M E G H Í V Ó február 11. (csütörtök) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését február 11. (csütörtök) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a 30/2007. (XII. 1.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 01/a/2010/ Téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítése elnevezéső pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az ÉAOP-5.1.2/C kódszámú, Balmazújváros folyékony hulladék lerakójának rekultivációja címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Balmazújváros, Veres Péter u. 8. szám alatti Nevelési Tanácsadó épületrészének felújítási munkáiról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, február 9. Dr. Tiba István polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének február 11-én tartandó ülésére a 30/2007. (XII. 1.) B.újv. Ör. számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 30/2007. (XII. 1.) B.újv. Ör. számú rendeletével fogadta el az önkormányzat költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározását. E rendelet mellékleteinek felülvizsgálata, átalakítása vált szükségessé. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a mőködési és felhalmozási célú finanszírozási célú mőveletek és elızı évi pénzmaradvány nélküli tárgyévi költségvetési bevételi és kiadási elıirányzatait. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként ki kell mutatni a költségvetési hiány vagy többlet összegét. A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevételét mőködési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A belsı finanszírozási eszközök igénybevételén túli költségvetési hiány külsı finanszírozására (vagy költségvetési többlet felhasználására) finanszírozási célú mőveletek (értékpapírok kibocsátása, értékesítése és visszavásárlása, hitelek felvétele és törlesztése) igénybevételét be kell mutatni mőködési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításához illetve a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelethez még a 30/2007. (XII. 1.) B.újv. Ör. számú rendelet mellékleteit kell használni. Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához viszont már az új mérlegek, kimutatások alkalmazása szükséges. Balmazújváros, február 9. Dr. Tiba István polgármester

3 Balmazújváros Város Önkormányzat /2010. (II..) számú rendelete A 30/2007. (XII. 1.) B.újv. Ör. számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII törvény ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról szóló 30/2007. (XII. 1.) B.újv. Ör. számú rendelet mellékletei hatályukat veszti. 2. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy mellékleteit elsı ízben az önkormányzat évi költségvetésének összeállítása során kell alkalmazni. Balmazújváros, február 9. Dr. Tiba István polgármester dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve: február Dr. Veres Margit jegyzı

4 2. sz.melléklet Önkormányzat... évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

5 2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények... évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

6 2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal... évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

7 2/1-2. sz.melléklettıl... önállóan mőködı költségvetési szerv... évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

8 2/2. sz.melléklet...önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény... évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

9 Az önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 3. sz. Melléklet e Ft Hivatal és önállóan mőködı intézmények Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen

10 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 3.1. sz. Melléklet e Ft Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

11 Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként Megnevezés I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek 1.1 Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev. 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) 3.2. sz. Melléklet e Ft Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

12 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI) Hivatal és önállóan mőködı intézmények 4. sz. Melléklet e Ft Önállóan mőködı és Összesen gazdálkodó intézmény

13 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

14 Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 4.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz. 7. Értékpapírok vásárlása (Optima) 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

15 Polgármesteri Hivatal...évi elıirányzatai Feladatonként 4. 3sz. Melléklet Adatok eft-ban Támog. Egyéb Felhal. Célú pénz- Munkaadót terh kölcsön lej. Hitel mozási kölcsönök Tartalék Mők-i célú Rövid Felhal- Felhalm.- Dologi Szoc. Egyéb ért./mük. ért.papí Szakfeladat száma, neve Összes kiadás Szem. Jut. kiadás segély támo-gatás és r eszköz átadás jár. nyújt. kamata kiadás nyújt. Felh.kiad vásárlás Száma Szakfeladat neve Hossz. Lej. Hitelvisszafiz. Hosszú lej. Hitel kamata Szakfeladat összesen: 1/15. oldal

16 4.4 sz. melléklet A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZETE... ÉVRE e Ft-ban M E G N E V E Z É S... évre elıirányzat... év várható... évrıl áthúzódó Mód.elıir. Tény önerı támogatás Új igények F E L Ú J Í T Á S O K I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ: FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN: HITEL TÖRLESZTÉSEK KAMATOK VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL... ÉV FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ELİRÁNYZATA

17 5. sz. melléklet Az önkormányzat... évi céltartaléka Sorsz. Feladat... évi elıirányzat Elıirányzat felhasználás módja eft-ban Összesen:

18 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK A... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ / ezer Ft-ban / 6. számú melléklet...-ig Megnevezés Hitel összege törlesztés... év várható...év... év...év... év...év HITELTÖRLESZTÉS, KAMAT ÖSSZESEN KÉSZFIZET Ő KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

19 7.sz.melléklet.. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen: (eft) Összesen: Szöveges indoklás:

20 Polgármesteri Hivatal... évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-1 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: 1. Müködési bevételek 2. Támogatások Bevételek 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Kiegyenlítı,függı,átfutó 9.Bevételek összesen(1:8) 7. Mûködési Kiadások 7/a. Személyi jellegû kiadások 7/b. Munkaadókat terhelõ járulék 7/c. Dologi jellegû kiadások Kiadások 7/d. Speciális célú támogatás 7/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások 11. Kölcsönök 12.Tartalékok 13. Kiadások Összesen (7-12)

21 ... önállóan mőködı intézmény... évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-2 sz. Melléklettıl ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek 2. Támogatások Bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele. 6. Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Bevételek összesen(1-7) 9. Mûködési Kiadások 9/a. Személyi jellegû kiadások 9/b. Munkaadókat terhelõ járulék 9/c. Dologi jellegû kiadások Kiadások 9/d. Speciális célú támogatás 9/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Adósságszolgálat 11. Felújítási kiadások 12. Fejlesztési kiadások 13. Tartalék felhasználása 14. Kiadások Összesen (9-13)

22 Veres Péter Gimnázium,Szakközépiskola és Szakképzı 8/2. sz. Melléklet... évi elõirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: 1. Müködési bevételek 2. Támogatások Bevételek 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Kiegyenlítı,függı,átfutó 9.. Bevételek összesen(1-8) 7. Mûködési Kiadások 7/a. Személyi jellegû kiadások 7/b. Munkaadókat terhelõ járulék 7/c. Dologi jellegû kiadások Kiadások 7/d. Speciális célú támogatás 7/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások 11. Kölcsönök 12.Tartalékok 13. Kiadások Összesen (7-12)

23 9.sz.melléklet Önkormányzat...-tól...-ig évi tervezett költségvetése Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kiadások Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 5. Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 10. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 2. Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 10. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+10)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

24 Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI)... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ 10/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források összes teljesített költségvetési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám állapot* összes EU-s EU-s támogatás támogatás Ö S S Z E S E N

25 Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési kiadások... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ 10/2. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített saját forrás EU.társfin. állapot* összes EU-s EU-s hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. támogatás támogatás hitel BM.tám Ö S S Z E S E N

26 1 Balmazújváros Város Polgármestere Elıterjesztés Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének február 11-én tartandó ülésére Balmazújváros Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata az Út a munkához program keretében belül készíti el a közfoglalkoztatási tervét, melyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 37/A. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselı-testülete az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében tárgyév február 15-éig fogad el. A közfoglalkoztatási terv kiemelt célja, hogy a terv megvalósításával és végrehajtásával a munkára képes tartósan munkanélküli személyek korábbinál is fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában. Az elıterjesztés szerinti tervezet a évi tényleges foglalkoztatás mutatóit is tartalmazza, a közfoglalkoztatás mindhárom formája (közcélú, közmunka, közhasznú munka) tekintetében. A közfoglalkoztatás során felmerült költségek számadatait szintén bemutatja. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltség a tervezetrıl alkotott véleményét megküldte, mely szerint a tervben feltüntetett közfeladat megfelel a jogszabályban meghatározottaknak, s azt végrehajthatónak értékelte. Ezzel egyidejőleg azonban javasolta a közfoglalkoztatási terv tervezetének kiegészítését azzal, hogy a közfoglalkoztatás keretében elvégzett munkálatok mért adatai (pl. hány hektár területet gyomtalanítanak, hány méter árkot tisztítanak meg, hány m2 járdát építenek) kerüljenek beépítésre a közfoglalkoztatási tervbe. A Német Kisebbségi Önkormányzat a 4/2010. (I.28.) számú, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2/2010. (I.28.) számú, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal 2/2009. (I.29. ) számú határozatával, az elızıek szerinti kiegészítéssel a közfoglalkoztatási tervet véleményezte és elfogadásra javasolta. Mellékelem az elıterjesztéshez a közfoglalkoztatási terv kiegészített, elfogadásra javasolt verzióját. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és azt követıen a mellékelt közfoglalkoztatási tervet elfogadni szíveskedjen.

27 2 Határozati javaslat Balmazújváros Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 37/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi Közfoglalkoztatási Tervét a) alternatíva: elfogadja. b) alternatíva nem fogadja el. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Veres Margit Balmazújváros, február 1. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

28 Balmazújváros Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási Terve 2010

29 T E R V E Z E T 1. A közfoglalkoztatási terv elvi megalapozása és jogszabályi háttere 1.1. Bevezetés A gazdasági szektorok átalakulása és a gazdasági válság okozta gyorsan változó munkaerıpiaci viszonyok következményeként megjelent a tartós munkanélküliség, melynek kezelése korunk egyik legnagyobb társadalompolitikai kihívása. A szakképzetlen munkavállalók, a gazdaság által már nem keresett szakképzettséggel rendelkezık, azok akiknek rokkantsági nyugdíja megszőnik, továbbá a GYES-rıl és GYETrıl visszatérı aktív korúak egyre jelentısebb arányban kiszorulnak az elsıdleges munkaerıpiacról. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elı. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy a tartósan munkanélküli egyének társas-társadalmi kapcsolatai beszőkülnek, önértékelése romlik, gyakran küzd mentális problémákkal. A szőkülı munkaerı-piacon egyre inkább felértékelıdik a közfoglalkoztatás szerepe. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény /továbbiakban Szt./ évi módosítása tartalmazza és vezeti be az önkormányzatok feladataként a foglalkoztatás megszervezését, s ezzel együtt a szolgáltatóval történı együttmőködést, /beilleszkedési program/. Balmazújváros Város Önkormányzata az Út a munkához program keretén belül készíti el közfoglalkoztatási tervét, melynek kiemelt célja, hogy e terv megvalósításával és végrehajtásával a munkára képes tartósan munkanélküli személyek a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában annak érdekében, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak. A változások célja többirányú: - a segélyezettek munkaerı-piaci pozíciójának javítása, - a segélyezés munka ellen ösztönzı hatásának mérséklése, - a foglalkoztatás növelése - a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttmőködésének erısítése a segélyezettek integrációja érdekében. A program elıkészítése során figyelembe vett és alkalmazott alapelvek: 2

30 - együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelısség, - aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez, - a minimum szintő ellátást továbbra is biztosítani szükséges az arra rászorulóknak, - a segítségnyújtás és az együttmőködéssel szemben támasztott követelmények, valamint az ezekhez kapcsolódó szankciók együttesen kerüljenek alkalmazásra A közfoglalkoztatási terv jogszabályi háttere - a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény /továbbiakban: Szt./ - a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló, módosított évi IV. törvény - az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló évi CVII. törvény - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény - a Munka Törvénykönyvérıl szóló módosított évi XXII. törvény - a közmunkaprogramok támogatási rendjérıl szóló 49/1999. (III. 26) Korm. rendet 1.3. Közfoglalkoztatás Az Út a munkához program megvalósításának kulcseleme a közfoglalkoztatás megszervezése, amely a települési önkormányzatok feladata és amelyet társulás vagy más szervezet útján végezhet (Szt.36. (1) bekezdés). Lehetıség van arra is, hogy olyan szervezet kössön munkaszerzıdést közfoglalkoztatásra, mint munkáltató, amely ellátja a közfeladatot. Ilyenkor a teljes munkáltatói jogkör azt a szervezetet illeti meg, ahol a munkavégzés történik. A Szt január 1-tıl hatályos módosítása alapján hangsúlyosabbá vált a megállapodás alapján történı közremőködés, melyben a foglalkoztató átvállalhatja a települési önkormányzat által fizetendı közcélú foglalkoztatás 5%-os összegét. A települési önkormányzatoknak, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulásnak minden évben közfoglalkoztatási tervet kell készítenie. A közfoglalkoztatási terv a évi III. törvény 37/A. (1-4 bek.)alapján egy év idıtartamra szól. A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez a munkaügyi központ kirendeltsége összefoglaló adatokat, információkat szolgáltat, elırejelzéseket készít az álláskeresési ellátást kimerítı vagy a már tartósan álláskeresık és várhatóan aktív korúak ellátására jogosult, álláskeresıként nyilvántartott személyek létszámáról, életkoráról, nemérıl, iskolai végzettségérıl és szakképzettség szerinti összetételérıl, valamint a következı évben induló képzések szakirányairól és az azokhoz tervezett létszámról. A közfoglalkoztatási tervnek tartalmaznia kell: a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, a feladat ellátásához szükséges létszámot, valamint a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 3

31 A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a megjelölt közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszám: fı feletti lakosságszámú településeknél 10 %-át, fı vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át elérı mértékő bıvítését, illetve csökkenését eredményezi Közfoglalkoztatás formái Közcélú munka Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minısülı állami vagy helyi önkormányzati feladatot kell érteni, amelynek teljesítésérıl - jogszabály alapján a helyi önkormányzat gondoskodik (Szt. 36. (2) bekezdés). Közcélú munka keretében foglalkoztatható személyek (36. (3) bekezdés): az az álláskeresıként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervnél megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat teljesíti, az a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, aki kéri álláskeresıként történı nyilvántartásba vételét és elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, aki aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki a kérelem benyújtását megelızı két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év idıtartamig együttmőködött, aki az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, akinek esetében ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék,a rokkantsági nyugdíj folyósítása megszőnt és közvetlenül a kérelem benyújtását megelızıen az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttmőködött, az a személy, aki a folyamatban lévı közcélú foglalkoztatásból eredıen szerez álláskeresési támogatásra való jogosultságot, a közcélú munkavégzésre kötött munkaviszonyának lejártáig foglalkoztatható, az a személy, akinek a folyamatban lévı közcélú foglalkoztatás alatt az aktív korúak támogatásra való jogosultságát megszüntették, a közcélú munkavégzésre kötött munkaviszonyának lejártáig foglalkoztatható tıl közcélú munkavégzésre (Szt. 36. (4) bekezdés) határozott idejő legalább hatórás napi munkaidıvel, valamint legalább évi kilencven munkanap munkavégzési idıtartammal határozott idejő munkaviszonyt kell létesíteni. A munkaszerzıdésnek tartalmaznia kell, hogy a munkaszerzıdés közcélú munkavégzésre jött létre. A foglalkoztatás megkezdése elıtt a leendı munkavállalónak foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton kell részt vennie, amely az adott munkahelyen a felajánlott munkaköri feladatokra való alkalmasság orvosi megítélését jelenti. 4

32 Közmunka A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy országos célok megvalósításának elısegítésére 3-8 hónapos határozott idıtartamú közmunkaprogram megvalósítására ír ki pályázatot, amelynek célja állami vagy önkormányzati feladat ellátása. A központilag támogatott közmunkaprogram keretében kizárólag álláskeresık, elsısorban az álláskeresési ellátásból már kiszorult aktív korú személyek átmeneti foglalkoztatása valósulhat meg. (49/1999.(III.26.) Korm.rendelet) A program a munkaerı-piaci szempontból leghátrányosabb településeket és térségeket, valamint társadalmi csoportokat részesíti elınyben. Támogatásban részesülhetnek a központi költségvetési szervek, kisebbségi önkormányzatok és azok költségvetési szervei, a regionális, továbbá a megyei területfejlesztési tanácsok, valamint a települési önkormányzatok és azok jogi személyiséggel rendelkezı társulásai, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott gazdálkodó szervezetek és közhasznú társaságok Közhasznú munka A lakosságot vagy a települést érintı közfeladat vagy önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetıleg a települést érintı feladat ellátása vagy közhasznú tevékenység folytatása. Szabályait az évi IV. törvény 16/A. -a (Flt.), valamint a 6/1996.(VII.16.)MÜM rendelet a határozza meg. A feladatot végzı álláskeresı foglalkoztatásából eredı közvetlen költségek támogatása a munkaügyi kirendeltséghez benyújtott kérelem alapján történhet. A közhasznú társaságok, illetve non-profit gazdasági társaságok abban az esetben részesülhetnek ebben a támogatásban, ha a kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató központ által közvetített álláskeresı foglalkoztatására nem üzletszerő gazdasági tevékenység keretében kerül sor. 2. Helyzetelemzés 2.1. Balmazújváros lakónépessége Balmazújváros lakónépessége 2009 január 1-én fı, ebbıl munkaképes korú (15-64 év között) fı. 5

33 2.2. Balmazújváros munkaerı-piaci helyzetérıl 1. sz. ábra Munkanélküliségégi ráta (%) alakulása közötti idıszakban 11,44% 11,69% 10,01% 10,08% 11,82% 11,21% 8,47% 6,31% 6,71% Városi adat Megyei adat Országos adat (Forrás: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltsége) Balmazújvároson az Állami Foglalkoztatási Szerv adatai alapján a munkanélküliségi ráta, a munkanélküliek aránya a munkaképes korú lakónépesség tekintetében 11,21 %, ez a megyei alatt maradt 0,61%-kal, de az országos adatokhoz viszonyítva 2,74 %-kal túllépte. (A táblázat október 20-i adatokat tartalmaz.) Munkanélküliségi számadatok között Balmazújvároson. 2. sz. ábra Regisztrált munkanélküliek száma Tartós munkanélküliek száma (Forrás: Észak-alföldi Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltsége) A rendelkezésünkre álló adatok alapján városunkban a 2009-ben regisztrált munkanélküliek száma 44 fıvel, a tartós munkanélküliek száma 326 fıvel csökkent a évi adatokhoz viszonyítva. A regisztrált álláskeresık száma 2009-ben 1333 fı, a nem ellátott, tartósan nyilvántartott álláskeresık száma 143 fı. 6

34 A régiós adatokhoz hasonlóan alakultak volna az arányok városunk vonatkozásában is, ha a közcélú foglalkoztatás nem érintett volna 591 fıt, illetve nem lett volna közmunka lehetıség. A tartós munkanélküliek (nyilvántartott álláskeresık, akiknek nyilvántartásban töltött ideje meghaladta a 12 hónapot) elhelyezkedési esélye igen alacsony, esetükben leggyakrabban a munkanélküli státuszt az inaktivitásba vonulás követte. Ennek a rétegnek a munkaerı-piaci elhelyezkedése a legnagyobb probléma, amelyre még ha átmenetileg is, de megoldás a közfoglalkoztatás lehetısége. 3. A közfoglalkoztatásba bevonhatók köre 3.1. A Szt évi III. törvény változásai 2009-ben 2009-tıl az aktív korúak ellátása differenciálódott. A rendszeres szociális segély mellett a rendelkezésre állási támogatás / továbbiakban:rát/ lett az aktív korúak ellátásának másik formája. Az ellátásra jogosultak közül munkavégzésbe bevonhatók: közfoglalkoztatásban vesznek részt és különbözı típusú munkaerı-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre, pénzbeli ellátásként pedig RÁT illeti meg ıket, ha közfoglalkoztatásban nekik felróható okból, nem tudnak részt venni, képzésre kötelezettek, felzárkóztatásuk érdekében. A rendelkezésre állási támogatás havi összege a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: január 1-tıl Ft. A közfoglalkoztatásban részt vevık a munkavégzés idıtartamára munkabért kapnak melynek összege teljes munkaidı esetén január 1-tıl: szakképzettséget nem igénylı munkakört ellátók körében: Ft, legalább középfokú végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylı munkakört ellátók körében: Ft. Képzésbe bevonhatók: A szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki a 35. életévét nem töltötte be és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés idıtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg ıket. Munkavégzésre nem kötelezhetık: - az egészségkárosodott személy, - az aki 55. életévét betöltötte 7

35 - 14 éven aluli kisgyermeket nevel feltéve, hogy a családban élı gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. E három csoportba tartozó személyek rendszeres szociális segélyre jogosultak, számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem elıírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban /ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni/. A rendszeres szociális segély legmagasabb összege január 1-tıl: Ft. Ennek összege a család jövedelmének és létszámának figyelembevételével kerül megállapításra a fogyasztási egységhez viszonyítva. 4. A évi közfoglalkoztatás évben a közfoglalkoztatás szervezése nagy hangsúlyt kapott Balmazújvároson. A közfoglalkoztatási tervünkben a közfoglalkoztatásba bevonható személyek számát 575 fıre becsültük, mely 591 fıben realizálódott, átlagosan 350 fı foglalkoztatását terveztük. A korábbi években tapasztalt foglalkoztatottság nagymértékben növekedett köszönhetıen annak, hogy a korábbi évek foglalkoztatási lehetıségeit meghatározó szőkös költségvetési keretek kitágultak, másrészt pedig kiszélesedett a felajánlható munkakörök listája. 4.1 Közcélú foglalkoztatás Az alábbiakban feltüntetjük a közcélú foglalkoztatásra évre tervezett forrásokat és a foglalkoztatás teljes költségeit. A évi közfoglalkoztatási terv alapján közcélú foglalkoztatásra tervezett összeg saját forrással együtt: Ft A évi tényleges közcélú foglalkoztatásra fordított összeg: Központi költségvetésbıl igényelt támogatás: Önkormányzati saját erı: Összesen: Ft Ft Ft A képviselı-testület a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzésére Ft-ot állapított meg a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. számára. Ez az összeg a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzésekor teljes egészében felhasználásra került. A évi közfoglalkoztatási tervben megjelölt tervezethez képest kevesebb volt a tényleges felhasználás, melynek oka, hogy 2009-ben a magas számú foglalkoztatás nem az év elején indult, hanem csak április hónaptól, melyet a következı táblázat is jól mutat. Továbbá gyakori eset volt az is, hogy a korábbi munkaviszonyból és a közcélú foglalkoztatásból adódó napok összege alapján álláskeresési segélyre szerzett jogosultságot a munkába bevont személy, így a tárgyévben már további foglalkoztatására nem volt lehetıség. 8