer Ftban 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 1. hó 11. hó 12. hó Össz. B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B811 Hitel, kölcsönfelv. Államházt. kívülről B813 Maradvány igénybevétele B1B8 Bevételek mindösszesen K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K513 Tartalékok K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K1K9 Kiadások mindösszesen Pénzkészlet

28 8. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE Ezer Ftban Ered.előir Gördülő Gördülő B1 Működési célú támogatások B2 Felhalmozási célú támogatások B3 Közhatalmi bevételek B4* Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 5 2 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B811 Hitel, kölcsönfelv. Államházt. kívülről B813 Maradvány igénybevétele B1B8 Bevételek mindösszesen K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások Tartalék K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K1K9 Kiadások mindösszesen

29 9.melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Önkormányzat és intézményei beruházási kiadásai 217. Ezer Ftban Megnevezés 217. beruházások 217. felújítások Összesen Bruttó Pályázat Bölcsőde: Konyhai eszközök 46 Tisztasági meszelés 381 Bölcsőde összesen: Család és Gyjóléti Központ Épület felújítás Központ összesen Művelődési Ház és Könyvtár Hangosító berendezés 254 Tetőfelújítás Műv.ház Könyvtár összesen: Polgármesteri Hivatal Info. Eszk.,klíma, immateriális javak 2 35 Kisértékű tárgyi eszközök 735 villamoshálózat 2 Polg. Hiv. összesen: Szirombontogató Óvoda Kisértékű tárgyi eszközök 1 42 Tető felújítás 5 Óvoda összesen: Városgondokság Számítógép vásárlás 23 Fűnyíró, bozótvágó Megvalósíthatósági tanulmány 3 Városgondokság összesen: Park és Zöldterület Alsótekeres játszótér Nem lakóingatlan Térfigyelő kamerák 3 3

30 Megnevezés 216. beruházások 216. felújítások Bruttó Pályázat Védőnői szolgálat: Kisértékű tárgyi eszközök Fogászat: Fogászati turbina és eszközök Önkormányzati fejlesztések: Általános Iskola mosdó felújítása Járás akadálymentesítés 59 Tanuszoda költségei 15 Rendezési terv Támfal engedélyezési terv 19 Fogászat rötgen ajtó 279 Buszmegállók 587 Tornyos iskola pályázati önrész 5 3 Vízkár elháírási terv 1 Önkó összesen: Önkó és intézmények összesen

31 1. melléklet a /217.(II..) Önkormányzati rendelethez Megnevezés 217. évi költségvetésben szereplő támogatások adatok e Ftban Civil és egyéb szervezetek támogatása: Városi Polgárőrség 4 EVSE 4 1 Városunkért közalapítvány 2 Tinódi Lantos Sebestyén Iskola 2 Barátság Nyugdíjas Klub 1 Rozmaring Nyugdíjasklub 2 Enyingi Borkedvelők Rendje 2 Enyingi Városvédő, szépítő Egyesület 2 Rákóczi Szövetség 5 Egyéb, kiosztásra váró még 5 Civil szervezetek összesen: 5 7 Egyéb működési célú kiadások Társulás szociális feladatainak t Arany János program 5 Bursa program 5 Helyi önkó előző évi elszámolásából visszafiz. 14 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése Liderhez hozzájárulás 8 Alsótekeresi vízdíjkülönbözet visszatérítése 899 Összesen: MINDÖSSZESEN:

32 11. melléklet a /217. (II..) Önkormányzati rendelethez 217. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tartalék adatok e Ftban Általános tartalék 2 Polgármesteri tartalék 5 Céltartalék, eszközhasználati díj Céltartalék, környezetvédelmi alap 1 Céltartalék, int.vez. Bérfejlesztésre 1774 Összesen: 57 8

33 12. melléklet a /217. (II..) önkormányzati rendelethez ENYING HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: adatok Ftban Havi állami pótlékkal Közös Szoc. f. Saját fel. Hjár Össz.havi Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Jelzőrendszeres HSG Család és gyermekjóléti szolgálat Dég Bentlakás Hősök tere Bentlakás Szabadság tér INO Munkaszervezeti feladatokhoz hjár Összesen:

34 13. melléklet a 217. (II. ) önkormányzati rendelethez Hozzájárulás mértéke településenként és feladatonként havi bontásban adatok Ftban pótlék nélküli Feladatok: Enying Dég Szabadhídvég Mezőkomárom Mezőszentgyörgy Lajoskomárom Összesen: HSG Szoc. étkeztetés Családés gyermekjóléti szolg Szoc felad.hjár összesen Munkaszervezeti hjár Közös feladatokhoz hjár Normatíva átadása Családés gyjóléti szolg Szoc étkez HSG: INO Szabadság tér Hősök tere: Saját feladatokhoz hjár INO 332. Szabadság tér 622. Hősök tere MINDÖSSZESEN:

35 SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Enying Város Önkormányzata Képviselőtestületének napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére Tárgy: Döntés a környezetvédelmi alap felhasználásáról Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: A szavazás módja: egyszerű / minősített nyílt/ titkos Tisztelt Képviselőtestület! Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Enying Város Önkormányzatának a környezetvédelmi alap részét képező talajterhelési díjból származó bevételének felhasználási módjára vonatkozóan szíveskedjen döntést hozni. A sürgősség indoka, hogy a környezetvédelmi alap felhasználásáról a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg kell döntést hozni. 1. Előzmények Enying Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 28/215. (XI.3.) számú rendeletének 1. (1) bekezdésében foglaltak szerint környezetvédelmi alapot hozott létre, melynek felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg szükséges döntést hozni. A környezetvédelmi alapról a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 58. (1)(5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: (1) Környezetvédelmi feladatai (46. ) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat Budapesten a fővárosi önkormányzat is önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. (2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei: a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével, c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, e) egyéb bevételek. (3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a (2) bekezdés c) pontjában foglalt bevétel nem illeti meg. (4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. (5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselőtestületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. ) és a zárszámadás (Áht. 85. ) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie. Javaslom, hogy a környezetvédelmi alapba 217. évben befolyó talajterhelési díj összegét az önkormányzat a Rákóczi utcai gyaloghíd mögötti folyóka elkészítésére fordítsa. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására.

36 2. Jogszabályi hivatkozások Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról szóló 23. évi LXXXIX. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. Bizottság javaslata A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen, egyhangú döntéssel a határozati javaslat elfogadását javasolja. 5. melléklet határozati javaslat PTFB határozata Enying, 217. február 15. Tisztelettel: Viplak Tibor polgármester s. k. HATÁROZATI JAVASLAT Enying Város Önkormányzata Képviselőtestületének./217. (II. 15.) határozata a környezetvédelmi alap felhasználásáról: Enying Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 217. évi Környezetvédelmi Alap részét képező talajterhelési díj bevételét a Rákóczi utcai gyaloghíd mögötti folyóka elkészítésére használja fel. Felelős: Határidő: Viplak Tibor polgármester folyamatos

37

38

39