Költségvetés /adatok ezer forintban/

Átírás

1 Költségvetés /adatok ezer forintban/ 1. sz. melléklet B E V É T E L K I A D Á S O K Ssz. Bevételek forrásonként Mellék er.ei 2015 mód.ei 2016 terv % Ssz. Kiadások Mellék er.ei 2015 mód.ei 2016 terv % Működési jellegűek let sz. Működési jellegűek let sz. 1 Önkormányzati intézmények bevételei 1/a ,17% 1 Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 8/a ,74% 2 Helyi adóbevételek ,77% 2 Önkormányzati feladatok ,52% 3 Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. 3, ,43% 3 Városüzemeltetési feladatok ,92% 4 Központi ei., egyéb állami támogatás ,00% 4 Szociálpolitikai feladatok ,83% 5 Állami támogatás ,08% 5 Egyéb (átadott pénzeszközök) ,92% 6 Átengedett központi adók ,00% 6 Külön keretek ,04% 7 Tartalékok, pályázati céltartalék ,69% ,79% ,68% Felhalmozási jellegűek Felhalmozási jellegűek 1 Vagyonhasznosítási bevétel ,46% 1 Intézmények beruházásai, felújításai 8/a,8/b ,19% 2 Lakásgazdálkodás egyéb bevétel ,00% 2 Beruházások, felújítások és átadott pénzeszközök 8,11, 13, ,25% 3 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,00% 4 Lakásgazdálkodás ,00% 4 Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/ ,76% 5 Pénzmadványt terhelő kifizetés ,16% 5 Hitel ,05% ,65% Bevétel mindösszesen ,50% Kiadások mindösszesen ,50%

2 Önkormányzati intézmények bevételei kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban / ezer Ft / 1/a. sz. melléklet 2015 évi eredeti előirányzat 2015 évi módosított előirányzat 2016 évi terv támogatás 2016/2015 Saját Átv.pénz Pénzm. Támog. Saját Átv.pénz Pénzm. Támog. Saját Átv.pénz Pénzm. Támog. % Járóbeteg-ellátó Centrum ,44% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda ,57% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár ,17% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Televízió ,07% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Polgármesteri Hivatal ,19% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ ,71% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Bölcsőde ,37% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat) ,41% ,15%

3 2. sz. melléklet Helyi adóbevételek és átengedett központi adók / ezer Ft / Sorszám B E V É T E L 2016/ 2015 er.ei 2015 mód.ei 2016 terv 2015 % 1/H. Idegenforgalmi adó ,63% 2/H. Építményadó ,00% 3/H. Iparűzési adó ,60% 4/H. Közigazgatási bírság ,00% 5/H. Idegen,egyéb adóbevételek ,00% Helyi adók összesen ,77% 1/K. Gépjárműadó ,00% Termőföld bérbeadásából szárm.jöved. Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen ,00% ,68%

4 3. sz. melléklet Egyéb bevételek / ezer Ft / Sorszám B E V É T E L 2016/ er.ei 2015 mód.ei 2016 terv % Önkormányzati egyéb bevételek 1/ÖK Önkormányzati ig.tev ,72% 2/ÖK Sportház bevétele ,50% Hulladéklerakási díj áthárítása /ÖK Mezőőrség vállalkozók általi támogatása ,00% Önkormányzati egyéb bevételek összesen ,23% Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek 1/PH Közterület felügyelet ,00% Körzeti Építéshatóság /PH Családi és társadalmi ünnepségek ,00% 3/PH Polgármesteri Hivatal ig.tev ,55% Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen ,10% ,45%

5 4. sz. melléklet Átvett pénzeszközök /ezer Ft/ Sorszám B E V É T E L 2016/ er.ei 2015 mód.ei 2016 terv % 1/M Agrártermelési támog. mezőőrségre ,00% Természettudományos labor kialakítása Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP / pályázat) Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) /M OTP LTP megtakarítások ,74% Társulástól átvett pénz "Living road" útburkolat kialakítására támogatás /M Közmunkára ,00% Iskola egészségügyre 97 IPR pályázatra 138 Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat) Egyéb 2015 évben átvett pénzeközök Működési célra átvett pénzeszközök összesen: ,25% (H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F ) Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉÁOP-5.1.2/D ) Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉÁOP-3.1.2/A ) Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón Városháza energetikai korszerűsítése Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: ,00%

6 5. sz. melléklet Központosított támogatások / ezer Ft / Sorszám B E V É T E L 2015 er.ei 2015 mód.ei 2016 terv % Rendszeres szoc.segély ,00% Szoc.ágazati pótlékra ,00% Óvodáztatási támogatás 210 0,00% Normatív lakásfenntartási támogatás ,00% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,00% Önerős közműépítés 95 0,00% Könyvtárfejlesztésre 616 0,00% Nyári szoc.gyermekétkeztetésre ,00% Bérpolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés ,00% Helyi közlekedés támogatása ,00% Múzeum szakmai támogatása 500 0,00% ,00%

7 Normatív állami hozzájárulások /adatok forintban/ 6. sz. melléklet Ssz. Mennyisé gi egység Mutató évi támogatási előirányzat 2015 évi módosított előirányzat évi támogatás (beszámítás után) I.1.a Önkormányzati hivatal működési támogatása fő 46, I.1.b Település üzemelés I.1.ba Zöldterület gazdálkodás I.1.bb Közvilágítás fenntartása I.1.bc Köztemető fenntartása I.1.bd Közutak fenntartása I.1.c Egyéb kötelező önk. feladatok I.1.d Lakott külterület támogatása I.1.e Üdülőhelyi feladatok (beszámítás: Ft) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl I.6. Bérkompenzáció előző évről I. Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen: II.1 Óvodapedagógusok bértámogatása fő Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám. fő II.2 Óvodaműködtetés tám. fő II.4 Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez II.5 Kieg.tám. az óvodapedag. minősitési többletkiadásaihoz fö II. Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen: III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása III.3.aa Szociális és gyermekjóléti alap III.3.ab Társulás kiegészités gyermekjóléti szolg. fő 4 848, III.3.ad Társulás kiegészités családsegítésre fő III.3.b Szociális és gyermekjóléti központ III.3.c Szociális étkezés fő III.3.d Házi segítségnyújtás fő III.3.f Időskorúak nappali int. ellátása fő III.3.ja Bölcsőde fő III.5 Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés) fő III.5.a Elismert dolgozók bértámogatása fő III.5.b Üzemeltetési támogatás III.5.c Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére III.7 Kieg.tám. bölcsödei felsőfokú végzettséghez III Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: IV.1.d Könyvtár közművelődés Lakosságs zám IV.1.e Múzeum érdekeltségnöv. támogatása IV Kulturális feladatok támogatása összesen: I-IV. pontig összesen: IX Támogató szolgáltatás Összes normatíva

8 7. sz. melléklet Vagyonhasznosítási bevételek / ezer Ft / Sorszám Polgármesteri Hivatal működési bevételek B E V É T E L 2016/ er.ei 2015 mód.ei 2016 terv % 1/PH Ingatlan bérbeadása ,55% 2/PH Szántó bérleti díj ,63% 3/PH Közterület használati díj ,00% 4/PH Camping bevétele ,00% 5/PH Üdülők bérleti díja ,00% Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen ,49% Önkormányzati felhalmozási bevételek 1/ÖK Ingatlan értékesítés ,72% 2/ÖK Gyógyfürdő területhasználati díja ,00% 3/ÖK Vagyonhasználati díj /távhő/ ,00% 4/ÖK Vagyonhasználati díj /víz/ ,56% 5/ÖK Vagyonhasználati díj /csatorna/ ,83% 6/ÖK Vagyonhasználati díj /sportpálya/ ,00% 7/ÖK Közvilágítás közterület bérleti díja ,00% 8/ÖK Sportpálya közüzemi díj bevételei Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen ,46% Lakásgazdálkodási bevételei 1/LA Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat ,00% Lakásgazdálkodási bevételei összesen ,00% Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen ,67%

9 Személyi juttatás Dologi Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Személyi juttatás Dologi Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Személyi juttatás Dologi Egyéb műk. Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Önkormányzati intézmények kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban / ezer Ft / 2015 évi eredeti előirányzat 2015 évi módosított előirányzat 2016 terv 2016/2015 % Járóbeteg-ellátó Centrum ,95% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda ,29% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár ,35% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Televízió ,55% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Polgármesteri Hivatal ,59% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ ,82% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Bölcsőde ,14% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat) ,37% ,00% ,59%

10 Sorszám Személyi juttatás Dologi Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Személyi juttatás Dologi Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Személyi juttatás Dologi Egyéb műk. Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Önkormányzati feladatok /ezer Ft/ 2015 évi eredeti előirányzat 2015 évi módosított előirányzat 2016 terv 2016/2015 % Önkormányzati feladatok 1/ÖK Állattenyésztés ,32% 2/ÖK Állategészségügy ,00% 3/ÖK Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter ,00% 4/ÖK Képviselői juttatás ,48% 5/ÖK Vendégellenőrök ,45% 6/ÖK Vagyonbiztosítás ,00% 7/ÖK Polgári védelem ,00% 8/ÖK Kötelező orvosi vizsgálat ,76% 9/ÖK Közfoglalkoztatás ,13% 10/ÖK ÁFA befizetés ,00% 11/ÖK Tornacsarnok üzem ,46% 12/ÖK Mezőőrség ,06% 13/ÖK Úszásoktatás ,47% 14/ÖK Környezetvédelmi Alap ,00% 15/ÖK Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre ,00% 16/ÖK Megszűnt viziközmű társulat kiadásai ,54% 17/ÖK Tagdíjak ,00% 18/ÖK Zászlókihelyezés,pótlás ,00% 19/ÖK Energetikai szakértés ,00% 20/ÖK Városi egységes számviteli rendszer kialakítása,üzem ,30% 21/ÖK Igazgatási bankköltség és postaköltség ,00% 22/ÖK Sportpálya fenntartás rezsiköltségei ,00% Iskola egészségügyi feladatok ,00% 23/ÖK Műfüves sportpálya üzemeltetése ,00% 24/ÖK Lapkiadás ,00% 25/ÖK Továbbszámlázott szolgáltatások ,00% Önkormányzati feladatok összesen ,43%

11 Sorszám Személyi juttatás Dologi Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Személyi juttatás Dologi Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Személyi juttatás Dologi Egyéb műk. Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Tájékoztató adatok Polgármesteri hivatali feladatok / ezer Ft / 8/c. sz. melléklet 2015 évi eredeti előirányzat 2015 évi módosított előirányzat 2016 terv 2016/2015 % Polgármesteri Hivatal feladatai 1/PH Közterület felügyelet ,86% 2/PH Fénymásolás ,17% 3/PH Polgármesteri Hivatal ,22% 4/PH Gépkocsi üzemeltetés ,60% 5/PH Körzeti építéshatóság ,14% 6/PH Családi társ. ünnepek ,47% 7/PH Saját ingatlan hasznosítása ,98% 8/PH Városháza takarítás ,71% 9/PH Minőségügy ,11% 10/PH Adóigazgatási feladatok ,00% 11/PH Informatikai üzemeltetési költség ,00% 12/PH Szoftverhasználati díjak ,00% Flexibilis, humánus hivatal TÁMOP /PH Városi rendezvények támogatása ,00% Polgármesteri Hivatal feladatai összesen ,60%

12 Sorszám Személyi juttatás Dologi Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Személyi juttatás Dologi Pénzeszk. átadás Felhalmozás Személyi juttatás Dologi Egyéb műk. Felhalmozás Városüzemeltetés / ezer Ft / 2015 évi eredeti előirányzat 2015 évi módosított előirányzat 2016 terv 2016/2015 % 1/ÖK Építés és településfejlesztés ,00% 2/ÖK Vízrendezés belvízmentesítés ,00% 3/ÖK Köztisztaság síktalanítás ,00% 4/ÖK Parkfenntartás ,00% 5/ÖK Közvilágítás /átvett utakkal együtt/ ,42% 6/ÖK Közvilágítás 2014 évi vitatott számla ,39% 7/ÖK Egyéb áramdíjak ,00% 8/ÖK Külterületi utak és hidak fenntartása ,00% 9/ÖK Belterület utak fenntartása ,00% 10/ÖK Helyi utak kátyúzása ,00% 11/ÖK Hulladéklerakás ,13% 12/ÖK Hulladékátszállítás többletköltsége ,00% 13/ÖK Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem ,00% 14/ÖK Komplex hulladéktelep ,00% 15/ÖK Inert hulladéklerakó üzemeltetés ,00% 16/ÖK Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés ,00% 17/ÖK Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj) ,00% 18/ÖK Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat ,78% 19/ÖK Fesztiváltér vagyonhasználati díja ,00% 20/ÖK HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal ,79% 21/ÖK Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat ,45% 22/ÖK Allergén növények kaszálása ,00% 23/ÖK Hulladéklerakók fenntartása ,00% 24/ÖK Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés ,00% 25/ÖK Szökőkutak karbantartása ,00% 26/ÖK Kilátási háromszögek biztosítása ,00% 27/ÖK Fakivágás ,00% Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kíírtása, 28/ÖK siktalanítás ,00% 29/ÖK Harangház üzemeltetés, karbantartás ,00% 30/ÖK Utcabútorok karbantartása ,00% 31/ÖK Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása ,00% 32/ÖK Jelzőlámpák üzemeltetése ,00% 33/ÖK Illegális hulladéklerakók felszámolása ,00% 34/ÖK Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/ ,00% 35/ÖK Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása ,00% Dózsa György út kerékpárút tervkészítés /ÖK Utcanévtáblák pótlása+ információs táblák ,07% 37/ÖK Forgalmi rend felülvizsgálat ,40% 38/ÖK Közterületi falevél elszállitása lakosságtól ,00% 39/ÖK Öntözőrendszerek üzemeltetése ,00% 40/ÖK Utak padkarendezése 1 km ,00% 41/ÖK Közterületi falevél elszállítása ,00% 42/ÖK Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/ ,00% 43/ÖK Közműnyílvántartó üzemeltetése ,00% 44/ÖK Környezetvédelmi program ,16% 45/ÖK Kiemelt sírok gondozása ,00% 46/ÖK Térfigyelő kamerák üzemeltetése ,44% 47/ÖK Önkormányzati erdők művelési feladataira ,00% 48/ÖK Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás ,00% 49/ÖK Kényszerkaszálás közterületen /ÖK Galambok befogása /ÖK Játszóterek kötelező éves felülvizsgálata 3 db /ÖK Úttervek készitése II ütem /ÖK 2014 évi fásitás utógondozás /ÖK 2015 évi fásitás utógondozás /ÖK Lakott külterületi utak karbantartása /ÖK Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm ,92%

13 10. sz. melléklet Szociálpolitikai feladatok / ezer Ft / Sorszám 2015 er.ei mód.ei terv 2016/2015 % Aktív korúak rendszeres szociális segélye ,00% Egészségkárosodottak ellátása ,00% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,00% Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni ,00% Óvodáztatási támogatás 210 Polgármesteri Hivatal összesen: ,00% 1/ÖK Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel ,00% 2/ÖK Köztemetés ,00% Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/ /ÖK Rendszeres települési gyógyszertámogatások ,00% 4/ÖK Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj ,33% 5/ÖK Babaköszöntő csomag ,69% 6/ÖK Kiskorúak térítési díj átvállalása ,00% 7/ÖK Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére ,50% 8/ÖK Beiskolázási támogatás ,00% 9/ÖK Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.) ,00% Települési támogatások /ÖK Rendszeres települési lakhatási támogatás ,00% 11/ÖK Rendkivüli települési támogatás ,00% 12/ÖK Gondozási szüks.kieg.támogatás ,00% 13/ÖK Kiskoruak élelmiszer és tisztasági csomagja ,00% Önkormányzat összesen: ,37% Mindösszesen ,83%

14 11. sz. melléklet Egyéb /Átadott pénzeszközök/ /ezer Ft/ K I A D Á S 2016/2015 Sorszám 2015 er.ei 2015 mód.ei 2016 terv % 1/F Hungarospa Rt alaptőke-emelés ,00% 2/F Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat ,00% 3/F Önerős közműépítés ,00% Támogatások külföldre Hajdúszoboszló Turisztikai Nonprofit Kft tőrzstőke emelés /F HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra+műfüves pálya lelátó ,00% Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen ,43% 1/M Városi sportpálya fenntartása ,00% 2/M Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása ,21% 3/M Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása ,73% 4/M TDM támogatása + Tourinform ,00% 5/M Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/ ,00% 6/M Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása ,00% 7/M Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása ,00% 8/M Polgárőrség támogatása ,00% 9/M Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez ,00% Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület támogatása /M Egyházak támogatása ,00% Baptista Szeretetszolgálatnak közfoglalkoztatási együttműködésre 360 Működési célra átadott pénzeszközök összesen: ,92%

15 Külön keretek / ezer Ft / 12. sz. melléklet Sorszám K I A D Á S 2015 er.ei 2015 mód.ei 2016 terv 2016/2015 % 1/ÖK Háziorvos minimum feltétel biztosítása ,00% 2/ÖK Buszos emlőszűrés ,00% Igazgatási,Egézségügyi,Szociális Bizottság ,00% 3/ÖK Turisztikai célkeret ,00% Turisztikai nagyrendezvényekre ,00% 4/ÖK Városmarketing ,00% Turisztikai Bizottság összesen: ,05% 5/ÖK Oktatáspol. célfeladat ,00% 6/ÖK Városi sport és utánpótlás keret ,00% 7/ÖK Kulturális és közművelődési keret ,59% Kulturális,Sport,Nevelési Bizottság ,94% 8/ÖK Külön ,00% 9/ÖK Városi kitüntetések ,33% 10/ÖK Közbeszerzések kiadásai ,00% Polgármester összesen: ,84% 11/ÖK Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére ,00% 12/ÖK Civil szervezetek és intézmények támogatása ,00% Gazdasági Bizottság ,00% Képviselőtestületi hatáskör: EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz /ÖK Egészségház bővítése pályázat jólteljesítési garancia visszafizetése ,00% 14/ÖK Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő ,00% Természettudományos labor kialakítása Büro-ráció ÁROP pályázat Vizi közműtől átvett hitel visszafizetése "Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat Adósságkonszolidáció és kamatának visszafizetése /ÖK Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira ,00% 16/ÖK Európai mobilitási hét ,00% 17/ÖK Norvégalapból templomfelújítás önerő ,00% 18/ÖK Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/ ,00% 19/ÖK Határon túli gyerekek táboroztatása ,00% 20/ÖK Testvérvárosi kapcsolatok ,00% Gyógyhely fejlesztési stratégia Teljesítési biztosítékok Egyéb 2015 évről Előző évi bérkompenzáció Önkormányzati feladatok összesen: ,04% Polgármesteri Hivatal kiadásai: 1/PH Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó ,00% Flexibilis Humánus Hivatal TAMOP / Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: ,33% Mindösszesen ,76%

16 Beruházások /ezer Ft/ 13. sz. melléklet Sorszám K I A D Á S 2015 er.ei 2015 mód.ei 2016 terv 2016/2015 % Felhalmozási : 1/ÖK Csapadékvízelvezetés építése ,51% 2/ÖK Hősök tere feldíszítése ,00% (H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP /D-09-2F ) Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón pályázat Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész /ÖK Térfigyelő kamerarendszer bővítése ,00% Útépítések /ÖK Fásítás ,00% 5/ÖK Utcabútor beszerzés ,00% Extrém sportpálya kialakítása Műfüves pálya építésének önereje Óvodák előtti parkolók Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J-Fürdő utca között /ÖK Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás ,46% Kertészet megosztás és közművesítés Kertészeti telakalakítás miatti kisajátítás Szép Ernő utca teniszpályák megvásárlása Méltányossági kisajátítás Intézmények részére 3db gépkocsi /ételszállítás/ Közvilágítás bővítés Beruházások 2015 évben Központi óvodakonyha fejlesztése pályázati önrész /ÖK Luther u. parkoló fejlesztése ,00% 8/ÖK Utcai kosárpálya építése (Szilfákalja u.) ,00% 9/ÖK Hőgyes-Kossuth u. kijelölt gyalogátkelő és sebességmérő ,00% 10/ÖK Nádudvari u. buszmegálló építése ,00% 11/ÖK Műfüves pálya megvilágítás kialakítása ,00% 12/ÖK Sportpálya épités Galgócz sori játszótér mellett ,00% 13/ÖK Útépitési tervek készitése,engedélyeztetés ,00% 14/ÖK Puskin u. Erzsébet u. kereszteződésbe gyalogátkelő ,00% 0 Önkormányzati feladatok összesen: ,63% 1/PH Ügyviteli eszközök pótlása ,00% 2/PH Elektronikus vendégregisztrációs programra /PH Klimaberendezések cseréje Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: ,00% Felhalmozás mindösszesen: ,67%

17 14. sz. melléklet Felújítások /ezer Ft/ Sorszám K I A D Á S 2015 er.ei 2015 mód.ei 2016 terv 2016/2015 % Felújítási : Hőforrás utca rekonstrukció pályázat /ÖK Közterületek felújítása /járda/ ,00% 2/ÖK Intézményfelújítások ,00% Játszóterek felújitása Szökőkutak felújitása /ÖK Ivóvíz közmű ,87% 4/ÖK Szennyvízközmű ,33% Útszőnyegezések /ÖK Útfelújítások ,00% Aranykapú Óvoda felújítása pályázati önerő "Living road" útburkolati rendszer kialakítása Önkormányzati felújítások összesen: ,95%

18 Létszám adatok 15. sz. melléklet Járóbeteg-ellátó Centrum Gönczy Pál Ált. Iskola Thököly Imre Ált. Iskola Bárdos Lajos Ált.Iskola Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola Bocskai István Szakképző Iskola Hőgyes Endre Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola Szép Ernő Kollégium Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Városi Televízió Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcsőde Zichy G.Zeneiskola Lapkiadó Intézmény Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Önkormányzati feladatok Közfoglalkoztatás Bocskai István Múzeum 2011 évi létszám fő 2012 évi létszám fő évi létszám fő évi létszám fő 2015 évi létszám fő 2016 évi létszám fő , ,

19 16. sz. melléklet Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik (ezer Ft) 2017 évre 2018 évre 2019 évre 2020 évre Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Szennyvízcsatorna III ütem LTP kiegészítés Hitel és kamatai szennyvízcsat III. ütem után Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés Jóteljesitési garanciák visszafizetése 786 :

20 Finanszírozási terv évre /ezer Ft/ 17. sz. melléklet január február március április május június július augusztus szeptember október november december BEVÉTELEK Intézményi bevételek Helyi adóbevételek Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök Állami támogatások Átengedett központi adók Vagyonhasznosítási bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Pénzmaradvány igénybevétel Hitel Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Szociálpolitikai feladatok Egyéb (átadott pénzeszközök) Külön keretek Általános tartalék Beruházások és átadott pénzeszközök Pénzmaradványt terhelő kifizetések Hiteltörlesztés 0 Kiadások összesen: Bevételek és különbözete Halmozott egyenleg

21 18. sz. melléklet Tájékoztató az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről év (H)ősök terein - város és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP /D-09-2f Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvízelvezető rendszer bővítése ÉAOP-5.1.2/D Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón ÉAOP-3.1.2/A Nem elszámolható saját forrás saját támogatás Pályázat zárása folyamatban Pályázat folyamatban Pályázat folyamatban Szabadtéri színpad felújítása HURO Pályázat tartaléklistán van Flexibilis, humánus, korszerű hivatalért TÁMOP / Az önkormányzati civil partnerség megerősítése Hajdúszoboszlón a fenntartható fejlődésért ÁROP-1.A Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP / Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP / Büro-ráció: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában ÁROP-1.A Napelemes rendszerek kialakitása Hajdúszoboszlón KEOP /N/ Hajdúszoboszló Városháza energetikai korszerüsitése KEOP /F/ Kiadások összesen (eft) Források (eft) Pályázat folyamatban Pályázat tartaléklistán van Pályázat zárása folyamatban Pályázat folyamatban Pályázat folyamatban Pályázat nyert támogatási szerződéskötés folyamatban A pályázat elbírálás alatt Megjegyzés