GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Szakfeladat neve kiadás-bevétel. Szakfeladat neve

Átírás

1 GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Út, autópálya építése 1264 József Attila u. felújítás Ady E. u. felújítás Táncsics M. u Felújítás ÁFA Összesen: BEVÉTEL Támogatásértékő bevétel 0 Összesen: Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása Karbantartás, kátyúzás Gyalogos híd (lakópark-hivatal) Duna marás (karbantartás) Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: Óvodai intézményi étkeztetés DOLOGI 5471 Konyhai eszközök Vásárolt élelmezés Tízórai + uzsonna Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Összesen: Mindösszesen: /15

2 BEVÉTELEK Térítési díj 100% Térítési dij 50% fı ingyenes étkezı Kiszámlázott term.és szolg.áfa Összesen: Iskolai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés (43fıx384x40nap+43fıx403,2x62nap)2011/ Vásárolt élelmezés (57fıx403,2x78nap) /13 tanév Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: BEVÉTELEK Térítési díj (23fıx325x40nap+23fıx341x62nap+33x341x78nap)x nettó Téritési díj 50% (20 fıx163x40nap+20fıx171x62nap+24fıx171x78nap)x nettó Ingyenes étkezı Kiszámlázott termékek és szolg.áfa Összesen: Munkahelyi étkeztetés Óvodai alkalmazottak 7 fı (43napx7x499)+185napx7fıx523,61)nettó Vásárolt term.és szolg.áfa Összesen: /15

3 BEVÉTELEK Óvodai alkalmazottak 7 fı 5000Ft/fı/hó Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése BEVÉTELEK Postahivatal bérlete hó x 6 hó Továbbszámlázott mőködési kiadás Hegedüsné B. Mária földhasználat Sportöltözı bérleti díj (12x 25000) Terembérlet, közterülethasználat Lakávásárlás törlesztés Koncessziós díj bevétel Pannon-Víz Kiszámlázott termékek és szolg.fizetett ÁFA Összesen: Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA befiz. (Pannon-Víz) Fejlesztési támogatás Pannon-Víz Összesen: Önkormányzati jogalkotás SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Polgármester alapilletménye 12x Polgármester nyelvpótléka 12x Polgármester költségáltalánya 12x Polgármester cafetéria Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Összesen: Dologi kiadások 5431 Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyv, folyóiratabeszerzés Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Anyagbeszerzés Telefondíj (képviselıi mobiltelefon) Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria+mobil) Vásárolt term.és szolg.áfa Összesen: Önkormányzati jogalkotás összesen: ezer FT 3/15

4 Közvilágítás Közvil.korszerősítés /bérleti díj (hosszútávú köt.váll.) Villamosengergia szolgáltatás Vásárolt term.és szolg.áfa Összesen: Város és községgazdálkodási szolgáltatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Takarítónı bére Gondnok munkabér Részm.idıs kisegítı munkabére 1 fı 6 órás 6 hó Étkezési hozzájárulás (gondnok,takarítónı) Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatói szja béren kiv.jutt Összesen: /15

5 DOLOGI 1254 KEOP szélkerék önrész/ Építmény létesítése Beruházás ÁFA Földterület vás.(erdélyi Balázstól) Rendezési terv módosítás Egyéb általános tartalék Fejlesztési céltartalék (képvis.felajánlás is 470e) EGYENLEGEZÉS! Irányítás alá tart.ktgvet.szervnek folyósított mők.támogatás Támog.ért.mők.kiadás önkorm.-fogorvosi szolgálat Mők.c.pe.átad.vállalkozásnak: Gyıri Nagytérségi Hulladékgazd.Társ.296Ft/fı Kerékpáros turizmus fejlesztés/képviselı (br.300) Íjak vásárlása/képviselı (br.150) Vill. Energia(szennyvízátemelı) Vizdij, közkutak Rovarirtás Hóeltakaritás, kaszálás Kötelezı orvosi vizsgálat Újfalu - helyi újság 650dbx250Ft/dbx4alk Munkaruha(gondnok 25680, egyéb 16000) Karbantartás, kisjavitás Benzin Karbantartás, alkatrész (gondnoki) Parkosítás-fásítás Hivatal melletti terület parkoló, parkosítás Falunap, rendezvények, ünnepségek Bankköltség Biztositási díj (vagyon) Vásárolt közszolgáltatás (fogászati ügyelet tul.lap,egyéb 2011.évi telj Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: KIADÁS ÖSSZESEN: BEVÉTEL Pénzmaradvány igénybevétele (végleges összeg beszámoló) Rövid lejáratú betét kamat Áh-n kivülrıl származó kamatbevétel Összesen: Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak közfogalkoztatása Személyi juttatások és vonzata Közfogalkoztatott bére ( havi) 2 fı Közfogalkoztatott bére ( havi) 2 fı Szociális hozzájárulási adó Összesen: BEVÉTELEK Mők.c.támog.ért.bev.fejezettıl /közfogl.támog.2011.évi Mők.c.támog.ért.bev.fejezettıl /közfogl.támog..évi 70% Összesen: /15

6 Óvodai nevelés DOLOGI 5431 Irodaszer, papír, informatikai adathordozó Könyvek, folyóiratok Asztalok,székek beszerzése Játék, tornaszer, szakmai eszközök Munkaruha Textiliák Tisztitószer Óvoda átjáró bérleti díj Telefondij Gázengergia szol Villamosengergia szol Vízdij Meszelés, homlokzat javítás Játszóudvar átalakitása m.védelmi elıirásoknak megfelelıen Posta Szemétszállitás, rágcsálóírtás egy.üzemelt.ktg Logopédus x 9,5 hó / 2 (áfa:0) Kötelezı orvosi vizsgálat (áfa:0) Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: ÓVODA MINDÖSSZESEN: BEVÉTEL Gyırladamértól átvett pe Összesen: /15

7 Általános iskolai tanulók oktatása (1-4.évfolyamon) DOLOGI Parkoló felújítása,építése Felújítás ÁFA Támogatásértékő pe.átad. Önkormányzatnak /Gyırladamér Természetbeni jutt.ingyen tk.(normativa:264 e)22 fı Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha 3 fı Karbantartó anyagok, tisztitószer Telefondij Gázengergia Villanyszámla Vízdíj Karbantartási,kisjavítási szolg. (falfestés,ajtók festése) Egyéb üzemeltetési költség Kötelezı orvosi vizsgálat Vásárolt közszolgáltatás / logopédia Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: Általános iskolai napközi otthoni nevelés DOLOGI 5471 Szakmai anyag, sportszerek Munkaruha 2 fı Kötelezı orvosi vizsgálat 2 fı Vásárolt term.és szolg.áfa Összesen: NAPKÖZI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 54 ISKOLA OKTATÁS ÉS NAPKÖZI ÖSSZESEN: /15

8 Ifjúság-egészségügyi gondozás 5531 Vásárolt közszolg. Iskolaorv.dij Eszközbeszerzés - védını Vásárolt term.és szolg.áfa Összesen: BEVÉTELEK Mők.c.támog.ért.bev.TB-tıl /Iskolaegészségügyi ellátás Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj 2 fı egyéb 23600/hó Összesen: Átmeneti segély KIADÁS Pénzbeli átmeneti segély Temetési segély KIADÁS Pénzbeli temetési segély /15

9 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkivüli gyermekvédelmi támog Összesen: Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb önkorm.átal adott jutt.(idısek utalv.) Rászorultságtól függı normatív kedv. (terv) Bursa Hungarica 7 fı x 10 hó x 5000 Ft Összesen: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Házi segélyszolgáltató hozzájárulás (2011.évi 12+2fı x fı/1600+áfa) Vás.termékek szolg.áfa Összesen: /15

10 Civil szervezetek mőködési támogatása DOLOGI Polgárırség támogatása (2011.évi áthúzódó: 100e) Sportkör tám. (2011 évi áthúzódó:100e) Sportkör /képviselı Sportkör/ifjúság/képviselı Vöröskereszt tám.(2011.évi áthúzódó: 10e) Csutora Egyesület (képvis.80e.) Nyugdíjasklub támog.(2011.évi áthúzódó: 100e)képv.120e Tekeklub tám. (2011.évi áthúzódó: 50e)képv.100e Szimultán Sakk Egyesület Tőzoltó Egyesület tám.(képv.80e) Összesen: Könyvtári szolgáltatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS VONZATA Megbizási díj 12 x Szociális hozzájárulási adó 27 % Összesen: DOLOGI 5441 Könyvbeszerzés, folyóiratok Szakmai anyagok, berendezés tárgy (2010. telj.besz.:50e) Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb üzemeltetési szolg Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Összesen: MINDÖSSZESEN: Közmővelıdési tevékenységek és támogatások DOLOGI Anyagbeszerzés (2011.évi teljesítés) Tisztítószer Villamos energia Vízdij Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolg Közmővelıdési programok (2011.terv: 500e, tény: 0 Ft) Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: /15

11 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése DOLOGI 1263 KEOP SE öltözı napelemes önrész /épület felújítás LEADER konditerem kiegészítés /épület felújítás Épület felújítás ÁFA Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás Vízdij Karbantartás (2011.évi tény:0 Ft) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: BEVÉTEL Köztemetı fenntartási szolgáltatás 1234 Temetı kapu csere Beruházás ÁFA Temetı falazatának hálózása, átfestése (javítás,karbantartás) Kisértékő t.e Anyagbeszerzés Konténer bérleti dij Víz és csatornadíj Villamosengergia Karbantartás Szemétszállítás(2011.évi terv.szinten) Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetés Összesen: BEVÉTELEK Sírhelymegváltás, ravatalozási díj Kiszáml.termékek és szolg.fizetett ÁFA Összesen: /15

12 Önkormányzatok elszámolásai BEVÉTEL SzJA helyben maradó része 8 % SZJA jöv.kül.mérséklése Normatív hozzájárulás Magánszemélyek komm.adója Iparőzési adó Pótlékok bevétele Gépjármőadó Termıföld bérbead.szárm.jöv.adó Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési dij Egyes szociális feladatok támogatása(ápolási díj.lakásfennt.) Összesen: Önkormányzat Kiadások összesen: Önkormányzat Bevételek összesen: Gyırújfalu Község Polgármesteri Hivatala. évi költségvetése Önkormányzatok és tkt-k igazgatási tev. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık ill.kiegészítése Köztisztvis.egyéb ill.pótléka Köztisztiv.továbbképzése Köztisztviselık cafetéria Köztisztviselık közlekedési ktg.tér.( ) Köztisztviselık egy.szoc.jutt Részmunkaidıben fogl.közt.rendsz.szem.jutt Részmunkaidıben fogl.közt.szem.kapcs.ktg.tér Részm.idıs közt.cafetéria Részm.idıs közt.továbbképzése Részm.idıs közt.egy.szoc.jutt Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Összesen: /15

13 Dologi kiadások Számítástechnikai eszk.besz Beruházás ÁFA KEOP hiavatal napelemes önrész/épület felújítás Épület felújítás ÁFA Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyv, folyóirat,egy.inf.hordozóbeszerzés Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Ingatlanvagyon-kataszter (2011-rıl áthúzódó) Telefondíj Adatátviteli c.távközl.dij internetdij hivatal Gázszolgáltatás Villamos energia szol Víz-csatorna Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési ktg., bankköltség Orvosi vizsgálat Munkáltató által fizetett SZJA Tartalék (ebbıl fejlesztési Céltartalék, mőködési képviselıi tiszteletdíj felajánlásból 5491 Anyagbeszerzés, tisztitószer Vásárolt közszolgáltatás ( ügyvéd Pályázatírás Belföldi kiküldetés Vásárolt term.és szolg.áfa Támogatásértékő pe.átad.gytkt tagdíj 40,-Ft/fı Mők.c.pe.átad. Arrabona EGTC 30,-Ft/fı Mők.c.pe.átad.:Szigetköz Felsı Dunamente Ter.fejl 1446 fıx 15 Ft Mők.c.pe.átad.Szigetköz-Mosoni Sík Leader Egyesület Mők.c.pe.átad.Megyei Területfejl.Tanács tagdiíj 30,-Ft/fı Összesen: összesen: Önkormányzati igazgatási tevékenység BEVÉTEL Rövid lejár.bankbetét kamat ÁH-n kiv.szárm.kamatbev Intézményfinanszírozás (irányító szervtıl átvett) Összesen: Dologi kiadások Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Köztisztvis.alapilletménye Köztisztvis.ill.kieg Köztisztvis.nyelvpótléka Köztisztvis. Cafetéria Köztisztvis.közlekedési ktgtér Köztisztviselık továbbképzése Összesen: /15

14 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Összesen: Dologi kiadások 5431 Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyv, folyóiratabeszerzés, egyéb információhordozó Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Anyagbeszerzés Kötelezı orvosi vizsgálat Vásárolt termékek és szolg.áfa Munkáltató által fizetett SZJA Összesen: összesen: Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3 fı 22800/fı TÁMOGATÁS Egyes szoc.feladatok kieg.támog./ Fogl.helyett.támog. 80 % Lakásfenntartási támogatás KIADÁS Lakásfenntartási támogatás 4 fı tényl.(10900/hó)+4 fı terv TÁMOGATÁS Egyes szociális feladatok kieg.támog.-lakásfenntartási támog. 90% Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj 1 fı alanyi Összesen: TÁMOGATÁS Egyes szociális feladatok kieg.támog.-ápolási dij 75 % /15

15 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás KIADÁS Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 6270/hó+pénzb.tám BEVÉTEL Mők.c.támog.ért.bev./Kieg.gyvt.,normatív gyvt Közgyógyellátás Közgyógyellátás Összesen: Polgármesteri Hivatal Kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal Bevételek összesen: Mindösszesen: Gyırújfalu Önkormányzat KIADÁS: ebbıl: intézményfinanszírozás: Gyırújfalu Önkormányzat BEVÉTEL: ebbıl: intézményfinanszírozás: /15