Beszámoló. Taliándörögd Község Önkormányzata költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Átírás

1 Beszámoló Taliándörögd Község Önkormányzata költségvetésének I. félévi teljesítéséről 2012 év első félévében több egyszeri, nem ismétlődő, nem tervezett gazdasági esemény történt. Ezek miatt mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében magasabb a teljesítési arány a tervezettnél. Bevételek A évi bevételek összesen 65-ban teljesültek. A költségvetési támogatások teljesülése 72, mivel a létszámcsökkentéshez ot kaptunk. Az adóbevételek 60-ra, az intézményi bevételek 65-ra teljesültek. A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 172-ra teljesültek a megszűnt Körjegyzőség társönkormányzatai által átutalt működési pénzeszköz, valamint a gázrészvényekért átutalt felhalmozási pénzeszköz miatt. Kiadások A évi kiadások összesen 61 -ban teljesültek. A személyi jellegű kiadások 72-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 142-ra teljesültek a létszámcsökkentés bruttó módon való elszámolása miatt. (Az eredeti ba csak Taliándörögd község önrésze volt beállítva.) A dologi és egyéb folyó kiadások 33-ra, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások 55-ra, a működési célú pénzeszköz átadás 51 -ra, a felhalmozási kiadások 22-ra teljesültek. Taliándörögd Község Önkormányzata szakfeladatainak bevételeit és kiadásait részletező kimutatásokat mellékletben csatoljuk ig a felhasznált rövid lejáratú hitelünket visszatörlesztettük, a félév fordulóján az aktuálisan igénybe vett hitelállományunk 0 Ft. Bevételek A bevételek teljesítése összességében 52. Kiadások A kiadások teljesítése összességében 51. Napköziotthonos Óvoda költségvetésének I. félévi teljesítése Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezését mellékeljük. Taliándörögd, szeptember 4. Kajdi István Polgármester

2 TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés - I. félévi teljesítés Bevételek Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbér (Varga Rita ,- Bérczes László ,-) Szakfeladat összesen: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Rövid lejáratú hitel felvétele Műk. célú pénzeszközátvétel K.-Vp. (Körjegyzőség) Műk. célú pénzeszközátvétel kistérs. (mozgókönyvtár) Beruházási c. támogatás (KEOP pályázat) Felhalmozási c. pénze.átvétele (MOL) Igazgatási szolg. Díj Kamatbevétel államháztartáson kívülről Egyéb sajátos bevételek (tartásdíj, szabálysértés) 0 9 Szakfeladat összesen: Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Faaprító gép pályázat (1312) Egyéb sajátos bevétel (csatorna) Felhalmozási c. kamat (Viziközmű szla) Talajterhelési díj Szakfeladat összesen: Önkormányzatok elszámolásai Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó, állandó jelleggel Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés (jöv. differenciálódás.mérs.) Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv Rezsi ktg Normatív hozz. Lakosságszámhoz kötötten

3 Normatív hozz. Feladatmutatóhoz kötötten Oktatási felad.kapcs.szoc.jutt.támogatás Szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Létszámcsökkentés támogatása Egyéb központi tám.(mozgáskorlátozott) Szakfeladat összesen: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Pályázat (eszközbeszerzés, rendezvény = ) Műk.c.bevétel kistérségtől (2011.évi pályázat) Terembérlet, internet Szakfeladat összesen: Köztemető fenntartás és működtetés Egyéb sajátos bevétel (MAZSIHISZ) 0 15 Szakfeladat összesen: 0 15 Szakfelada t száma Bevételek összesen: Szakfeladat megnevezése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk Köztemető fenntartása és működtetése 0 15 Bevételek összesen:

4 TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi költségvetés - I.félévi teljesítés Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadások ÁFA Szakfeladat összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Anyagbeszerzés Szállítás Áfa Szakfeladat összesen: Óvoda finanszírozása Műk. célú pénze. átadása (normatívák) Támogatás ért.pénze.átadása térítési díj kiegészítés Szakfeladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Anyagbeszerzés Gázenergia-szolgáltatás Villany Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Áfa Szakfeladat összesen:

5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Működési célú pénzeszköz átadás kistérségnek Ber.c. pénzeszköz átadása kistérségnek (Mentőállomás) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek Polgárőrség 30 0 Futball csapat: Ifjúsági klub: 30 0 Nyugdíjas klub: 30 0 Gyermektánccsoport Dél-Bakony Turisztikai Egyesület Nagycsaládos Egyesület 30 0 Népdalkör támogatása 30 0 Rendőrség üzemanyag támogatás 30 0 Leader csoport tagdíja MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ: Polgármester alapilletménye ,-Ft/hó Körjegyzőségi dolgozók (2011.dec., 2012.jan-febr.) Köztisztviselők végkielégítése Cafeteria, Erzsébet utalvány 5000 x 1 fő Polgármester kötségátalánya SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociális hozzájárulási adó 27 (MÁK) Irodaszer, nyomtatvány Könyv Egyéb készletbeszerzés 20 0 Készletbeszerzés összesen: Telefon Adatátviteli célú távközlési díjak Internet előfizetés Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg., munkavédelem Szolgáltatások összesen: Áfa Reprezentáció Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Előző évről visszafizetés Egyéb befizetések (vagyonbiztosítás, vízmű társulat) Bankköltség Hitel költség Cafeteria szja 30, EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Hitel visszafizetése Iparűzési adó túlfizetés Szakfeladat összesen:

6 Közvilágítás Villamos energia szolgáltatás díja Áfa Szakfeladat összesen: Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Egyéb gépek, ber. vásárlása Fűnyító Leader pályázat Ágaprító gépre (B 1640) önrész BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: Közalkalmazottak alapilletménye (karbantartó) Cafeteria, Erzsébet utalvány 5000 x 1 fő SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociális hozzájárulási adó Hajtó- és kenőanyag (benzin, olaj: traktor, gépek) Kisértékű tárgyi eszköz, szerszámok Védőruha, munkaruha Egyéb készletbeszerzés, karbantartási anyagok 10 0 Készletbeszerzés összesen: Szállítási szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás díja Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 50 9 Szolgáltatások összesen: Áfa Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Cafeteria szja 30, Különféle adók, díjak, egyéb befizetések (biztosítás) EGYÉBFOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szakfeladat összesen: Körjegyzőség finanszírozása Működési célú pénzeszköz átadása Körjegyzőségnek Szakfeladat összesen: Általános iskolai oktatás 1-4. támogatása

7 37325 Működési célú pénzeszköz átadása Iskolának Szakfeladat összesen: Általános iskolai oktatás 5-8. támogatása Működési célú pénzeszköz átadása Iskolának Szakfeladat összesen: Háziorvosi alapellátás támogatása Működési célú pénzeszköz átadása HA-TÓ-MED-nek Szakfeladat összesen: Orvosi ügyeleti ellátás támogatása Műk.célú pénze. átadása Társulásnak 58,-Ft/lakos/hó Szakfeladat összesen: Fogorvosi alapellátás támogatása Működési célú pénzeszköz átadása M.apátinak Szakfeladat összesen: Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély, FHT Szakfeladat összesen: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lak.fenn.tám Szakfeladat összesen: Ápolási díj alanyi jogon

8 Normatív ápolási díj Szakfeladat összesen: Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segélyek Szakfeladat összesen: Temetési segély Temetési segély Szakfeladat összesen: Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátások (Bursa) Középfokú okt.ban résztv. juttatásai (Arany János) Közl.tám, ovodáztatási tám Szakfeladat összesen: FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Szociáli hozzájárulási adó Szakfeladat összesen: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Közalkalmazottak alapilletménye /hó Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése (bérlet) Cafeteria (12x5000,-) x 1, SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociális adó Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat előfizetés Szakmai anyagok beszerzése Kiértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet.asztalterítő, pohár (Érdekeltségnöv.pály) 70 0

9 Készletbeszerzés összesen: Telefondíj Internet előfizetés Számítógépek javítása (rendszergazda díja) Gáz + tüzifa ( ) Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Izzó, 13 zárcsere, kulcsmásolás, festés, stb Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, szemétszállítás, kéménydíj, tűzoltókészülékek ellenőrzése Rendezvények (falunap, vízünnep, öregek napja, stb) Leader pályázat - rendezvények (B 584) önrész Szolgáltatások összesen: ÁFA Kiküldetés Egyéb dologi kiadások (tisztítószer) Különféle kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Eszközbeszerzés (LEADER pályázat Br 797 önrésze) FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: Szakfeladat összesen: Köztemető fenntartás, működtetés Egyéb készletbeszerzés Villamos energia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg. (fűnyírás) Áfa Szakfeladat összesen: Szakfelada t száma Szakfeladat megnevezése Kiadások összesen: t Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvoda finanszírozása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Körjegyzőség finanszírozása Ált.isk. tanulók nappali rendszerű nev. okt. ( évfolyam) Ált.isk. tanulók nappali rendszerű nev. okt. (

10 évfolyam) Háziorvosi alapellátás + támogatása Orvosi ügyeleti ellátás támogatása Fogorvosi alapellátás támogatása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk Köztemető-fenntartás, működtetés Kiadások összesen:

11 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA évi költségvetés - I. félévi teljesítés Óvodai nevelés Kiadások Közalakalmazottak alapilletménye + pótlék Cafeteria, Erzsébet utalvány Pedagógus továbbképzés 13 0 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociáli hozzájárulási adó Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzés (evőeszközök) Munkaruha, védőruha 3 fő x 10000= Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, fertőtlenítő) Készletbeszerzés összesen: Telefon Internet előfizetés Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Falak festése (egészségügyi) Szolgáltatások összesen: Áfa Kiküldetés Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Bank ktg Cafeteria szja 30, EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szakfeladat összesen: Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés Áfa 18 ; Szakfeladat összesen: Kiadások összesen:

12 Szakfelada t száma Szakfeladat megnevezése Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkezés Kiadások összesen: Óvodai intézményi étkeztetés Bevételek Étkezési térítési díj Támogatás ért.bev.helyi önk.-tól étkezési hozzájárulás Egyéb sajátos bevétel (Selector) 0 40 Szakfeladat összesen:

13 Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(IX..) önkormányzati rendelete Taliándörögd Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) és 34. (l) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényéről szóló törvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Taliándörögd Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.7.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosításáról a következőt rendeli el: 1. Az R sz. -ai helyébe a következő rendelkezés lép: " 1. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (2) A bevételi forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet mutatja. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (2) A működési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2. számú melléklet mutatja." 2. (1) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (2) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 3. (1)Az R a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználását a 4. melléklet III. táblázata tartalmazza. (2) Az R a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Az Önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt a taliándörögdi lakos, Művészetek Völgye Általános Iskolába járó tanulók részére a tankönyvek árának megtérítése formájában, az iskola kimutatása alapján, az iskola felé történő átutalással. Továbbá a taliándörögdi lakos középfokú iskolai tanulók (első szakma és érettségi bizonyítvány megszerzéséig) részére, iskolalátogatási igazolás bemutatása mellett Ft/fő összegben. 4.. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kajdi István polgármester Kisné Borbély Adrienn körjegyző

14 Kihirdetve: Taliándörögd, szeptember.. nap Bevételek INDOKOLÁS Taliándörögd Község Önkormányzata évi költségvetésének módosításához Kisné Borbély Adrienn körjegyző Költségvetési támogatások 5.sor: A központosított ok tal nőttek, mivel ennyi állami támogatást kaptunk a évi létszámcsökkentés költségeihez. Működési célra átvett pénzeszközök 30.sor: A működési célú pénzeszköz átadás tal nőtt, mert Kapolcs és Vigántpetend községek az előzetes megállapodásoknak megfelelően ennyivel járultak hozzá a megszűnt Körjegyzőség idei évre áthúzódó közös költségeihez. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 36.sor: A felhalmozási célra átvett pénzeszköz tal nőtt, mely összeget a gázrészvények után kaptuk. Hitel szükséglet 40.sor: A működéshez várhatóan tal kevesebb hitelt kell igénybe vennie az Önkormányzatnak, amennyiben a javasolt módosításokkal az összes bevétel tal, az összes kiadás tal nő. Kiadások Személyi jellegű kiasások 2.sor:A személyi jellegű kiadások tal nőttek: a létszámcsökkentés bruttó módon való elszámolása miatt 5.444, valamint +1 fő étkezési utalványa 60. Munkaadót terhelő járulékok 3.sor: A munkaadókat terhelő járulékok tal nőttek: a létszámcsökkentés bruttó módon való elszámolása miatt 2.155, az étkezési utalvány járuléka 19. (A bevételek 5. és 30. sora, valamint a kiadások 2. és 3. sora a tényleges elszámolást bruttó módon mutatja be, az eredeti ba csak Taliándörögd község önrésze volt beállítva.) Dologi kiadások 11.sor: Az egyéb folyó kiadások 205 -tal nő, a tavalyi évi zárszámadáskori visszafizetés miatt, de 205 -tal csökken a hitelköltség, ezért a soron összességében nincs változás. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 12.sor: A társadalom-és szociálpolitikai juttatások összege 350 -tal nő az iskolakezdési támogatás miatt.

15 Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználása Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának felhasználását a 4. melléklet III. táblázata tartalmazza. Taliándörögd, szeptember 4. Kajdi István polgármester

16 1. melléklet a /2012.(IX..) önkormányzati rendelethez évi tervezett bevételek forrásonkénti megoszlása 1. Bevételi források megnevezése t t 2012.I.févi Javasolt módosítás Javasolt módosítás Módosított t Módosított t 2. Normatív hozzájárulások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Központosított ok (létszámcsökkentés) Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) Összes költségvetési támogatás Átengedett központi adók 9. - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Személyi jövedelemadó Gépjármű adó Átengedett központi adók összesen: Saját bevételek Bérleti díjak (lakbérek) Szolgáltatások ellenértéke (terembérlet) Talajterhelési díj Kamatbevétel Egyéb sajátos bevétel (szabs, rezsi, ig.szolg.díj) Intézményi bevételek összesen: Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Helyi adók összesen: Pénzeszköz átvétel működési célra Közlekedési támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Önkormányzatoktól (megszűnt Körj. közös költségei) Működési célra államháztartáson belülről összesen: Kistérségtől (mozgókönyvtár, 2011.évi pályázat) Egyéb (MAZSIHISZ, csatorna) Működési célra államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú kamatbevétel Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra (MOL) Felhalmozási célra államháztartáson kívülről összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel (KEOP pályázat) Támogatásértékű felhalmozási bevétel állházt.belülről Hitel igénybe vétel Bevételek mindösszesen:

17 2. melléklet az /2012.(IX..) önkormányzati rendelethez I évi tervezett kiadások 1. Kiadások megnevezése 2012.I.févi Javasolt módosítás Módosított t 2. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadások (rendezvények) Egyéb folyó kiadások (visszafiz., kamat, biztosítás) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás Iskola Óvoda Körjegyzőség Nonprofit szervezetek Egyéb (Kistérség, Háziorvos, Fogorvos) Felhalmozási kiadások: Beruházás Felújítás Induló hitelállomány (törlesztés) Kiadások összesen: II. Költségvetési létszámkeret A B 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2. - főállású polgármester községgazdálkodás Közösségi Ház 1 5. Közfoglalkoztatott 6 6. Létszámkeret összesen: 9

18 3. melléklet az /2012.(IX..) önkormányzati rendelethez Taliándörögd Község Önkormányzata évi előzetes összevont pénzforgalmi mérlege A B C D Javasolt Módosított Bevételek módosítás Kiadások t t 1. Javasolt módosítás Módosított t Költségvetési támogatás Személyi juttatások Átengedett központi adók Munkaadót terhelő járulékok Működési bevételek Dologi kidások és egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai Helyi adók juttatások Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Felhalmozási kiadások Hitel szükséglet Nyitó hitelállomány Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

19 4. melléklet az /2012.(IX..)önkormányzati rendelethez évi tervezett bevételek és kiadások szakfeladatonként I. Bevételek Szakfelada t száma Szakfeladat megnevezése t 2012.I.févi Javasolt módosítás Módosított t Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk Köztemető fenntartása és működtetése Bevételek összesen: II. Kiadások Szakfelada t száma Szakfeladat megnevezése t 2012.I.févi Javasolt módosítás Módosított t Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvoda finanszírozása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Körjegyzőség finanszírozása Ált.isk. tanulók nappali rendszerű nev. okt. (1-4. évfolyam) Ált.isk. tanulók nappali rendszerű nev. okt. (5-8. évfolyam) Háziorvosi alapellátás + támogatása Orvosi ügyeleti ellátás támogatása Fogorvosi alapellátás támogatása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pémzbeli ellátások FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk Köztemető-fenntartás, működtetés Kiadások összesen:

20 III. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap Bevételek Előző évi maradvány 125 Talajterhelési díj 160 Bevételek összesen: 285 Kiadások Környezetvédelmi szolgáltatás 140 Maradvány 145 Kiadások összesen: 285