ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei önkormányzat évi költségvetésének előkészítését alapvetően az alábbiak határozták meg: a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény; a megyei önkormányzat évi költségvetési koncepciója és a 178/2009.(X.30.) KH számú közgyűlési határozat; a évi költségvetési rendelet előkészítéséhez a 193/2009.(XII.11.) KH számú határozat szerint elfogadott intézkedési terv; a évi költségvetés teljesítésének és a hitelfelvétel nagyságrendjének alakulása. A költségvetési koncepcióban és az intézkedési tervben meghatározott feladatok: a költségvetési rendelettervezet egyeztetése az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal; a hiány nagyságrendjének - a működőképesség és a hitelképesség jogszabályi feltételeinek figyelembevételével millió és millió Ft közötti meghatározása; az önkormányzati támogatások arányának csökkentése, lehetőség szerint közelítés a normatív támogatásokkal azonos mértékű támogatási összeghez; a szociális intézményi térítési díjaknál az önköltség alapú számítás figyelembevétele, a szociális ágazat önfinanszírozó képességének elérése, nonprofit üzemeltetési formák létrehozásának vizsgálata a gazdaságosabb működtetés érdekében; a feladatmutatók csökkenéséhez igazodóan a működtetés racionalizálásának folytatása, különös tekintettel a gyermekvédelemre és a közoktatásra; a gyermekvédelemben a magas költségigényű lakásotthonok arányának csökkentése; egyeztetés Szolnok Megyei Jogú Várossal az ellátott gyermekek normatíván felüli többletköltségeinek megtérítése tárgyában; a közoktatásban a túlórák, a belső helyettesítések csökkentése; a megbízásos feladatellátás tételes egyeztetése a fenntartóval; a 2 %-os kereset-kiegészítés átmeneti zárolása; a szakmai létszámok felülvizsgálata és csökkentése a szociális, gyermekvédelmi és közoktatási intézményekben is; részmunkaidős foglalkoztatások széleskörű bevezetése;

2 2 a működési engedélyhez nem kötött területeken a feladatellátás szűkítése a nyitvatartási idők csökkentésével, valamint a szakmai és kisegítő létszám jelentős mértékű csökkentésével; a múzeumi hálózat megfelelő színvonalú működtetése érdekében együttműködés a települési önkormányzatokkal; a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatások, valamint a járulékok körében a törvényi minimumok és a jogszabályok által előírt kötelező kifizetések betartása; az adóköteles természetbeni juttatások zárolása, kivéve, ha azt a közalkalmazotti, illetve a köztisztviselői törvény kötelezővé teszi; a dologi kiadásoknál differenciált támogatás - az ellátási feladatoktól függően - az élelmiszerek és az energia árváltozások ellentételezésére; a nyersanyagnormák csökkentése kedvezőbb beszerzési források feltárásával, a beszerzésekkel kapcsolatos szerződések felülvizsgálatával; a konyhai, mosodai és takarítási feladatok vállalkozásba adása, illetve az intézmények közötti szolgáltatások bővítése; nonprofit működési formák bevezetésének vizsgálata; a gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben való részvétel felülvizsgálata, valamint a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítása; a felesleges vagyontárgyak értékesítése, az ingatlanok hatékonyabb kihasználása; az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos szerződések felülvizsgálata; a likviditási helyzet javítása, a kamatkiadások minimalizálása érdekében a házi kincstári rendszer szigorítása; a költségvetésben biztosítani kell az adósságszolgálati kötelezettségek tervezését és határidőben történő teljesítését. A évi költségvetési törvény a megyei önkormányzatok finanszírozása vonatkozásában a törvényjavaslathoz képest az alábbiak szerint alakult: a gyermekvédelmi és a szociális ellátásban nem változtak a normatívák; a közoktatásban a évi költségvetési törvényben a I-VIII. hónapjára vonatkozóan is csökkent a normatíva Ft/teljesítmény-mutató/év összegről Ft/teljesítmény-mutató/év összegre; a gyermekétkeztetés támogatása a évivel azonos mértékre módosult; a személyi jövedelemadó mértéke nem változott; a központosított normatíváknál jelentősen szűkült a létszámcsökkentési döntésekhez kapcsolódó támogatások igénylési köre, amely csak a közoktatásra terjed ki. Az illetményekhez kapcsolódóan a költségvetési törvény nem tartalmaz változást az alapilletmények és pótlékok alapösszegének vonatkozásában. Az országos érdekegyeztetés alapján történő egyszeri kereset-kiegészítés évközi pótelőirányzatban kerül biztosításra - a tényleges kifizetéseknek megfelelően - központosított előirányzatból, amelyet a 316/2009.(XII.29.) Korm. rendelet szabályoz. A évi költségvetés teljesítésében az alábbi tényezők változtak: a évi teljesített illetékbevétel ezer Ft, így az évközi 3 %-os, illetve 2 %-os önkormányzati támogatás zárolás figyelembevételével a évi módosított hiány ezer Ft-tal csökkenthető; a létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtott pályázatra ezer Ft támogatást kaptunk, amelyből ezer Ft a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetet illeti meg;

3 3 a létszámcsökkentési pályázat eredményessége alapján a évi költségvetésben ezer Ft összegben tervezett - létszámcsökkentéshez elkülönített - céltartalék felhasználására nem került sor, azonban célszerű a normatíva visszafizetésre tartalékolni; a működőképesség megőrzése érdekében benyújtott pályázatra támogatást nem kaptunk; a fenti tényezők alapján a hiány ezer Ft-tal csökken, így a ezer Ft összegű módosított hiány ezer Ft-ra csökkenthető, amely 68,8 %-a a évre eredetileg tervezett ezer Ft összegű hiánynak. 1.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA A megyei önkormányzat évi tervezett bevétele ezer Ft, amelyből ezer Ft a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet működési bevétele; ezer Ft OEP finanszírozás; ezer Ft központi költségvetési támogatás; ezer Ft az intézmények működési bevétele; ezer Ft illetékbevétel; ezer Ft támogatásértékű bevétel az intézményeknél; ezer Ft támogatás a gyermekvédelmi feladatokhoz; ezer Ft bérleti és üzemeltetési díjak; ezer Ft lakásalap törlesztés; ezer Ft működési célú pénzmaradvány; ezer Ft a fejlesztési célú bevételek előirányzata; Ft ezer Ft hitel felvétele a működéshez. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1/a., 1/b., 1/c. számú, az intézményenkénti alakulását a 2/a., 2/b., számú mellékletek mutatják be. A) Költségvetési támogatások alakulása A költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat feladataival összefüggő normatív hozzájárulások fajlagos összegeit, továbbá a 4. számú melléklet az átengedett SZJA mértékét. Normatív hozzájárulások változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: Ft/fő/év 2010/konc. 2010/2009. Jogcím évi koncepció évi % % Gyermekvéd. különleges ellátás ,0 90,1 Gyermekvéd. spec. ellátás ,0 90,1 Gyermekvéd. otthont nyújtó ,0 91,6 Gyermekvéd. utógondozói ,0 99,7 Gyermekvéd. utógondozói ,0 79,8

4 4 Gyermekvéd. szakszolgálat ,0 94,3 Időskorúak ápoló-gondozás ,0 92,3 Időskorúak áp. NYM 150% alatt ,0 82,3 Időskorúak áp. NYM 150% felett ,0 92,3 Demens beteg ellátottak ,0 90,2 Fogyatékosok ellátása ,0 90,2 Pszich. és szenv.bet. ellátása ,0 90,2 A gyermekvédelemben és szociális ellátásban a normatívák fajlagos összege a évihez viszonyítva 5-20 %-kal csökkentek. A normatív támogatások csökkentésének elsődleges tényezője a költségvetési törvény indoklása szerint - a járulékok mértékének csökkenése, azonban a tényleges csökkentés mértéke ennél több. A támogatási összeg a normatív támogatás és a létszámadatok alapján az alábbiak szerint alakul: Költségvetési támogatások összegének változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: ezer Ft 2010/konc. 2010/2009. Jogcím évi koncepció évi % % Gyermekvéd. különleges ellátás ,1 108,2 Gyermekvéd. speciális ellátás ,8 98,9 Gyermekvéd. otthont nyújtó ,5 88,4 Gyermekvéd. utógondozói ,8 88,6 Gyermekvéd. utógondozói Gyermekvéd. szakszolgálat ,0 92,3 Gyermekvédelem ,8 95,1 Időskorúak ápoló-gondozás ,3 99,3 Időskorúak áp. NYM 150% alatt Időskorúak áp. NYM 150% felett Demens elhelyezés ,2 95,8 Fogyatékosok ellátása ,0 90,2 Pszich. és szenv.bet. ellátása ,7 90,0 Átmeneti elhelyezés ,0 92,3 Szociális ellátás ,7 92,1 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számának alakulása: adatok: fő Megnevezés /2006. % Különleges ellátás ,3 Speciális ellátás ,7 Otthont nyújtó ,6 Utógondozói ,0 Összesen ,1

5 5 A gyermekvédelmi szakellátásban a támogatási összeg évben évhez viszonyítva 4,9 %-kal, ezer Ft-tal csökken, ugyanakkor az ellátottak száma 21 fővel növekszik. Az ellátotti létszám az elmúlt 4 évben folyamatosan, évente 3-9 %-kal csökkent. Belső szerkezetében növekedett a különleges és speciális ellátást igénylők száma, amely az ellátotti létszám 33,3 %-a. Az ellátotti létszámok alakulása továbbra is folyamatosan szükségessé teszi a gyermekvédelmi intézményi hálózat racionalizálását, valamint a feladatmutatókhoz igazodó szerkezeti és költségváltozásokat. A bentlakásos ápoló-gondozó otthonokban a gondozottak száma évhez viszonyítva növekedik a jászapáti intézmény átalakításához kapcsolódóan, a évi 332 fő volt, a évi várhatóan 358 fő. A demens ellátást igénybevevők száma 69 fő, amely mintegy 20 %-a az ellátotti létszámnak. A normatívákban változás, hogy az ellátottak jövedelmétől függő differenciált normatíva megszűnt, amely évben egy évig működött. A pszichiátriai és szenvedélybeteg gondozottak száma 393 fő és a fogyatékos gondozottak száma 619 fő. Az ellátást a bánhalmai, karcagi, pusztataskonyi, törökszentmiklósi, tiszaugi, tiszakürti és az újszászi otthonokban az előző évi létszámok szerint biztosítják. Összességében a szociális ágazat támogatása ezer Ft-tal csökken, amely 7,9-os csökkenést jelent. A szociális támogatás jelentős csökkenése miatt, a kiadások és a létszámok csökkentése, illetve a térítési díjak növelése szükséges. A folyamatos ellátás miatt különösen az élelmiszerek, gyógyszer, energia, közműdíjak növekedése okoz a működésben feszültséget. A szakmai létszámok biztosítása a jogszabály módosítása miatt áttekintést igényel a végleges működési engedélyek megszerzéséhez. A közoktatási alapnormatívák rendszerében szeptember 1-től jelentős változásokra került sor. Az óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatásban, az elméleti szakképzésben és a évfolyamon a középiskolai oktatásban a teljesítménymutató alapján történik a finanszírozás. A teljesítménymutató alapján történő finanszírozás a 2008/2009. tanévtől kiterjesztésre került a kollégiumi nevelési feladatokra, valamint a napközis foglalkozásokra is, a 2009/2010. tanévre teljeskörűvé vált és felmenő rendszere tovább szigorodott. Normatív támogatások alakulása az oktatási ágazatban a közoktatási alap-hozzájárulás alapján adatok: ezer Ft Intézmény % I-VIII.hó IX-XII.hó I-VIII.hó IX-XII.hó Általános iskola Homok ,4 Általános iskola Kisújszállás ,0 Sipos Orbán SZKI Szolnok ,2 Mészáros Lőrinc G.Szk. Jászapáti ,6 Nagy László G. Szk. Kunhegyes ,5 Hámori András SZKI Tiszafüred ,3 Gólyafészek Otthon Karcag ,2 Közoktatás ,5 A közoktatási alap-hozzájárulás összege Ft/teljesítménymutató/év, amely a évi költségvetési törvény módosított szabályai szerint a 2009/2010. tanévre, így évben az I-VIII. hónapra, valamint a évi költségvetési törvény szerint a 2010/2011. tanévre,

6 6 így a IX-XII. hónapra is érvényes. A teljesítménymutató függ a tanulók heti foglalkoztatási időkeretétől, az osztály átlaglétszámától, a pedagógusok kötelező óraszámától, az intézménytípus együtthatótól. A tanítási együttható intézménytípustól és évfolyamcsoporttól függően is változik. A 2009/2010. tanévre, így évben a I-VIII. hónapra a évi költségvetési törvény alapján az alap-hozzájárulás összege Ft/teljesítménymutató/év, amely a módosítás alapján Ft/teljesítménymutató/év összegre csökkent, ami 7,5 %-os csökkenés. A IX-XII. hónap vonatkozásában a feladatmutató összege Ft-ról csökkent Ft-ra, amely 4,1 %-os csökkenés. A teljesítménymutató alapján számított közoktatási hozzájárulások a normatíva összegénél nagyobb mértékben csökkentek, a támogatás csökkenése 14,5 %, amely ezer Ft-ot jelent. A támogatás csökkenésére meghatározó a tanuló létszám változása, amely az alábbiak szerint alakul az egyes intézményekben: Tanuló létszámok alakulása az oktatási ágazatban adatok: fő Intézmény % I-VIII.hó IX-XII.hó I-VIII.hó IX-XII.hó Általános iskola Homok ,0 Általános iskola Kisújszállás ,9 Sipos Orbán SZKI Szolnok ,1 Mészáros Lőrinc G.Szk. Jászapáti ,5 Nagy László G. Szk. Kunhegyes ,1 Hámori András SZKI Tiszafüred ,0 Gólyafészek Otthon Karcag ,0 Közoktatás ,0 A tanulói létszámok átlagosan 8 %-kal csökkentek, az átlagos mértéket meghaladó a tanulói létszám csökkenése a kisújszállási, a kunhegyesi és Sipos Orbán szakképző intézményben, amely az új tanév indításakor további kiadáscsökkentési intézkedéséket igényel. Normatív hozzájárulások változása az oktatási ágazatban adatok: Ft/fő/év 2010/konc. 2010/2009. Megnevezés év koncepció év % % Gyakorlati szakképzés ,5 92,5 Korai fejlesztés ,3 100,4 Fejlesztő felkészítés ,0 94,7 Bejáró tanulók ,0 85,0 Kedvezm. étkezés ,9 100,0 Kollégiumi lakhatási ,7 88,7 Tankönyv tám. általános ,0 100,0 Tankönyv tám, ingyenes ,0 100,0

7 7 A gyakorlati szakképzés finanszírozási rendszere nem változott: a szakképzés évfolyamszámától függően az alap-normatíva Ft/fő/év - 100%-a, 140%-a vagy 60%- a vehető igénybe, illetve külső tanműhely esetén 20%-a. Ugyanakkor csökkent a gyakorlati szakképzés normatív támogatásának összege a Ft/fő/év összegről Ft/fő/év összegre, amely 7,5 %-os csökkenést jelent. Normatív támogatások alakulása a gyakorlati szakképzésben adatok: ezer Ft Intézmény % I-VIII.hó IX-XII.hó I-VIII.hó IX-XII.hó Általános iskola Homok ,3 Általános iskola Kisújszállás ,8 Sipos Orbán SZKI Szolnok ,2 Mészáros Lőrinc G. Szk. Jászapáti ,2 Nagy László G. Szk. Kunhegyes ,2 Hámori András SZKI Tiszafüred ,7 Közoktatás ,5 A gyakorlati szakképzés támogatása folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, részben a normatív támogatás csökkenése miatt, valamint a tanuló létszám jelentős csökkenése miatt. A normatíva 7,5 %-os csökkenése mellett a támogatás 17,5 %-kal csökkent, amely a tanulói létszám csökkenéséből adódik. A feladat ellátása a szakoktatói létszám biztosításán túl jelentős dologi kiadást is szükségessé tesz, így a megfelelően felszerelt tanműhelyek, valamint a szakmai anyagok biztosítását. A szakképzésben résztvevők számának csökkenése és az oktatás költségigényessége miatt a 2010/2011. tanévre vonatkozóan összehangolást igényelnek az intézmények által ellátott szakképzési feladatok. A kollégiumi ellátás finanszírozásának rendszere szeptember 1-től megváltozott, mivel a kollégiumi oktatási-nevelési feladatok is a teljesítménymutatós rendszerbe kerültek. A kollégiumi lakhatási feltételekhez a évben Ft/fő/év, évben Ft/fő/év támogatás igényelhető, amely 11,3 %-os támogatáscsökkentést jelent. A kollégiumi tanulók száma főről főre csökkent, amely közel 20 %-os csökkenés. A létszámcsökkenés a szolnoki és a kunhegyesi kollégiumban a legjelentősebb. A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés normatívája nem változik jelentősen, az ellátotti létszám kismértékben növekedett, így a támogatási összeg a évi szinten alakul. Az ellátási forma a Pedagógiai Intézetben és a Gólyafészek Otthon -ban működik. A kiegészítő hozzájárulások fajlagos mutatói közül csökken a bejáró tanulók támogatása, amely tanulónként Ft/év összeget jelent. A kedvezményes étkeztetés támogatása a évi szinten marad, a törvényjavaslatban tervezett Ft/fő/év összegről Ft/fő/év összegre növekszik. Nem változnak a tanulói tankönyv támogatás fajlagos összegei. A közoktatási ágazatban évben ezer Ft, évben ezer Ft támogatás igénylésére került sor. A évi tervezett támogatás ezer Ft, amely a évinél ezer Ft-tal, a évinél ezer Ft-tal kevesebb. A támogatások csökkenése jelentősen meghaladja a normatívák csökkenésének mértékét, amely a következő tanévtől szigorú intézkedéseket igényel.

8 8 Kötött felhasználású támogatási jogcímek alakulása: pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása megszűnt; szociális továbbképzés Ft/fő/év, amely nem változik; pedagógiai szakszolgálat Ft/fő/év, amely Ft-tal csökken; a Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása megszűnt; a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása megszűnt. Az igazgatási és sport feladatok normatív támogatása összevonásra került a közművelődési és közgyűjteményi feladatok támogatásával. A megye lakosságszáma főről főre csökkent. Az összevonással a támogatás ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökkent, amelyből a megye egységes támogatás ezer Ft, a lakosságszám szerinti ezer Ft, a csökkenés összege ezer Ft, a csökkentés mértéke 21,6 %. A közművelődési és közgyűjteményi, valamint az igazgatási és sport feladatokhoz az alábbiak szerint alakul a támogatás: adatok: ezer Ft-ban Jogcím évi évi évi 2009.évi 2010.évi Megyénként egységes Lakosságszám arányos Igazgatási és sport Összesen: A közművelődési és közgyűjteményi feladatokra kapott támogatás együttes összege folyamatosan csökkent, amely az érintett intézmények támogatására kedvezőtlen hatással van. A közművelődési és közgyűjteményi intézmények önkormányzati támogatásának alakulása: adatok: ezer Ft-ban Intézmény évi évi évi évi évi Megyei Könyvtár Műv., Továbbk. és Sport Int Megyei Múzeumok Igazg Megyei Levéltár Arborétum Összesen: Az átengedett SZJA összegének folyamatos csökkentése a hiányképződésnek legfőbb tényezője, mivel az illetékbevétel mellett az átengedett SZJA adott arra lehetőséget, hogy az intézmények támogatását a normatíván felül ki lehessen egészíteni a működéshez szükséges szintre évben megszűntetik a megyék egységes SZJA támogatását, amely ezer Ft volt évben. Az átengedett SZJA volumenének csökkenése évhez viszonyítva jelentős mértékű volt, amely év között ezer Ft bevétel kiesést jelentett. Az átengedett SZJA bevételcsökkentés folyamatosan növelte a hiányt, így a hitelfelvétel összegét.

9 9 adatok: ezer Ft-ban Jogcím Megye egységes Lakosságszám alap Ellátottak után SZJA összesen Csökkenés 2006.évhez A normatív állami támogatások és az átengedett SZJA együttes összege: évben ezer Ft évben ezer Ft, évben ezer Ft, évben ezer Ft, évre tervezhető támogatás ezer Ft, amely 80,1 %-a a évinek. Az évek óta csökkenő központi költségvetési támogatás olyan helyzetet teremt, amely veszélyezteti a szakmai jogszabályokban előírt feladat-ellátási kötelezettséget. B) Saját bevételek, támogatásértékű és átvett pénzeszközök alakulása A működési bevételek évi tervezett összege a kórháznál ezer Ft; az intézményeknél ezer Ft; a hivatalnál ezer Ft; kötvény kamathozam ezer Ft; összesen ezer Ft, amelyből ezer Ft az illetékbevétel. A évi tervezett előirányzat ezer Ft volt, a növekedés ezer Ft, amely 9,5 %-ot jelent. Az illetékbevétel nélküli működési bevétel évben ezer Ft, évben ezer Ft, amely 23,8 %-os növekedés. Az intézmények működési bevételei a gondozási és ellátási díjakból, az alaptevékenységekhez kapcsolódó készletértékesítésből és szolgáltatásból, valamint a helyiségek bérbeadásából származnak. A hivatalnál tervezett bevételek a szállodák, üdülők, az illetékhivatali és a Szabadság téri épület bérbeadásából, valamint a Megyeháza üzemeltetési költségeinek továbbszámlázásából tervezhetők. Az intézményenkénti működési bevételek alakulását a 2/a. számú melléklet részletezi, amely differenciáltan alakul az egyes intézmények bevételi lehetőségeitől függően: a kórháznál ezer Ft-ról ezer Ft-ra nő, a növekedés a márciusban megnyitott Hetényi Patika áruértékesítéséből származik; a gyermekvédelmi ágazatban minimálisak a bevételi lehetőségek, amely elsősorban az utógondozottak térítéseit tartalmazza; a szociális intézményekben a gondozási díjakból származó bevételek jelentősen növekednek a térítési díjak önköltséghez történő közelítése alapján, a évi tervezett bevétel ezer Ft, a évre tervezett bevétel ezer Ft, amely 10,2 % növekedést jelent;

10 10 a szociális intézmények a gondozottakra vonatkozóan tételesen, személyenként készítették el a bevételi tervet a decemberben módosított térítési díjak és a várható jövedelmek nyugdíjak növekedése és foglalkoztatásból származó munkabérek - alapján; a szociális intézményeknek a normatíván felül nyújtott önkormányzati támogatás évben ezer Ft volt, amely évre ezer Ft-ra tervezett, a támogatáscsökkenés 35,5 %; a szociális ágazatban gondozott ellátott esetén az önkormányzati támogatás személyenként és havonként átlagosan 16,5 ezer Ft-ot jelent; a közoktatási intézményekben a bevételek elsősorban a tanulók étkezési térítési díjaiból, az alap-, kisegítő és kiegészítő tevékenységek bevételeiből és bérleti díjakból származnak. Az illetékbevétel tervezett összege ezer Ft, amely 5,6 %-kal és ezer Ft-tal kevesebb, mint a évre tervezett ezer Ft. Az illeték-bevételi terv meghatározása továbbra is a legmagasabb kockázati tényező, mivel a gazdasági válság hatása áthúzódó az ingatlanpiacra és a gépjármű értékesítésre, valamint az örökösödési illeték fizetés megváltozott rendje és egyes illeték-kulcsok csökkenése is bevétel-csökkentő hatással van. A évi teljesítés ezer Ft volt, a évi teljesítés ezer Ft. A évi tervezett összeg átlagosan ezer Ft/hó összeget jelent, évben havonta ezer Ft és évben ezer Ft volt az illetékbevétel teljesítése. ezer Ft-ban Hónap évi teljesítés évi teljesítés Különbözet Január Február Március I. név Április Május Június II. név Július Augusztus Szeptember III. név Október November December IV. név Összesen

11 tény tény terv n.év 2. n.év 3. n.év 4. n.év Az illetékbevételek megosztásának és utalásának rendje lényegében nem változott, amelyet a költségvetési törvény 48. -a szabályoz: továbbra is 50 50%-os megosztás van a központi költségvetés és az önkormányzatok között; a költségekre visszatartott 8,5%-os mérték nem változott; az önkormányzatot megillető részesedés 35%-a közvetlenül a teljesítés szerint, 65%-ának ⅔-a a megyék között egyenlő arányban, ⅓-a lakosságszám arányában oszlik meg; az illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át az önkormányzatoknak. A támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközöknél a legnagyobb volument a kórháznál az OEP-től kapott bevétel jelenti. A kórház által tervezett összeg ezer Ft, amely 6,8 %-kal kevesebb, mint a évi ezer Ft. Az intézményeknél a támogatásértékű bevételek összege ezer Ft, amely az iskolaegészségügyi feladatokra, pályázatokra és különböző foglalkoztatásra kapott támogatásokat foglalja magában. A gyermekvédelmi feladatok ellátásához a Szolnok Megyei Jogú Várostól az együttműködési megállapodás alapján - várható támogatás összege ezer Ft. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ezer Ft, amely a kórháztól kerül átvételre a ezer Ft összegű fejlesztési hiteltörlesztéshez. A felhalmozási célú bevételeknél ezer Ft az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából tervezett bevétel, amelyeket a lakásotthonok, tanműhelyek, egyéb ingatlanok jelenthetik. A pénzmaradvány bevételeinél működési célú pénzmaradvánnyal tervezett az Esélyek Háza működtetése ezer Ft-tal, a Bursa Hungarica ösztöndíj ezer Ft-tal, a 3/a. számú mellékletben szereplő feladatok ezer Ft-tal, valamint a nemzetközi feladatok ezer Ft-tal, amely összesen ezer Ft.

12 12 2.) KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások intézményenkénti és kiemelt jogcímenkénti, továbbá feladatonkénti alakulását a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák, az intézményi helyzetképet a 3.) fejezet mutatja be. adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi évi 2010/ eredeti előir. eredeti előir. % mego. % mego. % Személyi juttatások ,8 37,3 37,4 Munkaadókat terhelő járulékok ,7 11,9 9,7 Dologi kiadások + tartalékok ,5 27,7 30,1 Pénzeszközátadások, támogatások ,9 1,0 0,9 Ellátottak juttatásai ,7 0,5 0,6 Felújítás, felhalmozás, kölcsön ,6 18,8 17,7 Hitelek kiadásai ,3 2,8 3,6 Kiadások összesen ,3 100,0 100,0 Személyi jutt. Járulékok Járulékok Dologi kiadás Pénze, tám. Ellátottak Fejlesztés Hitelek A kórház adatai nélkül az alábbiak szerint alakulnak a kiemelt előirányzatok az intézményekben és a hivatalhoz tartozó feladatoknál: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi évi 2010/ eredeti előir. eredeti előir. % mego. % mego.% Személyi juttatások ,8 33,8 33,9 Munkaadókat terhelő járulékok ,7 10,3 8,4 Dologi kiadások + tartalékok ,4 16,5 18,6 Pénzeszközátadások, támogatás ,6 1,3 0,9 Ellátottak juttatásai ,7 1,0 1,0 Felújítás, felhalmozás, kölcsön ,6 32,4 30,8 Hitelek kiadásai ,3 4,7 6,4 Kiadások összesen ,4 100,0 100,0

13 Személyi Járulékok Dologi Pénze., tám. Ellát.jutt. Fejlesztés Hitelek A kórház kiadásai nélkül a kiadási előirányzat ezer Ft, amely 94,4 %-a a évi ezer Ft-nak. Csökkent a személyi juttatások és járulékok, a pénzeszköz átadások, a támogatások, az ellátottak juttatásai és a fejlesztési feladatok előirányzata. Növekedett a dologi kiadások és tartalékok, valamint a hitel visszafizetések előirányzata. A személyi juttatások előirányzata az alábbi jogcímeken változott évhez viszonyítva: közalkalmazotti törvény szerinti soros előrelépések; köztisztviselői törvény szerinti soros előrelépések; a létszámcsökkentések és részmunkaidős foglalkoztatások alapján tervezett illetménycsökkenések; a pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása megszűnt, amely Ft/fő/év volt; A személyi juttatások továbbra is tartalmazzák az alábbi kötelező kifizetéseket: a jubileumi jutalmak összegét; a közoktatási törvény 118. (11) bekezdése alapján meghatározott, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, melynek számítási alapja Ft/hó; a közoktatási törvény 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott Ft/fő pedagógus szakkönyvvásárlás támogatását, amely Ft-tal csökkent; a szociális továbbképzés támogatása Ft/fő/év. A személyi juttatások előirányzatai nem tartalmazzák a 2 % kereset-kiegészítés összegét, amely átmenetileg zárolásra került, a 2/e. melléklet intézményenként tartalmazza az előirányzatokat. Az országos érdekegyeztetések alapján várható kereset-kiegészítések összegét Ft/fő - évközben pótelőirányzatként kapja meg az önkormányzat a tényleges kifizetések alapján. Az illetmények vonatkozásában nem változott a közalkalmazottak bértáblája, a közalkalmazottak illetménypótlék alapja és a köztisztviselők illetményalapja. A létszám előirányzat főről 3.577,5 főre csökken, amelynek intézményenkénti részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza. A létszám előirányzatok a évi módosított előirányzathoz képest 149,5 fővel csökkennek, amely döntően az egészségügyi, szociális és oktatási területeken jelenik meg. A Múzeumban és Arborétumban a létszámcsökkentések lehetősége korlátozott az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések fenntartási kötelezettsége miatt.

14 14 A munkaadókat terhelő járulékok mértéke és összetétele lényegesen megváltozott évhez viszonyítva: a 29%-os társadalombiztosítási járulék 27 %-ra csökkent; a 3%-os munkaadói járulék megszűnt; az Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás megszűnt. A dologi kiadásoknál évben az árváltozás ellensúlyozására az intézmények differenciáltan kaptak támogatást, amely évben a központi támogatások csökkenése miatt csak minimális mértékben lehetséges. A dologi kiadásokon belül továbbra is elsődlegesen a gondozottak étkeztetésével, gyógyszerellátásával, valamint az épületek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások kifizetését kell biztosítani. Az ellátottak juttatásainál a tervezett kiadás ezer Ft, amely 95,7 %-a a évi ezer Ft-nak. A gyermekvédelmi ellátásban csökkent az ellátottak juttatása a létszámok csökkenésével. A szociális ágazatban szintén csökkenés van a kifizetési kötelezettségek csökkenése alapján. A szakmai és egyéb feladatok tervezett összegében az alábbi támogatások és egyéb kiadások szerepelnek: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Változás % Térségfejl., idegenforg., körny. (3/a) ,6 Jogi tagsági díjak, e. hozzáj. (3/b) ,7 Közokt., gyermekvéd., szoc. (3/c) ,7 Közművelődési, sport, egyéb (3/d) ,9 Egészségügyi szűrőprogram (3/d) ,0 Nemzetközi kapcsolatok (3/e) Megyei Közoktatási Közalapítvány Hozzáj. addiktológia fenntart. (3/c) ,0 Sportfeladatok megállapodás alapján ,0 Esélyek Háza megállapodás alapján ,8 Kisebbségi önkormányzat támog ,0 Bursa Hungarica pénzmar. terhére ,0 Összesen: ,2 A térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok ezer Ft összegben a évi pénzmaradvány terhére kerülnek megvalósításra. Csökken a jogi tagsági díjakra, hozzájárulásokra, a tehetséggondozó ösztöndíjra fordított előirányzat. Az előző évekkel azonos volumenben kerül támogatásra az egészségügyi szűrőprogram, az addiktológia fenntartása, a kisebbségi önkormányzat, a sportfeladatok, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj. A Közoktatási Közalapítvány kötött normatív támogatása megszűnt. Az általános tartalék tervezett összege ezer Ft, amely az alábbi feladatokat tartalmazza: évközi feladatokra, vis maior helyzetekre ezer Ft; létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadásokra ezer Ft, mivel - a költségvetési törvényjavaslat módosítása miatt csak a közoktatási ágazatban pályázhatók meg a felmentéshez és végkielégítéshez kapcsolódó többletkiadások.

15 15 3.) INTÉZMÉNYI HELYZETKÉP A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet az egészségügyi ellátórendszer átalakítása során a kiemelt kórházi kategóriába került besorolásra. Az intézményben a teljesítményhez kötött OEP bevétel évben jelentősen csökkenő tendenciát mutatott. Az intézményben a teljesítményhez kötött OEP bevétel - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a évi TVK keretösszegeinek figyelembe vételével került megtervezésre. A szezonalitás miatt a nyári hónapok teljesítmény kihatása is érvényesítésre került. A díjtételek a évi szinten, így az aktív fekvőbeteg szakellátásban ,- Ft/súlyszám, a járóbeteg szakellátásban 1,60 Ft/pont összeggel kerültek számításra. Az intézményi saját bevételek tervezésénél a évi tényleges teljesítés tendenciája került figyelembevételre, valamint a Hetényi Patika év közben történt megnyitásából származó értékesítési bevétel. A feladatok ellátásához tervezett létszám fő, a évi módosított engedélyezett létszám fő, a csökkenés elsősorban üres álláshelyekből származik. A személyi juttatásoknál figyelembevételre került a soros előrelépések miatti illetménynövekedés és a jubileumi jutalmak kifizetése. A dologi kiadások tekintetében a költségvetés nem tartalmazza azon szükséges összeget, mely a jelenlegi külső környezeti piaci információk alapján a biztonságos működés feltétele lenne. A működtetés biztonsága érdekében feltételezett, hogy a évben elindított közbeszerzési eljárások eredményeként a beszerzési piacon kialakuló versenyhelyzetből az intézmény árcsökkenéseket érhet el. A szolnoki Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon január 1-től együtt látja el a nevelőszülői hálózat, a gyermekvédelmi szakszolgálat és a különböző ellátási célú lakásotthonok működtetését. Az ellátotti létszámban az eddigi folyamatos csökkenés helyett kisebb létszámnövekedés tapasztalható, így a 645 főről 670 főre nő az ellátottak száma. Az ellátotti létszám növekedése alapján nő a nevelőszülői hálózatban kifizetett díjak és ellátmányok összege ezer Ft-ról ezer Ft-ra. A lakásotthoni hálózat átalakításra kerül, így az eddigi 4 egység helyett 3 látja el a feladatokat. Az átszervezéssel csökkenthető a létszám, a személyi juttatás és a járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzata. A kiadások további csökkentését tette lehetővé az Attila úti lakásotthon megszüntetése, valamint a nevelőszülői tanácsadók és a technikai létszám racionalizálása. A homoki Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon továbbra is összetett feladatrendszert lát el a gyermekvédelem és a közoktatás területén. A gyógypedagógiai oktatás létszáma 246 főről 251 főre, a kollégiumban 112 főről 127 főre növekedett a gyermekek száma, a szakiskola létszáma 76 főről 57 főre csökkent. A gyermekvédelemben 21 fő különleges, 4 fő speciális, 9 fő otthont nyújtó és 20 fő utógondozói ellátást igénylő, összesen 54 ellátottról gondoskodnak, amely 5 fővel kevesebb a évinél és folyamatosan csökkenő. A szakszolgálat továbbra is 8 fővel tevékenykedik. Az intézmény épületeinek állaga jelentősen leromlott, különösen gondot jelentenek az energetikai rendszerek és a nyílászárók, amelyek miatt a fűtési költségek magasak. A bevételek csökkennek, mivel a szolgálati lakások iránti igény csökkent. A kiadások csökkentése érdekében csökken a lakásotthonok száma, csökkentésre kerül a szakmai és technikai létszám. A kisújszállási Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthonban a gyermek létszámok folyamatosan csökkennek, így a gyógypedagógiai oktatásban 255 főről 211 főre, a

16 16 kollégiumban 74 főről 72 főre, a szakiskolai gyakorlati oktatásban 52 főről 50 főre. A gyermekvédelemben 84 fő ellátásáról gondoskodnak. A kisújszállási oktatási épület fűtési rendszerének rekonstrukciója - a többször jelentkező üzemzavarok és alacsony hatásfok miatt továbbra is megoldandó feladat. A feladatok folyamatos csökkenése alapján évben 8 fő és évre 9 fő létszámcsökkentésre került sor. Az intézmény költségvetése tartalmazza két TÁMOP pályázat és a Leonardo program bevételi és kiadási előirányzatait is. A bánhalmai Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthonában továbbra is 91 felnőtt fogyatékos ápolásáról gondoskodnak. Az intézmény létszámában 5 fő létszámcsökkentés tervezett, így az engedélyezett létszám 52 fő. A személyi juttatásoknál megtakarítást jelentő műszakrendek átszervezését évben már megvalósították. A mentálhigiénés munkacsoportban a csökkentett munkaidő bevezetésével tervezik a kiadások csökkentését. A dologi kiadásoknál a szinten tartásra törekszenek. A tiszaugi Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona bővítésével és a tiszakürti mozgásfogyatékos otthon átvételével összefüggő létszám és dologi kiadások szükséges szintje közel két év alatt folyamatosan alakult ki. Az ellátottak száma továbbra is 164 fő. A kiadások csökkentése érdekében 4,5 fő létszámcsökkentésére kerül sor a technikai területeken, a tiszakürti konyha az engedélyek megszerzését követően tálalókonyhaként működne tovább, mivel igen alacsony a kihasználtsága. A jászapáti Fehér Akác Idősek Otthona jelenleg 80 férőhelyen látja el az időskorúak ápolását-gondozását, amelyből a demens betegek száma 21 fő. Az intézményi épület szakmai fejlesztésére pályázat benyújtására került sor, amelyet célszerű ismételten benyújtani. A kollégiumi épület szociális otthonná történő átalakítása a kötvény kibocsátás bevételének terhére megvalósult. Jelenleg folyamatban van a működési engedélyeztetés, így várhatóan a költözés márciusban lehetséges. Az új épülettel növekszik az ellátotti férőhelyek száma, valamint a dolgozói létszám. Az intézmény költségvetése március 1-től tartalmazza a férőhely és létszámbővítéshez kapcsolódó várható kiadásokat és bevételeket. A karcagi Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthona tervezett ellátotti létszáma 177 fő, amelyből 22 fő különleges gyermekvédelmi ellátást igénylő és 155 fő kiskorú és felnőtt fogyatékos. Az intézmény a fejlesztő csoport pedagógiai létszámával ellátja a fejlesztő iskolai tevékenységet, ahol évben is hasonló a gyermek létszám. Az intézmény konyhája végzi a karcagi iskola részére a gyermekélelmezési feladatokat. A kiadások csökkentése érdekében 16 fő létszámcsökkentésére kerül sor. A bevételek a kiskorúak és fogyatékosok igen alacsony jövedelme miatt nem növelhetők. A pusztataskonyi Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 189 fő gondozott ellátását biztosítja továbbra is, amelyből 34 fő a kunhegyesi lakóotthonban él. A változatlan feladat szerkezet mellett az intézmény a kiadások csökkentése érdekében módosítja a műszak beosztásokat, csökkentésre kerül a létszám 8 fővel. A dologi kiadásoknál a kedvezőbb beszerzési források alapján csökken az élelmiszer és gyógyszer beszerzés előirányzata. A módosított térítési díjak alapján nő a működési bevétel, amelyhez szükséges az ellátottak foglalkoztatása is, amely többletjövedelmet jelent. Az újszászi Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézményében továbbra is 28 fő időskorú, 12 fő demens ellátott, valamint 208 pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátását és gondozását végzik. A kiadások csökkentése érdekében 4,5 fő létszámcsökkentésre kerül sor. A térítési díjak módosítása alapján és a

17 17 szociális foglalkoztatásból származó jövedelmek figyelembevételével a működési bevétel jelentősen növelhető. Az intézmény épületei rossz állagúak, amely jelentősen növeli az üzemeltetési kiadásokat, így a dologi kiadások csökkentése nem lehetséges. A és évben a tervezett uniós pályázat kiírására még nem került sor. A törökszentmiklósi Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézményben a pszichiátriai betegek gondozását 150 férőhelyen, a rehabilitációs ellátást 20 férőhelyen és az időskorúak ellátását 68 férőhelyen biztosítják, ahol a demens ellátottak száma 16 fő. A törökszentmiklósi épület energetikai rendszerei felújításra szorulnak, amely csökkentheti a közüzemi költségeket. A kiadások csökkentése érdekében 10 fő létszámcsökkentésre és a részmunkaidős foglalkoztatási formák bevezetésére kerül sor. A térítési díjak növelése az ellátottak alacsony jövedelme miatt korlátozottan lehetséges. A mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthonát július 1-től vette át a megyei önkormányzat működtetésre és az ingatlanvagyont használatra. Az intézményben 120 időskorú, 20 fő demens beteg és 36 pszichiátriai, valamint fogyatékos ellátása történik, valamint 5 hely áll rendelkezésre átmeneti ellátás biztosítására. A kiadások csökkentése érdekében 10 fő létszám csökkentésére kerül sor, valamint a kedvezőbb beszerzési források alapján csökkennek a dologi kiadások. A térítési díjak módosításával jelentősen növelhető a működési bevétel. Továbbra is gondot jelent a B épület műszaki állapota, amelyről a tulajdonos önkormányzattal egyeztetni szükséges. A szolnoki Sipos Orbán Szakiskola és Kollégiumban jelentős tanuló létszám csökkenés tapasztalható a középiskolai oktatásban és szakképzésben 326 főről 256 főre, a kollégiumi ellátásban 55 főről 30 főre. A 256 tanulóból 138 fő évfolyamos, 118 fő az elméleti szakképzésben vesz részt. A gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 225 fő, amelyből 28 fő a tanulószerződéssel képzett. Az Arany János Tehetséggondozó programban 8 tanulóval vesznek részt. A tanulói létszám csökkenéséhez kapcsolódóan csökkentésre került a létszám 3 fővel, valamint a túlóra és a külső személyi juttatás előirányzata. Az étkezési szolgáltatást csökkenő mértékben veszik igénybe, így csökkentésre került az élelmiszer előirányzata és a működési bevétel. A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban a tanulói létszám 169 főről 144 főre csökkent az 5-8. évfolyamon, 529 főről 450 főre csökkent a évfolyamon, 306 főről 346 főre növekedett a évfolyamon, 339 főről 322 főre csökkent az elméleti szakképzésben, amely összesen főről főre történő csökkenést jelent. A gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 662 főről 575 főre csökkent, amelyből 101 fő a tanulószerződéssel képzett. A kollégiumban elhelyezettek száma 109 főről 95 főre csökkent. A tanulói létszám folyamatos csökkenése ismételten szükségessé tette a dolgozói létszám csökkentését is 204 főről 190 főre. A faipari és mezőgazdasági bevételek jelentős csökkenése miatt megszüntetésre került a faipari műhely termelése, valamint folyamatos felszámolásra kerül az állatállomány. A változások megjelennek a kiadások és a bevételek szerkezetében is. Az idősek otthona részére történő étkezési szolgáltatás a kiadásoknál az élelmiszer beszerzésben és az ÁFA összegében, a bevételeknél szolgáltatásban és az ÁFA összegében jelent növekedést. A Juhász Máté úti kollégiumi feladat megszűnéséhez és a konyhai feladatok bővüléséhez kapcsolódó közüzemi kiadások volumene a tényleges költségek alapján tervezhetők. Folyamatban van a szakképzési és kollégiumi épülethez kapcsolódó tornaterem építése.

18 18 A kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot július 1- től vette át a megyei önkormányzat működtetésre, valamint az oktatási épületeket és a kollégiumot tulajdonba. Az intézményben a tanulói létszám tovább csökkent, 816 főről 728 főre, amelyből 374 főről 317 főre a évfolyamon, 142 főről 135 főre a évfolyamon. A kollégiumban ellátottak száma 34 főről 21 főre csökkent. Az elméleti szakképzésben 300 főről 276 főre csökkent a tanulók száma. A gyakorlati szakképzésben 587 fő helyett 498 fő vesz részt, amelyből 49 fő tanulószerződéssel képzett. A tanulói létszám csökkenése miatt évben 3 pedagógus álláshely, valamint évre további 3 álláshely csökkentésre került. A kollégiumi létszám jelentős csökkenése miatt a kollégiumi épület működtetése folyamatos gondot okoz. Az épületek műszaki állapota átfogó rekonstrukciót igényelne. Folyamatban van a szakiskolai részlegben a tornaterem építése és a gimnáziumi részlegen a tornaterem felújítása. A tiszafüredi Hámori András Szakközépiskola és Szakiskolát szeptember 1-től vette át a megyei önkormányzat működtetésre és az épületeket használatra. Az intézményi tanulók létszáma folyamatosan növekszik, 531 főről 582 főre, amelyből a évfolyamon 252 főről 302 főre növekedett, a évfolyamon 102 főről 90 főre csökkent. Az elméleti szakképzésben 190 fő, a gyakorlati szakképzésben 353 fő vesz részt, amelyből 89 fő tanulószerződéssel képzett. A tanulói létszám növekedése miatti magasabb számú túlórák kiváltására 2 fő létszámbővítés történt. A Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet a könyvtári feladatok mellett ellátja a művelődési módszertani feladatokat is. A kiadás csökkentési intézkedések az intézmény működésének valamennyi területére kiterjednek: 4,5 fő létszámcsökkentés, 2 fő tartósan távollévő álláshelyének átmeneti be nem töltése, szakmai kiadások csökkentése, a technikai feladatok közcélú munkavállalókkal történő ellátása. A Megyei Múzeumok Igazgatósága várható bevételeiben növekedés tervezett a régészeti feltárásokból, rendezvényekből, kamatbevételekből. Az intézmény szakmai pályázatok segítségével továbbra is kiemelt figyelmet fordít időszaki kiállítások és különböző rendezvények, foglalkoztatások megszervezésére. A központi támogatások csökkenése miatt a személyi juttatásoknál és járulékoknál 1,5 fő létszámcsökkentés tervezett a nyugdíjazási feltételek bekövetkezésével. Az intézmény évi kiemelt feladata a Jászkun kapitányok nyomában projekt szakmai feladatainak koordinálása. A Megyei Levéltárban a létszám 18 fő, az elmúlt években történt létszám változások alapján, valamint külső személyi juttatások csökkentése alapján mérsékelhetők a személyi juttatás kiadások évben több sikeres pályázatot nyertek el a szakmai feladatokhoz, amelyek végrehajtása részben áthúzódik évre. Továbbra is gondot jelent az épület beázása, így a tető javítása feltétlenül szükséges a további károk megakadályozása érdekében. A szolnoki Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat szakmai feladatait továbbra is jelentősen meghatározzák a piaci igények és a szakszolgálati feladatellátást igénybe vevők létszáma, valamint a humán ágazatban megvalósuló uniós projektek. A évi sikeres pályázati tevékenység alapján az intézmény növelni tudja bevételeit, amelyhez részben a kiadások növekedése is kapcsolódik. A évihez hasonló támogatási összeg megtartása érdekében a szakmai szolgáltatásoknál a bevételek növelése szükséges, valamint sor kerül 2 fő létszámcsökkentésre is.

19 19 A tiszakürti Arborétumban a ROP pályázathoz kapcsolódóan kiemelt figyelmet fordítanak a látogatói létszám növelésére, rendezvények szervezésére és a honlap folyamatos bővítésére, valamint a működési bevételek növelésére. Az intézmény létszáma a pályázati feltételek biztosítása miatt továbbra is 17 fő. A szolnoki TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat szervezi továbbra is a megye természeti értékeinek bemutatását különböző hazai és nemzetközi vásárokon. Kiemelt turisztikai termékek az egészségturizmus, ökoturizmus, víziturizmus, valamint a rendezvényturizmus. A évben elindított marketing ötletekkel miniprospektus, magazin, turisztikai kártya népszerűsítik a megye értékeit. A szakmai feladatokra tervezett bevétel csökkentett mértékű, amelyet pályázati forrásokkal igyekeznek kiegészíteni. A Megyei Közgyűlés kiadásai tartalmazzák a tiszteletdíjak, tisztségviselői illetmények előirányzatait, a nemzetközi feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, továbbá az elnöki keretet és az intézményi rendezvénykeretet. A nemzetközi kiadások forrását részben a évi pénzmaradvány jelenti. A Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásai tartalmazzák a soros előrelépéseket és a jubileumi jutalmak összegét. A létszám 3 fővel került csökkentésre, valamint a jogszabályi változásnak megfelelően a természetbeni juttatások köre is átalakításra került. A dologi kiadások 7 %-os csökkentése tervezett. Az épületüzemeltetésnél a dologi kiadások csökkenthetők az épületek üzemeltetési biztonsága miatt. 4.) FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A fejlesztési bevételek és kiadások mérlegét az 1/a. számú melléklet, az intézményi felújítási és fejlesztési feladatokat a 4/a. és 4/b. számú mellékletek tartalmazzák. A fejlesztési célú pénzmaradvány, valamint a tervezett ingatlanértékesítések adnak lehetőséget a kisebb összegű felújításokra és fejlesztésekre. Az intézményi felújítások és fejlesztések elsősorban eszközbeszerzéseket és kisebb felújításokat tartalmaznak. (4/a. és 4/b. számú mellékletek). A nagyobb összegű fejlesztések, rekonstrukciók forrását új pályázatok benyújtásával, valamint a kötvény-kibocsátásból származó bevételekből lehetséges biztosítani. A kötvénykibocsátás összege ezer CHF volt, amely ezer Ft-ot jelentett. A beruházások elsősorban a humán infrastruktúra fejlesztését, az akadálymentes környezet megteremtését, az energiahatékonyság növelését biztosítják, valamint a turisztikai feladatokhoz kapcsolódnak. Az államháztartási törvény szerint a fejlesztéseket beruházási célonként és feladatonként a közgyűlés hatásköre jóváhagyni. A és évben a közgyűlés az alábbi beruházások, fejlesztések előkészítéséről, végrehajtásáról döntött a fejlesztési kötvény-kibocsátás bevételének terhére: