Beszámoló. Taliándörögd Község Önkormányzata költségvetésének III. negyedévi teljesítésérıl

Átírás

1 Beszámoló Taliándörögd Község Önkormányzata költségvetésének III. negyedévi teljesérıl 2012 év elsı félévében több egyszeri, nem ismétlıdı, nem tervezett gazdasági esemény történt. Ezek miatt az ok módosítása megtörtént, a III. negyedévi teljesülésnél figyelembe vettük. Bevételek A évi bevételek összesen 78-ban teljesültek. A költségvetési támogatások teljesülése 79, az adóbevételek 108-ra, az intézményi bevételek 54-ra teljesültek. Kiadások A évi kiadások összesen 74 -ban teljesültek. A személyi jellegő kiadások 79-ra, a munkaadókat terhelı járulékok 88-ra, dologi és egyéb folyó kiadások 52-ra, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások 87-ra, a mőködési célú pénzeszköz átadás 77-ra, a felhalmozási kiadások 22-ra teljesültek. Taliándörögd Község Önkormányzata szakfeladatainak bevételeit és kiadásait részletezı kimutatásokat mellékletben csatoljuk III. negyedév végén az aktuálisan igénybe vett hitelállományunk 0 Ft. Bevételek A bevételek teljese összességében 78. Kiadások A kiadások teljese összességében 77. Napköziotthonos Óvoda költségvetésének III. negyedévi teljese Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezését mellékeljük. Taliándörögd, november 22. Kajdi István polgármester

2 TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi költségvetés - III. negyedévi teljes Kiadások Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadások ÁFA Szakfeladat összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Anyagbeszerzés Szállítás Áfa Szakfeladat összesen: Óvoda finanszírozása Mők. célú pénze. átadása (normatívák) Támogatás ért.pénze.átadása téri díj kiegész Szakfeladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1244 Egyéb építmény felújítása(sportszertár) Anyagbeszerzés Gázenergia-szolgáltatás Villany Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Áfa Szakfeladat összesen: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

3 37326 Mőködési célú pénzeszköz átadás kistérségnek Ber.c. pénzeszköz átadása kistérségnek (Mentıállomás) Mők.c.pénzeszköz átadás egyéb v. (Viziközmő Társ) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek Polgárırség Futball csapat: Ifjúsági klub: Nyugdíjas klub: Gyermektánccsoport Dél-Bakony Turisztikai Egyesület Nagycsaládos Egyesület Népdalkör támogatása Rendırség üzemanyag támogatás Leader csoport tagdíja MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ: Polgármester alapilletménye ,-Ft/hó Körjegyzıségi dolgozók (2011.dec., 2012.jan-febr.) Köztisztviselık végkielége Cafeteria, Erzsébet utalvány 5000 x 1 fı Polgármester kötségátalánya SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociális hozzájárulási adó 27 (MÁK) Irodaszer, nyomtatvány Könyv Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Telefon Adatátviteli célú távközlési díjak Internet elıfizetés Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg., munkavédelem Szolgáltatások összesen: Áfa Reprezentáció Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Elızı évrıl visszafizetés Egyéb befizetések (vagyonbiztosítás) Bankköltség Hitel költség Cafeteria szja 30, EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Hitel visszafizetése Iparőzési adó túlfizetés Szakfeladat összesen: Közvilágítás Villamos energia szolgáltatás díja

4 Áfa Szakfeladat összesen: Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Egyéb gépek, ber. vásárlása Főnyító Leader pályázat Ágaprító gépre (B 1640) önrész BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: Közalkalmazottak alapilletménye (karbantartó) Cafeteria, Erzsébet utalvány 5000 x 1 fı SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociális hozzájárulási adó Hajtó- és kenıanyag (benzin, olaj: traktor, gépek) Kisértékő tárgyi eszköz, szerszámok Védıruha, munkaruha Egyéb készletbeszerzés, karbantartási anyagok Készletbeszerzés összesen: Szállítási szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás díja Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Szolgáltatások összesen: Áfa Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Cafeteria szja 30, Különféle adók, díjak, egyéb befizetések (biztosítás) EGYÉBFOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szakfeladat összesen: Körjegyzıség finanszírozása Mőködési célú pénzeszköz átadása Körjegyzıségnek Szakfeladat összesen: Általános iskolai oktatás 1-4. támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadása Iskolának Szakfeladat összesen: Általános iskolai oktatás 5-8. támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadása Iskolának Szakfeladat összesen: Háziorvosi alapellátás

5 54923 Egyéb készletbeszerzés Telefondíj Internet Gázdíj, tüzifa ( ) Villamos energia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartás, javítás Áfa Szakfeladat összesen: Háziorvosi alapellátás támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadása HA-TÓ-MED-nek Szakfeladat összesen: Orvosi ügyeleti ellátás támogatása Mők.célú pénze. átadása Társulásnak 58,-Ft/lakos/hó Szakfeladat összesen: Fogorvosi alapellátás támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadása M.apátinak Szakfeladat összesen: Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély, FHT Szakfeladat összesen: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lak.fenn.tám Szakfeladat összesen: Ápolási díj alanyi jogon Normatív ápolási díj Szakfeladat összesen:

6 Ápolási díj méltányossági alapon Normatív ápolási díj Szakfeladat összesen: Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segélyek Szakfeladat összesen: Temetési segély Temetési segély Szakfeladat összesen: Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkorm.i) Egyéb rászorultságtól függı ellátások (Bursa) Iskolakezdési tankönyvtámogatás Középfokú okt.ban résztv. juttatásai (Arany János) Közl.tám, ovodáztatási tám Szakfeladat összesen: FHT-ra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Szociáli hozzájárulási adó Szakfeladat összesen: Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Közalkalmazottak alapilletménye /hó Közalkalmazottak közlekedési költségtére (bérlet) Cafeteria (12x5000,-) x 1, SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociális adó Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat elıfizetés Szakmai anyagok beszerzése

7 54722 Kiértékő tárgyi eszköz Egyéb készlet.asztalterítı, pohár (Érdekeltségnöv.pály) Készletbeszerzés összesen: Telefondíj Internet elıfizetés Számítógépek javítása (rendszergazda díja) Gáz + tüzifa ( ) Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Izzó, 13 zárcsere, kulcsmásolás, festés, stb Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, szemétszállítás, kéménydíj, tőzoltókészülékek ellenırzése 5642 Rendezvények (falunap, vízünnep, öregek napja, stb) Leader pályázat - rendezvények (B 584) önrész Szolgáltatások összesen: ÁFA Kiküldetés Egyéb dologi kiadások (tisztítószer) Különféle kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Egyéb folyó kiadások (Artisjus, cafeteria adója) Eszközbeszerzés (LEADER pályázat Br 797 önrésze) FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: Szakfeladat összesen: Köztemetı fenntartás, mőködtetés Egyéb készletbeszerzés Villamos energia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg. (főnyírás) Áfa Szakfeladat összesen: Szakfelada t száma Kiadások összesen: Szakfeladat megnevezése elıirányza t Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvoda finanszírozása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Körjegyzıség finanszírozása Ált.isk. tanulók nappali rendszerő nev. okt. (1-4. évfolyam) Ált.isk. tanulók nappali rendszerő nev. okt. (5-8. évfolyam)

8 Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás támogatása Orvosi ügyeleti ellátás támogatása Fogorvosi alapellátás támogatása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások FHT-ra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mők Köztemetı-fenntartás, mőködtetés Kiadások összesen: függı+pénzkészlet Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés - III. negyedévi teljes Bevételek Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbér (Varga Rita ,- Bérczes László ,-) Szakfeladat összesen: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Rövid lejáratú hitel felvétele Mők. célú pénzeszközátvétel K.-Vp (Körjegyzıség) Mők. célú pénzeszközátvétel kistérs (mozgókönyvtár) Beruházási c. támogatás (KEOP pályázat)

9 Felhalmozási c. pénze.átvétele (MOL) Igazgatási szolg. Díj Kamatbevétel államháztartáson kívülrıl Egyéb sajátos bevételek (tartásdíj, szabálysértés) Szakfeladat összesen: Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Faaprító gép pályázat (1312) Egyéb sajátos bevétel (csatorna) Felhalmozási c. kamat (Viziközmő szla) Talajterhelési díj Szakfeladat összesen: Önkormányzatok elszámolásai Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparőzési adó, állandó jelleggel Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA kiegész (jöv. differenciálódás.mérs.) Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából szárm.jöv Rezsi ktg Normatív hozz. Lakosságszámhoz kötötten Normatív hozz. Feladatmutatóhoz kötötten Oktatási felad.kapcs.szoc.jutt.támogatás Szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Létszámcsökkentés támogatása Egyéb központi tám.(mozgáskorlátozott) Szakfeladat összesen: Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Pályázat (eszközbeszerzés, rendezvény = ) Mők.c.bevétel kistérségtıl (2011.évi pályázat) Terembérlet, internet Szakfeladat összesen: Köztemetı fenntartás és mőködtetés Egyéb sajátos bevétel (MAZSIHISZ)

10 Szakfeladat száma Szakfeladat összesen: Szakfeladat megnevezése Bevételek összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev. Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mők Köztemetı fenntartása és mőködtetése Bevételek összesen: Költségvetési támogatások Adóbevételek Intézményi bevételek NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA évi költségvetés - III. negyedévi teljes Óvodai nevelés Kiadások Közalakalmazottak alapilletménye + pótlék Cafeteria, Erzsébet utalvány Állományba nem tartozók juttatásai Pedagógus továbbképzés SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociáli hozzájárulási adó Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzés (evıeszközök) Munkaruha, védıruha 3 fı x 10000= Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, fertıtlenítı) Készletbeszerzés összesen: Telefon Internet elıfizetés Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak

11 55228 Karbantartási, kisjavítási szolg Falak festése (egészségügyi) Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szakmai szolgáltatások kiadás Szolgáltatások összesen: Áfa Kiküldetés Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Bank ktg Cafeteria szja 30, EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szakfeladat összesen: Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés Áfa 18 ; Szakfeladat összesen: Szakfeladat száma Kiadások összesen: Szakfeladat megnevezése Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkezés Kiadások összesen: függı+pénzkészlet Óvodai intézményi étkeztetés Bevételek Étkezési téri díj Támogatás ért.bev.helyi önk.-tól étkezési hozzájárulás Egyéb sajátos bevétel (Selector) Szakfeladat összesen:

12 Halimba, Öcs, Taliándörögd Községek Önkormányzati Képviselı-testületei novemberi ülésére Beszámoló a Körjegyzıség évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesérıl Tisztelt Képviselı-testületek! A Körjegyzıség költségvetése I-III. negyedévben az alábbiak szerint alakult: Bevételi források és azok teljese A körjegyzıség bevételei az I-III. negyedévben 73,0 -ban teljesültek. Mőködési bevételek e 74,5 -os volt. Ide tartoznak az igazgatási szolgáltatási díjak és a fénymásolásból származó bevételek. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételünk 73,0 -ra teljesült. Ide tartozik az irányítószervtıl kapott támogatás, vagyis az önkormányzatok támogatása. Kiadások teljese A kiadások teljese I-III. negyedévben 70,6 volt. Személyi juttatások alakulása A kiadások jelentıs részét a személyi juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok képezik. ük 73,7 -os volt. Ide tartoznak a munkabérek, az illetménykiegészek, pótlékok, és az Erzsébet utalvány. Dologi kiadások A dologi és folyó kiadások teljese 54,7 -os volt. Ezen belül a készletbeszerzés 49,8-ra, a kommunikációs szolgáltatás 71,2 -ra, a szolgáltatási kiadások 64,1 -ra, az általános forgalmi adó 29,9 -ra, a kiküldetés 25,6 -ra, az egyéb, folyó kiadások 67,2 -ra teljesültek. A körjegyzıség szakfeladatainak kiadásait és bevételeit részletezı kimutatásokat mellékeljük. Halimba, november 15. Kisné Borbély Adrienn körjegyzı

13 Taliándörögd Község Polgármestere ELİTERJESZTÉS A KÉPVISELİ-TESTÜLET NOVEMBERI ÜLÉSÉRE Tárgy: A helyi állattartás szabályairól szóló 8/2004.(VI.25.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Tisztelt Képviselı-testület! A helyi állattartás szabályairól szóló 8/2004.(VI.25.)önkormányzati rendelet tartalmazza mezıgazdasági haszonállat tartására vonatkozó rendelkezéseket. A mezıgazdasági haszonállat tartására vonatkozó jogalkotási lehetıség október 1-jétıl megszőnt az önkormányzatok számára. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrıl szóló évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 6. -a szabályozza az állattartást: 6. (1) Állatot tartani csak az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban elıírtaknak megfelelı helyen és módon szabad. Az állati eredető élelmiszer elıállítása céljából az állattartáshoz olyan, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti állattartó helyet kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési és állattartási technológiát kell alkalmazni, amely lehetıvé teszi az állatok egészségének megóvását, valamint azt, hogy az így nyert állati eredető élelmiszer emberi fogyasztásra, illetve élelmiszer- elıállításra alkalmas legyen. (2) Az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét, jólétét, nem károsíthatja a környezetet. (3) Az állat itatására csak az állat és közvetve az ember egészségét nem veszélyeztetı minıségő vizet szabad felhasználni. (4) E törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglalt kivételekkel tilos az állat tartása során különösen az állat szaporodási vagy termelési eredményeinek növelésére hormontartalmú, -hatású vagy más olyan anyagot felhasználni, amely az ember vagy az állat egészségére káros. (5) Állat tartását csak állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi indokkal lehet korlátozni. Az Éltv. módosításáról szóló évi XVIII. törvény 5. -a az Éltv. 6. -át a következı (6) bekezdéssel egészíti ki október 1-jei hatállyal: (6) Mezıgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható október 1-jétıl a település közigazgatási területén sem a belterületet, sem a külterületet érintıen önkormányzati rendelettel nem tiltható és nem korlátozható a mezıgazdasági haszonállatok tartása. Fentiek alapján az állattartás helyi szabályairól szóló 8/2004.(VI.25.)rendeletet javasolom hatályon kívül helyezni az Éltv. fentebb hivatkozott 6. (6) bekezdése alapján. Tisztelt Képviselı-testület! Kérem Önöket, hogy az elıterjesztést és a mellékletét képezı rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Taliándörögd, november 28. Kajdi István polgármester

14 Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete /2012. (XI..) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 8/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 32. cikk (3) bekezdése, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrıl szóló 2008.évi XLVI.törvény 6. (6) bekezdésben foglaltak szerint, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 10. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el. 1. E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 8/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelete. 2. E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és hatályát veszti a kihirdetését követı második napon. Kajdi István polgármester Kisné Borbély Adrienn körjegyzı A kihirdetés napja: Taliándörögd, december Kisné Borbély Adrienn körjegyzı Indokolás 1. -hoz: A mezıgazdasági haszonállat tartására vonatkozó jogalkotási lehetıség október 1-jétıl megszőnt az önkormányzatok számára, mivel ekkor lépett hatályba az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrıl szóló évi XLVI. törvény módosításáról szóló évi XVIII. törvény 5. -a, mely az Éltv. 6. -át a Mezıgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. mondattal egészíti ki. 2. -hoz: A rendelet hatályba lépésérıl rendelkezik. Halimba, 2012.november Kisné Borbély Adrienn körjegyzı

15 Taliándörögd Község Önkormányzati Képviselı-testülete./2012.(XI...) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 11/2003.(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról (terezet) Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 5. c) pontja és 6. -ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényérıl szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 11/2003.(XII.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következıt rendeli el: 1. Az R. 4. (3) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: a) állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap. -a. 2. E rendelet január 1. napján lép hatályba és hatályát veszti január 2-án. Kajdi István polgármester Kisné Borbély Adrienn körjegyzı Kihirdetve: Taliándörögd, november.. Kisné Borbély Adrienn körjegyzı