Szolgáltatói jelentés
|
|
- Ákos Dudás
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: , fax: mail@mvkrt.hu, Iktató szám: Dátum: Szolgáltatói jelentés Idıszak: Összeállította: Kovács Zoltán kontrolling osztályvezetı Horváth Józsefné gazdasági igazgató Jóváhagyta: Borsos Attila István vezérigazgató
2 A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen - a jelentési kötelezettségnek eleget téve - a szolgáltatások teljesítésérıl az alábbi tájékoztatást adjuk. SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNY A Társaság beszámolási idıszakának Közszolgáltatási szerzıdés szerinti szállítási teljesítménye 1 324,7 millió férıhelykilométer, amely érték a tervtıl 3,3%-kal magasabb, a bázis értékhez képest 0,7%-kal alacsonyabb. A férıhelykilométer teljesítmény tervezésénél a következıket vettük figyelembe: a Villamos Nagyprojekt pályaépítés miatti forgalmi változásait a tervezés idıszakában ismert szakaszok szerint terveztük. Tervezéskor km alapú villamos pótlózással számoltunk, azt feltételezve, hogy 1 kiesı villamos kocsi kilométert 1 autóbusz kocsi kilométerrel pótolunk. Ez évtıl a különcélú közlekedés teljesítménye (11,2 millió férıhelykilométer) kikerült a közszolgáltatói körbıl. Ezen körülmények hatásaként a tervezett Közszolgáltatási Szerzıdés szerinti férıhelykilométer teljesítményünk 51,6 millió férıhelykilométerrel (3,9%) alacsonyabb a évitıl évben a tervezetthez képest bekövetkezett változások: A Villamos Nagyprojekt pályaépítés szakaszai a tervezettıl eltérı ütemezéssel valósultak meg, ezzel együtt változott a forgalmi rend is. A villamos pályaépítés szakaszai: o o o o május 3-9-ig Thököly utcai ideiglenes végállomás kialakítására került sor. A villamos a Tiszai pu.- Dajka Gábor u., Újgyıri fıtér- Diósgyır és Újgyıri fıtér-vasgyár közötti szakaszokon közlekedett. Villamos pótlózás a Dajka Gábor u.-újgyıri fıtér között történt. Május 10-tıl a Villamos Nagyprojekt I. ütemeként a Villamos:közlekedés Thököly - Diósgyır és Thököly - Vasgyár között villamosokkal, Tiszai pu.- Thököly u., Búza tér - Thököly u. között villamos pótló autóbuszok közlekedtek. November 1-tıl a Villamos Nagyprojekt II. ütemében a villamos közlekedés a 2 viszonylaton, a Tiszai pu.- Vasgyár között újra indult. Villamos pótlózás a Diósgyır- Újgyıri fıtér között történt. December 13-tól a villamos közlekedés újraindult a teljes vonalhálózaton. 11/2
3 az utaskiszolgálás színvonalának megtartása érdekében csak egy átszállásos villamos pótlózást valósítottunk meg, az utazási igényekhez igazodva a kiesett villamos teljesítményt hasonló férıhelykilométer mértékő villamos pótlózással teljesítettük. Ezt a többlet teljesítményt nem tudtuk saját erıforrásokkal megoldani, ehhez alvállalkozói teljesítményt és munkaerı kölcsönzést is igénybe vettünk évben 18 db változtatási kérelem került elfogadásra, legtöbb esetben fordulószám módosítás tárgyában. Nıtt a teljesítmény az 1-es, 1A-s, 31A-s viszonylatokon. Teljesítménynövekedést okozott (az építési idıszaktól) a összevonása. Kis mértékő teljesítmény növekedést vezettünk be a 14H-s és 24-es viszonylatokon. Csökkent a teljesítmény: a 2-es, 12-es, 31-es, 32-es, 7-es viszonylatokon. Összességében a fenti változások ezer férıhelykilométer többletet jelentettek, ami az elfogadott vállalati terv 0,36%-a. A fentieket tükrözi az üzemági teljesítmények adatai is: autóbusznál 105,2%-os, villamosnál 96,7%-os teljesítési szint mutatkozik a tervhez képest. A Közszolgáltatási Szerzıdés szerint a férıhelykilométer csuklós autóbusznál 120, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férıhellyel számítottak. Az ingyenes fogyasztói árkiegészítéshez és a helyi közlekedés támogatásához a jármővek forgalmi engedélyébe bejegyzett férıhelyekkel számított teljesítmény adatok autóbusznál ezer Fhkm, villamosnál ezer Fhkm. Ebben az idıszakban a menetjegy és bérlet értékesítési darabszámokból statisztikai szorzókkal képzett mutatók szerint: 101,5 millió utas szállítására került sor, amely a tervtıl 2,6%-kal marad el, 346,2 millió utaskilométer 2,5%-kal kevesebb a tervtıl. Üzemági bontásban, autóbusz tekintetében az utasszám 2,0%-kal, villamosnál 3,9%-kal alacsonyabb értéket mutat, az utaskilométer autóbusznál 2,0%-kal, villamosnál 4,0%-kal kevesebb a tervtıl. A 11,72 millió kocsi kilométer teljesítmény összességében a tervezett értékhez képest 3,0%-kal magasabb, autóbuszoknál 3,6%-kal több, villamosnál 1,6%-kal kevesebb az elıirányzottól. A férıhely-kihasználtság (utas km/ férıhelykm) az autóbusz üzemágnál 6,7%-kal, villamos üzemágnál 0,8%-kal marad el a tervezettıl. Ez a mutató a férıhelykilométer üzletági változásai miatt torz képet mutat. A férıhelykilométer és a hasznos kocsi kilométer hányadosaként képzett Átlagos dinamikus férıhely autóbusznál 1,4%-kal magasabb a tervtıl, villamosnál 1,8%-kal alacsonyabb a tervezett értéktıl. 11/3
4 MEGBÍZHATÓSÁGI MUTATÓK A megbízhatósági mutató autóbusz üzemágnál 99,83%-on, villamos üzemágnál 99,35%-on teljesült, ami megfelel a közszolgáltatási szerzıdésben rögzített követelménynek (min. 98 %). A kimaradt fordulók száma autóbuszoknál a bázishoz képest 545-rıl re növekedett, ennek oka a májusi, júniusi árvíz miatti rendkívüli helyzet, villamosoknál viszont 754-rıl 604-re csökkent. A mőszaki hibák miatt kimaradt fordulószám az autóbusz üzemágnál 376-rıl 484-re növekedett, villamosnál 187-rıl 138-ra csökkent. FORGALMI MŐSZAKI MUTATÓK A személyszállítás lebonyolításához - a villamos pótlózást végzı idegen autóbuszok nélkül - átlagosan 185,4 db saját autóbusz és 34,0 db villamos állt rendelkezésre. A villamospótlózáshoz 6 db IK-280-as csuklós autóbusz került visszahelyezésre a forgalmi állományba. A kiégett IK-435-ös autóbusz májusban került selejtezésre. A forgalomba adott átlagos jármőszám 147,5 db, illetve 19,3 db volt. A villamospótlózás idıszakában a forgalomba adott átlagos autóbusz szám 154,1-155,7 db volt (május, szeptember-október), villamosoknál 9,9-13,0 db. A javításban lévı jármővek átlagos állománya autóbuszoknál 26,0 db (14,0%), villamosoknál 3,2 db (9,3%). Az üzemképesség százalékos mutatója autóbusznál 86,0 %, villamosnál 90,7 %. A villamospótlózás keretében a Borsod Volán Zrt-tıl május 1-tıl június 15-ig 10 db autóbusz kapacitását vettük igénybe. Szeptember 1-tıl október 31-ig 7 db autóbuszt bocsátottak rendelkezésünkre. Ezen jármővek nem szerepelnek a fentebb részletezett jármőszámban. 11/4
5 MENETJEGY ÉS BÉRLET ÉRTÉKESÍTÉS A menetjegyek (napijegyek nélkül) egyenértékes összesen mennyiségének alakulása leképezi az utazási szokások és az utasszám változását. Ezen értékcikkek értékesítési darabszáma évben eladottól 4,3 %- kal, míg a tervtıl 4,4 %-kal alacsonyabb. Az elıvételben váltott menetjegyek értékesített darabszáma a bázistól 5,5 %- kal, a tervtıl 7,3 %-kal (164,1 ezer db) alacsonyabb. A 10-db-os győjtıjegy értékesítése bázishoz képest 5,0%-kal, a évi tervhez képest 4,2%-kal esett vissza, annak ellenére, hogy több mint egy jegy értékő kedvezményt tartalmaz. A jármővezetınél váltott menetjegyek értékesített darabszáma a bázist 4,4 %- kal, míg a tervezettet 13,5 %-kal haladja meg, pedig 100 Ft-tal drágább, mint az elıvételi menetjegy. A napijegy értékesítés mennyiségben a tavalyi idıszak forgalmát 7,1 %-kal, a tervezett eladási darabszámot 9,4 %-kal múlja felül. A 3 napos turistajegyek forgalma a bázistól 0,5 %-kal, a tervtıl 10,2 %-kal magasabb. A 7 napos turistajegyek értékesítése csökkent, a bázistól 12,4 %-kal, a tervtıl 7,9 %-kal alacsonyabb. A helyi bérletek egyenértékes értékesített darabszáma jól reprezentálja az utazási szokások és az utasszám változásait. A bázistól 8,1 %-kal, míg a tervtıl 3,5 %-kal marad el, mely a évhez képest havonta átlagosan db bérlet kiesését, így ennyi fizetı bérletes utas elvesztését jelenti. A Tanuló / Nyugdíjas bérletek eladott darabszáma a bázishoz képest 9,9 %- kal kevesebb, mely havonta átlagosan db bérletet jelent, a tervezettıl 4,2 %-kal marad el. A tanulók és a nyugdíjasok körében hasonló mértékő bérletes utasvesztés mutatkozik. A Tanuló / Nyugdíjas villamos bérletek eladott darabszáma az elızı évitıl 16,9 %-kal, míg a évi tervtıl 14,4 %-kal alakult alacsonyabb szinten. A nyugdíjas villamosbérletek körében évhez képest mutatkozó kiugró, 21,4%-os visszaesés a Villamos Nagyprojekt megkezdésével magyarázható. A Tanuló / Nyugdíjas kombinált bérletek darabszáma a bázistól 9,1 %-kal, a tervtıl 3,1 %-kal marad el. A Teljesáru havi bérletek eladott darabszáma a bázistól 6,1 %-kal, a tervtıl 3,1 %-kal alacsonyabb. A Teljesáru havi kombinált bérlet értékesített darabszáma a bázistól 6,9%-kal kevesebb, a tervtıl 5,2 %-kal maradt el. A Teljesáru villamos bérletek értékesített darabszáma a bázishoz képest 14,4 %-kal, a tervhez képest 8,3 %-kal alacsonyabb, mivel a villamospálya építése miatt az utasok egy része áttért a buszközlekedésre. A Teljesáru egyvonalas busz bérlet eladott darabszáma valószínőleg éppen ezért 14,1%-kal haladja meg a évit és 23,0 %-kal a tervezetet. Az Éves bérletek értékesített darabszáma 11,3 %-kal, 156 db-bal magasabb a bázistól, 11,1 %-kal, 153 db-bal a tervezettıl. 11/5
6 Helyközi bérleteknél a Tanuló-Nyugdíjas bérlet értékesített darabszáma a bázishoz képest 9,7%- kal, havonta átlagosan 101 db-bal, a tervhez képest 5,1%-kal alacsonyabb. A tanulók esetében a bázistól 8,9%-os csökkenés, a tervtıl 4,4%-os elmaradás tapasztalható. A 7-es viszonylaton a tanulóbérletek száma bázisszinten alakult, a 7/2-es vonalon jelentkezett nagyobb mértékő 12,2%-os visszaesés a bázishoz képest. A Nyugdíjas helyközi bérletek darabszáma 11,6%-kal bázis és 7,0%-kal a terv szintje alatt alakult. A 7-es vonalon hozzávetıleg egynegyedével nıtt az értékesítés mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva, míg a 7/2-es vonalon 14,7%-kal, illetve 10,2%-kal csökkent a bázishoz, illetve a tervhez képest. A helyközi teljesáru bérletek eladott darabszáma a évhez képest 5,7%- kal maradt el, a tervhez viszonyítva 2,3%-kal. 7-es bérlet eladott darabszáma 3,1%-kal az elızı évi eladási adatok szintje alatt alakult, míg a tervezettet 1,1 %-kal múlja alul. A 7/2-es viszonylaton az értékesített darabszám a év hasonló idıszakától 7,9 %-kal, míg a tervezettıl 3,4 %-kal marad el. 11/6
7 BEVÉTEL A személyszállítás árbevétele évben 1,4 %-kal haladta meg a bázist, a januári 8,7%-os tarifaemelés ellenére a tervezettnél 3,3 %-kal (113,8 millió Ft) alacsonyabban alakult. Ezen belül a menetjegy értékesítésébıl származó bevétel 3,7 %-kal (25,5 millió Ft) maradt el a tervezett összegtıl, míg a bérlet eladás bevétele 3,8 %-kal (100,7 millió Ft) kevesebb az elıirányzottól. A különcélú személyszállítás árbevétele 22,8 %-kal (13,7 millió Ft) haladta meg a tervezettet, a különjárati személyszállítás árbevétele 22,5%-kal (1,4 millió Ft) maradt el a tervezettıl. A fogyasztói árkiegészítés 1,2 %-kal (16,9 millió Ft) kevesebb az elıirányzottól. A helyi tanuló-nyugdíjas bérletek forgalma után járó árkiegészítés összege 3,7 %-kal (34,5 millió Ft), a helyközi kedvezményes bérletek után igényelt fogyasztói árkiegészítés 0,6 %-kal (0,2 millió Ft) maradt el a tervezettıl. Az ingyenes utazások után járó árkiegészítés összege 4,4%-kal (17,7 millió Ft) a tervezett összeg felett alakult. Az egyéb tevékenységek árbevétele 104,1 millió Ft-tal haladta meg a tervet. Amelyen belül a flotta tevékenység 1,0 millió Ft-tal, a humánügyviteli szolgáltatás pedig 2,3 millió Ft-tal a tervezett alatt alakult. Az ipari tevékenység bevétele 5,1 millió Ft-tal, a reklám tevékenység bevétele 2,7 millió Ft-tal, a kereskedelmi tevékenység 83,0 millió Ft-tal, a bérbeadásból származó bevételek pedig 17,0 millió Ft-tal haladta meg a tervezetet január 1-jétıl a jármőreklám tekintetében értékesítıt váltottunk elszámolás technikailag az áthúzódó reklámszerzıdések miatt 13,0 millió Ft mind a bevétel, mind a költség oldalon megjelenik. Ezen felül január 1-jétıl került bevezetésre a munkavédelmi és tőzvédelmi szolgáltatás, valamint a futárszolgálati tevékenység melyeknek bevétele évében 5,6 millió Ft. A terv készítésekor tevékenységi kör bıvülésérıl még nem volt döntés, ezért nem lett terv érték hozzájuk rendelve. Az egyéb tevékenységek bevétele 6,0 millió Ft-tal a tervezett alatt alakult. Egyéb bevételek közül az Önkormányzat pénzügyi kompenzáció folyósítása 7,8 millió Ft-tal a terv alatt alakult, melynek okai: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10/2010. (III. 10.) számú rendelete szerint a évre vonatkozó közszolgáltatási ellentételezés éves összege 10 millió Ft-tal kevesebb, mint a tervezett összeg. A normatív támogatás évre megítélt összege az 1/2010. (IX. 1.) NFM- BM együttes tájékoztatója szerint 615,9 millió Ft, ami 2,2 millió Ft-tal több, mint a tervezett. Az egyéb bevételek összesen 63,1 millió Ft-tal haladta meg a tervezettett. Az egyéb bevételek között elszámolt átvállalt elengedett elévült kötelezettség és fejlesztési támogatás bevétele 42,5 millió Ft-tal haladta meg a tervezettet, melynek meghatározó tétele az autóbusz beszerzésekhez kapcsolódott elengedett hitel, ami évben kifutott és lezárásra került. A pótdíjból származó bevételek 4,7 millió Ft-tal maradt el a tervezettıl. Egyéb bevételek 35,4 millió Ft-tal kedvezıbben alakultak a prognosztizálttól, ez döntıen feleslegessé vált készletek hasznosításának bevételeibıl származik, amelynek jelentıs része a Villamos Nagyprojekt pályaépítés során keletkezett hulladék bevételébıl (26,7 millió Ft) tevıdik össze. 11/7
8 2010. évben a pénzügyi mőveletek és a rendkívüli bevételek tekintetében összességben 3,8 millió Ft realizálódott. A Társaság összes bevétele 40,4 millió Ft-tal (0,6 %) haladta meg a tervezet értéket. RÁFORDÍTÁS Az anyagjellegő ráfordítás az elızı év azonos idıszakában realizáltat 14,3 %-kal (340,4 millió Ft) haladja meg, míg a tervhez képest 11,1 %-os (272,3 millió Ft) többletet mutat. Az anyagköltség összege a bázistól 11,3 %-kal, a tervtıl 3,4 %-kal (67,0 millió Ft) nagyobb. Az üzemanyag felhasználás költségsoron a tervezetthez képest 27,5 millió Ft (2,4 %) többletköltség realizálódott. A gázolaj felhasználás 2,8 %-kal (137,6 ezer liter) haladta meg a tervezettet, ami 28,0 millió Ft többletet eredményezett. Az üzemanyagköltség az elızı évhez képest 252,7 millió Ft-tal magasabb, aminek az oka a 335,8 ezer literrel nagyobb felhasználás, valamint a magasabb egységár. A felhasználás terv feletti összege a Villamos Nagyprojekt miatt szükséges villamospótló járatok mőködtetése miatt realizálódott. A gázolaj felhasználás mennyisége azért nem arányos a férıhelykilométer növekménnyel, mert a Borsod Volán Zrt. által teljesített villamospótlózás esetében a költségek igénybevett szolgáltatások között, fuvardíjként jelennek meg. Az energia költség összege 9,0 %-kal (23,7 millió Ft) alacsonyabb a tervezettıl. A földgáz felhasználás természetes mértékegységben mérıóra állások leolvasásaival számolva 12,1 %-kal (72,4 ezer Nm 3 ) a tervezett alatt alakult, ami 15,1 millió Ft megtakarítás eredményezett. A víz felhasználás 11,0 %-kal (1,5 ezer m 3 ) maradt a tervezett alatt, ami mindössze 0,2 millió Ft megtakarítást jelent. Természetes mértékegységben kifejezve a kommunális villamos energia 2,4 %-os (27,2 ezer kwh) túllépést, a vontatási energia 1,7 %-os (94,0 ezer kwh) többletfogyasztást mutat. A többletet a téli hónapok magasabb fajlagos fogyasztása mellett az áramátalakítók futásteljesítménnyel nem arányos meddı felhasználása okozta. A többletfogyasztás ellenére, az egységárak kedvezı alakulása következtében a vontatási energiafelhasználás esetében 3,6 millió Ft (2,3 %), míg a kommunális energiafelhasználás esetében 4,3 millió Ft (13,1 %) megtakarítás realizálódott. A mőszaki fenntartási és segédanyagok költsége 62,7 millió Ft-tal (12,9 %) haladja meg a tervezettet. A többletet a fenntartási anyagoknál 8,7 millió Ft, a jármőalkatrész felhasználás esetében 55,5 millió Ft, a jármő fıdaraboknál 5,0 millió Ft terven felüli költség eredményezte. Pálya és felépítmény anyagok felhasználásával számoltunk ezen idıszakra, azonban ez nem realizálódott így ezen a soron 6,0 millió Ft összegő megtakarítás jelentkezett. A nem tervezett anyagfelhasználás a megnövekedett karbantartási igényeknek köszönhetı. 11/8
9 A évrıl áthúzódó munka- és formaruha kiosztás 4,8 milliót Ft (18,1 %) többletet jelentett a tervhez képest. A menetjegyek és bérletek alapanyag költsége 0,6 millió Ft-tal maradt a terv szint alatt. További, összességében 4,3 millió Ft megtakarítást eredményezett a papír- és irodaszerek, valamint a számítástechnikai kellékanyagok terv alatti felhasználása. Az egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás költsége a vizsgált idıszakában 0,6 millió Ft-tal a terv szint felett realizálódott. Az anyagjellegő szolgáltatások díja 19,1 millió Ft-tal haladta meg az elıirányzottat. A költségtöbbletet okozott a Borsod Volántól a közszolgáltatói tevékenység ellátásához igénybevett alvállalkozói szolgáltatás költsége, mellyel a évi üzleti terv összeállításakor nem számoltunk. A szolgáltatás értéke május, június, szeptember és november hónapban összesen 33,5 millió Ft-ot jelentett. Az utazási és kiküldetési költségeken 1,7 millió Ft megtakarítást értünk el. Az igénybe vett karbantartási és javítási szolgáltatások költsége a évitıl 35,8 %-kal (33,2 millió Ft), míg a tervtıl 21,7 %-kal (16,5 millió Ft) maradt el. 2,1 millió Ft terv feletti költség jelentkezett az egyéb anyagjellegő szolgáltatás soron döntıen a jegy- és bérletértékesítés után járó jutalék és jármővizsgáztatás miatt. A nem anyagjellegő szolgáltatások értéke 67,7 millió Ft-tal haladta meg a terv összegét. A jármővek bérleti díja költségsor tervezésekor a villamos pótlózás megvalósításához eszközhiány miatt autóbuszbérlést terveztünk, ami nem valósult meg, ebbıl adódó megtakarítás 10,1 millió Ft. Az egyéb bérleti díjak összege 2,6 millió Ft-tal maradt a tervszint alatt. Az üzleti terv összeállításakor nem számoltunk ingatlan bérleti díjjal, ami 2,4 millió Ft összegben realizálódott. A MIK Zrt.-tıl ingyenesen bérel az MVK Zrt. egy tárgyalót. A költségként jelentkezı összeg a számviteli elıírásoknak megfelelı. A rendkívüli bevételek között elszámolásra kerül ugyanez az összeg. Így az eredményre gyakorolt hatása 0. Az egyéb szakértıi díjak összege, amely üzletviteli, kommunikációs, tőz- és munkavédelmi, valamint egyéb szakterületi tanácsadások tételeit tartalmazza, 27,8 millió Ft-tal haladta meg a tervezettet. A hirdetés, reklám költsége 17,8 millió Ft-tal nagyobb a terv összegénél év januárjától váltottunk jármőreklám értékesítıt, az áthúzódó reklámszerzıdés miatt február hónapban végrehajtott elszámoláskor mind ráfordítás, mind bevétel oldalon 13,0 millió Ft többlet jelentkezett. Az oktatások, továbbképzések költségei 0,9 millió Ft-tal maradtak a tervszint alatt. Az egyéb nem anyagjellegő szolgáltatások összege 34,6 millió Ft-tal haladta meg a tervezettet. A többletköltség oka a Zöld Nyíl Villamos Projekt miatt szükséges munkaerı kölcsönzés, melynek összege 31,1 millió Ft volt. Az egyéb szolgáltatások költsége összességében 4,5 millió Ft-tal (7,4 %) a terv szint alatt maradt. A biztosítási díjak összege a tervezettıl 7,2 millió Ft-tal maradt el. A bankköltség 2,7 millió Ft-tal (28,6 %) magasabb a tervezettıl. Az eladott áruk beszerzési és a közvetített szolgáltatások értékének összege a tervhez képest 122,9 millió Ft-tal magasabb. A növekedést a gázolaj értékesítés terven felüli teljesítése okozta, ami bevétel növekedésként is megjelent. A gázolaj értékesítés mennyisége a bázishoz képest 59,8 %-kal, a tervhez képest pedig 30,7 %-kal nıtt. 11/9
10 A személyi jellegő ráfordítások tekintetében 109,4 millió Ft (3,2 %) megtakarítást értünk el. A személyi jellegő ráfordításokon belül a bérköltség 52,6 millió Ft-tal (2,4 %) alacsonyabb az elıirányzottól. A személyi jellegő egyéb kifizetések összege 49,2 millió Ft-tal (10,9 %) a tervezett költségszint alatt realizálódott. Sorait külön-külön vizsgálva megfigyelhetı az adó- és járulékfizetési jogszabályok változásának hatása, vagyis a kafetéria elemek átrendezıdése. A bérjárulékok összege 7,6 millió Ft-tal (1,0 %) maradt a terv szint alatt, ami a bérköltség tervtıl való elmaradásával indokolható. Az értékcsökkenési leírás 4,6 millió Ft-tal (0,7 %) a tervezett érték alatt maradt, ami a beruházások aktiválásának csúszásával magyarázható. Az egyéb ráfordítások összege 57,7 millió Ft-tal haladta meg a tervezett értéket. Selejt eszközök, készletek könyvszerinti értéke összesen 5,8 millió Ft többletköltséget jelentett a vizsgált idıszakban. Értékvesztés elszámolására került sor 22,7 millió Ft értékben a 2 éve nem mozgó és nem biztonsági készletek, valamint a Villamos Nagyprojekt pályaépítés kapcsán selejtezett hulladékok értékelése miatt. A káreseményekkel kapcsolatos ráfordítással, bírságokkal az üzleti terv összeállításakor nem számoltunk. Káreseményekhez kötıdıen 2,9 millió Ft, míg a bírságok soron 12,7 millió Ft ráfordítás keletkezett. 7,6 millió Ft összegő bírság a Zöld Nyíl Villamos Projekt közbeszerzési eljárásai miatt hozott szankciók következménye évben várható kötelezettségre 7,2 millió Ft összegő céltartalék képzése vált szükségessé. A pénzügyi mőveletek ráfordítása 23,4 millió Ft-tal (12,7 %) alacsonyabb a tervnél. A évi üzleti terv összeállítása óta a jegybanki alapkamat csökkenésének hatására a hitelkamat mértéke csökkent. A rendkívüli ráfordítások értéke csekély. A évi terv összeállításakor nem számoltunk egy elemével sem. Az összes ráfordítás 69,5 millió Ft-tal (1,1 %) haladta meg a tervezett értéket, míg az összes bevétel 40,4 millió Ft-tal (0,6 %) magasabb a tervezetnél. A Társaság évi üzleti tervében elıirányzott évi gazdálkodási eredmény 172,1 millió Ft veszteség, amely 29 millió Ft-tal több, 201,1 millió Ft összegben realizálódott. 11/10
11 KOMPENZÁCIÓ A Társaság évi kompenzációszámításához a vonatkozó jogszabályi elıírások alapján a Társaság tevékenységei közül csak a Közszolgáltatási Szerzıdéshez kapcsolódó tevékenységeket vette figyelembe. A Társaság összesített adatait módosította: A különcélú személyszállítási tevékenység: árbevétele 73,7 millió Ft, ráfordítása 66,8 millió Ft, eredménye 6,8 millió Ft nyereség A különjárati tevékenység: árbevétele 4,7 millió Ft, ráfordítása 3,5 millió Ft, eredménye 1,2 millió Ft nyereség. Az idegeneknek végzett ipari tevékenység: árbevétele 17,0 millió Ft, költsége 16,2 millió Ft, eredménye 0,8 millió Ft nyereség. Flotta jármővekhez kapcsolódó tevékenységek: bevétele 39,2 millió Ft, költsége 33,2 millió Ft, nyeresége így 6,0 millió Ft. A kereskedelmi tevékenység: bevétele 168,0 millió Ft, költsége 162,0 millió Ft, nyeresége 6,0 millió Ft. A munka- és tőzvédelmi tevékenység: bevétele 4,9 millió Ft, ráfordítása 4,8 millió Ft, nyeresége 75 ezer Ft. A futárszolgálati tevékenység: bevétele: 714 ezer Ft, költsége 747 ezer Ft, vesztesége 33 ezer Ft. A humánügyviteli szolgáltatás bevétele: 39,7 millió Ft, költsége 40,6 millió Ft, eredménye 0,9 millió Ft veszteség. A Társaság közszolgáltatási szerzıdés szerinti tevékenysége után számított pénzügyi kompenzáció 1 377,1 millió Ft, melybıl a normatív támogatás 615,9 millió Ft. A fennmaradó 761,2 millió Ft kompenzációs igénybıl 540,0 millió Ft önkormányzati támogatás került kiegyenlítésre, 221,2 millió Ft még rendezetlen. A kompenzáció számítás a 0 szaldós eredményig történt, vagyis csak az összes ráfordítás megtérítéséig, nyereség nélkül. 11/11
12 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Szállítási teljesítmények Idıszak: Azonosító: II. A. Szállítási teljesítmény Bázis Terv Tény Index Bázishoz Index tervhez Férıhely km ,1 103,2 Közszolgáltatási szerzıdés szerint ,3 103,3 Autóbusz össz ,4 105,0 menetrendi és különcélú ,5 105,1 menetrendi ,3 105,2 különcélú ,0 96,3 különjárati ,2 46,5 Villamos ,7 96,7 menetrendi ,7 96,7 különjárati ,0 0,0 Utasszám ,6 97,4 Autóbusz ,6 98,0 Villamos ,5 96,1 Utas km ,5 97,5 Autóbusz ,5 98,0 Villamos ,6 96,0 Kocsi km ,8 103,0 Autóbusz ,0 103,6 hasznos ,0 103,6 rezsi ,4 109,9 Villamos ,1 98,4 hasznos ,6 98,5 rezsi ,7 67,3 Férıhelykihasználtság (Utas km / Férıhely km) Autóbusz 28,99 26,22 24,47 84,4 93,3 Villamos 26,55 31,94 31,70 119,4 99,2 Átl. dinamikus férıhely (Férıhely km / Hasznos kocsi km) Autóbusz 101,53 101,40 102,82 101,3 101,4 Villamos 200,71 213,08 209,17 104,2 98,2 A férıhelykilométert csuklós autóbusznál 120 férıhellyel, szóló autóbusznál 75, midi autóbusznál 42 férıhellyel számítottak. KSZ jelentés 2010.xls/II. A
Miskolc Városi Közlekedési ZRt. A Társaság 2013.évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. TELJESÍTMÉNY Szállítási teljesítmény Megbízható
3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu Iktató szám: 360-K13/ Dátum: 2014.06.01. Szolgáltatói jelentés Időszak:
RészletesebbenÖsszeállította: Kovácsné Hajdu Zsuzsanna Gazdálkodási osztályvezető. Jóváhagyta: Fónagyné Hajdu Zita Cégvezető. Előterjeszti:
3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkzrt.hu, www.mvkzrt.hu Iktató szám: Dátum: Szolgáltatói jelentés Időszak: 2014. 01-09. hó
Részletesebben3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu Iktató szám: 360-K15/03144 Dátum: 2015.05.28. Szolgáltatói jelentés
RészletesebbenAZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 30. MELLÉKLET: 1 db
AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 30. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságának (korábban: Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. ) 2013. évi beszámolójának elfogadására
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére
Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,
RészletesebbenE LŐ T E R J E S Z T É S
E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2007.
RészletesebbenE L İ T E R J E S Z T É S
AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 320 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.)
RészletesebbenBeszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.
Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.
RészletesebbenMIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló
MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló 2010-2011 Főbb események, adatok A társaság a korábbi évekhez képest jelentős eredménynövekedéssel számolt, 2011. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 11 743
RészletesebbenBodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló
Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,
Részletesebben1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.
1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló
RészletesebbenMenetrendi paraméterek
Megállapodás 1. számú melléklete (Közszolgáltatási szerződés 2.sz. Melléklet) B függelék Menetrendi paraméterek Viszonylatok napi járatszámai Viszonylatok első és utolsó járatainak indulási ideje Viszonylatonkénti
RészletesebbenE L İ T E R J E S Z T É S
AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (...) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.
RészletesebbenSzentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés
Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi díjai Mell.: - Tisza Volán Rt. javaslata - rendelet-tervezet Szentes
RészletesebbenÚj napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS
Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának
RészletesebbenKiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz
Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati
RészletesebbenEgyszerűsített éves beszámoló
19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.
RészletesebbenKIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez
18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs
RészletesebbenKORMÁNYZATI ELLENİRZÉSI HIVATAL. Szöveges indoklás. a Kormányzati Ellenırzési Hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról
KORMÁNYZATI ELLENİRZÉSI HIVATAL Szöveges indoklás a Kormányzati Ellenırzési Hivatal költségvetésének végrehajtásáról 1 Feladatkör, tevékenység A címhez/alcímhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi
Részletesebben5. A költségek elemzése 5.1. Költségelemzés abszolút adatokkal
5. A költségek elemzése 5.1. Költségelemzés abszolút adatokkal 501. A számla nettó értéke 34 800 : 1,2 = 29 000 Ft 502. I. negyedévi hívásdíj 158 500 : 1,08 = 146 759,30 Ft 503. A számla bruttó értéke
RészletesebbenMISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet
RészletesebbenTÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól
AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 188. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Részletesebbenadatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve:
adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 954 996 873 676
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)
RészletesebbenPüspökladány Város Önkormányzata BESZÁMOLÓ. a évi Püspökladány város közigazgatási határán belül
Püspökladány Város Önkormányzata BESZÁMOLÓ a 2015. évi Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységről Készítette: SZIA 2000
RészletesebbenTÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének évi teljesítményi adatairól
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Részletesebben2016. évi üzleti terv
2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469
RészletesebbenA KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE
A KONZUM NYRT. 2009. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem
Részletesebben1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK
Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben
RészletesebbenBESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról
Autóbusz-közlekedési Zrt. BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes
RészletesebbenE L İ T E R J E S Z T É S
AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.)
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető
3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést
RészletesebbenPIACFELÜGYELETI ÉS UTASJOGI FŐOSZTÁLY VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV. Piaci jelentés év
PIACFELÜGYELETI ÉS UTASJOGI FŐOSZTÁLY VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV Vasúti árufuvarozás Piaci jelentés 2017. év A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a vasúti árufuvarozás teljesítménye 2017-ben 52
RészletesebbenTÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének évi teljesítményi adatairól
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 103. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2018. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RészletesebbenSZIA 2000 Bt. BESZÁMOLÓ
SZIA 2000 Bt. BESZÁMOLÓ a 2017. évi Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről Készült: Püspökladány Város Önkormányzatának
RészletesebbenTárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi közösségi autóbusz-közlekedés 2008. évi évközi tarifaemelésére, hatósági árának megállapítására
NÓGRÁD VOLÁN Zrt. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester asszony részére Levelük jele: Kelte:. Ügyintézıjük: Levelünk jele: 12-92/1 /2008. Kelte: Salgótarján,
RészletesebbenKérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, június 28.
Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János vezető tanácsos Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével
RészletesebbenKomló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai
RészletesebbenEszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök
l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak
RészletesebbenÖsszefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év
Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:
RészletesebbenA HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv
A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó
RészletesebbenMAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.
MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék
Részletesebbenadatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2013. 2012. Társaság neve:
adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2013. 2012. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 854 680 745
RészletesebbenKIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz
Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet
RészletesebbenBékés helyi személyszállítás évi beszámoló
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Békés Város Önkormányzata a DAKK Zrt. jogelőd társaságát (továbbiakban: szolgáltató) bízta meg 2014. május 01. és 2023.
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év november 24.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés 2009. január 1.-től érvényes szolgáltatási
RészletesebbenSAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján
SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.
RészletesebbenMISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelete
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelete a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló 45/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet
RészletesebbenÚtmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról
Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános
RészletesebbenBeszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 1 db Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről Összeállította:
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, május 30-án tartandó ülésére
3979-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést
RészletesebbenÉves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u
0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5
RészletesebbenÉves beszámoló eredménykimutatás
0 1 _ 1 4 _ 0 0 0 0 4 6 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló eredménykimutatás 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0
RészletesebbenA PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.
Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói
RészletesebbenPIACFELÜGYELETI ÉS UTASJOGI FŐOSZTÁLY VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV. Piaci jelentés év
PIACFELÜGYELETI ÉS UTASJOGI FŐOSZTÁLY VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV Vasúti árufuvarozás Piaci jelentés 2016. év A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a vasúti árufuvarozás teljesítménye 2016- ban 50
RészletesebbenSAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján
SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.
Részletesebben1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek
RészletesebbenNYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés és a helyi
RészletesebbenEgyvonalas bérlet Havi Ft , ,30. Összonalas bérlet Havi Ft , ,68
BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. október 26-i ülésére Tárgy: A helyi-járatú autóbusz közlekedés
RészletesebbenCivil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)
1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális
RészletesebbenÉszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével
Részletesebben1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek
1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett
RészletesebbenÉtkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye 1 952 172
Kimutatás a Kébsz Kft. eredményéről 2011 Vízmű árbevétele 19 141 912 Vízmű költségei 13 260 190 Vízmű eredménye 5 881 722 Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye
Részletesebben2017. éves vonali teljesítmény adatok. az Éves Megállapodáshoz és a havi megrendelt teljesítmény követelményhez viszonyítva Teljesítési arány az
1. sz. melléklet A Közszolgáltatási Szerződés, illetve az Éves Megállapodás I. sz. melléklete szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhelykilométer, illetve hajó és komp esetében üzemóra teljesítmények
RészletesebbenPONGOR TIBORNÉ BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ 4026 Debrecen, Zsák u. 9/B. Tel.: /52/
PONGOR TIBORNÉ BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ 4026 Debrecen, Zsák u. 9/B. Tel.: /52/ 425-689 Részéletes könyvvizsgálói jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. december 31-i fordulónappal
RészletesebbenKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz
Dkmt Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Victor H u. 1 Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6720 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz A Dkmt Kht. könyvvizsgálója
RészletesebbenSAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :
SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:
RészletesebbenPATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november
RészletesebbenÉVES BESZÁMOLÓ december 31.
Statisztikai számjel: 20913502 8610 599 13 Cégjegyzék szám: 13-09-129605 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás székhelye: 2013 Pomáz, Mártírok u. 22. ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. december 31. ESZKÖZÖK 2010. december
RészletesebbenA GAZDÁLKODÁST JELLEMZİ FONTOSABB ADATOK I-IV. negyedév ELİZETES ZÁRÁSI ADATOKKAL. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelezı. Nyilvántartási
RészletesebbenBKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése
BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és
RészletesebbenÉVES BESZÁMOLÓ december 31.
Statisztikai számjel: 20913502 8610 572 13 Cégjegyzék szám: 13-09-129605 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás székhelye: 2013 Pomáz, Mártírok u. 22. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31. ESZKÖZÖK 2011. december
RészletesebbenTÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének évi teljesítményi adatairól
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 141. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2017. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RészletesebbenKiegészítı melléklet 2008.
7. 8. Adószám: 18951413-1-2 Bíróság: ZALA MEGYEI BIRÓSÁG EUROPTEC-ZALAVIZ ZALAEGERSZEGI ÚSZÓ KLUB 89 ZALAEGERSZEG, ÉGERFA UTCA 9. Kiegészítı melléklet 28. Fordulónap: 28. december 31. Beszámolási idıszak:
RészletesebbenE L İ T E R J E S Z T É S
AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 122. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK
RészletesebbenSAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján
SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében
RészletesebbenSAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.
SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége
RészletesebbenE L İ T E R J E S Z T É S
AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 275 MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2010. (...) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló
Részletesebben1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)
SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33
Részletesebbena(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész
1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése
RészletesebbenÉtkeztetés bevétele Étkeztetés költségei Étkeztetés eredménye
Kimutatás a Kébsz Kft. eredményéről 2010 év 1-12 hó Vízmű árbevétele 17 628 824 Vízmű költségei 10 229 384 Vízmű eredménye 7 399 440 Étkeztetés bevétele 36 979 380 Étkeztetés költségei 35 521 708 Étkeztetés
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére
ELŐTERJESZTÉS Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Tisztelt Taggyűlés!
RészletesebbenÉtkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710
Vízmű árbevétele 19 499 901 Vízmű költségei 13 962 149 Vízmű ráfordításai 1 866 523 Vízmű eredménye 3 671 229 Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés
RészletesebbenTisztelt Közgy lés! A DKV Debreceni Közlekedési Zártkör en M köd Részvénytársaság. ezúton terjeszti el
az el terjesztés 2. számú melléklete Tisztelt Közgy lés! A DKV Debreceni Közlekedési Zártkör en M köd Részvénytársaság ezúton terjeszti el a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül végzett
RészletesebbenKerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére
1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve
RészletesebbenKITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE a 2007. évi fogyasztói árkiegészítés 07152. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű éves összesítő bevallásához, valamint a fogyasztói árkiegészítés 07215. számú szolgáltatáscsoportos
RészletesebbenBESZÁMOLÓ. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl.
BESZÁMOLÓ az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2010 évi közszolgáltatási tevékenységrıl. Vecsés Vecsés, 2011. május 1 1. Vezetıi összefoglaló, cégbemutatás A
RészletesebbenE L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.
Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É
RészletesebbenMONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.
Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11 Cégjegyzék száma: 11-09-014785 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. 2900 Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. január 01. 2014. december
RészletesebbenA GYSEV ZRT ÉVI ÜZLETI TERV TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐI TERV KIVONATA
A GYSEV ZRT. 2018 2020. ÉVI ÜZLETI TERV TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐI TERV KIVONATA a Vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 12. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1 A 2018-2020.
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.
ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi
Részletesebben2008. I. félévi beszámoló
2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban
RészletesebbenEredmény és eredménykimutatás
Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,
RészletesebbenKomló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143
RészletesebbenÉszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Miskolc, József Attila u. 70.
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila u. 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével
Részletesebben1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) Állomány (milliárd Ft) Arány (%)
SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. augusztus 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. II. negyedévben 1,5%-kal csökkent, így
RészletesebbenA társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó
Magyar Államkincstár A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2009. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Fıosztálya Budapest, 2010. január 2 Társadalombiztosítási
RészletesebbenBefektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság
Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.
Részletesebben