Költségvetés 2015 /adatok ezer forintban/

Átírás

1 Költségvetés 2015 /adatok ezer forintban/ 1.sz.melléklet B E V É T E L K I A D Á S O K Ssz. Bevételek forrásonként Mellék er.ei 2014 mód.ei 2015 terv % Ssz. Kiadások Mellék er.ei 2014 mód.ei 2015 terv % Működési jellegűek let sz. Működési jellegűek let sz. 1 Önkormányzati intézmények bevételei 1/a ,43% 1 Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 8/a ,93% 2 Helyi adóbevételek ,37% 2 Önkormányzati feladatok ,55% 3 Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. 3, ,36% 3 Városüzemeltetési feladatok ,45% 4 Központi ei., egyéb állami támogatás ,00% 4 Szociálpolitikai feladatok ,60% 5 Állami támogatás ,02% 5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök) ,45% 6 Átengedett központi adók ,33% 6 Külön keretek ,29% 7 Tartalékok, pályázati céltartalék ,91% Összesen ,67% Összesen ,53% Felhalmozási jellegűek Felhalmozási jellegűek 1 Vagyonhasznosítási bevétel ,27% 1 Intézmények beruházásai, felújításai 8/a,8/b ,75% 2 Lakásgazdálkodás egyéb bevétel ,00% 2 Beruházások és átadott pénzeszközök 8,11, 13, ,75% 3 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,28% 4 Lakásgazdálkodás ,00% 4 Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/ ,89% 5 Pénzmadványt terhelő kifizetés ,00% 5 Hitel Összesen ,05% Összesen ,04% Bevétel mindösszesen ,12% Kiadások mindösszesen ,12% 0

2 Önkormányzati intézmények bevételei kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban / ezer Ft / 1/a.sz.melléklet 2014 évi eredeti előirányzat 2014 évi módosított előirányzat 2015 évi terv támogatás 2015/2014 Saját Átv.pénzPénzm. Támog. Összesen Saját Átv.pénz Pénzm. Támog. Összesen Saját Átv.pénz Pénzm. Támog. Összesen % Járóbeteg-ellátó Centrum ,42% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda ,27% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár ,99% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Televízió ,08% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Polgármesteri Hivatal ,17% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ ,30% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Bölcsőde ,55% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat) ,26% ,30% Összesen ,82%

3 Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet / ezer Ft / Sorszám B E V É T E L 2015/ 2014 er.ei 2014 mód.ei 2015 terv 2014 % 1/H. Idegenforgalmi adó ,70% 2/H. Építményadó ,00% 3/H. Iparűzési adó ,65% 4/H. Közigazgatási bírság ,00% Adóérdekeltség Helyi adók összesen ,74% 1/K. Gépjárműadó ,33% Termőföld bérbeadásából szárm.jöved. Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen ,33% Összesen ,72%

4 Egyéb bevételek / ezer Ft / 3.sz.melléklet Sorszám B E V É T E L 2015/ er.ei 2014 mód.ei 2015 terv % Önkormányzati egyéb bevételek 1/ÖK Önkormányzati ig.tev ,19% 2/ÖK Sportház bevétele ,67% 3/ÖK Hulladéklerakási díj áthárítása ,00% 4/ÖK Mezőőrség vállalkozók általi támogatása ,00% 2014 évben befolyt többletbevételek ,00% Önkormányzati egyéb bevételek összesen ,44% Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek 1/PH Közterület felügyelet ,00% 2/PH Körzeti Építéshatóság ,00% 3/PH Családi és társadalmi ünnepségek ,69% 4/PH Polgármesteri Hivatal ig.tev ,07% Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen ,60% Egyéb bevételek mindösszesen ,32% Összesen ,32%

5 Átvett pénzeszközök /ezer Ft-ban/ 4.sz.melléklet Sorszám B E V É T E L 2015/ er.ei 2014 mód.ei 2015 terv % 1/M Agrártermelési támog. mezőőrségre ,33% 2/M Természettudományos labor kialakítása ,26% 3/M Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP / pályázat) ,52% 4/M Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) ,14% 5/M OTP LTP megtakarítások Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 47 Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatás Közmunkára Iskola egészségügyre 239 Európai mobilitás hét támogatása 450 Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat) Egyéb 2014 évben átvett pénzek Működési célra átvett pénzeszközök összesen: ,60% 1/F 2/F (H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F ) Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉÁOP-5.1.2/D ) ,16% ,74% 3/F Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉÁOP-3.1.2/A ) ,00% 4/F Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón Pályázatok önerő támogatásai 2014 évben ,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: ,18% Összesen ,87%

6 Központosított támogatások / ezer Ft / 5.sz.melléklet Sorszám B E V É T E L 2014 er.ei 2014 mód.ei 2015 terv % 1/K Adósságrendezés ,00% 2/K Rendszeres szoc.segély ,00% 3/K Szoc.ágazati pótlékra ,00% 4/K Óvodáztatási támogatás 480 0,00% 5/K Normatív lakásfenntartási támogatás ,00% 6/K Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,00% 7/K Természetbeni GYVT ,00% 8/K Könyvtárfejlesztésre ,00% 9/K Nyári szoc.gyermekétkeztetésre ,00% 10/K Bérpolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés ,00% 12/K Helyi közlekedés támogatása ,00% E útdíj bevételkiesés kompenzálása ,00% Összesen ,00%

7 Normatív állami hozzájárulások Ssz. Mennyisé gi egység Mutató évi támogatási előirányzat 2014 évi módosított előirányzat évi terv I.1.a Önkormányzati hivatal működési támogatása fő 46, I.1.b Település üzemelés I.1.ba Zöldterület gazdálkodás ha I.1.bb Közvilágítás fenntartása I.1.bc Köztemető fenntartása m I.1.bd Közutak fenntartása I.1.c Egyéb kötelező önk. feladatok I.1.d Lakott külterület támogatása fő I.1.e Üdülőhelyi feladatok (beszámítás: Ft) Beszámítás: a évi iparűzési adóalap 0,5%-a I. Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen: II.1 Óvodapedagógusok bértámogatása fő Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám. fő II.2 Óvodaműködtetés tám. fő II.5 Kieg.tám. az óvodapedag. minősitési többletkiadásaihoz fö II. Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen: III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása III.3.aa Szociális és gyermekjóléti alap III.3.ab Társulás kiegészités gyermekjóléti szolg. fő 4 848, III.3.ad Társulás kiegészités csdaládsegitésre fő III.3.c Szociális étkezés fő III.3.d Házi segítségnyújtás fő III.3.f Időskorúak nappali int. ellátása fő III.3.ja Bölcsőde fő III.5 Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés) fő III.5.a Elismert dolgozók bértámogatása fő III.5.b Üzemeltetési támogatás III Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: IV.1.d Könyvtár közművelődés Lakosságs zám IV.1.e Múzeum érdekeltségnöv. támogatása IV Kulturális feladatok támogatása összesen: I-V. pontig összesen: Összes normatíva

8 Vagyonhasznosítási bevételek / ezer Ft / 7.sz.melléklet Sorszám Polgármesteri Hivatal működési bevételek B E V É T E L 2015/ er.ei 2014 mód.ei 2015 terv % 1/PH Ingatlan bérbeadása ,30% 2/PH Szántó bérleti díj ,13% 3/PH Közterület használati díj ,29% 4/PH Camping bevétele ,00% 5/PH Üdülők bérleti díja ,00% 0,00% 0,00% Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen ,24% Önkormányzati felhalmozási bevételek 1/ÖK Ingatlan értékesítés ,67% 2/ÖK Gyógyfürdő területhasználati díja ,51% 3/ÖK Vagyonhasználati díj /távhő/ ,00% 4/ÖK Vagyonhasználati díj /víz/ ,00% 5/ÖK Vagyonhasználati díj /csatorna/ ,00% 6/ÖK Vagyonhasználati díj /sportpálya/ ,00% 7/ÖK Közvilágítás közterület bérleti díja ,00% 0,00% Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen ,27% Lakásgazdálkodási bevételei 1/LA Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat ,00% Lakásgazdálkodási bevételei összesen ,00% Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen ,81%

9 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. kiadások Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Felúj. kiadás Összesen Önkormányzati intézmények kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban / ezer Ft / 2014 évi eredeti előirányzat 2014 évi módosított előirányzat 2015 terv % Járóbeteg-ellátó Centrum ,00% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda ,71% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár ,02% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Televízió ,61% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Polgármesteri Hivatal ,39% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ ,31% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Városi Bölcsőde ,28% Ebből: - Kötelező Önként vállalt Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat) ,41% ,43% Összesen ,82%

10 Sorszám Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. kiadások Ellátott. pénz.jut. Felhalm. kiadás Összesen Önkormányzati feladatok / ezer Ft / 2014 évi eredeti előirányzat 2014 évi módosított előirányzat 2015 terv % Önkormányzati feladatok 1/ÖK Állattenyésztés ,85% 2/ÖK Állategészségügy ,00% 3/ÖK Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter ,15% 4/ÖK Képviselői juttatás ,02% 5/ÖK Vendégellenőrök ,46% 6/ÖK Vagyonbiztosítás ,26% 7/ÖK Polgári védelem ,16% 8/ÖK Kötelező orvosi vizsgálat ,00% 9/ÖK Közfoglalkoztatás ,00% 10/ÖK ÁFA befizetés ,00% 11/ÖK Tornacsarnok üzem ,36% 12/ÖK Mezőőrség ,42% 13/ÖK Úszásoktatás ,67% 14/ÖK Környezetvédelmi Alap ,00% 15/ÖK Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre ,00% 16/ÖK Vizi közmű társulat kiadásai, hitelkamat ,93% 17/ÖK Tagdíjak ,00% 18/ÖK Zászlókihelyezés,pótlás ,67% 19/ÖK Energetikai szakértés ,00% 20/ÖK Városi egységes számviteli rendszer kialakítása,üzem ,00% 21/ÖK Igazgatási bankköltség és postaköltség ,00% Sportpálya fenntartás rezsiköltségei ,00% Továbbszámlázott szolgáltatások ,00% Iskola egészségügy ,00% Megszűnő intézményekkel kapcs.kiadások ,00% Önkormányzati feladatok összesen ,26% Polgármesteri Hivatal feladatai 1/PH Közterület felügyelet ,67% 2/PH Fénymásolás ,92% 3/PH Polgármesteri Hivatal ,89% 4/PH Gépkocsi üzemeltetés ,00% 5/PH Körzeti építéshatóság ,61% 6/PH Családi társ. ünnepek ,19% 7/PH Saját ingatlan hasznosítása ,91% 8/PH Városháza takarítás ,07% 9/PH Minőségügy ,68% 10/PH Adóigazgatási feladatok ,73% 11/PH Informatikai üzemeltetési költség ,00% 12/PH Szoftverhasználati díjak ,00% Flexibilis, humánus hivatal TÁMOP Választások Polgármesteri Hivatal feladatai összesen ,89% Összesen ,37%

11 Sorszám Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Ellátott. pénz.jut. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás Felhalmozás Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. kiadások Felhalmozás Összesen % Városüzemeltetés / ezer Ft / 2014 évi eredeti előirányzat 2014 évi módosított előirányzat 2015 terv 1/ÖK Építés és településfejlesztés ,00% 2/ÖK Vízrendezés belvízmentesítés ,00% 3/ÖK Köztisztaság síktalanítás ,00% 4/ÖK Parkfenntartás ,00% 5/ÖK Közvilágítás /átvett utakkal együtt/ ,94% 6/ÖK Közvilágítás 2014 évi vitatott számla ,00% 7/ÖK Egyéb áramdíjak ,00% 8/ÖK Külterületi utak és hidak fenntartása ,00% 9/ÖK Belterület utak fenntartása ,00% 10/ÖK Hulladéklerakás ,54% 11/ÖK Hulladékátszállítás többletköltsége ,87% 12/ÖK Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem ,00% 13/ÖK Komplex hulladéktelep ,99% 14/ÖK Inert hulladéklerakó üzemeltetés ,67% 15/ÖK Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés ,33% 16/ÖK Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj) ,00% Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői 17/ÖK járat ,58% 18/ÖK Fesztiváltér vagyonhasználati díja ,00% 19/ÖK HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal ,59% 20/ÖK Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat ,62% 21/ÖK Allergén növények kaszálása ,00% 22/ÖK Hulladéklerakók fenntartása ,00% 23/ÖK Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés ,45% 24/ÖK Szökőkutak karbantartása ,33% 25/ÖK Kilátási háromszögek biztosítása ,00% 26/ÖK Fakivágás ,25% Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény 27/ÖK kíírtása, siktalanítás ,67% 28/ÖK Harangház üzemeltetés, karbantartás ,00% 29/ÖK Utcabútorok karbantartása ,00% 30/ÖK Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása ,00% 31/ÖK Jelzőlámpák üzemeltetése ,00% 32/ÖK Illegális hulladéklerakók felszámolása ,00% 33/ÖK Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/ ,00% 34/ÖK Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása ,00% 35/ÖK Dózsa György út kerékpárút tervkészítés ,00% 36/ÖK Utcanévtáblák pótlása+ információs táblák /ÖK Forgalmi rend felülvizsgálat /ÖK Közterületi falevél elszállitása lakosságtól /ÖK Öntözőrendszerek üzemeltetése /ÖK Utak padkarendezése 1 km /ÖK Közterületi falevél elszállítása /ÖK Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/ /ÖK Közműnyílvántartó üzemeltetése /ÖK Környezetvédelmi program /ÖK Kiemelt sírok gondozása ,00% 46/ÖK Térfigyelő kamerák üzemeltetése ,00% 47/ÖK Önkormányzati erdők művelési feladataira Inert hulladék lerakási illeték ,00% Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás ,00% Integrált településfejlesztési stratégia ,00% Csapadékvízhálózat hatósági díj ,00% Szilfákalja 20 játszótér kerítés helyreállítás ,00% Emlékezés tere feldíszítése ,00% Útépítési, felújítási tervek készítése ,00% 2014 évi módositások ,00% Viharkár helyreállítása ,00% Összesen ,54%

12 Szociálpolitikai feladatok / ezer Ft / 10.sz.melléklet Sorszám 2014 er.ei mód.ei terv % 1/PH Aktív korúak rendszeres szociális segélye ,14% 2/PH Egészségkárosodottak ellátása ,00% 3/PH Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,47% 4/PH Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni ,44% Óvodáztatási támogatás 480 Családtámogatások 2013 évről 47 Polgármesteri Hivatal összesen: ,86% 1/ÖK Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel ,00% 2/ÖK Köztemetés ,00% 3/ÖK Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/ ,72% 4/ÖK Közgyógyellátás méltányos ,00% 5/ÖK Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj ,67% 6/ÖK Babaköszöntő csomag ,09% 7/ÖK Kiskorúak térítési díj átvállalása ,67% 8/ÖK Nyári szociális gyermekétkeztetés ,00% 9/ÖK Beiskolázási támogatás ,57% 10/ÖK Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.) ,00% 11/ÖK Települési támogatások Diétás étrend Természetbeni GYVT Közfoglalkoztatás (5-30%) ,00% Önkormányzat összesen: ,19% Mindösszesen ,69%

13 Egyéb kiadások /Átadott pénzeszközök/ 11.sz.melléklet /ezer Ft/ Sorszám K I A D Á S 2014 er.ei 2014 mód.ei 2015 terv % 1/F Hungarospa Rt alaptőke-emelés ,80% 2/F Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat ,70% 3/F Önerős közműépítés ,00% MKKSZ épület felújításra / Gábor Áron u 70-72/ ,00% Panelprogram ,00% HSE pályázati önrész Szoc.Szolg.Kp támogatása Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen ,75% 1/M Városi sportpálya fenntartása ,00% 2/M Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása ,27% 3/M Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása ,00% 4/M TDM támogatása + Tourinform ,82% 5/M Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/ ,00% 6/M Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása ,00% 7/M Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása ,00% 8/M Polgárőrség támogatása ,00% 9/M Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez ,00% Támogató szolg.támogatása (Szoc.Szolg Kp) Működési célra átadott pénzeszközök összesen: ,17% Összesen ,10%

14 Külön keretek / ezer Ft / 12.sz.melléklet Sorszám K I A D Á S 2014 er.ei 2014 mód.ei 2015 terv % 1/ÖK Háziorvos minimum feltétel biztosítása ,00% 2/ÖK Tüdőszűrésre, buszos emlőszűrés ,33% Igazgatási,Egézségügyi,Szociális Bizottság ,84% 3/ÖK Turisztikai célkeret ,82% 4/ÖK Turisztikai nagyrendezvényekre /ÖK Városmarketing ,65% Turisztikai Bizottság összesen: ,11% 6/ÖK Oktatáspol. célfeladat ,00% 7/ÖK Városi sport és utánpótlás keret ,00% 8/ÖK Kulturális és közművelődési keret ,00% Kulturális,Sport,Nevelési Bizottság ,40% 9/ÖK Külön kiadások ,00% 10/ÖK Városi kitüntetések ,00% 11/ÖK Közbeszerzések kiadásai ,00% Polgármester összesen: ,22% 12/ÖK Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére /ÖK Civil szervezetek és intézmények támogatása ,00% Gazdasági Bizottság ,86% Képviselőtestületi hatáskör: 14/ÖK EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz ,00% 15/ÖK Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia ,53% 16/ÖK Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő ,00% 17/ÖK Természettudományos labor kialakítása ,26% 18/ÖK Büro-ráció ÁROP pályázat ,35% 19/ÖK Vizi közműtől átvett hitel visszafizetése /ÖK "Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat ,10% 21/ÖK Adósságkonszolidáció és kamatának visszafizetése /ÖK Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira /ÖK Európai mobilitási hét /ÖK Norvégalapból templomfelújítás önerő /ÖK Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/ Óvoda energetikai pályázat önerő Hitélet támogatása Bérkompenzáció maradványa 172 Önkormányzati feladatok összesen: ,30% Polgármesteri Hivatal kiadásai: 1/PH Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó ,45% Flexibilis Humánus Hivatal TAMOP / Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: ,82% Mindösszesen ,48%

15 Sorszám Beruházások /ezer Ft/ K I A D Á S 2014 er.ei 2014 mód.ei 2015 terv 13.sz.melléklet % Felhalmozási kiadások: 1/ÖK Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat ,46% 2/ÖK Hősök tere feldíszítése /ÖK (H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP /D-09-2F ) ,14% 4/ÖK Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész ,47% 5/ÖK Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón pályázat ,20% 6/ÖK Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész /ÖK Térfigyelő kamerarendszer bővítése ,19% 8/ÖK Útépítések /ÖK Fásítás ,00% 10/ÖK Utcabútor beszerzés ,00% 11/ÖK Extrém sportpálya kialakítása ,00% 12/ÖK Műfüves pálya építésének önereje ,00% 13/ÖK Óvodák előtti parkolók /ÖK Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J-Fürdő utca között /ÖK Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás /ÖK Kertészet megosztás és közművesítés /ÖK Kertészeti telakalakítás miatti kisajátítás /ÖK Szép Ernő utca teniszpályák megvásárlása /ÖK Méltányossági kisajátítás /ÖK Intézmények részére 3db gépkocsi /ételszállítás/ Rákóczi utca 21 alatti óvoda parkoló építés Útépítés /Eötvös u. és Ipartelep u. / Bihari u. kisajátítás (közmű- és kerítés áthelyezés) Művelődési Központ nagyterem székek, két iroda és üzlethelyiség berendezése Városi Televízió eszköz beszerzés Közvilágítási lámpatestek megvásárlása /maradványértéken/ Városi stadion fejlesztése /kondipark létesítése/ Közvilágítás bővítés Önkormányzati feladatok összesen: ,14% 1/PH Ügyviteli eszközök pótlása ,00% Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: ,00% Felhalmozás mindösszesen: ,08%

16 Felújítások /ezer Ft/ 14.sz.melléklet Sorszám K I A D Á S 2014 er.ei 2014 mód.ei 2015 terv % Felújítási kiadások: 1/ÖK Hőforrás utca rekonstrukció pályázat ,02% 2/ÖK Közterületek felújítása /járda/ ,00% 3/ÖK Intézményfelújítások /ÖK Játszóterek felújitása /ÖK Szökőkutak felújitása /ÖK Ivóvíz közmű /ÖK Szennyvízközmű Útszőnyegezések Városháza homlokzat karbantartás Kerékpárút felúj./nyugati sor.- Keleti főcsat között/ Hőforrás utcai gyógyvízkút átépítése Bethlen utca járdafelújítás Műv.Közp.előtt Hőforrás utca többletköltsége Szennyvízátemelő szivattyú HSE keritésfelújitás Tornacsarnok felújitása Szent I park elektromos hálózat Önkormányzati felújítások összesen: ,37%

17 Létszám adatok 15.sz.melléklet Járóbeteg-ellátó Centrum Gönczy Pál Ált. Iskola Thököly Imre Ált. Iskola Bárdos Lajos Ált.Iskola Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola Bocskai István Szakképző Iskola Hőgyes Endre Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola Szép Ernő Kollégium Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Városi Televízió Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcsőde Zichy G.Zeneiskola Lapkiadó Intézmény Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Önkormányzati feladatok Közfoglalkoztatás Bocskai István Múzeum 2011 évi létszám fő 2012 évi létszám fő évi létszám fő évi létszám fő 2015 évi létszám fő , Összesen 888,

18 Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik (ezer Ft) 16.sz.melléklet 2016 évre 2017 évre 2018 évre 2019 évre Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Szennyvízcsatorna III ütem LTP kiegészítés Hitel és kamatai szennyvízcsat III. ütem után 0 Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés Jóteljesitési garanciák visszafizetése Összesen:

19 Finanszírozási terv 2014 évre január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen BEVÉTELEK Intézményi bevételek Helyi adóbevételek Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök Állami támogatások Átengedett központi adók Vagyonhasznosítási bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétel Hitel Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai Önkormányzati feladatok Városüzemeltetési feladatok Szociálpolitikai feladatok Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök) Külön keretek Általános tartalék Beruházások és átadott pénzeszközök Pénzmaradványt terhelő kifizetések Hiteltörlesztés 0 Kiadások összesen: Bevételek és kiadások különbözete Halmozott egyenleg

20 Tájékoztató az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről 18.sz.melléklet év (H)ősök terein - város és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP /D-09-2f Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvízelvezető rendszer bővítése ÉAOP-5.1.2/D Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón ÉAOP-3.1.2/A Források (eft) Nem elszámolható saját saját forrás támogatás Pályázat zárása folyamatban Pályázat folyamatban Pályázat folyamatban Szabadtéri színpad felújítása HURO Pályázat tartaléklistán van Flexibilis, humános, korszerű hivatalért TÁMOP / Az önkormányzati civil partnerség megerősítése Hajdúszoboszlón a fenntartható fejlődésért ÁROP-1.A Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP / Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP / Büro-ráció: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában ÁROP-1.A Napelemes rendszerek kialakitása Hajdúszoboszlón KEOP /N/ Hajdúszoboszló Városháza energetikai korszerüsitése KEOP /F/ Kiadások összesen (eft) Pályázat folyamatban Pályázat tartaléklistán van Pályázat zárása folyamatban Pályázat folyamatban Pályázat folyamatban Pályázat nyert támogatási szerződéskötés folyamatban A pályázat elbírálás alatt Összesen Megjegyzés