3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg.

Átírás

1 Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2008./ V 15./ rendelete a 12/2008./IV.19. rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban: önkormányzat /, 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 3, 4, 5, 6,7,10. helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: e Ft - felújítások összege: e Ft - intézményi felhalmozási kiadások összege: e Ft - működési kiadások összege e Ft =ebből = személyi jellegű kiadás e Ft = munkaadókat terhelő járulék e Ft = dologi jellegű kiadás e Ft = ellátottak pénzbeni juttatása e Ft = működési célú pénzeszköz átadás e Ft = működési célú támogatásért.kiad e Ft = működési célú hiteltörl. és kamata e Ft = kötelező tartalék - e Ft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek e Ft 1. Intézményi működési bevételek e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei e Ft 2.1. Illetékek e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok e Ft 2.3. Átengedett központi adók e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft 1.1. Normatív támogatások e Ft 1.2. Központosított ok e Ft

2 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése e Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele e Ft IV. Támogatásértékű bevételek e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 576 e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 576 e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése e Ft VII. Hitelek e Ft 1. Működési célú hitel e Ft 2. Felhalmozási célú hitel e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 864 e Ft 864 e Ft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 755 e Ft. Ebből működési kiadás: 755 e Ft Ebből = személyi jellegű kiadás 200 e Ft = munkaadókat terhelő járulék e Ft = dologi jellegű kiadás 100 e Ft = működési célú tám.ért. kiadás 455 e Ft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek főösszege: 755 eft 2

3 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 5 éves türelmi idővel visszafizetendő e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt ok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 3

4 2. Ez a rendelet május 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Pásztó, május 5. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja május 15. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 4

5 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1/A MELLÉKLET Sorszám M E G N E V E Z É S + - Zárolt e Ft-ban BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) ÁH-on kívülről 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi központi költségvetési vissztérülések Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. okból várható tám Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

6 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/B MELL e Ft-ban Sorszám M E G N E V E Z É S + - Zárolt BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) * Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér Előző évi központi költségvetési vissztér Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevét Hitelek 15 Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadás Műk.c. tám. ért.kiadás Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről működési célú hiteltörlesztés szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 25912** társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. * Ebből egyéb saját bevétel : - Lakbérbevétel : ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : Helyszíni és szabálysértési bírság : Összesen : ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : e Ft 57691

7 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C MELL Sorszám M E G N E V E Z É S évi eredeti + - Zárolt e Ft-ban BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

8 1/D sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Zárolt + - BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások munkaadói terh.járulék -dologi kiadás speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 Zárolt Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- cso- port zat port- + - szám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások gép, műszer besz. (alvás diagn.) szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások szám.tech. és ügyv.eszk egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok

10 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név Zárolt 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

11 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET Zárolt előriányzat előriányzat 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás

12 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Zárolt előriányzat előriányzat 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

13 4.sz. melléklet oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - előiárnyzat szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Zárolt 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások Számítás és ügyv.techn.eszk.besz Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

14 + - Zárolt Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások 3. Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél * Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre

15 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név + - Zárolt 7. Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * Évi maradvány e Ft

16 Zárolt Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) Felhalmozási kiadások számítástech.eszközök,programok fénymásoló lízing kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 2. Képviselő-testület kiadásai Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl Felh.célú kölcsön törl Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám Pénzeszköz átadás működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre

17 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - Zárolt 11 Verseny és diáksport támog Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz Múzeum támogatása 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4. Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 Dologi kiadások 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országos népszavazás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár Dologi kiadás Területi kisebbségi önk. választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Gyermekétkeztetés támogatása

18 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - Zárolt 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) Dologi kiadás+kamat Programiroda támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás éves évforduló programterv költsége 3 Dologi kiadás 4 Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás 31 Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján 4 Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre évi normatíva visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Házasságkötő terem kialakítás 4 Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 3 Dologi kiadás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 Katolikus Karitász tám. 4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 38 Műv. Központ szék beszerzés 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) 42 Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás 3 Dologi kiadás 43 Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség 3 Dologi kiadás 44 Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk 4 Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás 2. Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *

19 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - Zárolt 3 Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ Polg.Hivatal akadálymentesítése Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 Kábeltv hálózat építés évi ütem 6 Funkcióbővítő település rehabilitációja Sziget út csapadékvíz elvez. 8 Munkáltatói lakásép.alap 9 Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** Energia liberalizáció miatti pályázat Pályázati önerő 15 Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad Térfigyelő kamerarsz.előkészítése 17 Standfürdő nagymedence csempeburk. Való ellátása Hasznos városrész fedett buszváró kial Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés terv Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés önerő Kórház pályázatírás Pályázatírás sikerdíja Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyván túli csapadékvíz elvezetés Felújítási kiadások Irinyi út felújítás önerő TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. saját erő Muzslára vez. út 70% TEKI tám. tört. megv. szüks. saját erő Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal)

20 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Zárolt Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés 21 kettéválasztás megoldása 3 Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés 3 Fogászati rend. újranind. Szükséges minimum feltétel bizt Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen * A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a e Ft saját erő 2009-ben kell.

21 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Zárolt cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN

22 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás Zárolt 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen:

23 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Zárolt 1 Helyi kisebbségi önkormányzat Működési költségvetés Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulék 3 Dologi kiadás Műk.célú pe. átadás Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

24 2008. évi eredeti Zárolt Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás Margit Kórház Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe.-áh-on belülről ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) OEP támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ összesen Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port évi eredeti szám szám név + - Zárolt 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

26 + - Zárolt Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

27 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név + - Zárolt 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

28 Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név + - III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Zárolt 1. Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

29 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- cso + - port zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Zárolt 1. Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 2 Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 1 Egyéb bevétel 2 Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülről 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

30 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Zárolt 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek 3 Pásztói Hírlap bevétele 4 Városi Ünnepség bevétele 5 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) Pásztó Város 600 éves évfordulója 8 Egyéb bevétel ( kártérítési bevétel ) 2. Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) 3. Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA * 2. SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér Fiatalok lakástám. kölcs. törl Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) 6. OPTIMA eladás bevétele és kamata 7. Gép,berend.,felszer.,értékesítés 8. Közműfejlesztési hozzájárulás 9. Jármű értékesítés

31 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név Zárolt 4. Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk Központosított ok 41404** ÖNHIKI támogatás 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés 7. Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi 8. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 12. Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) 13. CÉDA Gimnázium felújítás Tüdőgondozó felújítás 14. VIS MAIOR támogatás ( Mátrakeresztes patakmeder rendezés ) 5. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) 6 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 7 Okt.Minisztériumtól átvett ( érettségi vizsgák leb. Tám. ) Földgázáremelés ellentételezése 9 Népszavazás lebonyolítására átvett Területi választás ( CKÖ ) 11 Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett 12 Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) 13 BM ügyfelkapu regisztráció 14 Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. 15 Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) 16 ESZA ( záró pénzkészlet átv. ) 17 Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) *** Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( Évi p. Kórház) Prémiumévek program támogatása Működési célra átvett ÁH-on kívülről Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.) 2 Külföldről átvett ( nemzetközi kapcsolatok ) Felhalmozási célra átvett pe

32 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név Zárolt Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) KAC támogatás 2. Gimnázium felújítás - CÉDA - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett 3 Pásztói szennyvízberuházás III.ütem - TRFC - Céltámogatás 4 Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(műsorszolg.alaptól átvett pe.) 5 STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján 6 ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. 7 Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / 8 Tüdőgondozó felújítás(céda támogatás) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről 1 Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem 2 ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) 3 EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. 4 "STRAND"-ért alapítványtól átvett 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány 7. Előző években képzett tartalékok maradványa(mker.árvízkár adomány) 8. Előző évi központi költségvetési visszatérülések ( állami hozzájárulás ) Finanszírozási műv.bev. 1. Fejlesztési célú hitel felvét. 2. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele 3. Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés ( központi támogatás ) : Rendszeres szociális segély : Ápolási díj : Normatív lakásfenntartási tám. : Összesen : Központosított : - Bérpolitikai intézkedések támogatása : Vizitdíj visszatérítés támogatása : Lakossági közműfejlesztés támogatása : Prémiumévek program támogatása : Helyi nevelési intézethez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( Évi áth. ) Összesen :

33 Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- Módosított szám szám név + - VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Zárolt 1. Állategészségügyi tevékenység 3. Átvett pénzeszköz 1. Működési célú tám.ért.bev. 2. Polgári védelmi tevékenység Intézményi műk bev Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) 2. Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN