10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 1

Átírás

1 10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányi rendelet az Önkormány költségvetésének végrehajtásáról 1 Orosháza Város Önkormány Képvistestülete az önkormányokról szóló, többször évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló, többször évi XXXVIII. törvény 82. -lapján a költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A Képvistestület a költségvetés végrehajtásáról szóló beolót az 1. és a 2. ú mellékletekben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá ezer forint bevételi főösszeggel, melyből: ezer forint költségvetési bevétel, ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint ezer forint kiadási főösszeggel (2) A Képvistestület a felújítási és a központi kezelésű karbantartási kiadásainak teljesítését célonként a 3. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja ezer Ft összegben. Ezen belül a központi kezelésű karbantartási kiadások összege 60 ezer Ft, a felújítási kiadások összege ezer Ft. (3) A Képvistestület az Önkormány beruházási és fejlesztési kiadásait ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Képvistestület az Önkormány hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. ú melléklet szerinti részletezettséggel. 2. (1) A Képvistestület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. ú mellékletben foglalt részletezés alapján. (2) A Képvistestület a felügyelete alá tartozó intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők létát évben főben határozza meg a 8/A. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 3. Az Önkormány hitelállományát lejárat szerinti bontásban és a több éves kihatással járó döntések szerűsítését a 9. ú melléklet tartalmazza. 4. (1) A Képvistestület az önállóan gazdálkodó intézmények felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 10. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képvistestület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát ezer Ft összegben jóváhagyj 10. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. 1 A rendelet hiteles szövegének a képvistestületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül.

2 (3) A Képvistestület a Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményének, a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszernek a pénzmaradványát ezer Ft összegben jóváhagyj 10. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. (4) Az Önkormány évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.14.) Orosházi Önkormányi rendelet 20. (1) bekezdése alapján az intézményeknél a Városi Kórház és a Városi Tűzoltó-parancsnokság kivételével képződött szabad pénzmaradvány összege ezer Ft a 10. ú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében. 5. A pénzmaradványnak a évi okon történő átvezetéséről az önkormány jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak. 6. A Képvistestület az Önkormány 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. ú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg. 7. Az Önkormány által évben nyújtott közvetett támogatásokat a 14. ú melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormány összevont mérlegét a 7. ú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányok mérlegeit a 15/A. és a 15/B. ú mellékletek tartalmazzák. 9. (1) Orosháza Város Önkormányának Képvistestülete az Önkormány és intézményei gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását (együtt: egyszerűsített beolót) a 13. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az önkormány jegyzője köteles az egyszerűsített beolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben legkésőbb június 30. napjáig közzétenni E rendelet április 24. napján lép hatályba. 2 Kihirdetve: április 22-én.

3 1. ú melléklet a 10/2008. (IV.22.) ú rendelethez ezer forintban Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Saját bevétel ,00% 9,53% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,73% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,36% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 82,81% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 6,49% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,02% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,06% 1. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Egyesített Szociális Intézmény 1 Saját bevétel ,21% 77,33% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,91% 3,06% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,04% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 1,99% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,78% 6 Pénzmaradvány ,00% 16,24% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,18% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,38% 2. cím bevételei összesen: ,19% 100,00% - 5 -

4 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel ,60% 37,16% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,68% 19,52% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 7,96% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 2,08% 6 Pénzmaradvány ,95% 32,58% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,70% 1. alcím bevételei összesen: ,72% 100,00% 2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel ,12% 4,89% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,75% 0,73% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 2,85% 6 Pénzmaradvány ,00% 30,59% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,04% 32,61% 6 Pénzmaradvány ,00% 28,33% 2. alcím bevételei összesen: ,13% 100,00% - 6 -

5 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1 Saját bevétel ,67% 46,43% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,69% 1,32% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,15% 6 Pénzmaradvány ,60% 50,55% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 1,29% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,26% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 3. alcím bevételei összesen: ,43% 100,00% 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel ,69% 8,91% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,21% 7,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 19,54% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,40% 64,55% 4. alcím bevételei összesen: ,46% 100,00% 5 Napköziotthonos Óvoda 1 Saját bevétel ,32% 10,98% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,52% 1,21% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,17% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,02% 38,63% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 7,84% 6 Pénzmaradvány ,03% 36,55% - 7 -

6 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 4,62% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 5. alcím bevételei összesen: ,55% 100,00% 6 Czina Sándor Általános Iskola (korábban: IV. ú Általános Iskola) 1 Saját bevétel ,00% 24,87% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,70% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 15,77% 6 Pénzmaradvány ,00% 48,50% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,50% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 9,66% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 6. alcím bevételei összesen: ,00% 100,00% 7 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1 Saját bevétel ,06% 32,04% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,19% 14,91% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,47% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 46,19% - 8 -

7 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,93% 6,39% 7. alcím bevételei összesen: ,78% 100,00% 8 Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 1 Saját bevétel ,02% 37,02% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 6,72% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,12% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 8,98% 6 Pénzmaradvány 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,08% 3,72% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,74% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 42,70% 6 Pénzmaradvány 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0,00% 0,00% 8. alcím bevételei összesen: ,01% 100,00% Működési költségvetés összesen: ,74% 76,67% Saját bevétel ,17% 30,76% ÁFA bevételek, vissérülések ,12% 6,06% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,07% Támogatásértékű működési bevételek ,02% 5,91% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 5,01% Pénzmaradvány ,62% 28,86% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% - 9 -

8 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként Felhalmozási költségvetés ,15% 23,33% Tárgyi eszközök értékesítése ,06% 1,58% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,31% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,01% 18,51% Pénzmaradvány ,82% 2,93% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 3. cím bevételei összesen: ,31% 100,00% 4 ÁLTALÁNOS ISKOLA (korábban: József Attila Általános Iskola) 1 Saját bevétel ,80% 29,69% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,06% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 16,98% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 16,25% 6 Pénzmaradvány ,00% 27,46% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 2,63% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 2,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 4,93% 4. cím bevételei összesen: ,24% 100,00% 5 VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Saját bevétel ,00% 9,68% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,07% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 61,27% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 2,00% 6 Pénzmaradvány ,97% 26,98%

9 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 5. cím bevételei összesen: ,99% 100,00% 6 EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Saját bevétel ,00% 41,77% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,08% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 1,85% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 10,78% 6 Pénzmaradvány ,00% 22,48% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 23,04% 6. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% 7 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,00% 68,95% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 27,79% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,01% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 3,25% 7. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% 8 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel ,00% 15,80% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,07% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 1,20% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,34% 5,92%

10 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 6 Pénzmaradvány ,00% 4,15% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,66% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 10,93% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,60% 32,16% 6 Pénzmaradvány ,00% 29,11% 8. cím bevételei összesen: ,27% 100,00% 9 KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,00% 40,09% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 6,40% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,04% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 10,10% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 28,76% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 4,68% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 9,93% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% 10 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel ,11% 39,26% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,01% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 60,73%

11 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 10. cím bevételei összesen: ,05% 100,00% Működési költségvetés összesen: ,99% 96,79% ezen belül: Saját bevétel ,22% 19,20% ÁFA bevételek, vissérülések ,24% 2,64% Hozam- és kamatbevételek ,17% 0,29% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,00% 65,29% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,20% 0,47% Pénzmaradvány ,64% 8,90% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés összesen: ,10% 3,21% Tárgyi eszközök értékesítése ,03% 0,07% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,01% ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,01% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,00% 0,48% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,75% 1,71% Pénzmaradvány ,73% 0,93% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,59% 100,00%

12 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 13 UTAZÁSSZERVEZÉS, IDEGENVEZETÉS (TOURINFORM IRODA) 1 Saját bevétel ,33% 83,33% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 16,67% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 13. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% 14 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,77% 19,73% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,60% 2,69% 3 Hozam- és kamatbevételek ,04% 7,99% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 62,89% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 1,53% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00%

13 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 5,17% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 14. cím bevételei összesen: ,52% 100,00% 15 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,10% 5,66% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,46% 1,14% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,14% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,83% 91,68% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 1,38% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 15. cím bevételei összesen: ,90% 100,00% 16 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,00% 14,64% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 2,91% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,49% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,92% 80,17% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 1,79% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 16. cím bevételei összesen: ,68% 100,00% 18 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel ,00% 0,00%

14 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 1,49% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,04% 60,06% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 38,45% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 18. cím bevételei összesen: ,15% 100,00% 3 29 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel ,00% 100,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 29. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% 32 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel ,56% 83,39% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 16,61% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 32. cím bevételei összesen: ,89% 100,00% 35 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

15 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,99% 100,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 35. cím bevételei összesen: ,99% 100,00% 36 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% 0,19% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,54% 11,07% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,57% 88,74% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 36. cím kiadásai összesen: ,67% 100,00% 37 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 13,04% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,22% 2,88% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00%

16 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 27,24% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 56,84% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 37. cím bevételei összesen: ,06% 100,00% 38 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 100,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 38. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% 39 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 100,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 39. cím bevételei összesen: ,00% 100,00%

17 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 40 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel ,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 76,85% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,15% 23,15% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 40. cím bevételei összesen: ,80% 100,00% 41 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,12% 67,90%

18 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,22% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,23% 14,50% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 17,36% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,02% 10 Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% 41. cím bevételei összesen: ,85% 100,00% Működési költségvetés összesen: ,28% 73,18% ezen belül: Saját bevétel ,19% 0,90% ÁFA bevételek, vissérülések ,86% 0,28% Hozam- és kamatbevételek ,97% 0,35% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,10% 2,02% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,22% 0,41% Pénzmaradvány ,00% 2,81% Önkormányi sajátos bevételek ,07% 28,15% Önkormányi költségvetési tám ,00% 38,26% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés összesen: ,97% 26,82% Tárgyi eszközök értékesítése ,12% 2,21% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,01% ÁFA bevételek, vissérülések ,23% 0,47% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,00% 3,83% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 8,00% Pénzmaradvány ,00% 0,22% Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,56% Önkormányi költségvetési tám ,15% 11,52% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,20% 100,00%

19 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,16% 81,35% ezen belül: Saját bevétel ,83% 7,24% ÁFA bevételek, vissérülések ,73% 1,10% Hozam- és kamatbevételek ,72% 0,33% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,06% 23,94% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,49% 0,43% Pénzmaradvány ,15% 4,92% Önkormányi sajátos bevételek ,07% 18,39% Önkormányi költségvetési tám ,00% 25,00% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,10% 18,65% Tárgyi eszközök értékesítése ,10% 1,47% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,01% ÁFA bevételek, vissérülések ,07% 0,31% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,00% 2,67% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,32% 5,82% Pénzmaradvány ,45% 0,47% Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,37% Önkormányi költségvetési tám ,15% 7,53% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,33% 100,00%

20 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 42 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 93,33% 10 Önkormány hitelbevételei ,65% 6,67% 42. cím bevételei összesen: ,79% 100,00% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,16% 71,21% ezen belül: Saját bevétel ,83% 6,34% ÁFA bevételek, vissérülések ,73% 0,96% Hozam- és kamatbevételek ,72% 0,29% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,06% 20,95% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,49% 0,38% Pénzmaradvány ,15% 4,31% Önkormányi sajátos bevételek ,07% 16,10% Önkormányi költségvetési tám ,00% 21,88%

21 Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Önkormány hitelbevételei ,00% 0,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,79% 28,79% Tárgyi eszközök értékesítése ,10% 1,29% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,01% ÁFA bevételek, vissérülések ,07% 0,27% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,00% 2,34% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,32% 5,09% Pénzmaradvány ,45% 0,41% Önkormányi sajátos bevételek ,00% 0,32% Önkormányi költségvetési tám ,15% 6,59% Értékpapírok bevételei ,00% 11,64% Önkormány hitelbevételei ,65% 0,83% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,92% 100,00%

22 2. ú melléklet a 10/2008. (IV.22.) ú rendelethez ezer forintban Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Személyi juttatások ,00% 49,86% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 16,32% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,72% 33,60% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,03% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 0,19% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 1. cím kiadásai összesen: ,51% 100,00% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Egyesített Szociális Intézmény 1 Személyi juttatások ,83% 53,45% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,82% 17,29% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,91% 26,84% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,94% 2,06%

23 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,16% 2 Intézményi beruházási kiadások ,81% 0,20% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 2. cím kiadásai összesen: ,02% 100,00% 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások ,06% 59,72% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,74% 19,09% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,17% 20,82% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,22% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 0,15% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 1. alcím kiadásai összesen: ,45% 100,00% 2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Személyi juttatások ,19% 56,90% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,89% 17,79% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,03% 10,42% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 6,33% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00%

24 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,08% 8,56% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 2. alcím kiadásai összesen: ,55% 100,00% 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1 Személyi juttatások ,50% 62,78% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,82% 20,42% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,92% 7,85% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 7,52% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 1,43% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 3. alcím kiadásai összesen: ,41% 100,00% 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Személyi juttatások ,80% 54,92% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,16% 17,22% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,62% 13,67% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,03% 14,19% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00%

25 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 4. alcím kiadásai összesen: ,70% 100,00% 5 Napköziotthonos Óvoda 1 Személyi juttatások ,15% 68,74% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,42% 22,26% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,14% 8,51% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,05% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,06% 2 Intézményi beruházási kiadások ,34% 0,38% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 5. alcím kiadásai összesen: ,53% 100,00% 6 Czina Sándor Általános Iskola (korábban: IV. ú Általános Iskola) 1 Személyi juttatások ,00% 63,40% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 20,93% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 12,49% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 2,43% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,01% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 0,74% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 6. alcím kiadásai összesen: ,00% 100,00%

26 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 7 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1 Személyi juttatások ,64% 44,51% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,18% 14,80% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,42% 24,49% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 7,85% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 7,22% 2 Intézményi beruházási kiadások ,93% 1,13% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 7. alcím kiadásai összesen: ,38% 100,00% 8 Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 1 Személyi juttatások ,93% 37,47% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,83% 11,85% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,58% 20,96% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 25,91% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 7 Tartalékok 0 0 0,00% 0,00% 8 Értékpapírok kiadásai 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,56% 3,81% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0,00% 0,00% 7 Tartalékok 0 0 0,00% 0,00% 8 Értékpapírok kiadásai 0 0 0,00% 0,00%

27 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 8. alcím kiadásai összesen: ,61% 100,00% Működési költségvetés összesen: ,47% 97,61% Személyi juttatások ,36% 55,85% Munkaadókat terhelő járulékok ,11% 18,02% Dologi és egyéb folyó kiadások ,82% 14,19% Támogatásértékű működési kiadások ,09% 9,55% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,27% 0,00% Tartalékok ,00% 0,00% Értékpapírok kiadásai ,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés ,85% 2,39% Intézményi felújítási kiadások ,13% 0,54% Intézményi beruházási kiadások ,52% 1,85% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Tartalékok ,00% 0,00% Értékpapírok kiadásai ,00% 0,00% 3. cím kiadásai összesen: ,08% 100,00% 4 ÁLTALÁNOS ISKOLA (korábban: József Attila Általános Iskola) 1 Személyi juttatások ,65% 65,04% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 21,08% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,07% 11,09% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,80% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,97% 1,53% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,95% 0,46% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00%

28 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 4. cím kiadásai összesen: ,93% 100,00% 5 VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Személyi juttatások ,00% 64,38% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 20,67% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 9,68% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,52% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,93% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 3,82% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 5. cím kiadásai összesen: ,00% 100,00% 6 EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Személyi juttatások ,00% 63,45% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 20,75% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 12,27% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,01% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 1,58% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 1,94% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00%

29 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 6. cím kiadásai összesen: ,00% 100,00% 7 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások ,00% 21,14% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 6,99% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,66% 71,87% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 7. cím kiadásai összesen: ,75% 100,00% 8 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Személyi juttatások ,80% 56,92% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,83% 18,34% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,77% 15,96% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,17% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,79% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 2,84% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 4,98% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 8. cím kiadásai összesen: ,66% 100,00% 9 KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások ,00% 44,09% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 13,33% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 27,76%

30 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 11,85% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,21% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,30% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 2,46% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 9. cím kiadásai összesen: ,21% 100,00% 10 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Személyi juttatások ,92% 70,69% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,24% 21,93% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,13% 7,23% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások ,86% 0,15% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% 10. cím kiadásai összesen: ,56% 100,00%

31 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként Működési költségvetés összesen: ,89% 98,77% ezen belül: Személyi juttatások ,54% 52,16% Munkaadókat terhelő járulékok ,48% 16,85% Dologi és egyéb folyó kiadások ,98% 27,25% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,02% 2,09% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,01% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,83% 0,41% Tartalékok ,00% 0,00% Értékpapírok kiadásai ,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés összesen: ,08% 1,23% Intézményi felújítási kiadások ,46% 0,26% Intézményi beruházási kiadások ,31% 0,97% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ,00% 0,00% Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Tartalékok ,00% 0,00% Értékpapírok kiadásai ,00% 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ,48% 100,00%

32 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 11 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS) 1 Személyi juttatások ,00% 0,00% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 0,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 100,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 9 Önkormány hitelkiadásai ,00% 0,00% 11. cím kiadásai összesen: ,00% 100,00% 12 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 1 Személyi juttatások ,00% 0,00% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 0,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 2,87% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 15,69% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 9 Önkormány hitelkiadásai ,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 36,75% 2 Intézményi beruházási kiadások ,89% 44,69% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00%

33 Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 9 Önkormány hitelkiadásai ,00% 0,00% 12. cím kiadásai összesen: ,50% 100,00% 13 UTAZÁSSZERVEZÉS, IDEGENVEZETÉS (TOURINFORM IRODA) 1 Személyi juttatások ,00% 61,83% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 20,02% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 18,15% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 9 Önkormány hitelkiadásai ,00% 0,00% 13. cím kiadásai összesen: ,00% 100,00% 14 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Személyi juttatások ,00% 37,94% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 11,60% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 32,96% 4 Támogatásértékű működési kiadások ,00% 15,29% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,01% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 9 Önkormány hitelkiadásai ,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,38% 0,03% 2 Intézményi beruházási kiadások ,00% 1,78% 3 Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,39% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00%