Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata évi költségvetésérıl

Átírás

1 Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. tv. 16. (1) bek, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdés alapján Öcs Község Önkormányzata évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege 1. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 1. számú melléklet mutatja. 2. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános és céltartalékot valamint a költségvetési létszámkerete a 2. számú melléklet mutatja. 3.. A polgármester illetményét a vonatkozó törvény szerint kell megállapítani. II. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő bemutatása 4. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően a 3. számú melléklet mutatja. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit az 5. sz. melléklet, a szakfeladatonkénti megbontást a 6. sz. melléklet tartalmazza. III évi várható elıirányzatok bemutatása 5. Az Önkormányzat költségvetésének a és évekre várható elıirányzatait az Önkormányzatra összesítve a 4. számú melléklet 1. és 2. számú táblázata mutatja. IV. Vegyes és zárórendelkezések 6. (1) Az Önkormányzat alkalmazottai részére étkezési hozzájárulás céljára, egységesen - a személyi jövedelemadó kedvezményes rendszerének figyelembe vételével - fogyasztásra kész ételvásárlásra jogosító utalvány esetén Ft/fı/hó támogatást biztosít. 7. (1) Az Önkormányzat a z öcsi székhelyő társadalmi önszervezıdı közösségek, egyesületek, együttesek, klubok részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, évente egyszer. (2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. (3) Az önkormányzati támogatást megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználási célját, a pénzügyi teljesítés ütemét, a felhasználás ellenırzésének módját, a támogatott szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. (4) A támogatás felhasználásának ellenırzését, az elszámolást, ill. beszámoltatást évente egyszer a Képviselı-testület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Ha a csoport az elızı évi támogatásról nem számolt el, tárgyévi támogatást nem kaphat. 8..(1) Iskolakezdési támogatás összege: Ft/tanuló. (2) Karácsonyi segély összege: Ft/fı a szociális rendelet szerint. A gyermekek karácsonyi támogatása: Ft/fı. 9. Ez a rendelet január 1.-én lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 2/2008.(II.21.), a 7/2008.(IX.29.) rendelet. Mészáros Ferenc polgármester Kisné Borbély Adrienne körjegyzı Kihirdetve: Öcs, február 25. Kisné Borbély Adrienne körjegyzı

2 2009. évi bevételek forrásonkénti megoszlása 1. számú melléklet Bevételi források megnevezése évi terv Normatív hozzájárulások Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély Ápolási díj 308 Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen: 858 Összes költségvetési támogatás Átengedett központi adók - Pótlék, bírság 20 - Személyi jövedelemadó Gépjármő adó Átengedett központi adók összesen: Saját bevételek - Egyéb bevételek 33 - Kamatbevétel 800 Intézményi bevételek összesen: 833 Pénzeszközátvétel mőködési célra - Falugondnoki autó vásárlás támogatása Pénzeszközátvétel felhalmozási célra összesen: Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 332 Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

3 2009. évi Kiadások 2. számú melléklet Megnevezés évi terv Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: - Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások 80 - Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadások 36 - Adók, díjak, befizetések 387 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszközátadás Körjegyzıség mőködéséhez hozzájárulás: Egyéb:686 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 155 Tartósan adott kölcsönök 500 Felhalmozási kiadások Beruházás - Faluház melletti épület megvásárlása Falugondnoki autó vásárlás Felújítás - Faluház melletti épület felújítása Faluháznál kerítésbástya felújítása 200 Tartalék Általános tartalék Céltartalék - Csatorna pályázat önrész Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret Teljes munkaidıben foglalkoztatottak 2 Megbízási díjas 5 Közcélú foglalkoztatott 2 Létszámkeret összesen: 9

4 Öcs Község Önkormányzata évi elızetes összevont pénzforgalmi mérlege 3. számú melléklet Bevételek Összeg ezer Ft Kiadások Összeg ezer Ft Mőködési bevételek 833 Személyi juttatások Önkormányzati sajátos mőködési bevételei Munkaadót terhelı járulékok Normatív költségvetési hozzájárulás Dologi kidások és egyéb folyó kiadások Tartósan adott kölcsönök megtérülése 332 Mőködési célú pénzeszközátadás Pénzeszközátvétel felhalmozási célra Felhalmozási célú pénzeszközátadás 155 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Felhalmozási kiadások Tartósan adott kölcsönök 500 Tartalékok: - Általános tartalék Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen:

5 4. számú melléklet évi várható bevételek 1. sz. táblázat Bevételi források megnevezése Normatív hozzájárulások Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély Ápolási díj Kiegészítı támogatás egyes szoc.felad. összesen: Összes költségvetési támogatás: Átengedett központi adók - Pótlék, bírság Személyi jövedelemadó Gépjármőadó Átengedett központi adók összesen: Egyéb bevételek Kamatbevétel Intézményi bevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány Kölcsönök visszítérülése háztartásoktól Bevételek összesen: évi várható kiadások 2. sz. táblázat Megnevezés Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadások Adók, díjak, befizetések Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszközátadás Tartósan adott kölcsönök Tartalék Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret Teljes munkadiıben foglalkoztatott 2 Megbízási díjas 5 Közcélú foglalkoztatott 2 Létszámkeret összesen: 9

6 5. sz. melléklet Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései Megnevezés Összesen: Közvilágítás korszerősítése Össezsen: sz. melléklet évi bevételek és kiadások szakfeladatonként Bevételek 1. számú táblázat Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése összeg ezer Ft-ban Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Köztemetı fenntartási feladatok Önkorm. feladatra nem tervezhetı elszám Mővelıdési házak tevékenysége 20 Bevételek összesen: Kiadások Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése összeg ezer Ft-ban Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Önkormányzat igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodási tevékenység Köztemetı fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Napp. rendsz. ált. mőv. megalap. oktatás Háziorvosi szolgálat Állategészségügyi tevékenység Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev Mővelıdési házak tevékenysége Közmővelıdési könyvtári tevékenység 630 Kiadások összesen: 41418