ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei önkormányzat évi költségvetésének előkészítését alapvetően az alábbiak határozták meg: a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény; a megyei önkormányzat évi költségvetési koncepciója és a 194/2008. (XII. 12.) számú közgyűlési határozat; a évi költségvetés teljesítésének alakulása. A megyei közgyűlés 194/2008. (XII.12.) KH számú határozata szerint a évi költségvetési rendelet előkészítése során kiemelt célok és feladatok: a költségvetési rendelettervezet egyeztetése az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal; a hiány mértékének nagyságrendje - a működőképesség és a hitelképesség jogszabályi feltételeinek figyelembevételével millió és millió Ft között lehetséges; a költségvetésben biztosítani kell az adósságszolgálati kötelezettségek tervezését és határidőben történő teljesítését; az intézményi költségvetések tervezése során elsősorban a null bázisú költségvetés elveit kell alkalmazni; a feladatmutatók csökkenéséhez igazodóan folytatni kell az intézményhálózat működésének racionalizálását, különös tekintettel a gyermekvédelemre és a közoktatásra; a működési engedélyhez szükséges minimális létszámok biztosítását ütemezni szükséges, esetlegesen belső átcsoportosítással; a működési engedélyhez nem kötött területeken tovább kell folytatni a létszámok felülvizsgálatát és nivellálni az intézmények közötti eltéréseket; a személyi juttatások és járulékok körében a törvényi minimumok és a jogszabályok által előírt kötelezettségek biztosítása; a dologi kiadásoknál differenciált támogatás - az ellátási feladatoktól függően - az élelmiszerek és energia árváltozások ellentételezésére; a felújítási és fejlesztési feladatok a fejlesztési célú kötvénybevételtől és a szabad pénzmaradványoktól függően tervezhetők; az Európai Uniós pályázatok benyújtása a pályázati feltételek megléte esetén a humán infrastruktúra fejlesztésére, az akadálymentes környezet megteremtésére, az energiahatékonyság növelésére, valamint bevételt eredményező turisztikai célokra;

2 2 a gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben való részvétel folyamatos felülvizsgálata, valamint a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítása; a likviditási helyzet javítása, a házi-kincstári rendszer további szigorítása, gazdálkodási folyamatok integrációjának erősítése. A évi költségvetési törvény a megyei önkormányzatok finanszírozása vonatkozásában a törvényjavaslat T/6571/4 számú módosító indítványához képest az alábbiakban változott: a gyermekvédelmi ellátásban 2-10 ezer Ft/év/fő összeggel növekedtek a normatívák: = különleges és speciális ellátás ezer Ft/fő/év, = otthont nyújtó ellátás Ft/fő/év, = utógondozói ellátás Ft/fő/év; a szociális ellátásban mintegy 3 ezer Ft/év/fő összeggel növekedtek a normatívák: = időskorúak ápolása Ft/fő/év, = demens ellátás Ft/fő/év, = fogyatékosok ellátása Ft/fő/év; a közoktatásban a 2009/2010. nevelési évre vonatkozó támogatás Ft/teljesítmény-mutató/év összegről Ft/teljesítmény-mutató/év összegre változott, amely évben 4 hónapot érint; a személyi jövedelemadó átengedett részénél Ft/fő összegről Ft/fő összegre növekedett az ellátottak után igénybe vehető összeg. Az illetményekhez kapcsolódóan a költségvetési törvény nem tartalmaz változást az alapilletmények és pótlékok alapösszegének vonatkozásában. Külön jogszabályban történt intézkedés a 13. havi juttatásról, így a évi önkormányzati előirányzatokban nem kell tervezni a 13. havi juttatások kifizetését. Az országos érdekegyeztetés alapján történő többletjuttatás forrása évközi pótelőirányzatokban kerül biztosításra a tényleges kifizetéseknek megfelelően. Az adó és járulék törvények módosításához kapcsolóan módosításra került az illeték törvény örökösödési illetékre vonatkozó szabályozása, amely csökkentő hatással van a megyei önkormányzat illetékrészesedésére. A évi költségvetés teljesítésében kedvezően alakultak az alábbi tényezők: a évi teljesített illetékbevétel ezer Ft, így a évi hiány ezer Ft-tal csökkenthető; a létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtott pályázatra ezer Ft támogatást kaptunk, amelyből ezer Ft a Hetényi Géza KórházRendelőintézetet illeti meg; a létszámcsökkentési pályázat eredményessége alapján a évi költségvetésben ezer Ft összegben tervezett - létszámcsökkentéshez elkülönített - céltartalék felhasználására nem kerül sor, így ez a hiány összegét csökkenti; a működőképesség megőrzése érdekében benyújtott pályázatra ezer Ft támogatást kaptunk, amely szintén csökkenti a évi hiányt, a fenti tényezők alapján a hiány ezer Ft-tal csökken, így a ezer Ft összegű módosított hiány ezer Ft-ra csökkenthető, amely 63,2%-a a évre eredetileg tervezett hiánynak.

3 3 1.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA A megyei önkormányzat évi tervezett bevétele ezer Ft, amelyből ezer Ft a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet; ezer Ft az intézmények; ezer Ft a hivatal és a szakmai feladatok; ezer Ft a fejlesztési célú feladatok előirányzata; ezer Ft hiteltörlesztések. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1/a., 1/b., 1/c. számú mellékletek és intézményenkénti alakulását a 2/a., 2/b., számú mellékletek mutatják be. A) Költségvetési támogatások alakulása A költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat feladataival összefüggő normatív hozzájárulások fajlagos összegeit, továbbá a 4. számú melléklet az átengedett SZJA mértékét. Normatív hozzájárulások változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: Ft/fő/év Jogcím Gyermekvéd. különleges ellátás Gyermekvéd. spec. ellátás Gyermekvéd. otthont nyújtó Gyermekvéd. utógondozói Gyermekvéd. szakszolgálat Időskorúak ápoló-gondozás Időskorúak áp. NYM 150% alatt Időskorúak áp. NYM 150% felett Demens betegek Fogyatékosok ellátása Pszich. és szenv.bet. ellátása évi koncepció évi / konc. % 100,2 100,2 100,4 101,5 101,5 100,4 100,5 100,3 100,4 100,4 100,4 2009/ % 98,5 98,5 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 A gyermekvédelemben és szociális ellátásban a normatívák fajlagos összege évhez viszonyítva átlagosan 1,5-1,6%-kal csökkent. A normatív támogatások csökkenésének elsődleges tényezője a 13. havi juttatások kifizetési rendjének átalakítása, ugyanakkor a normatívákba beépítésre került a évi átlagos 5%-os bérfejlesztés, amelyet évben havonta tételesen pótelőirányzatban kapott meg az önkormányzat. A támogatási összeg a normatív támogatás és a létszámadatok alapján az alábbiak szerint alakul:

4 4 Költségvetési támogatások összegének változása a szociális és gyermekvédelmi ellátásban adatok: ezer Ft Jogcím évi Gyermekvéd. különleges ellátás Gyermekvéd. speciális ellátás Gyermekvéd. otthont nyújtó Gyermekvéd. utógondozói Gyermekvéd. szakszolgálat Gyermekvédelem Időskorúak ápoló-gondozás Időskorúak áp. NYM 150% alatt Időskorúak áp. NYM 150% felett Demens elhelyezés Pszich. és fogyatékos ellátás Átmeneti elhelyezés Szociális ellátás koncepció évi / konc. % 100,6 99,7 100,4 101,5 102,0 100,6 97,7 100,5 100,3 100,4 100,4 2009/ % 102,8 88,0 95,7 89,6 97,9 95,8 94,9 100,6 122,1 101,6 98,8 100,4 99,0 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számának alakulása: Megnevezés Különleges ellátás Speciális ellátás Otthont nyújtó Utógondozói Összesen adatok: fő 2009/2005. % 85,2 137,8 76,5 70,8 79,2 A gyermekvédelmi szakellátásban a támogatási összeg évben évhez viszonyítva 4,2%-kal, ezer Ft-tal csökken. Az ellátott létszám az elmúlt 5 évben folyamatosan, évente 3-9%-kal csökkent. Belső szerkezetében növekedett a speciális ellátást igénylők száma, amely az ellátotti létszám 6,4%-a. Az ellátotti létszámok csökkenése továbbra is folyamatosan szükségessé teszi a gyermekvédelmi intézményi hálózat racionalizálását, valamint a feladatmutatókhoz igazodó szerkezeti és költségváltozásokat. A bentlakásos ápoló-gondozó otthonokban a gondozottak száma évhez viszonyítva lényegében nem változott, a évi 328 fő volt, a évi várhatóan 333 fő. A demens ellátást igénybe vevők száma 65 fő, amely mintegy 20%-a az ellátotti létszámnak. A normatívákban évtől változás, hogy az ellátottak jövedelmétől függően differenciált normatíva vehető igénybe. Azon gondozott, akinek felvételére január 1-jét követően kerül sor és a jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, a támogatás összege Ft/fő/év, amely 12,1%-kal magasabb, mint a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelmek esetén.

5 5 A pszichiátriai és szenvedélybeteg gondozottak száma 394 fő és a fogyatékos gondozottak száma 619 fő. Az ellátást a bánhalmai, karcagi, pusztataskonyi, törökszentmiklósi, tiszaugi, tiszakürti és az újszászi otthonokban az előző évi létszámok szerint biztosítják. Összességében a szociális ágazat támogatása ezer Ft-tal csökken, amely mindössze 1 %-os csökkenést jelent. A szociális támogatás szinten maradása miatt, a kiadások növelése csak a hiány, illetve a térítési díjak növekedése mellett biztosítható. A folyamatos ellátás miatt különösen az élelmiszerek, gyógyszer, energia, közműdíjak növekedése okoz a működésben feszültséget, valamint a szakmai létszámok jogszabályok szerinti biztosítása is jelentős többletkiadási igénnyel jár és tartós kötelezettségvállalást jelent a végleges működési engedélyek megszerzésében. A közoktatási alapnormatívák rendszerében szeptember 1-től jelentős változásokra került sor. Az óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatásban, az elméleti szakképzésben és a 913. évfolyamon a középiskolai oktatásban a teljesítménymutató alapján történik a finanszírozás. A teljesítménymutató alapján történő finanszírozás a 2008/2009. tanévtől kiterjesztésre került a kollégiumi nevelési feladatokra, valamint a napközis foglalkozásokra is. Normatív támogatások alakulása az oktatási ágazatban a közoktatási alap-hozzájárulás alapján adatok: ezer Ft Intézmény Általános iskola Homok Általános iskola Kisújszállás Sipos Orbán SZKI Szolnok Mészáros Lőrinc G. Szk. Jászapáti Nagy László G. Szk. Kunhegyes Hámori András SZKI Tiszafüred Gólyafészek Otthon Karcag Közoktatás I-VIII. hó IX-XII. hó I-VIII. hó IX-XII. hó A közoktatási alap-hozzájárulás összege Ft/teljesítménymutató/év, amely a évi költségvetési törvény szabályai szerint a 2008/2009. tanévre, így évben az I-VIII. hónapban érvényes. A teljesítménymutató függ a tanulók heti foglalkoztatási időkeretétől, az osztály átlaglétszámától, a pedagógusok kötelező óraszámától, az intézménytípus együtthatótól. A tanítási együttható intézménytípustól és évfolyamcsoporttól függően is változik. A 2009/2010. tanévre, így évben a IX-XII. hónapra a évi költségvetési törvény alapján az alap-hozzájárulás összege Ft/teljesítménymutató/év, amely 99,6%-a a 2008/2009. tanévre biztosított összegnek.

6 6 Normatív hozzájárulások változása az oktatási ágazatban Megnevezés Iskolai szakképzés Korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés Bejáró tanulók Kedvezm. étkezés év koncepció év adatok: Ft/fő/év 2009/ 2009/ konc. % % 100,0 94,6 104,8 99,6 103,9 99,1 100,0 120,0 100,0 118,2 A gyakorlati szakképzés finanszírozási rendszere változatlan, a szakképzés évfolyamszámától függően az alap-normatíva Ft/fő/év - 100%-a, 140%-a vagy 60%-a vehető igénybe, illetve külső tanműhely esetén 20%-a, ugyanakkor csökken a normatív támogatás összege a 2009/2010. tanévre vonatkozóan Ft/fő/év összegre. Normatív támogatások alakulása a gyakorlati szakképzésben adatok: ezer Ft Intézmény Általános iskola Homok Általános iskola Kisújszállás Sipos Orbán SZKI Szolnok Mészáros Lőrinc G. Szk. Jászapáti Nagy László G. Szk. Kunhegyes Hámori András SZKI Tiszafüred Közoktatás I-VIII. hó IX-XII. hó I-VIII. hó IX-XII. hó A gyakorlati szakképzés támogatása folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor a feladatellátás a szakoktatói létszám biztosításán túl jelentős dologi kiadást is szükségessé tesz, így a megfelelően felszerelt tanműhelyeket, valamint a szakmai anyagok biztosítását. Felülvizsgálatot igényelnek az intézmények által ellátott szakképzési feladatok a szakképzés rendszerének változása és a költségigényessége miatt a 2009/2010. tanévre vonatkozóan. A kollégiumi ellátás finanszírozásának rendszere szeptember 1-től megváltozott, mivel a kollégiumi oktatási-nevelési feladatok is a teljesítménymutatós rendszerbe kerültek. A kollégiumi lakhatási feltételekhez a 2008/2009. tanévben Ft/fő/év és a 2009/2010. tanévben Ft/fő/év támogatás igényelhető. A teljesítményfinanszírozásos rendszer folyamatosan szükségessé teszi a kollégiumi csoportlétszámok felülvizsgálatát. A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés normatívája a következő tanévben minimálisan csökken, az ellátotti létszám lényegesen nem változott, így a támogatási összeg a évi szinten alakul. Az ellátási forma a Pedagógiai Intézetben és a Gólyafészek Otthon -ban működik. A kiegészítő hozzájárulások fajlagos mutatói közül növekszik a bejáró tanulók támogatása, amely tanulónként Ft/év. A kedvezményes étkeztetés támogatása Ft/fő/év összegről Ft/fő/év összegre növekszik, amely a kedvezményes étkeztetés után

7 7 fizetendő ÁFA ellensúlyozására szolgál. Nem változnak a nyelvi felkészítés és a tanulói tankönyv támogatás fajlagos összegei. A közoktatási ágazatban évben ezer Ft támogatás igénylésére került sor. A évi tervezett támogatás ezer Ft, amely ezer Ft-tal, 5,6%-kal kevesebb a évinél. Kötött felhasználású támogatás öt jogcímen vehető igénybe: pedagógus szakvizsga és továbbképzés Ft/fő/év, amely nem változott; szociális továbbképzés Ft/fő/év, amely nem változik; pedagógiai szakszolgálat Ft/fő/év, amely minimálisan csökken; a Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása Ft, amely 49,8%-a a évi Ft összegnek; új normatíva a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása, amely az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevők száma alapján vehető igénybe az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához. Összege 430 Ft/tanuló/év, amely a tanulói létszám alapján ezer Ft-ot jelent. Az igazgatási és sport feladatok normatív támogatása továbbra is 150 Ft/lakos. A megye lakosságszáma főről főre, a támogatás ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökkent. A közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz az alábbiak szerint alakul a támogatás: adatok: ezer Ft-ban Jogcím Megyénként egységes Lakosságszám arányos Összesen: évi évi évi évi /2006.% 88,9 87,0 87,7 A közművelődési és közgyűjteményi feladatokra kapott támogatás együttes összege folyamatosan csökken, amely az érintett intézmények támogatására kedvezőtlen hatással van. A közművelődési és közgyűjteményi intézmények önkormányzati támogatásának alakulása: adatok: ezer Ft-ban Intézmény Megyei Könyvtár Műv., Továbbk. és Sport Int. Megyei Múzeumok Igazg. Megyei Levéltár Arborétum Összesen: Támogatás/Normatíva Normatíva/Támogatás évi ,0 % 45,4 % évi ,6 % 47,5 % évi ,4 % 49,7 % évi ,6 % 49,4 % 2009/2006.% 85,3 92,4 85,5 95,1 80,6 92,1 % 108,8 %

8 8 A közművelődési és közgyűjteményi intézményeknek adott önkormányzati támogatás 49,4 %-át biztosítja a központi támogatás, így ezen a területen továbbra is a kiadáscsökkentésre, illetve a saját bevételek növelésére van szükség. Az átengedett SZJA összege a évi jelentős csökkenéshez viszonyítva kisebb mértékben növekedett. Az átengedett SZJA évi összegtől való elmaradása a hiányképződésnek legfőbb tényezője, mivel az illetékbevétel mellett az átengedett SZJA adott arra lehetőséget, hogy az intézmények támogatását a normatíván felül ki lehessen egészíteni a működéshez szükséges szintre. Jogcím Megye egységes Lakosságszám alap. Ellátottak után SZJA összesen adatok: ezer Ft-ban A normatív állami támogatások és az átengedett SZJA együttes összege: évben ezer Ft évben ezer Ft, évben ezer Ft, amelyből az átvett intézményekre jutó ezer Ft, változatlan feladatszerkezet esetén ezer Ft; évre tervezett összeg ezer Ft, amelyből a évben átvett intézményekre jutó ezer Ft, korrigálva ezer Ft. B) Saját bevételek, támogatásértékű és átvett pénzeszközök alakulása A működési bevételek évi tervezett összege összesen ezer Ft a kórháznál ezer Ft; az intézményeknél ezer Ft; a hivatalnál ezer Ft; kötvénykamat ezer Ft. A évi tervezett előirányzat ezer Ft volt, a növekedés a kötvénykamat nélkül ezer Ft, amely 4,8%-ot jelent. Az intézmények működési bevételei a gondozási és ellátási díjakból, az alaptevékenységekhez kapcsolódó készletértékesítésből és szolgáltatásból, valamint a helyiségek bérbeadásából származnak. A hivatalnál tervezett bevételek a szállodák, üdülők, az illetékhivatal épületének bérbeadásából, valamint a Megyeháza üzemeltetési költségeinek továbbszámlázásából tervezhetők. Az intézményenkénti működési bevételek alakulását a 2/a. számú melléklet részletezi, amely differenciáltan alakul az egyes intézmények bevételi lehetőségeitől függően:

9 9 a kórháznál ezer Ft-ról ezer Ft-ra nő; a gyermekvédelmi ágazatban minimálisak a bevételi lehetőségek, amely elsősorban az utógondozottak térítéseit tartalmazza; a szociális intézményekben a gondozási díjakból származó bevételek differenciáltan növekednek az ellátotti létszám összetételétől és fizetőképességétől függően; a szociális intézmények a gondozotti létszámra vonatkozóan tételesen, személyenként készítették el a bevételi tervet a térítési díjak és a jövedelmek alapján; a szociális intézményeknek a normatíván felül nyújtott önkormányzati támogatás ezer Ft, amely 1441 ellátottnál személyenként és havonként átlagosan 26 ezer Ft-ot jelent, ez a teljes önköltség esetén a térítési díjat növelné; a közoktatási intézményekben a bevételek elsősorban a tanulók étkezési térítési díjaiból, az alap- és kiegészítő tevékenységek bevételeiből és bérleti díjakból származnak. Az illetékbevétel tervezett összege ezer Ft, amely 2,9%-kal, ezer Ft-tal haladja meg a évre tervezett ezer Ft-ot. Az illeték-bevételi terv meghatározása további kockázati tényezők figyelembevételét teszi szükségessé, így a gazdasági válság hatását az ingatlanpiacra, valamint az öröklési illetékfizetés megváltozott rendjét. A évi teljesítés ezer Ft volt, amely ezer Ft-tal több a évi tervezett összegnél, figyelemmel az ingatlanpiaci helyzetre és a megváltozott illetékszabályokra a évi teljesítési volumen nem tervezhető. A évi illetékbevételek alakulása: I. negyedévben az átlag ezer Ft/hó; II. negyedévben az átlag ezer Ft/hó; III. negyedévben az átlag ezer Ft/hó; IV. negyedévben az átlag ezer Ft/hó; évben az átlag ezer Ft/hó. A évi tervezett összeg átlagosan ezer Ft/hó összeget jelent. Az illetékbevételek megosztásának és utalásának rendje lényegében nem változott, amelyet a költségvetési törvény 20. -a szabályoz: továbbra is 5050%-os megosztás van a központi költségvetés és az önkormányzatok között; a költségekre visszatartott 8,5%-os mérték nem változott; az önkormányzatot megillető részesedés 35%-a közvetlenül a teljesítés szerint, 65%-ának ⅔-a a megyék között egyenlő arányban, ⅓-a lakosságszám arányában oszlik meg; az illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át az önkormányzatoknak. A támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközöknél a legnagyobb volument a kórháznál az OEP-től kapott bevétel jelenti. A kórház által tervezett összeg ezer Ft, amely 7,0%-kal haladja meg a évi ezer Ft-ot. Az intézményeknél a támogatásértékű bevételek összege ezer Ft, amely az iskolaegészségügyi feladatokra, közhasznú foglalkoztatásra kapott támogatásokat foglalja magában. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ezer Ft, amely a kórháztól kerül átvételre ezer Ft fejlesztési hiteltörlesztéshez.

10 10 2.) KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások intézményenkénti és kiemelt jogcímenkénti, továbbá feladatonkénti alakulását a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák, az intézményi helyzetképet a 3.) fejezet mutatja be. adatok: ezer Ft-ban Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások + tartalékok Pénzeszközátadások, támogatások Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás, kölcsön Hitelek kiadásai Kiadások összesen évi évi 2009/2008. eredeti előir. eredeti előir. % ,3 96,6 126,3 123,0 102,7 525,4 172,5 124, megoszlás % 37,3 11,9 27,7 1,0 0,5 18,8 2,8 100,0 A kórház adatai nélkül az alábbiak szerint alakulnak a kiemelt előirányzatok az intézményekben és a hivatalhoz tartozó feladatoknál: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások + tartalékok Pénzeszközátadások, támogatások Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás, kölcsön Hitelek kiadásai Kiadások összesen évi évi 2009/2008. eredeti előir. eredeti előir. % ,7 96,1 119,4 89,7 102,7 819,4 172,5 145, megoszlás % 33,8 10,3 16,5 1,3 1,0 32,4 4,7 100,0 A kórház kiadásainak és a kötvény ezer Ft összegének, valamint a tervezett ezer Ft kamatának levonása esetén a kiadási előirányzat ezer Ft, amely 96,7%-a a évi ezer Ft-nak. Csökkent a személyi juttatások és járulékok volumene, a dologi kiadások a ezer Ft kamat kiadás nélkül 7,7%-kal növekednek. A személyi juttatások előirányzata az alábbi jogcímeken változott évhez viszonyítva: közalkalmazotti törvény szerinti soros előrelépések; köztisztviselői törvény szerinti soros előrelépések; a minimálbér Ft/hóról Ft/hó összegre növekedése és a szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimumok biztosítása; a évi átlagos 5%-os bérfejlesztés szintrehozása; a 13. havi juttatások nem kerültek tervezésre; nevelőszülői juttatások növekedése: a hivatásos nevelőszülőknél Ft//fő/hó összegről Ft/fő/hó összegre, valamint a nevelőszülői díj gyermekenként Ft/fő/hó összegről Ft/fő/hó összegre.

11 11 A személyi juttatások továbbra is tartalmazzák az alábbi kötelező kifizetéseket: 2%-os kereset-kiegészítés biztosítása az Áht. 93/A. -a szerint; a jubileumi jutalmak összegét; a közoktatási törvény 118. (11) bekezdése alapján meghatározott, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, melynek számítási alapja Ft/hó; a közoktatási törvény 19. -ának (6) bekezdésében meghatározott Ft/fő pedagógus szakkönyvvásárlás támogatását; a pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása Ft/fő/év; a szociális továbbképzés támogatása Ft/fő/év. A személyi juttatások előirányzatai nem tartalmazzák a 13. havi juttatásokat. A 6/2009.(I.20.) Korm. rendelet szerint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat havi kereset-kiegészítés illeti meg legfeljebb Ft havi összegben, amelyet évközben pótelőirányzatként kap meg az önkormányzat a tényleges kifizetések alapján. Az illetmények vonatkozásában nem változott a közalkalmazottak bértáblája, a közalkalmazottak illetménypótlék alapja és a köztisztviselők illetményalapja. A létszámok 3.886,5 főről főre csökkentek, amely döntően a kórháznál jelenik meg. A munkaadókat terhelő járulékok mértéke változatlan évhez viszonyítva: 29% a társadalombiztosítási járulék; 3% a munkaadói járulék; Ft/fő/hó az egészségügyi hozzájárulás. A dologi kiadásoknál évben az árváltozás ellensúlyozására az intézmények differenciáltan kaptak támogatást, amely évben hasonló módon tervezett. A dologi kiadások belső szerkezetében továbbra is elsődlegesen a gondozottak étkeztetésével, gyógyszerellátásával, valamint az épületek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások kifizetését kell biztosítani. Az ellátottak juttatásainál a tervezett kiadás ezer Ft, amely 102,7 %-a a évi ezer Ft-nak. A gyermekvédelmi ellátásban csökkent az ellátottak juttatása a létszámok csökkenésével. A szociális ágazatban növekedés van a kifizetési kötelezettségek miatt. A szakmai és egyéb feladatok tervezett összegében az alábbi támogatások és egyéb kiadások szerepelnek: adatok: ezer Ft-ban Megnevezés évi előir évi előir. Változás % Térségfejl., idegenforg., körny. (3/a) ,0 Jogi tagsági díjak, egyéb hozzájár. (3/b) ,0 Közoktatási, gyermekvéd., szoc. (3/c) ,0 Közművelődési, sport, egyéb (3/d) ,0 Egészségügyi szűrőprogram (3/d) Nemzetközi kapcsolatok (3/e) ,2 Megyei Közoktatási Közalapítvány ,8 Hozzájár. addiktológia fenntart. (3/c) ,0 Sportfeladatok megállapodás alapján ,0 Esélyek Háza megállapodás alapján ,0 Kisebbségi önkormányzat támogatása ,0 Bursa Hungarica pénzmar. terhére ,0 Összesen: ,0

12 12 Az általános tartalék tervezett összege ezer Ft, amely az alábbi feladatokat tartalmazza: évközi feladatok, vis maior helyzetek: ezer Ft; létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadások: ezer Ft. 3.) INTÉZMÉNYI HELYZETKÉP A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet az egészségügyi ellátórendszer átalakítása során a kiemelt kórházi kategóriába került besorolásra. Az intézményben a teljesítményhez kötött OEP bevétel utolsó negyedévében javuló tendenciát mutatott. A teljesítményhez kötött bevételt a TVK keretösszegeinek bázis adatai alapján tervezték meg, mivel évben csak az első három hónapra vonatkozóan kaptak értesítést a súlyszámokról. A díjtételeket a évi szinten számolták, az aktív fekvőbeteg szakellátásnál Ft/súlyszám, a járóbeteg szakellátásban 1,46 Ft/pont. Az intézményi saját bevételeknél a évi tényleges teljesítés tendenciája került tervezésre. A feladatok ellátásához tervezett létszám fő, a évi módosított engedélyezett létszám fő. A személyi juttatásoknál figyelembevételre került a soros előrelépések miatti illetménynövekedés és a jubileumi jutalmak kifizetése. A dologi kiadásokra tervezett összeg elmarad azon szükséges mértéktől, amely a biztonságos működés feltétele lenne. A dologi kiadásoknál a évben elindított és lebonyolított közbeszerzési eljárások alapján várható árcsökkenés. A szolnoki Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon január 1-től együtt látja el a nevelőszülői hálózat, a gyermekvédelmi szakszolgálat és a különböző ellátási célú lakásotthonok működtetését. Az ellátotti létszám 681 főről 645 főre csökken. Az ellátotti létszám további csökkenése alapján csökken a nevelőszülői hálózatban kifizetett díjak és ellátmányok összege ezer Ft-ról ezer Ft-ra. A díjak csökkenése kisebb mértékű, mint a létszámok csökkenése, mivel a nevelőszülői díj Ft/fő/hó összegről Ft/fő/hó összegre növekedett. A hivatásos nevelőszülők juttatása Ft/hó/fő összegről Ft/hó/fő összegre növekedett. Az otthont nyújtó ellátás költségei az élelmiszer, energia, tankönyv és egyéb szolgáltatások területén az infláció miatt folyamatosan növekednek, így az ellátotti létszámok 5,3%-os csökkenése mellett szükséges bázis szinten tervezni a dologi kiadásokat. A homoki Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon továbbra is összetett feladatrendszert lát el a gyermekvédelem és a közoktatás területén. A gyógypedagógiai oktatás tervezett létszáma 246 fő, a kollégiumban 132 főről 122 főre csökkent a gyermekek száma, a szakiskola tervezett létszáma 65 fő, amely stagnáló. A gyermekvédelemben 26 fő különleges, 2 fő speciális, 8 fő otthont nyújtó és 23 fő utógondozói ellátást igénylő, összesen 59 ellátottról gondoskodnak, amely 11 fővel kevesebb a évinél. A szakszolgálat továbbra is 8 fővel tevékenykedik. Az intézmény épületeinek állaga jelentősen elhasználódott, különösen gondot jelentenek az energetikai rendszerek és a nyílászárók, amelyek miatt a fűtési költségek magasak. A bevételek csökkennek, mivel a szolgálati lakások iránti igény csökkent.

13 13 A kisújszállási Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon július 1től összevonásra került a karcagi közoktatási intézménnyel, évben megszűnt a kisújszállási Béla király úti lakásotthon a gyermeklétszám csökkenése miatt. Az elmúlt két évben végrehajtott szervezeti változások alapján évhez viszonyítva a kiadások 53 millió Ft-tal, 8,8%-kal csökkentek. A gyógypedagógiai oktatásban 255 fő, a kollégiumban 74 fő, a szakiskolai gyakorlati oktatásban 52 fő, a gyermekvédelemben 84 fő oktatásáról és ellátásáról gondoskodnak. A kisújszállási oktatási épület fűtési rendszerének rekonstrukciója - a többször jelentkező üzemzavarok és alacsony hatásfok miatt - fontos feladat. A bánhalmai Fenyves Otthon Fogyatékosok Otthonában továbbra is 91 felnőtt fogyatékos ápolásáról gondoskodnak. Az intézmény dolgozói létszáma évben 7 fővel csökkent, így az engedélyezett létszám 57 fő. A személyi juttatásoknál megtakarítást jelent a műszakrendek átszervezése. A többlet mosodai kapacitás terhére a pusztataskonyi intézmény mosási feladataiban működik együtt. A tiszaugi Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona bővítésével és a tiszakürti mozgásfogyatékos otthon átvételével összefüggő létszám és dologi kiadások szükséges szintje az elmúlt két évben folyamatosan kialakult. Az ellátottak száma továbbra is 164 fő, 3-5 fő férőhelybővítés feltételeit lehetséges megteremteni, amelyhez számításokat kell végezni a kiadások és a várható bevételek vonatkozásában. A dologi kiadásoknál a készletbeszerzések átlagosan 4 %-kal és a szolgáltatásoknál átlagosan 8%-kal növekednek. A jászapáti Fehér Akác Idősek Otthona továbbra is 80 férőhelyen látja el az időskorúak ápolását-gondozását, amelyből a demens betegek száma 15 fő. A módszertani feladatok II. félévtől megszűntek, amely alapján csökkentek a személyi és dologi kiadások, valamint a dolgozói létszám. Az intézményi épület szakmai fejlesztésére pályázat benyújtására került sor, amelyet évben nem bíráltak el. A kollégiumi épület szociális otthonná történő átalakítására az építési tender kiírásra került, amelynek megvalósítása a kötvény kibocsátás terhére tervezett. A karcagi Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthona tervezett ellátotti létszáma 176 fő, amelyből 21 fő különleges gyermekvédelmi ellátást igénylő és 155 fő kiskorú és felnőtt fogyatékos. Az intézmény a fejlesztő csoport pedagógiai létszámával ellátja a fejlesztő iskolai tevékenységet, ahol évben növekszik a gyermeklétszám. Az intézmény konyhája végzi a karcagi iskola részére a gyermekélelmezési feladatokat. A gazdasági integrációval a létszám évben 3,5 fővel csökkent, a racionalizálás alapján évben 2 fő technikai létszám csökkentése tervezett. A pusztataskonyi Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 189 fő gondozott ellátását biztosítja továbbra is, amelyből 34 fő a kunhegyesi lakóotthonban él. A dolgozói létszám a gazdasági integrációhoz kapcsolódóan 3 fővel növekedett, mivel 3 intézmény gazdálkodási feladatait vette át. A karbantartó létszám 1 fővel csökkenthető. A mosodai kapacitás nem elegendő, amelyben a bánhalmai otthonnal működnek együtt. A lakóotthonok gázkazánjai és épületei elhasználódtak, egy lakóotthon felújítására pályázat került benyújtásra. A bevételeknél gondot jelent, hogy a gondozottak közül sokan alacsony jövedelműek, illetve bekerülésük időpontjában jövedelemmel sem rendelkeznek.

14 14 Az újszászi Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézményében továbbra is 30 fő időskorú, 10 fő demens ellátott, valamint 208 pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátását és gondozását végzik. A szociális foglalkoztatás rendszere II. félévben újraszerveződött, mivel egy külső foglalkoztató megszüntette a tevékenységét. Az intézmény épületei rossz állagúak, amely jelentősen növeli az üzemeltetési kiadásokat. A évben tervezett uniós pályázat kiírására nem került sor. Az újszászi önkormányzattól megvásárolt földterületet az intézmény szakmai foglalkoztatási keretein belül célszerű hasznosítani. A törökszentmiklósi Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye április 1-től telephelyként működteti a fegyverneki idősek otthoni részleget. Az összevont intézményben a pszichiátriai betegek gondozását 150 férőhelyen, a rehabilitációs ellátást 20 férőhelyen és az időskorúak ellátását 68 férőhelyen biztosítják, ahol a demens ellátottak száma 20 fő. A törökszentmiklósi épület energetikai rendszerei felújításra szorulnak, amely csökkentheti a közüzemi költségeket. A szociális foglalkoztatási lehetőséggel 3 fővel csökkenthető a technikai létszám, valamint 4 fő belső átcsoportosításával javul a szakmai dolgozói létszám arány. A mezőtúri Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthonát július 1-től vette át a megyei önkormányzat működtetésre és az ingatlanvagyont használatra. Az intézményben 120 időskorú, 20 fő demens beteg és 36 pszichiátriai, valamint fogyatékos ellátása történik, valamint 5 hely áll rendelkezésre átmeneti ellátás biztosítására. A szakmai feltételek biztosítása érdekében célszerű 1 fő technikai álláshely átcsoportosítása szakmai álláshelyre. Továbbra is gondot jelent a B épület műszaki állapota, amelyről a tulajdonos önkormányzattal egyeztetni szükséges. A szolnoki Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium 326 tanuló részére biztosítja a középiskolai oktatást és szakképzést, valamint 55 fő részére a kollégiumi ellátást. Az iskolai oktatásban stagnál a létszám, azonban a kollégiumi ellátásban csökkenés van. A 326 tanulóból 162 fő évfolyamos és 164 fő az elméleti szakképzésben vesz részt. A gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 311 fő, amelyből 42 fő tanulószerződéssel képzett. Az Arany János Tehetséggondozó programban 7 tanulóval vesznek részt. A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium julius 1től működik a gimnázium és a szakképző intézmény jogutódjaként. A tanulói létszám 169 fő az 5-8. évfolyamon, 529 fő a évfolyamon, 306 fő a évfolyamon 339 fő az elméleti szakképzésben, amely összesen fő. A gyakorlati szakképzésben résztvevők száma 662 fő, amelyből 95 fő tanulószerződéssel képzett. A kollégiumban elhelyezettek száma 109 fő. A szervezeti változások alapján a dolgozói létszám a évi együttes 214 főről 204 főre csökkent. A kollégiumi ellátás és a gazdálkodási feladatok átszervezésével, a konyhai működés racionalizálásával, valamint az irányítási feladatok összevonásával jelentősen csökkentek az intézmény kiadásai. A évi együttes kiadási előirányzat ezer Ft volt, a évi ezer Ft, amely ezer Ft csökkenés. Az önkormányzati támogatás évben ezer Ft volt és évre ezer Ft tervezett, amely ezer Ft csökkenést jelent. A kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot július 1től vette át a megyei önkormányzat működtetésre, valamint az oktatási épületeket és a kollégiumot tulajdonba. Az intézményben a tanulói létszám 828 főről 816 főre változott, a évfolyamon 370 főről 374 főre, a évfolyamon163 főről 142 főre. A kollégiumban

15 15 ellátottak száma 51 főről 34 főre csökkent. Az elméleti szakképzésben 295 főről 245 főre csökkent a tanulók száma. A gyakorlati szakképzésben 587 fő vesz részt, amelyből 61 fő tanulószerződéssel képzett. Az engedélyezett 104 álláshelyből 6 üres álláshely, amelyből a tantárgy felosztás szerint szükséges túlórákat biztosítják. Az épületek állaga gyenge, amely folyamatos rekonstrukciót igényel. A tiszafüredi Hámori András Szakközépiskola és Szakiskolát szeptember 1-től vette át a megyei önkormányzat működtetésre és az épületeket használatra. Az intézményi tanulók létszáma 486 főről 531 főre növekedett, amelyből a 910. évfolyamos 217 főről 252 főre, a évfolyamos 85 főről 102 főre növekedett. Az elméleti szakképzésben 177 fő, a gyakorlati szakképzésben 262 fő vesz részt, amelyből 66 fő tanulószerződéssel képzett. A tanulói létszám növekedése miatt magasabb számú túlórákat részben célszerű létszámbővítéssel kiváltani, amelyre számításokat kell végezni. A Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet január 1-je óta a könyvtári feladatok mellett ellátja a művelődési módszertani feladatokat is, amelyhez 2 fő szakmai létszámfejlesztés volt. A gazdasági integrációhoz kapcsolódóan 2,5 fő létszámcsökkentésre került sor évben. A szakmai létszámon belüli belső cserék és 1 fő létszámcsökkentés alapján csökken a személyi juttatások összege. A dologi kiadásokon belül bázis szinten tervezett a szakmai anyag és könyvbeszerzés. A Megyei Múzeumok Igazgatósága várható bevételeiben bizonytalanságot jelent a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat létrehozása, amely miatt a nagyberuházások előtti régészeti feltárásokban az illetékességük megszűnt. Az intézmény szakmai pályázatok segítségével továbbra is kiemelt figyelmet fordít időszaki kiállítások és különböző rendezvények, foglalkoztatások megszervezésére. A gazdasági integráció kapcsán további 3 intézmény feladatait is ellátja, amelyhez 3 fő létszámbővítés volt szükséges évben. A központi támogatások csökkenése miatt a személyi juttatásoknál és járulékoknál 3,5 fő létszám csökkentése tervezett. A Megyei Levéltárban a létszám 18 fő, a gazdasági integrációhoz kapcsolódóan 1 fő csökkentésre került sor. Az elmúlt két évben történt létszámcsökkentés és létszámcserék alapján közel 10 %-kal csökkent a személyi juttatások és járulékok volumene. A levéltári feladatokban növekszik a digitalizálás és a számítógépes adatszolgáltatás, amelyhez kapcsolódóan sikeres szakmai pályázatot nyújtottak be. Pályázatokat nyújtottak be a kiadványok elkészítéséhez is. Gondot jelent az épület beázása, amely a cserép műszaki hiányosságára vezethető vissza. A szolnoki Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat szakmai feladatait továbbra is jelentősen meghatározzák a piaci igények és a szakszolgálati feladatellátást igénybe vevők létszáma, valamint a humán ágazatban megvalósuló uniós projektek. Az intézmény létszáma évben a gazdasági integrációhoz kapcsolódóan 2 fővel és a szakmai területen is 2 fővel csökkent. A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés, valamint a szakszolgálat feladatmutatója várhatóan a bázis szinten alakul, ugyanakkor a normatívák csökkenése alapján csökken a központi támogatás. A évihez hasonló finanszírozási arány megtartása érdekében a szakmai szolgáltatásoknál legalább bázis szintű bevétel szükséges.

16 16 A tiszakürti Arborétumban a ROP pályázathoz kapcsolódóan kiemelt figyelmet fordítanak a látogatói létszám növelésére, rendezvények szervezésére és a honlap folyamatos bővítésére, valamint a működési bevételek növelésére. Az intézmény létszáma a pályázati feltételek biztosítása miatt továbbra is 17 fő, azonban belső szerkezetében jelentős változás volt a gazdasági integráció alapján, így a személyi juttatások és járulékok jelentősen csökkennek. A dologi kiadások növelését az új épületek és létesítmények üzemeltetési költségei teszik szükségessé. A szolnoki TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat szervezi továbbra is a megye természeti értékeinek bemutatását különböző hazai és nemzetközi vásárokon. Kiemelt turisztikai termékek az egészségturizmus, ökoturizmus, víziturizmus, valamint a rendezvényturizmus. A évben elindított marketing ötletekkel miniprospektus, magazin, turisztikai kártya népszerűsítik a megye értékeit. A szakmai feladatokra tervezett forrás pályázati pénzeszközökkel kiegészítve a bázis szinten várható. A Megyei Közgyűlés kiadásai tartalmazzák a tiszteletdíjak, tisztségviselői illetmények előirányzatait, a nemzetközi feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, továbbá az elnöki keretet és az intézményi rendezvénykeretet. A Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásai tartalmazzák a soros előrelépéseket és a jubileumi jutalmak összegét, amely a évi összeg kétszerese a jogosultak számának növekedése alapján. A dologi kiadásoknál növekedés nem tervezett. Az épületüzemeltetésnél a dologi kiadások csökkenthetők az épületek üzemeltetési biztonsága miatt. 4.) FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A fejlesztési bevételek és kiadások mérlegét az 1/a. számú melléklet, az intézményi felújítási és fejlesztési feladatokat a 4/a. és 4/b. számú mellékletek tartalmazzák. A fejlesztési célú pénzmaradvány, valamint a tervezett ingatlanértékesítés adnak lehetőséget a kisebb összegű felújításokra és fejlesztésekre. Az intézményi felújítások és fejlesztések elsősorban eszközbeszerzéseket és kisebb felújításokat tartalmaznak. (4/a. és 4/b. számú mellékletek). A nagyobb összegű fejlesztések, rekonstrukciók forrását új pályázatok benyújtásával, valamint a kötvény-kibocsátásból származó bevételekből lehetséges biztosítani. A kötvénykibocsátás összege ezer CHF volt, amely ezer Ft-ot jelentett. A beruházások elsősorban a humán infrastruktúra fejlesztését, az akadálymentes környezet megteremtését, az energiahatékonyság növelését biztosítják, valamint a turisztikai feladatokhoz kapcsolódnak. Az államháztartási törvény szerint beruházási célonként és feladatonként a közgyűlés hatásköre jóváhagyni a fejlesztéseket. A évben a közgyűlés az alábbi beruházások, fejlesztések előkészítéséről, végrehajtásáról döntött a fejlesztési kötvény-kibocsátás bevételének terhére:

17 17 Beruházási, fejlesztési cél Tiszakürti mozgásfogyatékosok otthona fűtéskorszerűsítése Informatikai fejlesztés évi ütem Jászkunkapitányok nyomában Kórház sürgősségi pályázat saját forrás Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem építése Kunhegyes, Kossuth L. út sz. tornaterem építése Jászapáti, Hősök tere 9. energiaracionalizálás Jászapáti, Hősök tere 7. energiaracionalizálás Jászapáti, Juhász M. út 4. átalakítása Informatikai fejlesztés évi ütem Berekfürdő, Touring hotel rekonstrukció Jászapáti, Vasút út 2. sz. kollégium akadálymentesítése INTERREG IVC ökoépítészet Megyeháza komplex környezetbarát projekt Rövidtávú energetikai feladatok A Középtávú energetikai feladatok előkészítése B Összesen Összeg ezer Ft A tiszakürti fűtéskorszerűsítés és az informatikai fejlesztés évi üteme kifizetésre került évben. A kötvény összege fejlesztési célú pénzmaradványként jelenik meg a évi költségvetésben ezer Ft összegben. Ezen összeget terhelik a fentiek szerinti döntések. A kórházi sürgősségi ellátás és a jászapáti idősek otthona szakmai fejlesztése pályázatairól még nincs döntés, így a mellékletek nem tartalmaznak európai uniós támogatással megvalósuló pályázatot. Az intézmények épületeinek állaga alapján a kunhegyesi, a homoki és a kisújszállási intézmények rekonstrukciója szükséges. Ezen intézmények szerepeltek az oktatási célú uniós pályázatok terveiben is. Az újszászi kastélyotthon kiváltására tervezett pályázat év végéig nem került kiírásra. 5.) FORGALOMKÉPES VAGYON HASZNOSÍTÁSA Az önkormányzat forgalomképes vagyonát az ingatlanok és a gazdasági társaságokban lévő részesedések alkotják. A forgalomképes ingatlanvagyon jelentős részét a megyében található hotelek és kemping, valamint a Balaton mellett lévő alsóörsi, ábrahámhegyi üdülők jelentik, melyeket bérbeadással hasznosítunk. Az ábrahámhegyi üdülő bérlete lejár, így meghirdetése szükséges. A további ingatlanok közül a Szolnok, József Attila út 40. szám alatti iroda és garázs helyiségek, a Szolnok, Kossuth L. út 11. szám alatti irodaház szintén bérbeadással hasznosított. A Szolnok, Kertész út 35. sz. alatti ingatlant a Szolnoki Repülő Egyesület használja.

18 18 Az ingatlanok hasznosítására vonatkozó adatok: Ingatlan helye A bérleti szerződés időtartama Bérleti díj (ÁFA nélkül) (Ft/év) Alsóörs, Füredi út Üdülő Ábrahámhegy, Béke u Üdülő Jászberény, Serház u Hotel Berekfürdő, Berek tér /A. Hotel Abádszalók, Füzes Kemping Szolnok, József A. u m2 műhely Szolnok, József A. u m2 iroda. Szolnok, Kossuth L. út határozatlan 11. irodaház Abádszalók, Füzes Kemping (429 m2 földterület) Összesen: Bérlő megnevezése Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány N + N RE-BAU Bt. lejár Győr Kukta Vendéglátóipari Kft. Jászberény Fourli Kft. Szolnok Abádszalók Nagyközség Önkormányzata Mezőgazdasági és Vidék Fejlesztési Hivatal Megyei Labdarúgó Szövetség APEH Központi Hivatala MAGIRUS 2005 Bt Szajol A forgalomképes vagyonból a következő ingatlanokat lehetséges értékesíteni: Megnevezés Szolnok, Külterület Hrsz 034/28 Besorolás szántó Terület (m2) Közgyűlési döntés száma 5/1996. (II. 23.) /1996. (II. 23.) /1996. (II. 23.) GKSZ sz. építési övezet Szolnok, Külterület 034/29 szántó GKSZ sz. építési övezet Szolnok, Külterület 034/30 szántó GKSZ sz. építési övezet Szolnok, Szabadság tér 7. Újszász, Tápiógyörgyei út 4. Jászkisér, Jászladányi út 1. Kisújszállás, Béla kir.ut Kisköre, Napsugár u. 13. Jászszentandrás, Rozmaring u. Jászszentandrás, Elsősori út 67. Tiszakürt, Külterület Tiszakürt, Külterület /5 bölcsőde lakóház volt tanműhely /2007.(XII.14.) 137/2007. (IX.21.) 127/2005. (IX.30.) beépítetlen terület beépítetlen terület /2007. (II. 16.) - 099/31 beépítetlen terület /2 0167/5 szőlő szőlő

19 19 A szolnoki külterületi szántó területek, a jászkiséri tanműhely, a Szolnok, Szabadság téri épület, az újszászi Tápiógyörgyei úti ingatlan és a kiskörei beépítetlen terület többször meghirdetésre kerültek, azonban eddig sikertelenül december 31-én a megyei önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel. TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási és Vállalkozási Kft. A kft. főbb tevékenységi körei: ingatlanforgalmazás, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, ingatlanügynöki tevékenység, ingatlankezelés, ingatlan értékbecslés, mérnöki tevékenység, tanácsadás. A kft-nek két tagja van, egy magánszemély (60 %) és a megyei önkormányzat (40 %), a részesedés összege ezer Ft. Többször napirendre került a Kft-ből történő kilépés, azonban a három külterületi szántó pénzügyi rendezése feltétele a tagok közötti elszámolásnak. Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. Az alapítói szándék szerint a társaság alapvető és fő célja volt: profitérdekeltségi alapon tőkerészesedést vállalni új, elsősorban kis- és középvállalkozások alapításában, vállalkozások reorganizációjában; a vállalkozói és önkormányzati szféra fejlesztését szolgáló pénzügyi tanácsadást végezni; önkormányzatok és általuk ajánlott vállalkozások számára projektfinanszírozási terv összeállítását elkészíteni. Az önkormányzat részesedése ezer Ft, amely 0,07%-os részesedést jelent. Remondis Szolnok Zrt. Az önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok közül a Remondis Szolnok Zrt. működik a legeredményesebben. Az önkormányzat osztalék bevétele a társaságtól évben ezer Ft volt. A részesedés összege ezer Ft, mértéke 4,41 %. VIACOM Kulturális, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Létrehozás célja: megyei rádió alapítása és műsor sugárzása. A tagok száma 5, az alapítás évben volt. A kft. működéséhez a megyei önkormányzat biztosítja a /1993. számú rádió stúdió alapítási és frekvencia használati engedély jogát. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht. Létrehozás időpontja: augusztus 17. Tulajdonosok száma: 7, a megyei önkormányzat részesedése ezer Ft, 16,13 %. Fő tevékenységi köre az üzletviteli tanácsadás, pályázatírás, egyéb tevékenysége: időszaki kiadványok kiadása, ingatlankezelés, felnőtt és egyéb oktatás, rendezvényszervezés. Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Kht. Létrehozás időpontja: december 5., a részesedés összege 200 ezer Ft, mértéke 3,85 %. Létrehozás célja az, hogy a hazai termálvíz-hasznosításban érintett szervezeteket a fejlődésüket szolgáló ismeretekhez és technológiákhoz hozzásegítse.