ELİTERJESZTÉS ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI ELİIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Elıterjesztı: Bódis József polgármester

Átírás

1 ELİERJESZÉS ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAÁNAK ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁSÁHOZ Elıterjesztı: Bódis József polgármester

2 isztelt Képviselı-testület! A évi Költségvetésrıl szóló 1/2011 (II.8.) ÖK rendelet ainak az évközi változások miatt szükségesség vált a módosítása, mely a következık szerint alakult. MŐKÖDÉSI BEVÉELEK Az önkormányzat költségvetési támogatásánál jelentıs módosítás történt. Az egyes szociális feladatoknál megemeltük az ot amiatt, hogy az elızı évi közcélú támogatásra leutalt összeg is itt szerepel. Hátrányos helyzető települések támogatása és szociális célú tőzifavásárlás jogcímen szintén emelkedés történt. ÖNHIKI támogatást kettı alkalommal kapott az önkormányzat. Van olyan pénzösszeg, amivel 2012-ben kell elszámolni, de az eredeti tervet módosítani kell, mivel pótot kaptunk rá. Az átvett pénzeszközöknél az emelés a gyermekvédelmi támogatásra kapott, valamint a házi segítségnyújtásra átutalt összeggel változott. A Munkaügytıl átvett támogatást szintén megemeltük. FELHALMOZÁSI BEVÉELEK Felhalmozási bevételeinket megemeltük a szilárd hulladék beruházásra átvett pénzösszeggel. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Mőködési kiadásaink tekintetében a személyi juttatásoknál és a hozzá kapcsolódó járulékoknál módosítottunk. Emelkedett az a sportegyesületnek átadott, valamint a gyermekvédelmi támogatásra kifizetett összeggel. A tőzifára kapott összeget a természetbeni juttatásoknál szerepeltettük módosításként. A fentiek figyelembevételével a költségvetési fıösszeg 2.213e Ft-al emelkedett meg. isztelt Képviselı-testület! Kérem, hogy a évi módosítást megvitatni és elfogadni szíveskedjenek! Zalaerdıd, február 15. Bódis József polgármester

3 ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ-ESÜLEÉNEK 1/2012. (II.21.) ÖNKORMÁNYZAI RENDELEE AZ ÖNKORMÁNYZA ÉVI KÖLSÉGVEÉSÉRİL SZÓLÓ 1/2011. (II.24.) ÖNKORMÁNYZAI RENDELEÉNEK MÓDOSÍÁSÁRÓL

4 ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELİ-ESÜLEÉNEK 1/2012. (II.21.) ÖNKORMÁNYZAI RENDELEE ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNZYÁNAK 2011.ÉVI KÖLSÉGVEÉSÉRİL SZÓLÓ 1/2011. (II.24.) ÖNKORMÁNYZAI RENDELEÉNEK MÓDOSÍÁSÁRÓL Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. -ában meghatározott feladatkörében eljárva, Zalaerdıd Község Önkormányzatának évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletét a következık szerint módosítja: 1. (1) Zalaerdıd Község Önkormányzatának évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat módosított bevételi és kiadási fıösszegét eft-ban állapítja meg, amely eft finanszírozási bevételt, eft finanszírozási kiadást tartalmaz. A finanszírozási bevétel 54 eft mőködési, eft fejlesztési hitelfelvételt a finanszírozási kiadás eft fejlesztési célú hiteltörlesztést tartalmaz. (2) Az (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési fıösszeg alapján készült összevont mérleget a 2. melléklet tartalmazza. (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. (1) A költségvetési rendelet 4.. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A 3. (1) bekezdésben megállapított módosított bevételi fıösszegbıl a mőködési célú bevételek összegét a Képviselı-testület eft-ban állapítja meg, ezen belül: a) intézményi mőködési bevételek eft b) önkormányzatok sajátos mőködési bevételei eft c) önkormányzatok költségvetési támogatása eft d) mőködési célra átvett pénzeszköz eft e) mőködési célú hitel 54 eft f) elızı évi pénzmaradvány 55 eft (2) Az önkormányzat évi módosított mőködési bevételeit forrásonként a 3/1. a., 3/1. b., 3/1. c. mellékletek tartalmazzák. (2) A költségvetési rendelet 3/1.b., 3/1.c. melléklete helyébe a 2., 3. melléklet lép: 3. (1) A költségvetési rendelet 5. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A 3. (1) bekezdésben megállapított módosított bevételi fıösszegbıl a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselı-testület eft-ban állapítja meg, ezen belül: a) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel eft b) költségvetési támogatás felhalmozási része eft c) fejlesztési hitel eft d) ingatlan eladás eft

5 (2) Az önkormányzat évi felhalmozási bevételeit forrásonként a 3/1.c, 3/1.d. mellékletek mutatják be. (2) A költségvetési rendelet 3/1.c., 3/1.d. melléklete helyébe a 3., 4. melléklet lép. 4. (1) A költségvetési rendelet 6. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A 3. (1) bekezdésben megállapított módosított kiadási fıösszegbıl a mőködési célú kiadások összegét a Képviselı-testület eft-ban állapítja meg, ezen belül: a) személyi juttatások 7,440 eft b) munkaadókat terhelı járulékok 2,134 eft c) dologi kiadások 11,309 eft d) pénzeszköz átadás 7,854 eft e) önkormányzat által folyósított ellátások 10,918 eft (2) Az önkormányzat évi módosított mőködési célú kiadásait forrásonként a 3/2.a., 3/2b., 3/2.c. mellékletek mutatják be. (2) A költségvetési rendelet 3/2.a., 3/2.b., 3/2.c. melléklete helyébe az 5., 6., 7. melléklet lép. 5. Ezen rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, rendelkezései azonban december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Bódis József polgármester Pallér Edina körjegyzı Kihirdetés napja: február 21. Pallér Edina körjegyzı

6 1. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II.24) önkormányzati rendeletéhez ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAÁNAK ÉVI CÍMRENDJE (alkalmazott szakfeladatok) Címszám Alcímszám Megnevezés Szakfeladat száma I 1. elepülési hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása 2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8. erületpolitikai támogatások és tevékenységek Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 12. Finanszírozási mőveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Gyógyító - megelızı ellátások finanszírozása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély emetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek mőködési támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú foglalkoztatása Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı fenntartás és mőködtetés

7 Megnevezés 1. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez 2. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA ÖSSZEVON MÉRLEGE ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁS ezer Ft-ban BEVÉELEK KIADÁSOK Mőködési Felhalm évi Megnevezés Mőködési Felhalm. bevételek bevétel kiadások évi kiadás I. Mőködési bevétel E ,485 IV. Mőködési kiadás E 36,107 36,107 M ,972 M ,655 1)Intézm.mők. 1) Személyi juttatás bevétel E ,155 E 6,490 6,490 M M ,440 2) Önk. sajátos 2) Munkaadót terh. mők. bev. E 13,863 13,863 befiz. E 1,884 1,884 M M ,134 3) Önk. ktg. támogat. E 16,865 16,865 3) Dologi kiadások E 10,675 10,675 M ,976 M ,309 -ebbıl felh. 4) Pénzeszk.átad. fordíth. E -1, támogatás E 17,058 17,058 M M ,772 4) Mők.célú átvett pe. E 1,923 1,923 M ,114 5)Elızı évi pénzmaradv. E M II. Felhalmoz. bevétel E 9,751 9,751 V. Felhalmoz. kiadás E 1,331 1,331 M ,105 M ) Felhalm.c. 1) Bef. pü. eszk. átvett pe. E 8,130 8,130 beszerz. E M ,584 M ) Önk. sajátos felh.bev. E M 3) árgyi eszk. 2) Beruházás imm. érték. E E M M I/3-ból felh-ra 3) Felújítás fordíth. E 1, E M M III. Mőködési 4) Felhalmoz. pe. c.hitel E 2,452 2,452 átadás E M M VI. Mőködési hitel E M III./A.Fejlesztés c. hitel E VII.) Fejl.hitel E törlesztés kamata 8,250 8,250 M M BEVÉEL FİÖSSZ. E 35,937 9,751 45,688 KIADÁS FİÖSSZ. E 36,107 9,581 45,688 M M

8 3/1. a. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAÁNAK INÉZMÉNYI ÉS KÖZHAALMI MŐKÖDÉSI BEVÉELE JOGCÍMENKÉN E Ft-ban ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁS Cím Alcím Megnevezés Eredeti Módosított I. ÖNKORMÁNYZA 3. Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás - szálláshely bevétele eljesítés 7. Önkormányzatok igazg. tevékenysége - igazgatási szolgáltatási díj 10. Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. - földbér - területhasználati díj - egyéb sajátos bevétel Szociális étkeztetés - térítési díj Köztemetı fenntartás és mőködtetés - sírhely CÍM ÖSSZESEN ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAÁNAK SAJÁOS MŐKÖDÉSI BEVÉELEI JOGCÍMENKÉN E Ft-ban ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁS Cím Alcím Megnevezés Eredeti Módosított I. ÖNKORMÁNYZA 4. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - lakbér eljesítés 11. Önkormányzatok elszámolásai Adóbevételek: - gépjármőadó - iparőzési adó - magánszemélyek komm. adója - átengedett szja - szja kiegészítés - pótlékok ,860 1,022 9, ,860 1,022 9, CÍM ÖSSZESEN 13,863 13,873

9 2. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez 3/1.b. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAÁNAK MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁVE PÉNZESZKÖZÖK, KIEGÉSZÍÉSEK E Ft-ban ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁS Cím Al- Megnevezés cím I. ÖNKORMÁNYZA Eredeti Módosított eljesítés 7. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - házi segítségnyújtás (Sümeg Önk.) - iskola Gógánfa 10. Város- és községgazdálkodás - településır támogatás (2010. évi) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Rövid idıtartamú közfoglalkozatás - közfoglalkoztatás támogatása Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú foglalkoztatása - közfoglalkoztatás támogatása Könyvtári szolgáltatások - mozgókönyvtári feladat támogatása CÍM ÖSSZESEN

10 3. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez 3/1.c. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAÁNAK KÖLSÉGVEÉSI ÁMOGAÁSA JOGCÍMENKÉN E Ft-ban ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁS Cím Alcím Megnevezés Eredeti Módosított I. ÖNKORMÁNYZA 11. Önkormányzatok elszámolásai elepülési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 3600 ársadalmilag, gazd. Elmaradott önkorm.tám. Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés 443 Falugondnoki szolgáltatás Hátrányos helyzető települések támogatása 860 Állami támogatás összesen eljesítés Központosított ok 580 őzifa támogatás szociális rászorultak r. 457 Normatív kötött felhasználású támogatás - Egyes szociális feladatok támogatása ÖNHIKI 400 MINDÖSSZESEN Ebbıl: Összes mőködési bevétel Felhalmozási célú bevétel

11 4. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez 3/1.d. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAÁNAK FELHALMOZÁSI BEVÉELEI E Ft-ban ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁS Cím Alcím Megnevezés Eredeti Módosított I. ÖNKORMÁNYZA 10. Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások Felújítás - óvodára átvett pénzeszköz ingatlan eladás Átvett pénzeszköz (szilárd hulladék) Önkormányzatok elszámolásai - Önk, ktgv.tám-ból felhalmozási bevétel eljesítés CÍM ÖSSZESEN

12 5. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez 3/2.a. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAÁNAK SZEMÉLYI JUAÁSOK, JÁRULÉKOK RÉSZLEEZÉSE E Ft-ban ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁS Megnevezés Önk.ig. tev Ápolási díj Falugond. Szolg Rövid t. közfogl. Alapilletmények Illetménykiegészítés Kötelezı illetménypótlék Egyéb pótlékok Rendszeres személyi juttatások összesen Jutalom úlóra, helyettesítés Egyéb juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen Végkielégítés Jubileumi jutalom Sajátos juttatások összesen Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás 72 Egyéb költségtérítés (beisk.tám.) 20 Költségtérítések és hozzájárulások összesen 92 Szociális jellegő juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Külsı személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUAÁSOK ÖSSZESEN Nyugdíjbiztosítási járulék ermészetbeni egb.járulék Pénzbeli egb.járulék Munkaerı piaci járulék %-s eü hozzájárulás 265 MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN

13 MEGNEVEZÉS Hosszú t. közfogl Könyvtári szolg Köztem. Fenntart Összesen Alapilletmények Illetménykiegészítés Kötelezı illetménypótlék Egyéb pótlékok Rendszeres személyi juttatások összesen Jutalom úlóra, helyettesítés Egyéb juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen Végkielégítés Jubileumi jutalom Sajátos juttatások összesen Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás 72 Egyéb költségtérítés (beisk.utv.) 20 Költségtérítések és hozzájárulások összesen 92 Szociális jellegő juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Külsı személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUAÁSOK ÖSSZESEN Nyugdíjbiztosítási járulék ermészetbeni egb. Járulék Pénzbeli egb. Járulék Munkaerı piaci járulék %-os eü hozzájárulás MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN

14 6. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez 3/2.b. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAA DOLOGI KIADÁSAINAK RÉSZLEEZÉSE E Ft-ban ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁS Megnevezés Közutak üzemeltet Egyéb szálláshely Zöldter. kezelés Önk.ig. tev. Irodaszer, nyomtatvány 40 Könyvek Folyóiratok Hajtó- és kenıanyagok 300 Szakmai anyagok Kis értékő tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb anyagbeszerzés, készlet Készletek összesen elefondíj 70 Internet 65 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 95 Kommunikációs szolgáltatás összesen 230 Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázdíj 55 Áramdíj 15 Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás 80 Üzemeltetési, fenntartási feladatok Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség) 250 Szolgáltatások összesen ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció 70 Kiküldetés, reprezentáció összesen 70 Egyéb dologi kiadások 15 Adók, díjak, egyéb befizetések 170 Kamatok 620 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 Megnevezés Közvilágítás Irodaszer, nyomtatvány Könyvek Folyóiratok Hajtó- és kenıanyagok Szakmai anyagok Kis értékő tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb anyagbeszerzés, készlet Készletek összesen Város-és községg Önk. Nemz.kap Gyógy. ell. fin. elefondíj 50 Internet 62 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás összesen Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázdíj Áramdíj Víz-és csatornadíjak 10 5 Karbantartás, kisjavítás Üzemeltetési, fenntartási feladatok Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség) Szolgáltatások összesen ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció 50 Kiküldetés, reprezentáció összesen 50 Egyéb dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatok DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 Megnevezés Szoc. étk Falugond. szolg Bérp.jutt. jogosultak Könyvtári szolg. Irodaszer, nyomtatvány Könyvek Folyóiratok Hajtó- és kenıanyagok 700 Szakmai anyagok Kis értékő tárgyi eszköz Munkaruha 20 Egyéb anyagbeszerzés, készlet Készletek összesen elefondíj 80 Internet Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás összesen 80 Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás 140 Gázdíj Áramdíj 15 Víz-és csatornadíjak 5 Karbantartás, kisjavítás 250 Üzemeltetési, fenntartási feladatok 20 Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség) Szolgáltatások összesen ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció összesen Egyéb dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befizetések 125 Kamatok DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 Megnevezés Közmőv. int Sportk. mőköd Köztem. fennt Összesen Irodaszer, nyomtatvány 40 Könyvek Folyóiratok Hajtó- és kenıanyagok Szakmai anyagok Kis értékő tárgyi eszköz Munkaruha 20 Egyéb anyagbeszerzés, készlet Készletek összesen elefondíj 200 Internet 127 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 95 Kommunikációs szolgáltatás összesen 422 Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás 240 Gázdíj Áramdíj Víz-és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás 631 Üzemeltetési, fenntartási feladatok 2,665 Pénzügyi szolg. kiadásai (bankköltség) 250 Szolgáltatások összesen ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció 120 Kiküldetés, reprezentáció összesen 120 Egyéb dologi kiadások 15 Adók, díjak, egyéb befizetések 295 Kamatok 620 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 Cím 7. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez 3/2.c. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAA PÉNZESZKÖZ ÁADÁSAINAK ÉS EGYÉB ÁMOGAÁSAINAK RÉSZLEEZÉSE E Ft-ban ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁS Al- Megnevezés cím I. ÖNKORMÁNYZA 7 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - őzoltóság Sümeg - Gyermekjóléti, támogató szolgálat Eredeti Módosított Város- és községgazdálkodás - Szennyvíztársulat 61 eljesítés 13. Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel SKC Sümeg - öbbcélú ársulás tagdíj - pedagógiai szakszolgálat - orvosi ügyelet Önkormányzat Dabronc - Körjegyzıség finanszírozás Önkormányzat Gógánfa - Iskola - Óvoda - védınıi szolgálat 36. Civil szervezetek támogatása - Sportegyesület - Éltetı Balaton-felvidékért Egyesület PÉNZESZKÖZÁADÁS Rendszeres szociális segély - rendszeres szociális segély - bérpótló juttatás - rendelkezésre állási támogatás 2,500 3, Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás 1, Ápolási díj 1, Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély - átmeneti segély szülési segély természetbeni támogatás emetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátások - BURSA, ösztöndíj Közgyógyellátás ÖNKORMÁNYZAOK ÁLAL FOLYÓSÍO ELLÁÁSOK ,918 CÍM ÖSSZESEN

19 3/2.d. melléklet Zalaerdıd Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletéhez ZALAERDİD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAA FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLEEZÉSE E Ft-ban ÉVI ELİIRÁNYZA MÓDOSÍÁS Cím Álcím Megnevezés I. ÖNKORMÁNYZA 7. Önkormányzat igazgatási tevékenysége - részvényvásárlás - fejlesztési hitel kamata Eredeti Módosított eljesítés 8. elepüléspolitikai támogatások és tevékenységek - közösségi tér kialakítása Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. - szennyvíz beruházás Finanszírozási mőveletek - fejlesztési hitel törlesztés Önkorm. által nyújtott lakástámogatás - lakásvásárlási támogatás Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése - közmővelıdési érdekeltségnöv.tám CÍM ÖSSZESEN