Ic.melléklet. 1. oldal. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Ic.melléklet Eredeti előirányzat 18/2006.(VIII.31.) mód.ei. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támog. a helyi önk. bérkiadásaihoz 1.4.Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások,vis maior támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

2 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Ic.melléklet 19/2006.(IX.30.) I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támog. a helyi önk. bérkiadásaihoz 1.4.Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások,vis maior támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

3 IIc.melléklet évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Hitel Összesen: Kiadások 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés 0 5. Tartalékok Fejlesztési tartalék Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint Egyenleg 0 3. oldal

4 2006. évi felújítások (ezer forint) IIIa.melléklet Eredeti előirányzat 19/2006.(IX.30.) 1. Napsugár óvoda tetőfelújítása Teniszház tetőfelújítása Íjászház tetőfelújítása Műpadló cserék folytatása Kernstok K.Ált.Iskolában Műpadló cserék folytatása Benedek Elek óvodában HACCP rendszer kialakítás folytatása Intézmények akadálymentesítéséhez saját rész (nyertes pályázat esetén) Orvosi ügyelet épülete és parkolójának felújítása Tekepálya kétoldali homlokzatfelújítás Óvoda utcai garázsok állagmegóvása Összesen: ÁFA Felújítások összesen: oldal

5 Beruházási kiadások (ezer forint) IVc.melléklet Sorsz. Megnevezés Eredeti előirányzat 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) évben keletkezett kötelezettségvállalások, testületi határozatok Bercsényi - Vörösmarty utcák gyalogosút korlát Diófa - Kernstok utcákban fekvőrendőr kilakítása Jókai utca tervezés (számlából visszatartott 20 %) Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának saját erőforrása (Arany J.utca, Rákóczi F.u.) Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújításának teljes költsége(hullám u.) Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármű önrésze augusztus 23-i esőzések okozta károk helyreállítása (vis maior támogatásból) Hullám utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése Rákóczi u. útszélesítés (járda, parkolók, szegélyek) Térségi Közösségi Ház kerítésépítés,homlokzatfelújítás, járda és útfelújítás, villanyoszlopok kiváltása,berendezési tárgyak Ipari Park csomópont kialakítása Pedagógiai Szakszolgálat kialakítása a Napsugár óvoda eterniti épületében Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások "S-modell" : immateriális javak vásárlása "S-modell" : ingatlanok "S-modell" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása "Orpheus 1.komponens" : Térségi Közösségi Házhoz kapcsolódó beruházás "Orpheus 1.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása "Orpheus 3.komponens" : gépek,berendezések,felszerelések vásárlása Szennyvíztisztító területének megvásárlása Mentőállomás tervezése Ipari Park területszabályozás Ipari Park egy részének művelési ágból való kivonása Ipari Park egy részén víziközmű kialakítása Ipari Parkba gázgontingens vásárlás Munkácsy liget ivóvízvezeték kiváltás Partfalomlás helyreállítási munkái Útfelújítások tervezési költsége Hardver beszerzés Kernstok K.Ált.Iskola részére 18. Kernstok-ház felújítás engedélyezési terve Kernstok-kert kert és közműtervezés oldal

6 20. Május 1.téri játszótérre játszóeszközök vásárlása Udvari játékok vásárlása (Napsugár óvoda) Napellenző vásárlása (Bóbita óvoda) Udvari játékok vásárlása (Benedek Elek óvoda) Vizszivattyú vásárlása (Tűzoltóság) Gépjármű vízszállítóvá történő átalakítása (Tűzoltóság) Hardver beszerzés (Tűzoltóság) Hótolólap vásárlás (Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás) Térségi Közösségi Házba berendezés (Testvérvárostól átvett pénzeszközből) Nyergesújfalu és Környéke Komplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen: oldal

7 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Vc.melléklet Megnevezés, szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Igazgatási tev Országgyűlési képv.v Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen: Megnevezés, szakfeladat Pénzeszköz átadás,támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Igazgatási tev Országgyűlési képv.v Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen: Megnevezés, szakfeladat Támogatás értékű kiadás Összesen Eng./tényl.létsz. Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Kisegítő mg.szolg /37 Közutak,hidek fennt Igazgatási tev /45 Országgyűlési képv.v Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy /12 Összesen: /94 7. oldal

8 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VIc.melléklet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Megnevezés Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok Károly Ált.Isk Ady E.Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Pénzeszközátadás, támogatás Kiadások összesen Megnevezés 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok Károly Ált.Isk Ady E.Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: oldal

9 VIc.melléklet Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel Megnevezés Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok Károly Ált.Isk Ady E.Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Alaptevékenység bevétele Egyéb bevételek Kiszáml.term.és szolg.áfa-ja Megnevezés Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok Károly Ált.Isk Ady E.Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Bevételek összesen Engedélyezett/ Megnevezés Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) tényleges létsz. Napsugár Óvoda /21 Benedek Elek Óvoda /19 Bóbita Óvoda /15 Kernstok Károly Ált.Isk /104 Ady E.Műv.Ház és Könyv /8 Pedagógiai Szakszolgálat /8 Tűzoltóság /51 Összesen: / oldal

10 10. oldal

11 11. oldal

12 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) VIIc.melléklet Sorszám Megnevezés Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) I. Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II. III. IV Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Hírmondó kiadásaihoz pénzeszközátadás INTERREG programban részvétel (Tűzoltóság) 170 Szent Mihály Idősek Otthona részére felhalmozási célú pénzeszközátadás Összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére oldal

13 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIIIc.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények műk.kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. műk.kiad III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök IV. Céltartalék V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Értékpapírok értékesítése működési célra VII. Működési célú pénzmaradvány Összesen: Összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Értékpapírok értékesítése felhalm.célra VI. Felhalmozási célú pénzmaradvány VII. Hitelek Összesen Összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: oldal

14 IXc.melléklet Gördülő tervezés 2006./2007./2008. (ezer forint) Megnevezés Eredeti elői. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Értékpapírok értékesítése működési célra 0 7. Működési célú előző évi pénzm.igénybevét Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támog Támogatásérékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Kommunális adó fejlesztési célra Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 0 21.Támogatások Felhalmozás ÁFA visszatérülése Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen oldal

15 Xc.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Szociálpolitikai juttatások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés oldal

16 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok (ezer forint) XI.melléklet Megnevezés "Közmunkaprogram" "S-modell" Orpheus 1. Komp. Orpheus 3. Komp. Összesen I. Bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzati saját forrás Bevételek összesen II. Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 0 5. Beruházás évi saját forrásból megelőlegezett kifizetések Kiadások összesen Több évre áthúzódó kötelezettségeink: Közmunkaprogram: A programban foglalt kötelezettségünk 12 fő foglalkoztatása 2006.május 31-ig. S-modell : Több évre áthúzódó kötelezettség nem jelentkezik, mivel a program 2006-ban befejeződik. Orpheus 1.komp.: évben a beruházás megvalósul, áthúzódó kötelezettség nincs a további években. Orpheus 3.komp.: A projekthez kapcsolódó foglalkoztatás évben várhatóan eft kötelezettséget jelent (bérköltség és járulékai). A foglalkoztatási kötelezettség szeptember 15-ig áll fenn. 16. oldal

17 XIIa.melléklet Megnevezés Kedvezmény Támogatás összege jogcíme (ezer forint) 1. Építményadó mentesség Építményadó mentesség 36 Építményadó 3. pótlékmentes felfüggesztés oldal

18 XIIIc.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti e.i. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti e.i. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Hitelek Pénzmaradvány (Működési célú) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáok Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Tartalék Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány (Felhalmozási célú) Országygűlési választás 18. oldal

19 6. Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Felújítások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási Szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások oldal

20 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások CÍM ÖSSZESEN Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek Beruházási Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek Beruházási Bóbita Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek Beruházási Kernstok Károly Általános Iskola 1. Intézményi működési bevétel oldal

21 6.Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek Beruházási 6. Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatások és átvett pénzeszk Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, támogatás Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN oldal

22 Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) XIVc.melléklet Megnevezés Polgármesteri Hivatal Napsugár óvoda Benedek Elek óvoda Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénze.áta.,támog.,támog.ért.k Felhalmozások Tartalékok Létszámkeret(eng./tényleges) 94/94 94/94 94/94 21/21 21/21 21/21 19/19 19/19 19/19 Megnevezés Bóbita óvoda Kernstok K.Általános Iskola Ady Endre Művelődési Ház Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.áta.,támog.,támog.ért.k. 2.6.Felhalmozások Tartalékok 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges) 15/15 15/15 15/15 81/81 81/81 104/104 8/8 8/8 8/8 22. oldal

23 XIVc.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés Tűzoltóság Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) Eredeti előir. 18/2006.(VIII.31.) 19/2006.(IX.30.) 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénze.áta.,támog.,támog.ért.k Felhalmozások Tartalékok Létszámkeret(eng./tényleges) 51/51 51/51 51/51 8/8 8/8 8/8 297 / / / oldal