J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 13-i üléséről, mely órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10. szám. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: Csabán Béla polgármester, Vízvári Árpád Gyula alpolgármester, Lócki Ferencné, Moravcsik Mária, Tebele Sándor, Vitéz Józsefné képviselők. Meghívottak nevei: Szakmáry Lászlóné jegyző, Michl József országgyűlési képviselő, Árendás Zoltánné Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke, Szemán Lászlóné Hétszínvirág Óvoda vezetője, Árendásné Bélik Jolán Szociális Bizottsági tag, Szileszki Zoltán Szociális Bizottsági tag. Az ülésen megjelent meghívottak: Szakmáry Lászlóné jegyző, Árendás Zoltánné Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke, Szemán Lászlóné Hétszínvirág Óvoda vezetője. Megjelent érdeklődő: 2 fő. Csabán Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 fő képviselő és a polgármester van jelen, az ülés határozatképes. Nagy Imre Tamás képviselő előzetesen nem jelezte távolmaradását az ülésről. Az ülést megnyitja. Csabán Béla polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatait: 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Csabán Béla polgármester 2./ Tardos Község Önkormányzata évi költségvetésének megállapítása. Előadó: Csabán Béla polgármester 3./ Egyebek. a) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása (megállapodás tervezet előző ülésre megküldésre került). b) Tardos Község Polgármesteri Hivatala megszüntető okirata. c) Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata. d) Faluvédő Egyesület kérelme. 1

2 e) ifj. Rendek Béla haszonbérlet felmondása. f) Rendek Béla haszonbérlet kérelme. g) Templom tér 15. szám ( Zigi ház ) alatti önkormányzati tulajdonrész értékesítése. h) Hornyák Ádám telekalakítási engedélye (Új tűzoltószertár 919/2, 920/1, 920/3. hrsz. telekhatár rendezése). A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (II.13.) számú TKÖKt. határozata a napirendről Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a február 13-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Csabán Béla polgármester 2./ Tardos Község Önkormányzata évi költségvetésének megállapítása. Előadó: Csabán Béla polgármester 3./ Egyebek. a) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása (megállapodás tervezet előző ülésre megküldésre került). b) Tardos Község Polgármesteri Hivatala megszüntető okirata. c) Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata. d) Faluvédő Egyesület kérelme. e) ifj. Rendek Béla haszonbérlet felmondása. f) Rendek Béla haszonbérlet kérelme. g) Templom tér 15. szám ( Zigi ház ) alatti önkormányzati tulajdonrész értékesítése. h) Hornyák Ádám telekalakítási engedélye (Új tűzoltószertár 919/2, 920/1, 920/3. hrsz. telekhatár rendezése). Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. napirend Csabán Béla polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselő-testület tagjait: a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. (Az írásbeli beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták). 2

3 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A hat órás takarítói álláshelyen (tornaterem és védőnői szolgálat) február 1. napjától a takarítói álláshely megszűntetésre került, az álláshelyen dolgozó munkaviszonya felmondással megszüntetésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési megállapodás megkötésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A MÁK-nak a szakfeladat módosítására vonatkozó önkormányzati határozat-kivonatot megküldtük. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A kérelmezőket a határozat-kivonatok megküldésével értesítettük arról, hogy a Tardos, Rákóczi F. u. 12. szám alatti lakás nem kerül bérbeadásra. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A bérleti szerződés módosítás megtörtént. (Csapucha László). Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat A Kvalitat-Team Kft-nek a Ft. átutalása megtörtént. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (I.29.) számú TKÖKt. határozat Schäffer Péter tájékoztatása a tornaterem használat támogatásáról megtörtént. Átmeneti segély: Átruházott hatáskörben hozott döntések január 26. naptól február 11. napig ig 5 fő részére Ft került megállapításra. Tájékoztatja a képviselőket, hogy két héttel ezelőtt volt képviselő-testületi ülés, sok minden nem történt. Változatlanul esik a hó, most is esik, nem kis gondot okoz a falunak. Bízik benne, hogy meg tudják oldani a problémát. Megkapták Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter hozzájárulását egy oklevél formájában a természet védelméről szóló évi LIII. törvény alapján a Gerecse Natúrpark név használatához. Annavölgy, Baj, Bajna, Bajót, Csolnok, Dág, Dunaalmás, Epöl, Gyermely, Héreg, Kocs, Lábatlan, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Sárisáp, Süttő, Szomód Szomor, Tardos, Tarján, Tata, Tatabánya, Tát, Tokod, 3

4 Tokodaltáró, Úny, Vértesszőlős, Vértestolna településhatárokban lévő, az említett települések teljes közigazgatási területe által alkotott, hektár kiterjedésű területre vonatkozóan. Jelentős fejlesztések lehetnek, ösvények, turistautak kialakítása, turistaházak építése. Azt gondolja, hogy a falu szempontjából jó, több turista is jöhet, meglévő útvonalakat fejleszteni fogják. Köszöni Vízvári Árpád Gyula alpolgármesternek, hogy elment a címátadó ünnepségre, és képviselte a falut. Bízik benne, hogy az együttműködés a falukkal, Által-ér Szövetséggel rendben fog menni. Moravcsik Mária képviselő kérdése, hogy fogorvos ügyben történt-e valami? Csabán Béla polgármester elmondja, hogy Bajon keresztül sikerült a naszályi fogorvosnőt elérni. Fogad tardosiakat, bajiakat is. A visszajelzések alapján korrektül bánik velük. A baji polgármesterrel beszélt, próbálkozik heti szinten. Lesz egy fiatal aki elvállalja Bajt, Vértestolnát, Tardost, ha leteszi az államvizsgáját. A másik vonal a tarjáni fogorvos megkeresése, írt neki egy t, amennyiben érkezik visszajelzés Nagy Imre Tamás képviselővel felkeresik személyesen. A naszályi vonal működik, Nagyigmándon is rendel a doktornő. A februári hírmondóban számot ad róla, tájékoztatja a lakosságot. Moravcsik Mária képviselő kérdése, hogy tb. ellátással mehetnek hozzá, úgy fogadja a betegeket? Csabán Béla polgármester ismerteti, hogy már az előző ülésen is elhangzott, hogy körzetet nem tud átvenni a finanszírozás miatt. Egy-egy embert egyenként tud kezelni, fogadni. Moravcsik Mária képviselő megjegyzi, hogy akkor tb. kártyával egyénileg ellátja, csak a falut nem. Csabán Béla polgármester elmondja, hogy megnőne a körzete nem finanszírozzák úgy ahogy megfelelő lenne. Amíg így működik, nem nagy a beteg létszám el tudja látni őket, tb. ellátás keretében. Moravcsik Mária képviselő kérdése, Naszály hogy közelíthető meg? Csabán Béla polgármester: Naszályra alapvetően Tatáról a buszvégállomásról a naszályi busszal. Fel kell hívni, be kell jelentkezni. Moravcsik Mária képviselő kérése, hogy a tarjáni vonalat se vessék el. Az első napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Csabán Béla polgármester határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. 4

5 A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (II.13.) számú TKÖKt. határozata 2. napirend Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. Csabán Béla polgármester ismerteti, hogy a képviselő-testület tagjainak előzetesen írásban megküldték az előterjesztést és a költségvetési rendelet tervezetet. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az egyeztetések megtörténtek. A Szociális és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a költségvetési tervet. Elfogadásra javasolták. ELŐTERJESZTÉS Tardos Község Önkormányzat évi költségvetéséhez Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Tardos Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. A 2013 évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy részét az állam veszi át. Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 2013-tól: - településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), - óvodai ellátás, - szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 5

6 - egészségügyi alapellátás (háziorvos, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), - kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása stb.), - helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), - lakás- és helyiséggazdálkodás, - honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, - helyi közfoglalkoztatás, - helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, - sport, ifjúsági ügyek, - nemzetiségi ügyek, - helyi közösségi közlekedés biztosítása, - hulladékgazdálkodás, - távhőszolgáltatás, - kistermelő, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. - További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: - törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja, - törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az álam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, - a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, és a 2013 évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik. A 108/2012. (XI.29.) számú TKÖKt. határozat a költségvetési koncepcióról a következőket irányozza elő: A költségvetési rendelet tervezet elkészítése során az alábbi irányelvek érvényesülését tartja szükségesnek a képviselő-testület: 1. A kötelezően ellátandó feladatok, alapellátás biztosítása, működőképesség megőrzése. 2. A felvett hitel- és kölcsön törlesztésének biztosítása. 3. A végleges költségvetési tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 1. A bevételek elemzése A tervezett bevételek részletezését a rendelet1. sz. melléklete önkormányzati szintre összesített adatokkal tartalmazza. A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerültek tervezésre: Önkormányzat működési bevételei: e Ft. 6

7 A közhatalmi bevételek jogcímén e Ft-tal számoltunk. A helyi adók a évihez képest nem változtak, a tervezés során figyelembe vettük a már ismert teljesítést. Igy a helyi adó bevételt e Ft-tal terveztük. Az egyéb sajátos bevételeknél 498 e Ft-tal terveztük a meg a lakbéreket. Az intézményi működési bevételek e Ft-tal kerültek tervezésre. A bérleti díjbevételünket e Ft-tal terveztük, a meglévő és a várható szerződések alapján. Intézményi ellátási díjak e Ft-tal kerültek tervezésre, a jelenleg érvényes térítési díjak alapján. A továbbszámlázott szolgáltatások a bérleményekre vonatkozó közüzemi díjak továbbszámlázását teszik ki e Ft értékben. Átengedett központi adók (gépjármű adó) e Ft évtől a gépjármű adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Támogatások kiegészítések címén e Ft-ot terveztünk. Általános működési támogatás e Ft. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján a következők szerint alakul: Jogcím Támogatás öszszege I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján 0 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok támogatása Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Segítők támogatása Segítők 8 havi támogatása Segítők 4 havi támogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 0 II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása II. 4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 0 II. KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

8 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális étkeztetés Gyermekek átmeneti intézményei 0 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III: SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja) 0 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADA- TAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3.sz.melléklet 17. pontja) Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen : A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása jogcímeken közül a közvilágítás fenntartásának támogatása, köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, közutak fenntartásának támogatása összegeit meghatározó naturáliák alapját a december 31.-i OSAP adatok adják. Egyéb támogatás e Ft, amelyből az önkormányzati hivatal intézményfinanszírozása: e Ft, az Hétszínvirág Óvoda intézményfinanszírozása: e Ft. Támogatásértékű bevételek e Ft. Működési célú támogatásértékű bevétel: e Ft, mely tartalmazza a TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszközt a védőnői és az iskolaegészségügyi feladatok ellátására e Ft öszszegben, valamint az EU támogatással megvalósult projektek támogatására e Ft-ot. Az IKSZT működési támogatása, könyvtára a TÁMOP támogatás, könyvkiadásra támogatás. Az elkülönített állami pénzalapokból átvett pénzeszköz címén e Ft került tervezésre, amely a közmunka program keretében foglalkoztatottak költségeit fedezi. Felhalmozási támogatásértékű bevétel e Ft, amely a kazánprogram támogatása, valamint a Vértestolnáról PHARE hitel törlesztése. Felhalmozási célú bevételek e Ft. 2 db iparterület értékesítésének bevétele e Ft, (áfa nélküli összeg), valamint a4.976 e Ft koncessziós bevétel. Kölcsön visszatérülése 986 e Ft a korábbi években nyújtott kölcsönök 2013 évre történő befizetéséből származó bevétel. A fentiek alapján A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: E Ft. Előzetesen számított pénzmaradvány: e Ft, és így a BEVÉTELEK ÖSSZESEN: e Ft. 8

9 2. A kiadások elemzése A tervezett kiadások részletezését a rendelet 1.sz. melléklete önkormányzati szintre összesített adatokkal tartalmazza. A kiadások az alábbi főbb kiadási jogcímek szerint kerültek tervezésre: Működési költségvetés kiadásai e Ft. Személyi juttatások e Ft-tal kerültek tervezésre. A tervezés során figyelembe vettük a jogszabályi előírások alapján történő bérek megállapítását. A minimálbér Ft, a garantált bérminimum Ft, közfoglalkoztatási bér: Ft, a garantált közfoglalkoztatási bér Ft. A tervezésnél figyelembe vételre kerültek a dolgozókat megillető jubileumi jutalmak. A köztisztviselők cafetéria juttatása 2013 évben bruttó Ft/fő, amely megegyezik az előző évivel. A közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére Ft/hó Erzsébet utalvány került tervezésre. A közfoglalkoztatottak részére Erzsébet utalvány nem került tervezésre. Az önkormányzat évi létszámkerete január hónapban 34,25 fő, február 1.-től 33.5 fő, március 15.-től 32,5 fő. A képviselő-testület előzetes döntése alapján február 1.-től a 6 órás takarítói állás (tornaterem, védőnő) létszámleépítés miatt megszüntetésre került. A polgármesteri hivatal köztisztviselői létszáma március 15-től 1 fővel csökken, mivel a munkavállaló munkaviszonya áthelyezéssel megszűnik, így a költségvetési törvényben meghatározott elismert hivatali létszám (6 fő) került tervezésre. Megjegyezzük, hogy a köztisztviselők munkaköre változik (igazgatási ügyintézőből pénzügyi ügyintéző, valamint az ellátandó feladatok is nőnek emiatt) A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 27 %-kal került tervezésre (ugyan annyi mint a 2012 évi) Dologi kiadások e Ft-tal kerültek tervezésre. Ezen összeg az önkormányzat és intézményei működési költségeit fedezi le. A közüzemi díjak, energia költségek, készletbeszerzések szolgáltatások tervezése a évi teljesítés, valamint az ismert változási figyelembe vételével kerültek megtervezésre. A felhasználási kötöttséggel kapott támogatások a kiadási előirányzatoknál figyelembe vételre kerültek. A szlovák nemzetiségi önkormányzat működésének feltételei a dologi kiadások között tervezett költségekből fedezhetők, figyelembe vételre kerültek. Egyéb működési célú kiadások e Ft. Ebből szociális jellegű ellátások e Ft. Itt került tervezésre a rendszeres szociális segély, FHT, normatív lakásfenntartási támogatás, ápolási díj (2 hónapra eső rész csak, mivel a járási hivatal hatáskörébe került), temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli átmenetis segély, természetben nyújtott átmeneti segély, köztemetés, bursa, közgyógy ellátás. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 545 e Ft, amely a háziorvosi szolgálat részére 45 e Ft kerül átadásra az iskolaegészségügyi feladatok ellátására, a Tardos FC támogatása 500 e Ft az önkormányzati rendelet alapján. 9

10 Működési célú támogatásértékű kiadás e Ft. A Tatai Többcélú kistérségi Társuláshoz hozzájárulás e Ft (társulási tagdíj belső ellenőri feladatok, gyepmesteri feladatok, kórházi központi ügyelet, és a munkaszervezeti költségek). Intézményfinanszírozás polgármesteri hivatalnak e Ft, Hétszínvirág Óvodának e Ft. Felhalmozási költségvetés kiadásai e Ft. A 2012 évben megindított kazán programhoz kapcsolódó tároló építés költségét terveztük ezen címen. Kölcsönök nyújtása e Ft. Első lakáshoz jutók támogatására e Ft került tervezésre, a Faluvédő Egyesületnek a benyújtott kérelme alapján e Ft. Tartalékok: e Ft. Általános tartalék 1850 e Ft, céltartalék e Ft, amely a 2012 évben benyújtott LEADER pályázatok elnyerése esetén biztosít fedezetet. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai e Ft, mely teljes egészében felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadása. Hosszú lejáratú hitel törlesztésre PHARE hitel e Ft, kölcsön törlesztésre KEM Önkormányzat e Ft. KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft-tal kerültek tervezésre. Az Áht (4) bekezdése szerinti tájékoztatás Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Az előirányzat felhasználási tervet az önkormányzatra a 2/a melléklet, az önkormányzati hivatalra 2/b, az Hétszínvirág Óvodára a 2/c melléklet tartalmazza. A tervek összeállításakor figyelembe vételre került, hogy mikor folynak be a bevételek és mely időpontban jelentkeznek a kiadások. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 3 melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak 2013 évben várható bevétele a szennyvíz-tisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel törlesztése címén Vértestonától. Visszatérítendő támogatások címén évig összesen Ft várható évre Ft-ot kell az önkormányzatnak megfizetnie a szennyvíztisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel törlesztéseként Ft-ot kell a KEM Önkormányzatnak törleszteni az általa biztosított kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetése miatt. A közvetett támogatásokat a 4 melléklet tartalmazza. A művelődési ház volt könyvtár termét a Vörösmárvány Táncegyüttes használja a próbákra, melyért terembérletet nem fizetnek. A háziorvos részére a rendelő bérleti díja elengedésre került. A körzeti megbízott részére biztosított lakás lakbérének 50 %-a elengedésre került. Az önkormányzat tulajdonát képező sportöltöző használatáért fizetendő díjnak megfizetésétől eltekint az önkormányzat. 10

11 Sorszám 1. melléklet Tardos Község Önkormányzata évi költségvetés előterjesztéséhez Tardos Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolása Áht. 24 (4) a. pontja BEVÉTELEK Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat /2 oldal Ezer forintban 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

12 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) KIADASOK Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

13 2/a. melléklet Tardos Község Önkormányzata 2013.évi költségvetés előterjesztéshez Előirányzat-felhasználási ütemterv - Áht. 24. (4) a. pontja évre Sor - szám Tardos Község Önkormányzata Ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen A A B C D E F G H I J K L M N 1. BEVÉTELEK 2. Pénzkészlet Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett péneszközök - 9. Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen: KIADÁSOK 14. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi, és egyéb folyó kiadások Felhalm.és tőkejellegű kiadások Támogatásértékű kiadások Péneszköz átadások Szociálpolitikai juttatások Tartalékok Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

14 2/b. melléklet Tardos Község Önkormányzata évi költségvetés előterjesztéshez Előirányzat-felhasználási ütemterv - Áht. 24 (4) a. pont évre Tardos önkormányzati hivatal Ezer forintban Sor - szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen A B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. 1. BEVÉTELEK 2. Pénzkészlet Közhatalmi bevételek - 4. Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek - 7. Felhalmozási célú bevételek - 8. Átvett péneszközök - 9. Kölcsönök 10. Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen: KIADÁSOK 14. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi, és egyéb folyó kiadások Felhalm.és tőkejellegű kiadások Támogatásértékű kiadások Péneszköz átadások Szociálpolitikai juttatások Tartalékok 22. Finanszírozási célú kiadások - 24 Kiadások összesen: Egyenleg

15 2/c. melléklet Tardos Község Önkormányzata évi költségvetés előterjesztéshez Előirányzat-felhasználási ütemterv - Áht 24. (4) a. pont évre Hétszínvirág Óvoda Tardos Ezer forintban Sor - szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen A B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. 1. BEVÉTELEK 2. Pénzkészlet Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások - 6. Támogatásértékű bevételek - 7. Felhalmozási célú bevételek - 8. Átvett péneszközök - 9. Kölcsönök 10. Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen: KIADÁSOK 14. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi, és egyéb folyó kiadások Felhalm.és tőkejellegű kiadások Támogatásértékű kiadások Péneszköz átadások Szociálpolitikai juttatások Tartalékok 22. Finanszírozási célú kiadások - 24 Kiadások összesen: Egyenleg

16 3. melléklet Tardos Község Önkormányzata évi költségvetés előterjesztéshez Több éves kihatással járó pénzügyi müveletek - Áht 24. (4) b. pont Forint Több évre terjedő pénzügyi kötelezettségek jellegének és a több évre terjedő feladat tartalmának megnevezése Összesen A B C D E F 1 2 Szennyvíz tisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel törlesztéséhez Vértestolna hozzájárulása Visszatérítendő támogatások (lakáshoz jutás tám., szociális kölcsön, stb.) törlesztései Több év alatt rendszeresen befolyó bevételek (megtérülések) összesen Szennyvíz tisztító és csatorna beruházásra felvett PHARE hitel összesen: Kamat mentes visszatérítendő támogatás törlesztése (IKSZT beruházás saját forrás megelőlegezéséhez) Megyei Önkormányzat Több évre terjedő fizetési kötelezettség összesen

17 4. melléklet Tardos Község Önkormányzata évi költségvetés előterjesztéshez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások évre - Áht 24. (4) c. pont (kedvezmények) Ezer forintban Kedvezmény nélkül elérhető Kedvezmények öszszege Bevétei jogcim bevétel A B C 1. Vörösmárvány Táncegyüttes terembérlet Tardosi FC tornatermi terembérlet felnőtt, ifi Kmb. Megbiztott lakbér 50 %-a Háziorvosi rendelő 4. bérleti díja Sportöltöző bérleti 5. dija összesen: Csabán Béla polgármester ismerteti a évi költségvetési rendelet tervezetét. 17

18 Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.(II..) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: ezer forintban b) Költségvetési kiadásait összesen: ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét ezer forintban állapítja meg. A hiány pótlására a belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradványt veszi igénybe. (3) A helyi önkormányzat évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: ezer forintban b) Kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 2. (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait: a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 1. melléklet tartalmazza. (4) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza. 18

19 (5) A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.. (6) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza. (7) A finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza. (8) A működési célú bevételek és a működési célú kiadások előirányzatát a 5. melléklet tartalmazza. (9) A tőke jellegű bevételek és kiadások előirányzatát az 6. melléklet tartalmazza. (10) A költségvetési év beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 7. melléklet tartalmazza. 3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza. 4. (1) Tardos Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 9. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 10. melléklet tartalmazza. (3) A Hétszínvirág Óvoda Tardos bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 11. melléklet tartalmazza. 5. (1) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy évi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza. 6. (1) Az általános tartalékból történő átcsoportosításra azonnali intézkedést kívánó előre nem látható feladatonként 500 ezer forint erejéig a polgármester felhatalmazást kap. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő lekötésére a polgármester felhatalmazást kap. 4. Ez a rendelet február 18-án lép hatályba. Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyz 19

20 l. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím A 1/2 oldal Ezer forint évi előirányzat 1. Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlék Bírság Egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Átengedett központi adók (gépjármű adó) Támogatások, kiegészítések Általános működési támogatás Egyéb támogatás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása TÁMOP támogatás könyvtárra Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal kazánprogram Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Koncessziós bevétel Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 11.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 20

21 l. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2/2 oldal Ezer forint évi előirányzat A B 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások rendszeres szoc.segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás ápolási díj temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli szociális segélyek természetben nyújtott átmeneti segély köztemetés BURSA támogatáa Közgyógy ellátás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háziorvosi szolgálat Tardos Futball Klub Működési célú támogatásértékű kiadás Kistérségi társuláshoz hozzájárulás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Kazán programhoz tároló építés Kölcsönök nyújtása Lakosságnak lakáscélú kölcsönök támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Kölcsön törlesztése 10.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 21

22 2. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban B E V É T E L E K 1/2 oldal Ezer forint Bevételi jogcím évi előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok állami feladatok A B C. D. E. 1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések Pénzmaradvány Önkormányzati hivatal bevételei Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések Pénzmaradvány Önkormányzat saját bevételei Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Önkormányzat közhatalmi bevételek Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlék Bírság Egyéb sajátos bevételek Átengedett központi adók (gépjármű adó) Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás) Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása TÁMOP támogatás könyvtárra Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal kazánprogram Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Koncessziós bevétel Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Csabán Béla Szakmáry Lászlóné polgármester jegyző 22

23 2. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban K I A D Á S O K 2/2 oldal Ezer forint Kiadási jogcímek évi előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok állami feladatok A B C. D. E. 1. Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzati hivatal bevételei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások rendszeres szoc.segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás ápolási díj temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli szociális segélyek természetben nyújtott átmeneti segély köztemetés BURSA támogatáa Közgyógy ellátás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háziorvosi szolgálat Tardos Futball Klub Működési célú támogatásértékű kiadás Kistérségi társuláshoz hozzájárulás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Kazán programhoz tároló építés Kölcsönök nyújtása Lakosságnak lakáscélú kölcsönök támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Kölcsön törlesztése 12.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 23