Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége

Átírás

1 10askantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 11/2012. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének szeptember 12. napján (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége Kukucska Sándor alpolgármester, Turú Gyula, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Hermanné Németh Andrea és Kiss Pál képviselők. Filus Jánosné körjegyző Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Ujházi Zsolt polgármester Kukucska Sándor alpolgármester: Üdvözli a megjelenteket. Sajnos Ujházi Zsolt egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott a testületi ülés idejére visszaérni, így az Önkormányzat SZMSZ-e szerint helyette mint alpolgármester vezeti az ülést. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Kelemen István és Turú Gyula képviselőket A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot és a napirendet. NAPIREND 1.) Az Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: Polgármester 2.) Az Önkormányzat évi költségvetésének első félévi végrehajtása Előterjesztő: Polgármester 3.) Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Az Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása. Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve.

2 Kukucska Sándor alpolgármester: Kérem, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az ossza meg. Filus Jánosné körjegyző: A módosítás oka, hogy félévkor a Polgármesteri Hivatal megszűnt, a bankszámlaszám megszüntetéséhez nagyobb összeg volt betervezve, a maradvány került itt elszámolásra. Így 0-val lesz lezárva a hivatal költségvetése. Kiss Pál képviselő: Nem kell ennyi papírt és ennyi számadatot kiküldeni. Kukucska Sándor alpolgármester: Ezzel nem szabad tráfálni, van amikor 1 FT-ot kell a költségvetésben hetekig keresni. Mindennek pontosan egyezni kell. Kelemen István képviselő: Az adminisztráció bürokráciája. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Kukucska Sándor alpolgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendelet - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról 2.) napirend Az Önkormányzat évi költségvetésének első félévi végrehajtása Írásos előterjesztés előzetesen kiküldve. Filus Jánosné körjegyző: A Polgármesteri Hivatalnál 100 % a teljesítés, mivel megszűnt. Az adatok részletezésre kerültek. Kelemen István képviselő: Egyértelmű az előterjesztés. Kiss Pál képviselő: A START munka program keretében vásárolt új gépek hol vannak tárolva? Filus Jánosné körjegyző: A nagy irattárban van a fűnyíró traktor, ami zárva van, egy kulcs van a Szeg Jánosnál, a másik bent az épületben. 2

3 A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt Kukucska Sándor alpolgármester az írásos előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 37 /2012. (IX. 12) sz. Képv. test. hat. Az Önkormányzat költségvetésének első félévi végrahajtása HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Filus Jánosné körjegyző: Az Önkormányzat évekkel ezelőtt szerződést kötött az akkor még Pannon GSM, ma már Telenor néven szolgáltatást nyújtó céggel, és lehetőséget biztosított a helyi lakosoknak, hogy a körbe tartozók ingyenesen beszélhessenek egymással. A hűségidő már rég lejárt, most újra lehetőség lenne kedvezményes, vagy ingyenes készülékek beszerzésére amennyiben a Képviselő testület engedélyezi. Természetesen ez ismét 2 éves hűségnyilatkozat aláírásával jár. Évek óta mindenki fizeti a telefonszámláját, még csak felszólítás sem érkezik. Kelemen István képviselő: A Márti koordinálná? Támogatom, nincs problémás telefonhasználó. Többen jelezték már nálam is ilyen jellegű igényüket. Régi kérés volt már több használótól. Stabilan működik, megérdemlik, hogy lehetőséget kapjanak új telefonok kedvezményes árú beszerzésére. Filus Jánosné körjegyző: A Márti kiküldi a listát, és lehet jelezni az igényeket. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Kukucska Sándor alpolgármester az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2012. () sz. Képv. test. hat. Hűségidő vállalás Telenor előfizetéshez HATÁROZAT TERVEZET 3

4 Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Telenor szolgáltatónál lévő kedvezményes telefon előfizetésekre 2 éves hűségidőt vállal. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 38 /2012. (IX. 12.) sz. Képv. test. hat. Hűségidő vállalás Telenor előfizetéshez HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Telenor szolgáltatónál lévő kedvezményes telefon előfizetésekre 2 éves hűségidőt vállal. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Kiss Pál képviselő: Utcatáblák sok helyen ki vannak törve. A bolt előtt a sörösüvegszilánkok vannak. Hermanné Németh Andrea képviselő: Az Evangélikus Templomnál a saroknál az úttest tele van homokkal, a közmunkások eltakaríthatnák, és az üvegszilánkokat is. Minden hétvége után a kocsmák környékén rendgeteg az üvegszilánk. Valamint a Művelődési Ház mögötti pályát is átnézhetnék mert nem tudnak a fitalaok ott kerékpározni a rengeteg szilánk miatt. Az iskolaudvaron sem lehet, mert állandóan kiszúródnak a bicikligumik. A falunapon szedett 300 Ft. helypénz befizetésekből mennyi bevételünk lett? Kukucska Sándor alpolgármester: A bolt előtt a lányok megoldják. A többi részen a közmunkások menjenek végig és szedjék össze a szilánkokat. Megszüntetni ezt nem lehet. Fel kell takarítani. Filus Jánosné körjegyző: A Mártinál meg van a teljes elszámolás, bárki megnézheti. A bevétel az egyéb támogatásokkal együtt fedezte a kiadást. Kelemen István képviselő: Ahol van lehetőség ott másként alakulnak a dolgok. Minden szükségből megy. Filus Jánosné körjegyző: Szeretném tájékoztatni a testület tagjait, hogy a Kormányhivatal múlt héten kint járt nálunk és két kolléganő (Supka Sándorné és Bané Kukucska Ágnes) került kijelölésre, hogy esetleg átkerülnek (bútorzattal és eszközökkel) a Járási Hivatalhoz. Részleteket nem mondtak, semmiféle tájékoztatást nem kaptunk ebben az ügyben. 4

5 Több napirend nem volt, Kukucska Sándor alpolgármester az ülést bezárta. Kmft. (:Kukcuska Sándor:) alpolgármester (:Filus Jánosné:) körjegyző (:Kelemen István:) jkv. hitelesítő (:Turú Gyula:) jkv. hitelesítő 5

6 Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetését a) bevételi főösszegét Ft-ban, b) kiadási főösszegét Ft-ban, c) működési céltartalékát Ft-ban, d) egyenleg: többlet Ft-ban e) finanszírozási kiadások Ft-ban f) finanszírozási bevételek Ft-ban állapítja meg. 2. A R és 7. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 7. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ujházi Zsolt polgármester Filus Jánosné körjegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: szeptember 20. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné körjegyző 6

7 A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat kiemelt megnevezése 1. melléklet a 12/2012.(IX. 20) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI Eredeti Működési költségvetés Módosított Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás 5269 Átengedett személyi jövedelemadó Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI) Egyéb központi támogatás 572 Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől (Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, Gyermekvédelmi kedvezmény) 507 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 111 Teljesítés Eredeti Felhalmozási költségvetés Módosított Teljesítés Összesen eredeti ezer Ft-ban Összesen módosított Központi költségvetési támogatás Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Egészségügyi ellátás támogatásértékű bevétele Közfoglalkoztatás Felhalmozási célú pe.átvétel Hegyközségtől 500 Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás 0 Helyi adó és gépjárműadó bevétel Kommunális adó Közhatalmi bevétel Iparűzési adó

8 Közhatalmi bevétel Gépjárműadó Közhatalmi bevétel Bírságok, díjak Közhatalmi bevétel Egyéb sajátos bevétel Közhatalmi bevétel Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele Üdülői szálláshely szolgáltatás Intézményi bevétel Lakásfenntartás 0 0 Intézményi bevétel 0 0 Nem lakóingatlanok fenntartása Intézményi bevétel Sportintézmények működtetése és fejlesztése Intézményi bevétel Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése átvett pénzeszköz 100 Intézményi bevétel Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 0 0 Intézményi bevétel Bankszámlák utáni kamat Intézményi bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bev Közszolgáltatások bevétele Könyvtári szolgáltatások Intézményi bevétel Szociális étkeztetés Intézményi bevétel Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi bevétel Iskolai intézményi étkeztetés

9 Intézményi bevétel Gyermekétkezetés ellátására, illetve iskolatej fin. átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz Temetőfenntartás Intézményi bevétel Mezőőri járulék 650 Intézményi bevétel 650 Egyéb saját bevétel Munkahelyi étkeztetés Intézményi bevétel Éttermi mozgó vendéglátás Intézményi bevétel Ivóvízminőség-javító program átvett pénzeszköz Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (Óvoda) Intézményi bevétel Költségvetési bevételek összesen B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE ezer Ft-ban Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Módosított Eredeti Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesít Teljesítés összesen és összesen Feladat kiemelt megnevezése Polgármesteri Hivatal Intézményi támogatás önkormányzattól Közhatalmi bevétel Működési célú pe. átvétel 238 Intézményi bevétel 1550 Intézményi költségvetési bevétel összesen

10 A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat kiemelt megnevezése KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet a 12/2012.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen eredeti Eredeti Módosított Módosított előirányz Teljesítés Eredeti Módosított Teljesít és at összesen Humán egészségügyi ellátási feladatok (86) 1. Háziorvosi alapellátás Dologi kiadás Háziorvosi ügyelet ellátás Egyéb működési kiadás Fogorvosi alapellátás Dologi kiadás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Ifjúság- egészségügyi gondozás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Szociális feladatok (88) 1. Rendszeres szociális segély Egyéb működési kiadás Időskorúak járadéka Egyéb működési kiadás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Egyéb működési kiadás

11 4. Ápolási díj alanyi jogon M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Egyéb működési kiadás Átmeneti segély Egyéb működési kiadás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb működési kiadás Közgyógyellátás Egyéb működési kiadás Köztemetés Egyéb működési kiadás Gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Házi segítségnyújtás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Egyéb működési kiadás Közművelődési feladatok 1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás

12 Közoktatási feladatok 1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés Egyéb működési kiadás 151 Egyéb működési kiadás Étkeztetés ellátása 1. Óvodai intézményi étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Szociális étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Munkahelyi étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Éttermi mozgó vendéglátás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás

13 Közigazgatás (841) 1. Közvilágítás Dologi kiadás Finanszírozási műveletek Dologi kiadás Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Dologi kiadás Mezei őrszolgálat Személyi juttatás 120 M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Önkormányzati jogalkotás 4693 Személyi juttatás 3312 M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó 800 Dologi kiadás 581 Egyéb működési kiadás 6. M. n. s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 288 Dologi kiadás 288 Társadalmi közszolgáltatás (842) 1. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység Dologi kiadás Polgári védelem működése, támogatása Dologi kiadás Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok 1. Közfoglalkoztatás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Felújítás Beruházás Létszám (fő)

14 Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok 1. Köztemető- fenntartása és működtetése Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás 2. Sportintézmények működtetése és fejlesztése Dologi kiadás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadás Üdülői szálláshely szolgáltatás Dologi kiadás Felújítás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadás Építményüzemeltetés Dologi kiadás Zöldterület kezelés Dologi kiadás Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok 1. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadás Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása Dologi kiadás Víztermelés, kezelés ellátás Dologi kiadás Önkormányzati társulások működési támogatása 1. Többcélú Kistérségi Társulás (éves tagdíj) Egyéb működési kiadás Többcélú Kistérségi Társulás (gyepmesteri telep működtetése) Egyéb működési kiadás

15 3. Ivóvízminőség-javító Társulás Egyéb működési kiadás ÜDE KUNSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 158 Egyéb működési kiadás Körjegyzőség 7909 Egyéb működési kiadás 7909 Önkormányzati költségvetési kiadások Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Felújítás Beruházás Céltartalék Intézményfinanszírozás 1. Polgármesteri Hivatal Támogatás Önkormányzati költségvetési kiadások mindösszesen Engedélyezett létszám 4fő 4fő Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitel visszafizetése

16 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt megnevezése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen eredeti Eredeti Módosított előirányz Teljesítés Eredeti Módosított Teljesít és at Önkormányzati hivatal Módosított összesen 1. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Beruházás Adó, illeték, kiszabása, beszedése Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi kiadás Konyha üzemeltetése 1605 Dologi kiadás 1605 Engedélyezett létszám (fő) 7 Intézményi költségvetési kiadások

17 3.melléklet a 12/2012.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Ezer Ft-ban Megnevezés Működési Költségvetés Felhalmozási költségvetés Kölcsönök Önkormányzati feladatok Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés Működési céltartalék Eredeti 500 Módosított 500 Teljesítés Eredeti összesen Módosított összesen Teljesítés összesen Költségvetési szervek költségvetése Eredeti Módosított Teljesítés Önkormányzat, eredeti összesen Önkormányzat, módosított összesen Önkormányzat, teljesítés összesen KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés hiánya (eredeti ) Működési költségvetés többlet (módosított ) 1274 Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti ) 103 Felhalmozási költségvetés többlete (módosított ) 37 Finanszírozási kiadások: Rövid lejáratú hitel törlesztése Eredeti Módosított Teljesítés 17

18 Hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány Működési célú többlet felhasználása finanszírozási kiadásokra (működési célú hite törlesztése) 1274 Felhalmozási célú többlet felhasználása finanszírozási kiadásokra (működési célú hite törlesztése) Hiány külső finanszírozása Értékpapír értékesítés (eredeti ) Értékpapír értékesítés (módosított ) Értékpapír értékesítés (teljesítés) Likvid hitel felvétele (eredeti ) Likvid hitel felvétele (módosított ) Likvid hitel felvétele (teljesítés) Eredeti Önkormányzat mindösszesen Módosított Önkormányzat mindösszesen Teljesítés Önkormányzat mindösszesen

19 7. melléklet a 12/2012.(IX. 20.) önkormányzati rendelethez MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK a) Az önkormányzat évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei ezer Ft-ban Eredeti Módosított Bevétel 50%- Bevétel megnevezése Teljesítés a Helyi adó Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel 0 0 Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 Összesen: b) évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Adósságot keletkeztető ügylet értéke ezer Ft-ban Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Az ügylet futamidejének vége A kezesség érvényesíthetőségének vége Összesen c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek ezer Ft-ban Adósságot keletkeztető ügylet értéke Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Összesen Az ügylet futamidejének vége A kezesség érvényesíthetőségének vége