ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I.melléklet

2 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) II.melléklet Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Önkormányzati szociális támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Finanszírozási kiadások 0 Kiadások mindösszesen MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint HIÁNY ezer forint

3 III.melléklet évi felújítások (ezer forint) Új temető ravatalozójának felújítása Öreg temető belső útjainak felújítása Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása 540 Művelődési Házban 4 db ablakcsere vizseblokkokban 200 Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás) Tartalékkeret 660 Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

4 Beruházási kiadások (ezer forint) IV.melléklet évről áthúzódó kötelezettségvállalások Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) Egészségház építési kiadásai, saját rész Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP-1.2.2/09/1) Új lakóterület közműtervezés Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többéletköltségek, pályázati forással nem támogatott (orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak) Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés építés) Kernstok villa épületfelújítása (saját erő) Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem c.) Parkoló kialakítása a templom mögött d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felöli oldal) db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására Új temető kerítés építés folytatása 3 500

5 12. Duna-parti lakótelepen játszótér építése Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db) db fűkasza vásárlása Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO) Sportházberuházás Idom utcai csomópont beruházás Összesen: ÁFA Rendelőintézet építési beruházás teljes kiadásának fordított ÁFA-ja Fejlesztések összesen:

6 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) V.melléklet Munkaadót Szakfeladat Személyi terhelő Dologi Pénzeszk.átadás,tám Önk.szoc. Támog.értékű Engedélyezett/té megnevezése száma juttatások járulékok kiadások ogatás támogatás kiadások Összesen nyleges létszám Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati igazgatási tevékenység /30 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás /5 Adó, illetékek kiszabása, beszedése /2 Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladataok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862, /6 Önkormányzati szociális támogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog Közcélú foglalkoztatás /32 Közhasznú foglalkoztatás /20 Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen: /95

7 Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Engedélyezett/ tényleges létszám Napsugár Óvoda /22 Benedek Elek Óvoda /16 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu /16 Bóbita Óvoda, Bajót /9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde /5 Szabolcsi Bence Zeneiskola /20 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) /80 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) /11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv /8 Pedagógiai Szakszolgálat /9 Tűzoltóság /49 Összesen: /245 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Helyiségbérleti Alaptevékenység Kiszáml.term.és szolg. Megnevezés Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése díjbevétel bevétele Egyéb bevétel ÁFA-ja.term. Bevételek összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Bóbita Óvoda, Bölcsőde Szabolcsi Bence Zeneiskola Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

8 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) VII.melléklet I. Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása 750 Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása 700 Összesen: II. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás 988 Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja TÖOSZ tagdíj 155 Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, évi) 314 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja 76 Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Összesen III. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások IV Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére 2 712

9 VII/A.számú melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív 800 II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 200 Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Újszülöttek köszöntése Idősek Karácsonyi köszöntése Idősek köszöntése 400 Köztemetés 300 Közgyógyellátás Ápolási díj Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások I-II. összesen III. Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint) - ápolási díj TB-je Mindösszesen(I+II+III)

10 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIII.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények működési kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Működési célú pénzmaradvány Összesen Összesen: VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése IV. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen Kiadások összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Felhalmozási célú pénzmaradvány VI. Hitelek Összesen Összesen: VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése V. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 0 Bevételek összesen Kiadások összesen MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

11 Gördülő tervezés 2010./2011./2012. (ezer forint) Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Működési célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások IX.melléklet Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen

12 X.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembet Október November December Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Önkormányzat által folyósított ellátások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés

13 XI.melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Támogatás összege Megnevezés Kedvezmény jogcíme (ezer forint) 1. Építményadó részletfizetés Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elenfgedésének összege (szociális étkeztetés, gyermekvédelmi támogatás miatti étkeztetés, természetbeni támogatás összege) 300

14 XII.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Út, autópálya építése 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Dologi kiadások Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadáok Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Intézményi működési bevétel Építményüzemeltetés 3. Dologi kiadások Zöldterület kezelés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1. Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Átvett pénzeszközök 6.Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadások Hitel 8. Tartalék Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6.Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Beruházási kiadások Pénzeszközátadás, támogatás Tartalék Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

15 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5 3. Dologi kiadások Pénzügyi igazgatás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Nemzeti ünnepek programjai 3. Dologi kiadások Önkormányzati rendezvények 3. Dologi kiadások Közvilágítás 3. Dologi kiadások Városgazdálkodási szolgáltatások 3. Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Felújítások Finanszírozási műveletek 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Felhalmozási költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 3. Dologi kiadások Járóbeteg, fogorvosi, egyéb humán eü. ellátás 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzati szociális támogatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzati szociális támogatás Civil szervezetek működési támogatása 4. Pénzeszközátadás, támogatás Közcélú foglalkoztatás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 22. Közhasznú foglalkoztatás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 1 186

16 3. Dologi kiadások 23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 3. Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Sportszövetségek működésének támogatása 4. Pénzeszközátadás, támogatás Köztemető-fenntartás és működtetés 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1. Intézményi működési bevétel CÍM ÖSSZESEN Önállóan működő költségvetési szervek 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Támogatásértékű bevételek Bóbita Óvoda, Bölcsőde 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)

17 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek Beruházási kiadások Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási kiadások Felújítások 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

18 XIII.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés Polgármesteri Napsugár Benedek Elek Bóbita Óvoda Bóbita Óvoda Hivatal Óvoda Óvoda Nyergesújfalu Bajót 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önkormányzati szociális támogatás Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 116/95 22/22 16/16 16/16 9/9 Megnevezés Bóbita Óvoda Szabolcsi Bence Kernstok K.Ált.Isk. Kernstok K.Ált.Isk. Ady Endre Bölcsőde Zeneiskola Nyergesújfalu Bajót Művelődési Ház 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 5/5 20/20 81/80 15/11 8/8

19 XIII.melléklet Megnevezés Hivatásos Önk-i Pedagógiai Önkormányzat Tűzoltóság Szakszolgálat összesen 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 51/49 9/9 368/340

20 XIV.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények Összesen

21 XIV/A.melléklet Polgármesteri Hivatal évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Választott vezető 1 1 Jegyző, aljegyző 2 2 Osztályvezető 3 3 Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs 1 1 Gazdasági Osztály 6 6 Közigazgatási Osztály 6 6 Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal 2 2 Okmányiroda 4 4 Köztisztviselők és választott vezető összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közhasznú foglalkoztatottak Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közcélú foglalkoztatottak Egészségügy 9 9 Összesen

22 XIV/B.melléklet Önállóan működő intézmények 2010 évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) 9 9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde 5 5 Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ady Endre Művelődési Központ Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen

23 XV.melléklet Kisebbségi Önkpormányzatok évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány Hitel Összesen: Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás 50 - Munkaadót terhelő járulékok 5 - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS 1 806ezer forint Egyenleg 0

24 XV/A.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 9. Hitel Összesen: 566 Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás 50 - Munkaadót terhelő járulékok 5 - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 566 MÉRLEG BEVÉTEL 566 ezer forint KIADÁS 566 ezer forint Egyenleg 0

25 XV/B.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány Hitel Összesen: 674 Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 674 MÉRLEG BEVÉTEL 674 ezer forint KIADÁS 674 ezer forint Egyenleg 0

Több megjelenítése