1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

Átírás

1 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen BEVÉTELEK Eredeti ei. Előzőleg Jelenleg Eredeti ei. Előzőleg Jelenleg Eredeti ei. Előzőleg Jelenleg Eredeti ei. Előzőleg Jelenleg Költségvetési bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Helyi Önkormányzatok működésének általános támog. Településüzemeltetési támogatás Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Egyes jövedelempótló támog. kieg Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Működési célú központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog évről áthúzódó bérkompenzáció évi bérkompenzáció e-útdíj Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Átmeneti ivóvíz ellátás évi bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék

2 Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

3 Tüzifa évi pótigény Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Nyári diákmunka támogatása MVH iskolatej program támogatása MVH földalapú támogatás Bérkompenzáció Mezőőri szolgálat támogatása Jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat Közös Hivatal fenntartásáahoz Mgát hozzájárulása Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Működési célú támogatás áht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusz Takarékszövetkezet - falunap Működési célú támogatás áht-on kívülrő összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Eljárási díj (kifüggesztés) Közhatalmi bevételek összesen: Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Egyéb működési bevétel összesen: Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás ÁFA bevételek ÁFA visszatérülés Összesen:

4 Erdőgazdálkodás Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek ÁFA visszatérülés Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj ÁFA bevételek ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevételek Összesen: Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke Temetkezési szolgáltatás Egyéb köztemetési szolg.ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ravatalozó bérleti díj ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Összesen: Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - Téli átmen. - hosszú időtart. közfogl Összesen:

5 Közfoglalkoztatási program Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Start közmunka program támogatása Összesen: "Téli és egyéb értékteremtő " kistérségi startmunka mintaprogram Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - erdőápoló Összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - közterület takarító, ügyviteli foglalk Összesen: Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen: Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Összesen:

6 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről Országgyűlési képviselő-választás Európai parlamenti képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Összesen: Közös Hivatal Összesen Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről Országgyűlési képviselő választás Európai parlamenti képviselő választás Önkormányzati képviselőválasztás Közös Hivatal Összesen: összesen: Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Előző évi pénzmaradvány Közös Hivatal Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH -parképítés KEOP- megújuló eneretikai pályázat támogatása BM - térfigyelő kamerák elhelyezése Miniszterelnöki Hivatal - energetikai önerő pályázat Összesen:

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás járda felújításhoz Katolikus Egyház - ideiglenes pénzeszköz visszaut Összesen: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod. kapcs. felad. Felhalmozási bevételek Ingatlanértékesítés - Május 1. utca vasútőrház Összesen: Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás Összesen: Mezőgazdasági támogatások Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - tanyafejlesztési program - eszközbeszerzés Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen: összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kív Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevételek Kamatbevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás járdafelújításhoz Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Katolikus Egyház ideiglenes pe. visszaut Felhalmozási bevételek Ingatlanértékesítés összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Levonás: Irányító szervi támogatás JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK 202 MINDÖSSZESEN

9 KIADÁSOK Eredeti ei Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Előzőleg Jelenleg Eredeti ei. Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív Tartalékok általános tartalék céltartalék Elvonások és befizetések Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Összesen: Erdőgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár Dologi kiadások Összesen: Előzőleg Jelenleg Eredeti ei. Előzőleg Jelenleg Eredeti ei Összesen Előzőleg Jelenleg Zöldterület kezelés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Egyéb műk.célú kiadások Elvonások, befizetések Összesen:

10 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése Dologi kiadás Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások Összesen: Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Összesen: Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen:

11 Kistérségi Startmunka-mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Dologi kiadások Összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:

12 Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Tartalékok Összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közös Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Tartalékok Közös Hivatal összesen: összesen: Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítsése Települési környezetvédelmi program Ingatlanok beszerzése, létesítése Közös Hivatal kazáncsere KEOP pályázat - napelemes energiaellátás Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Canon fényképezőgép vásárlás Térfigyelő kamerák Polcrendszer

13 ÁFA

14 Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László utca 29. tetőszerkezet, kémény Közös Hivatal világítás korszerűsítés ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Önkormányzati Társulásnak Étkeztetés - eszközbeszerzés Közművelődés - eszközbeszerzés Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás Összesen: Út, autópálya építés Beruházások Parkoló az iskolához Közlekedést segítő burkolatok felfestése Belterületi utak vízelvezető árkainak rekonstrukciója Alkotmány utca vízelvezetés Kerékpárút híd tervezés, kivitelezés Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Padok a Dózsa Gy. utcára ÁFA Felújítás Járdaépítés ÁFA Összesen: Erdőgazdálkodás Beruházás Kapálógép ÁFA Összesen: Zöldterület-kezelés Beruházások Parképítés Fűnyíró beszerzés ÁFA Összesen: Kistérségi Startmunka-mintaprogram Beruházások Kisértékű tárgyi eszközök (szerszámok)

15 Összesen:

16 Piaci vásári tevékenység Felújítás Ingatlan felújítás Áfa Összesen: Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen: Közös Hivatal Beruházások Informatikai eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök Irodabútor beszerzés ÁFA Közös Hivatal összesen: összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Elvonások, befizetések Tartalékok összesen: Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: