SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS A MÁV CSOPORT ÉVI VÁRHATÓ TELJESÍTMÉNYE ÉS 2013-AS TERVEI

Átírás

1 SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS A MÁV CSOPORT ÉVI VÁRHATÓ TELJESÍTMÉNYE ÉS 2013-AS TERVEI február 18.

2 Tartalom Kriss Béla, MÁV Zrt., kommunikációs igazgató Bevezető, médiaelemzési eredmények Dávid Ilona, MÁV Zrt., elnök-vezérigazgató MÁV Csoport átalakítása, kiemelt tervek Bádonfainé Szikszay Erzsébet, MÁV Zrt., gazdasági általános vezérigazgató-helyettes MÁV Csoport 2012-es eredményei Ungvári Csaba, MÁV-START Zrt., vezérigazgató A MÁV-START Zrt évi fejlesztései és a személyszállítás jövője 2

3 Kriss Béla Kommunikációs igazgató MÁV Zrt. A MÁV Csoport a médiában 3

4 A MÁV Csoport a médiában A számok nyelvén év: ! alkalommal jelent meg a MÁV Csoport a médiában A közlekedési szektorról megjelent hírek 50 %-a a MÁV-ról szólt A megjelenések aránya: MÁV Zrt (62%), MÁV-START Zrt (19%) MÁVINFORM (16%) Az általunk kezdeményezett megjelenések reklámegyenértéke: 202 millió forint* Sajtómegjelenések csatornák szerint: online: 69 %, országos napilapok 10%, rádió és TV: 11 %, regionális kb. 10% 20-nál több komplex témakör volt, amelyben egyenként 60 feletti (akár 4

5 Dávid Ilona Elnök-vezérigazgató MÁV Zrt. MÁV Csoport átalakítása, kiemelt tervek 5

6 A MÁV átalakításának irányai és célja CÉL VERSENYTÁRS ÉS PARTNER Szemléletváltás Racionalizálás Átgondolt folyamatok Összehangolt lokális igények Hatékony szervezet működtetése Központi irányítás, háttérszolgáltatás létszáma csökkent 6

7 MÁV ZRT. szervezetmódosítás szeptember 1. CÉL Műszaki ÉS Szolgáltatási színvonal növelése ELVEK GÖRDÜLŐ TERVEZÉS ÁTFOGÓ MŰKÖDÉSTÁMOGATÁS EGYSZERŰ FOLYAMATOK MEGÚJULT IRÁNYÍTÁS EGYSÉGES FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN 7

8 Elkülönített vasúttársaságok koncepciója CÉL RACIONÁLIS MŰKÖDÉS ÉS HATÉKONY FINANSZÍROZÁS ESZKÖZ TEVÉKENYSÉGEK ELKÜLÖNÍTÉSE TÁRSASÁGI STRUKTÚRA Pályaműködtető vasúttársaság NVP Zrt. várhatóan április 1-től Tiszta profilú, saját működési hatékonyság javítása Üzleti tervek elkészültek Szakszervezeti, banki egyeztetések zajlanak Személyszállítási, vontatási és javítási szolgáltatásokat végző vasúttársaság folyamat- és szervezet integráció 2014 végéig 8

9 MÁV Csoport átalakítása a közelmúlt főbb eseményei 2006 Árufuvarozás kiszervezés: MÁV Cargo 2007 Személyszállítás kiszervezés: MÁV-START 2008 Vontatás és karbantartás kiszervezés: MÁV-TRAKCIÓ MÁV-GÉPÉSZET MÁV Cargo privatizációja 2009 Személyszállítási költségtérítés rendszeres, időben történő folyósítása 2010 Első több éves személyszállítási közszolgáltatási szerződés 2011 Pályaműködtetési szerződés Széll Kálmán Terv: 50 Mrd Ft részleges adósságkonszolidáció 2012 Teljes pályaműködtetési költségtérítés Felkészülés az átalakításra Kormányzati elköteleződés a reform végrehajtására Az alkalmankénti állami támogatás helyébe a rendszeres, átlátható költségtérítés lép

10 MÁV Csoport átalakítása tervezett lépések Átalakítás éve Fő lépések: - vontatás és karbantartás tevékenységek a MÁVSTART-ba kerülnek - pályaműködtető társaság megalapítása - pályaműködtető társaság működésének kezdete - MÁV Szolgáltató Központ megalapítása - korrekciók Q2-Q4 Stabilizált működés Missziónk: átláthatóság hatékonyság ügyfélközpontúság modernizáció

11 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE Transzszibériai Árufuvarozási Koordináló Tanács november - plenáris ülés Magyarországon Magyarországi tranzitálási és logisztikai lehetőségek Magyar-orosz vasúti kapcsolat Intézkedéssorozat a hazai adottságok jobb kihasználására 7-es vasúti korridor (Prága Bécs Budapest Constanta/Athén) MÁV kulcsszereplő (ügyvivő testület vezetője) 6-os korridor (Almería Valencia/Madrid Zaragoza/Barcelona Marseille Lyon Torino Milano Verona Padova/Velence Trieszt/Koper Ljubljana Budapest Záhony) CRCC együttműködési szándék: a vasúti infrastruktúra fejlesztési stratégiájába illeszkedő projekt 11

12 Új hangsúlyok a fejlesztéspolitikában KITÖRÉS A core network infrastruktúra fejlesztéseinek kiterjesztése és kiegészítése: vasúttársaságok fejlesztési stratégiája rendszer szemléletű szolgáltatási szint előtérben az üzemeltetési szempontok és a fenntarthatóság utas központú, szinergikus fejlesztési programok a külső források nagyobb mértékű becsatornázása pótló és kiegészítő fejlesztések 12

13 INGATLANFEJLESZTÉSEK, FOLYAMATOK Projektek Hozadék Adatok RESTI ZRT. VISSZAVÁSÁRLÁSA Meghatározó állomási területek mentesültek a megörökölt kötöttségektől (pl ig haszonélvezeti jog), fejleszthetővé és hasznosíthatóvá váltak. 2 milliárd forint, 188 állomást, 337 ingatlant, nm-t érint, 3K= közlekedési, kereskedelemi, közigazgatási szolg.egységek 30A, 40A VONALAK ÁLLOMÁSAINAK BIZTONSÁGA KÖZOP-ból felújított állomásokon a rend, tisztaság visszaállítása és megtartása, graffitimentesítés, biztonságtechnikai- és őrzésvédelem (vasútőrség, rendőrség, polgárőrség). Együttműködés az önkormányzatokkal és a lakossággal. Élőerős védelem mobil őrökkel 12 állomáson, dec.-től Szerződések aláírása egy részüknél már megtörtént 40 sportcélú ingatlan, 23 sportegyesület/szervezet használatában SPORTCÉLÚ INGATLANOK Profiltisztítás több mint 2000 ingatlan átadása az MNV Zrt.-nek folyamatban 30a vv-on 181 db, 40a vv-on 31 db kamera telepítése Térszínesítési tervek (pl. Színes Város Mozgalom) 13

14 ELFOGADOTT KÖZOP PROJEKTEK Projektek Hozadék Adatok KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROJEKT Vasúti átjárók biztonságának növelése 1. Sorompó program 2. Fennakadás kiküszöbölő 3. A vonatérzékelés korszerűsítés 4. Szabálytalan közlekedés regisztrálása (V-tanú) Diagnosztikai és monitoring rendszerek 1.Járműdiagnosztikai 2.Videós Pályafelügyeleti Rendszer (VPR) KÖZOP %-os támogatási intenzitás - 26 állomás rendszerterv szerinti fejlesztése - 10 állomási helyszín fő utasforgalmi (felvételi) épületeinek és létesítményeinek megújítása, átépítése - állomási szolgáltatások részeként a kormányablakok hálózatának kialakítása 18 helyszínen. KÖZOP kiemelt projekt; 100%-os támogatási intenzitás. Aláírt támogatási szerződés ÁLLOMÁSFEJLESZTÉS, KORMÁNYABLAKOK Aláírt támogatási szerződés Költségvetés: 12,5 Mrd Ft Projektzárás: hó Költségvetés: 9,934 Mrd Ft Projektzárás: hó 14

15 Az állam szerepe a MÁV Csoport finanszírozásában A vasúti tevékenységet a kormány többféle módon támogatja: Közszolgáltatási szerződés (2009-) és költségtérítés a MÁV-START részére Mrd Ft/év üzleti bevétel az utasoktól Mrd Ft/év szociálpolitikai menetdíj-támogatás az államtól 144 Mrd Ft költségtérítés az államtól 2012-ben Pályaműködtetési szerződés (2011-) és költségtérítés a MÁV részére Mrd Ft/év üzleti bevétel pályaműködtetési tevékenységből 21 Mrd Ft költségtérítés az államtól + 35 Mrd Ft állami kezességes kötvény 2011-ben 42 Mrd + 25 Mrd = 67 Mrd Ft költségtérítés az államtól 2012-ben A MÁV Csoportnál végrehajtott racionalizálás és hatékonyságnövelés hatása A évi feladatok sikeres végrehajtása erősítette a MÁV Zrt. pénzügyi egyensúlyát, finanszírozási pozícióját. A 2013-as tervek már a 2012-ben megalapozott eredményekre támaszkodnak Idén további megtakarítási lehetőségek keresése

16 Bádonfainé Szikszay Erzsébet Gazdasági általános vezérigazgató-helyettes MÁV Zrt. A MÁV Csoport évi előzetes eredményei 16

17 2011. évi tény és évi létszám A teljes körűen konszolidált társaságok zárólétszám alakulása (fő) fő fő További társaságok MÁV-GÉPÉSZET Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MÁV-START Zrt. MÁV Zrt. A közszolgáltatási szerződésekben rögzített minőségi követelmények teljesítéséhez szükséges létszám biztosítása a csoport létszámgazdálkodásában is kiemelt szerepet játszik! 17

18 2012. évi főbb pénzügyi mutatók (várható) Tevékenység Pályavasúti és központi szolgáltatások 2011 Árbevétel 2012 MAKROGAZDASÁG Hazai GDP: 1,2% -1,5% Hazai infláció: 3,9% 5,7% Személyszállítás Vontatás Járműjavítás, karbantartás Mrd Ft 166 Mrd Ft 72 Mrd Ft 73 Mrd Ft 70 Mrd Ft 42 Mrd Ft Közszolgáltatási költségtérítés 21 Mrd Ft 67 Mrd Ft 158 Mrd Ft 155 Mrd Ft - - Üzleti eredmény -29 Mrd Ft -0 Mrd Ft 1 Mrd Ft 3 Mrd Ft 4 Mrd Ft +0 Mrd Ft -9 Mrd Ft -8 Mrd Ft -0 Mrd Ft -0 Mrd Ft -2 Mrd Ft -0 Mrd Ft +13 Mrd Ft -8 Mrd Ft +1 Mrd Ft 3 Mrd Ft 2 Mrd Ft +0 Mrd Ft 54 Mrd Ft +0 Mrd Ft 7 Mrd Ft +0 Mrd Ft 205 Mrd Ft 156 Mrd Ft - 66 Mrd Ft 3 Mrd Ft 22 Mrd Ft 25 Mrd Ft 4 Mrd Ft 8 Mrd Ft 1 Mrd Ft Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény Adósságszolgálat Adósságállomány CAPEX 2 Mrd Ft 18

19 Ungvári Csaba Vezérigazgató MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt évi fejlesztései és a személyszállítás jövője

20 integráció a hatékony működésért Új MÁV-START szervezet (2012 októbertől), menedzsment integráció MÁV-START átveszi a TRAKCIÓ vontatási és a GÉPÉSZET karbantartási tevékenységét (2013. április 1.) Folyamat- és szervezet, végrehajtó szolgálati egység összevonások, TRAKCIÓ és GÉPÉSZET teljes integrációja 2014 végéig MÁV-START a meglévő közszolgáltatási szerződése alapján fog működni MÁV-TRAKCIÓ megtartja a gördülőeszköz-flotta kezelő tevékenységét MÁV-GÉPÉSZET a készletgazdálkodást felügyeli 2013-ra a komplex intézkedéscsomag 8 Mrd Ft eredményjavulást hoz Személyszállítás költségtérítési igénye folyamatosan csökken (2011-ben 158,9 Mrd, 2016-ra 142,1 Mrd Ft) Irányítási folyamatok további harmonizációja 20

21 Személyszállítás versenyképessége KÖZLEKEDÉS A kötöttpályás közösségi közlekedés uniós és hazai preferálása A közúti forgalommal való verseny szolgáltatási szint növelése KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS A vasút és buszközlekedés szinergiája A vasútnak a nagyobb forgalmú szegmensekre kell koncentrálni ÚJ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TÖRVÉNY Meghatározza a közlekedés fejlesztésének elkövetkezendő éveit Megfelelő finanszírozási keretek 21

22 Személyszállítási jellemzők Várhatóan 4,4% menetdíj-bevétel növekedés millió fő millió km Fizető utasfő alakulása ( ) Fizető utaskilométer alakulása ( ) ÜZLETI TERV ÁTALAKÍTÁSA 2012 júniusában került elfogadásra, hatása 2012-ben már érzékelhető KEDVEZŐBB POZÍCIÓK Növekvő utasforgalom: 5,6 milliárd Ft 22

23 Személyszállítási jellemzők BELFÖLDI FORGALOM NEMZETKÖZI FORGALOM Pozitív trend Pozitív trend 2010 óta nem volt jegyáremelés magas üzemanyagárak 4 napos autópálya-matrica eltörlése 55 éven felüliek 20%-os üzletpolitikai kedvezményének megszüntetése ösztönzött bérletváltás éves kedvezménykártyák (START Klub) közel 20%-os növekedés jelentős többlet utazás (Ausztria, Németország, Csehország, Svájc) horvát-magyar autópálya kínálatnövelés Railjet-szolgáltatás 23

24 Utasközpontúság A MÁV-START ZRT. FEJLESZTÉSEI Otthoni jegynyomtatás (QR-kód) Mobilegyenleg felhasználása elektronikus menetjegy A a fizetéshez, nemzetközi utazások ösztönzése, újabb kedvezményes ajánlatok, új pénztár Salgótarjánban, a Nyugatiban kényelmesebb vásárlás, ügyfélhívóval A fedélzeti utastájékoztatás javítása szöveges üzenet a jegyvizsgálói telefonokra A START Klub kártya átvételi helyek számának bővítése Fokozott figyelem a kerékpáros utasok iránt 24

25 Utaskényelmet szolgáló fejlesztések KOMFORTJAVÍTÁS (elővárosi, távolsági járművek) 2012-ben elindult a járműfejlesztési program új arculat (fecske): felújított belső tér, új üléshuzat és padlóburkolat, hővédő, zajcsökkentő fólia, antigraffiti lakk, modernebb belső színvilág Költséghatékony megoldás mellett látványos javulás A motorvonatok legnagyobb arányú felhasználása 25

26 Gördülőállomány MODERN JÁRMŰVEK homogén szolgáltatási szintek 42 db motorvonat beszerzése IC+ (márciusban köztes fázis bemutatása) példa: Budapest Hegyeshalom vonal Csak modern jármű: Railjet, IC, FLIRT motorvonatok Közel 30%-os utasszám-növekedés elővárosi motorvonato railjetek k

27 Ütemes menetrend INTEGRÁLT ÜTEMES MENETREND Félórás, órás ütem, sűrű követés jó csatlakozások a mellékvonalaktól LEHETŐ LEGJOBB MENETIDŐK zónázó vonatok, kevesebb megállás, A települések jobb kiszolgálása (új IC-k, vonatsűrítés és csatlakozások) 27

28 Menetrendi fejlesztések 2012/2013 Menetidő-csökkentés Járatszám növelése Tatabánya Oroszlány InterCity-hálózat bővítésóránként ütemesen. változatlan eszközállomány Tervezett fejlesztés Budapest Eger új InterCity vonatok, gyorsabb menetvonal: a menettartam 18 perccel csökken! (a két óránkénti vonatsűrűség nem változik) Budapest - Veszprém -20 perc, óránkénti közlekedés Budapest Békéscsaba Óránkénti eljutás, kétóránként IC, minden órában felármentes eljutás (eddig jellemzően két óránként járt, pótjegymentes eljutás napi pár alkalommal volt csak) Tervezett fejlesztés Budapest - Zalaegerszeg, kétóránként -40 perc Tervezett fejlesztés Budapest - Balatonfüred új menetrendszerkezet, -38 perc Tervezett fejlesztés Szekszárd, Baja -20 perc, InterRégió vonat kétóránként Budapest Lajosmizse között új, óránkénti ütemes menetrend egész nap, a reggeli órákban sűrítőjáratokkal. A vonatok menetideje egyik irányban 38 perccel csökken! 28 28

29 VÁRHATÓ FEJLESZTÉSEK, ÚJDONSÁGOK JEGYÉRTÉKESÍTÉS AUTOMATIZÁLÁSA Jegykiadó automaták 2013 tavaszától Járműfelújítások az elővárosi, a távolsági és a regionális szegmensben is Még több jegyvizsgáló javuló utastájékoztatás Wifi a vonaton e-ticket EGYMÁST ERŐSÍTŐ FEJLESZTÉSEK 120a vonal: állomásfelújítás - jegykiadó automaták - Fecske kocsik Menetrendi fejlesztések, csökkenő menetidő a balatoni eljutások tekintetében a pályafelújításoknak köszönhetően

30 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 30

31 FÜGGELÉK 2012 kiemelt történései MENEDZSMENTI TALÁLKOZÓ POLGÁRMESTEREKKEL, MEGYEI VEZETŐKKEL Minden vidéki régiót érintett Párbeszéd, együttműködés önkormányzatokkal, lakossággal VASÚTI ÁTJÁRÓS BALESET-MEGELŐZÉSI KAMPÁNY Tavasztól őszig több tucat baleseti gócpontban, 24 turisztikailag frekventált helyen rendőrséggel közös akciók 64-re csökkent a balesetek száma 2011-es 75-ről Halálesetek száma: 24-ről 19-re csökkent 2012-ben

32 2012 kiemelt történései NŐI MOTORVONAT-VEZETŐI KÉPZÉS Magyar vasút történetében először Több mint 1100 jelentkező (TRAKCIÓ, GYSEV) 21 hallgató/ 7 nő Folyamatos médiaérdeklődés DOHÁNYZÁS TILTÁSA A VASÚTÁLLOMÁSOKON ÉS A VONATOKON Nemdohányzók Védelméről Szóló Törvény (Nvt.) előírásainak betartása dohányzás visszaszorítására tett közös erőfeszítések (EMMI-vel, ÁNTSZ-szel) 32

33 2012 kiemelt történései UTASBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN VÉGZETT FEJLESZTÉSEK Rendőrség vasúti alosztály a budapesti Nyugati pályaudvaron Új biztonságirányítási és felügyeleti központ 30-40% csökken a bűnelkövetések, lopások, zsebtolvajlások valószínűsége 500 IRODISTA és VEZETŐ ÖNKÉNTES MUNKÁJA 44 elővárosi állomáson Festés, graffitimentesítés, takarítás Tavasszal folytatódik, vidéki állomásokkal is PÉNZÜGYI ÖSZTÖNZÉS Kormány idén is elismerte a vasutasok helytállását Összesen dolgozó Átlagosan Ft, összesen 2 Mrd Ft 33

34 KÖZOP PROJEKTJAVASLATOK Projektek Hozadék Adatok 2. SZ. VASÚTVONAL VILLAMOSÍTÁSA A projekt a Budapest Esztergom vasútvonalon folyamatban lévő infrastruktúra fejlesztés következő fázisa. Villamosítás: A jelenlegi nyomvonal villamosítása. Pályaépítés: A vonali felújítással nem érintett állomások átépítése, magas peron kialakítása. Biztosítóberendezés: Leányvár Esztergom szakaszon lévő állomásokon elektronikus biztosítóberendezés létesítése. KÖZOP %-os támogatási intenzitás A MÁV Zrt. hálózatán 7 db vasúti híd átépítése, felújítása az állagromlás miatt, és a a pálya és a műtárgy közötti szűk keresztmetszetek feloldása KÖZOP %-os támogatási intenzitás HÍD-PROJEKT Költségvetés: 11,2 Mrd Ft 42 darab beszerzés alatt álló villamos motorvonat projekthez szervesen kapcsolódik Költségvetés: 11,5 Mrd Ft 34

35 KÖZOP PROJEKTJAVASLATOK Projektek Hozadék VONALI ÁLLOMÁSFEJLESZTÉS az átfogó fejlesztésekből kimaradt 70 és 100a vasútvonal állomásainak és megállóhelyeinek rendszerterv szerinti fejlesztése Adatok KÖZOP %-os támogatási intenzitás Költségvetés: 10,189 Mrd Ft Pénzügyi zárás: hó HÁLÓZATI SZŰK KERESZTMETSZET FELOLDÁSA -LASSÚJEL FELSZÁMOLÁS A 80. SZ. VASÚTVONALON Pilot projekt EU programozási ciklusra (IKOP) Szolgáltatási színvonal javítás Nagyút-Mezőkeresztes között Menetrendi szűk keresztmetszetek felszámolása KÖZOP %-os támogatási intenzitás Költségvetés: 11,2 Mrd Ft. 35

36 KÖZOP PROJEKTJAVASLATOK Projektek Hozadék Vasúti pályakarbantartó nagygépek beszerzése Vágányszabályozó-gép Kitérőszabályozó-gép Ágyazatrostáló gép Dinamikus vágánystabilizátor gép Önjáró sínköszörűgép Adatok KÖZOP %-os támogatási intenzitás Költségvetés: 8,1 Mrd Ft Kapcsolódik a lassújel projekthez előkészítési projekt Budapest és elővárosi környezete vasúti közlekedési rendszerének, pályaudvari szerkezetésnek vizsgálata Budapesti fejpályaudvarok komplex fejlesztése előkészítés Állomásfejlesztési és rekonstrukciós program II. ütem előkészítés (95 helyszín) Villamosítás, KÖFI, IT, távközlés projektek előkészítése KÖZOP %-os támogatási intenzitás Költségvetés: 3,5 Mrd Ft. 36

37 KÖZOP PROJEKTJAVASLATOK Projektek Hozadék Adatok IT 1. INKA (Infrastruktúra karbantartó) koncepció, alkalmazás konszolidáció Infrastrukturális karbantartást támogató rendszer: a jelenleg meglevő számtalan elavult szigetrendszer/adatbázis között semmiféle kapcsolat nincs, sem a karbantartáshoz kapcsolódó megváltozott forgalmat, sem a karbantartási költségeket nem lehet megfelelően tervezni. KÖZOP %-os támogatási intenzitás IT 2. DWDM hálózat kialakítása, adatközpont konszolidáció, DR site kialakítása Szükséges technológiai és irodai adatátviteli sávszélesség kapacitásokat biztosító IT hálózat. A MÁV csoport 44 db szerverének konszolidációja egy megfelelő adatközpontba. KÖZOP %-os támogatási intenzitás IT 3. FOR projekt biztosító berendezés alprojektek FORBBJ, FORBBT, FORBBS Központi forgalom ellenőrző és -irányító rendszerek, valamint állomási biztosítóberendezések valósidejű vonatközlekedési információt közölnek a központi rendszerrel. KÖZOP %-os támogatási intenzitás Költségvetés: 1,7 Mrd Ft. Költségvetés: 3,6 Mrd Ft. Költségvetés: 1 Mrd Ft. 37