KIADÁS 2006. év. 7./ Közhasznú munkavégzés 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Családsegítő Központ

1/16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2006. évi eredeti előirányzat 2006. évi módosított előirányzat 2007. II. 20.) 2006. évi teljesítés Fejezet, cím, alcím Munkáltatót Személyi Munkáltatót Dologi Pénzeszköz Személyi Pénzeszköz Személyi Munkáltatót Dologi Pénzeszköz Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen juttatás terhelő járulék kiadás átadás juttatás átadás juttatás terhelő járulék kiadás átadás járulék Összesen I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselô-testület kiadásai 2./Polgármesteri Hivatal Igazgatási 99 500 29 562 129 062 99 500 29 562 129 062 92 024 26 498 118 522 kiadásai 1 202 992 358 229 410 835 1 972 056 1 209 520 363 228 421 914 2 134 1 996 796 1 163 797 345 794 333 072 2 134 1 844 797 3./Piac 4./Polgárvédelmi Parancsnokság 16 463 2 041 5 526 696 13 189 4 163 35 178 6 900 15 847 2 633 5 368 900 16 095 4 460 37 310 7 993 15 659 2 152 4 877 515 13 279 4 394 33 815 7 061 5./Állategészségügyi feladatok 6./ Sportfeladatok 3 723 3 800 1 234 1 216 2 429 6 486 7 386 11 502 3 723 4 262 1 236 1 462 2 917 6 373 7 876 12 097 3 611 3 586 1 073 848 1 877 6 671 6 561 11 105 7./ Közhasznú munkavégzés 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Családsegítő Központ 47 400 323 316 42 940 16 369 105 245 14 148 12 928 156 744 8 138 76 697 585 305 65 226 46 972 328 893 42 940 16 171 107 346 14 193 12 928 157 426 8 269 250 76 071 593 665 65 652 17 310 325 828 41 078 5 821 103 478 12 941 10 278 154 996 7 030 250 33 409 584 302 61 299 10./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 10./ Óvodák összesen 11./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 196 798 64 581 38 543 299 922 199 699 65 865 41 792 307 356 189 101 60 743 38 720 288 564 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 55 956 18 071 19 173 93 200 56 069 18 191 22 689 96 949 55 350 18 029 20 170 93 549 40 899 13 188 12 338 66 425 42 409 13 752 14 685 70 846 40 689 13 103 13 064 66 856 34 776 11 223 11 558 57 557 34 886 11 376 13 768 60 030 34 441 11 178 12 200 57 819 27 028 8 720 7 549 43 297 27 140 8 811 8 652 44 603 26 557 8 440 7 493 42 490 32 642 10 535 11 025 54 202 32 824 10 680 11 366 54 870 32 155 10 395 11 190 53 740 52 097 16 836 15 702 84 635 52 093 16 916 18 920 87 929 51 381 16 723 16 383 84 487 82 380 26 619 23 294 132 293 82 213 26 680 25 796 134 689 81 275 26 045 24 552 131 872 35 940 11 647 11 556 59 143 35 559 11 586 14 599 61 744 35 237 11 728 13 699 60 664 40 006 12 920 13 293 66 219 39 955 12 994 16 470 69 419 39 483 12 449 14 228 66 160 47 091 15 228 18 029 80 348 46 217 15 024 21 334 82 575 46 006 14 797 18 543 79 346 44 235 14 273 12 993 71 501 44 342 14 376 13 406 72 124 43 507 13 924 11 920 69 351 42 871 13 828 11 983 68 682 43 343 14 053 14 672 72 068 42 973 14 026 13 141 70 140 40 306 13 084 12 908 66 298 41 175 13 430 15 092 69 697 40 930 13 236 12 718 66 884 32 572 10 530 9 984 53 086 32 756 10 652 11 348 54 756 32 104 10 408 9 706 52 218 43 381 13 982 12 747 70 110 43 494 14 089 14 926 72 509 43 193 13 908 12 967 70 068 57 408 18 520 22 934 98 862 57 424 18 615 27 200 103 239 57 003 18 762 25 837 101 602 60 092 19 396 23 320 102 808 62 885 20 376 25 236 108 497 62 427 20 099 23 175 105 701 769 680 248 600 250 386 1 268 666 774 784 251 601 290 159 1 316 544 764 711 247 250 260 986 1 272 947 250 549 82 375 65 018 397 942 253 448 83 725 67 044 404 217 248 942 80 116 61 215 390 273 179 338 58 981 38 511 276 830 180 449 59 663 45 605 285 717 177 749 57 576 41 453 276 778 146 221 47 928 33 373 227 522 149 518 49 371 42 607 241 496 147 948 46 829 36 754 231 531 120 297 39 626 33 473 193 396 124 306 41 189 38 474 203 969 123 197 40 145 36 856 200 198 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 97 845 32 156 16 012 146 013 102 482 33 873 19 698 156 053 100 231 32 256 18 846 151 333 - Hősök tere - Kép u.(czimra Gyula) 169 621 211 320 55 932 69 470 45 646 41 715 271 199 322 505 172 129 211 270 57 051 69 859 47 610 46 242 276 790 327 371 168 732 201 835 54 481 65 311 46 474 43 005 269 687 310 151 - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) 106 031 280 619 171 754 110 464 34 921 92 270 56 566 36 321 21 789 88 276 42 503 8 600 162 741 461 165 270 823 155 385 107 663 284 253 172 450 110 682 35 723 93 884 57 321 36 619 26 801 90 624 47 023 11 842 170 187 468 761 276 794 159 143 99 667 282 208 170 307 107 620 32 081 89 725 55 826 34 825 25 451 88 712 43 349 10 536 157 199 460 645 269 482 152 981 - Tanuszoda - Nyári napközistábor 7 049 3 866 2 320 1 224 9 795 3 376 19 164 8 466 7 049 3 866 2 326 1 224 10 040 2 778 19 415 7 868 7 009 2 971 2 077 682 7 545 2 853 16 631 6 506

2/16 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 11./ Általános Iskolák összesen 2 051 772 674 671 486 630 3 213 073 2 079 264 687 693 538 180 3 305 137 2 027 517 652 673 501 769 3 181 959 12./ Zeneiskola (Bartók Béla) 13./ Nevelési Tanácsadó 14./ Újlak u. Uszoda 15./ Pedagógiai Központ 16./ Gyermekjóléti Szolgálat 149 312 49 142 8 961 207 415 150 640 49 751 11 948 212 339 149 407 47 862 11 210 208 479 97 258 31 894 8 254 137 406 96 788 31 931 9 827 138 546 95 842 30 849 8 380 135 071 37 469 12 591 54 806 104 866 37 472 12 649 53 847 103 968 37 351 12 090 53 353 102 794 19 320 6 322 10 856 36 498 19 507 6 455 11 390 37 352 18 870 5 674 10 242 34 786 48 182 15 869 8 799 72 850 48 241 15 952 9 549 73 742 47 799 14 509 7 152 69 460 17./ Fejezeti szintű kiadások - Folyószámla hitelkamat - Hősök Terei Általános Iskola 10 000 10 000 10 000 10 000 bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség 76 500 76 500 96 300 96 300 95 321 95 321 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 27 630 27 630 25 790 25 790 - Óvodák visszafizetése - Közvélemény kutatás az önkormányzat 2 565 2 565 tevékenységéről 3 960 3 960 3 960 3 960-1956-os emlékplakett készítés 260 260 60 200 260 40 48 200 288 - Kerületi díszpolgári cím adományozás 700 77 1 075 1 852 718 84 450 600 1 852 718 84 183 600 1 585 - Kerület részekért díj adományozás kiadásai 1 920 211 2 580 4 711 1 920 211 1 194 1 200 4 525 1 878 205 1 092 1 200 4 375 - Közművelődési feladatok 300 96 1 554 1 950 333 121 1 439 35 1 928 280 57 608 35 980 -Tájékoztatás, lapkiadás ebből: önkormányzati tájékoztató 23 804 3 000 23 804 3 000 26 048 3 000 26 048 3 000 19 131 96 19 131 96 - Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja 4 320 4 320 4 320 4 320 3 240 3 240 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 7 500 7 500 50 13 9 783 474 10 320 50 13 3 064 474 3 601 - Társadalmi események ünneplése 4 850 4 850 12 16 2 710 2 140 4 878 12 10 2 291 2 140 4 453 -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 800 800 605 390 995 451 390 841 - Országgyűlési képviselők választásának költsége 9 090 2 260 5 488 16 838 9 090 2 223 5 488 16 801 - Helyi önkormányzati és helyi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolításának költsége 4 647 1 108 6 224 64 12 043 4 488 1 108 6 224 64 11 884 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 960 960 76 884 960 76 884 960 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2 000 2 000 2 000 2 000 - Ingatlankataszter karbantartása 1 000 320 4 093 5 413 1 000 320 4 093 5 413 2 841 2 841 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 5 694 5 694 7 289 7 289 2 054 2 054 - Védelmi Bizottság működtetése 390 390 390 390 201 201 - Végrehajtási költségek - Polgármesteri Hivatal ISO 9001 1 500 1 500 1 769 1 769 1 769 1 769 minőségbiztosítási rendszerének működtetése 3 000 3 000 3 400 3 400 3 406 3 406 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 1 400 1 400 600 800 1 400 600 800 1 400 - Kerületközpont karácsonyi díszkivilágítása 2 498 2 498 2 498 2 498 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 700 700 700 700 698 698 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

3/16 88 89 90 91 - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény 700 700 700 700 700 700-2006.évi jeles évfordulók és kiemelt rendezvények költségei 980 5 400 6 380 5 400 5 400 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 6 000 6 000 11 425 11 425 11 000 11 000 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 - Parrag Emil festőművész életműkatalógusa megjelentetésének támogatása 900 900 1 100 1 100 1 100 1 100 - Vigyázó Ferenc Művészeti Társaság jubileumi katalógusának támogatása 700 700 700 700 700 700 - Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése 900 900 900 900 - Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész és a kapott támogatás átadása 1 300 1 300 2 268 2 268 2 268 2 268 - Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzés céljára a Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére 1 201 1 201 1 201 1 201 - Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása és környezetének rendezése 2 000 2 000 1 998 1 998 - Fuchs - kastély emeleti szintjének berendezése Civil Szervezetek Háza számára 2 000 2 000 1 816 1 816 - Bartók - Ház berendezésére és ünnepélyes avatásával kapcsolatos kiadások 3 000 3 000 2 994 2 994 - Közkifolyók éves vízdíja 2 400 2 400 2 586 2 586 2 586 2 586 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 144 000 144 000 144 000 144 000 141 809 141 809-2005. évről áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 16 650 16 650 16 650 16 650 - Lakossági kerti hulladék elszállítására - "Szép virágos" kerületért akció 5 000 1 000 5 000 1 000 5 000 1 000 5 000 1 000 4 425 970 4 425 970 - Kisállat hullák elszállítása 105 közterületekről 2 000 2 000 2 000 2 000 1 839 1 839-2005.évről áthúzódó út, járdák, 106 közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 63 991 15 64 006 39 203 15 39 218 - Út, járdák, közterület és felszíni 107 vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 220 800 220 800 257 016 6 664 263 680 160 624 6 664 167 288 - Földutak permetezett zúzottkővel 108 történő terítése 83 800 83 800 98 950 98 950 93 247 93 247 109 - Kerületi útépítések eljárási költsége 5 000 5 000 5 000 5 000 1 047 1 047 110 111 112 113 114 - Közutak és vízelvezető árkok esőzés utáni helyreállítása 9 799 9 799 8 903 8 903 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Azonnali és átalánydíjas karbantartás - Tervszerű karbantartás 6 833 6 833 12 098 12 098 5 203 5 203 30 000 30 000 34 870 34 870 6 188 6 188 336 000 336 000 330 109 330 109 215 300 215 300-2005. évről áthúzódó tervszerű karbantartás 114 074 114 074 66 433 66 433

4/16 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai 115 felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok 3 400 3 400 3 400 3 400 614 614 116 - Közműnyilvántartás vezetése 2 992 2 992 2 992 2 992 2 983 2 983 - Csatornaépítések decentralizált 117 támogatási pályázatának pályázati díja 750 750 750 750 750 750 - Vezetékes energiahordozók (gáz és 118 elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítási költsége 3 048 3 048 3 048 3 048 324 324 - Új lakóparkokban utca névtáblák 119 kihelyezése, hiányzók pótlása 3 800 3 800 4 476 4 476 2 017 2 017 - Oktatási intézmények munka- és 120 tűzvédelmi feladatainak ellátása 6 400 6 400 6 400 6 400 4 992 4 992 - Egészségügyi, szociális és egyéb 121 intézmények munka-, és tűzvédelmi feladatainak ellátása 1 560 1 560 1 560 1 560 1 542 1 542 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások 122 igénybevétele 6 301 6 301 6 301 6 301 6 300 6 300 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 123 ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása 1 200 1 200 1 288 1 288 1 288 1 288 124 - Intézményvezetők jutalmazása 17 516 5 605 23 121 22 533 9 142 31 675 16 703 5 333 22 036 125 126 - Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok folyamatosságának biztosítása 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 12 740 12 740 12 740 12 740 12 181 12 181 - Közalkalmazottak és köztisztviselők 127 kedvezményes uszodai belépő jegyeinek támogatása 32 834 32 834 85 479 564 30 26 56 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 128 támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés 10 588 10 588 11 731 130 11 861 10 296 129 10 425 - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 57 330 18 346 75 676 57 419 18 402 75 821 56 963 18 104 75 067 129 - Tankönyvvásárlás állami támogatása 130 (ingyenes tankönyv ellátás) 35 650 35 650 37 143 37 143 29 123 29 123 - Tanulók tankönyvvásárlásának 131 önkormányzati támogatása 18 284 18 284 18 424 18 424 12 436 12 436 - Balassi Bálint Gimnázium 132 tehetségfejlesztő programja 1 218 390 325 1 933 980 313 479 1 772 862 276 479 1 617 133 - Pedagógusok albérleti hozzájárulása 2 203 705 2 908 2 291 714 3 005 134 135 136 - Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatainak értékelése 600 600 440 115 45 600 440 115 555 - "Makk Marci" Egészség és Sportnap 200 200 200 200 200 200 - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola szakmai ellenőrzése és auditálása 4 000 4 000 2 800 2 800 137 - Pedagógiai szakértői feladatok ellátása 1 000 1 000 395 395 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező 138 eszköz és felszerelés beszerzése 33 586 33 586 30 116 30 116 28 471 28 471 - Pszichológusi hálózat részére 139 tesztcsomagok beszerzése 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 - Iskolatej és kifli beszerzése 2005/2006. 140 tanév II. félévére 26 000 26 000 26 000 26 000 24 355 24 355 - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 141 rendezési költsége 1 000 1 000 683 219 98 1 000 683 219 98 1 000

5/16 - Oktatási intézmények Európai Uniós 142 Kapcsolatépítő és pályázat készítő továbbképzési költsége 9 600 9 600 9 600 9 600 - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai 143 Munkáért" díj adományozása 500 55 1 300 1 855 550 58 1 247 1 855 543 58 829 1 430 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 144 tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 500 3 500 3 500 807 870 5 177 3 500 164 746 4 410 - Élen a tanulásban, élen a sportban díj 145 adományozása 100 100 100 100 100 100 146 - Diákönkormányzatok támogatása 1 985 1 985 1 995 1 995 1 995 1 995 - ECDL számítógépkezelői vizsga díjának 147 visszatérítése 38 38 38 38 - Intézmények épület biztosításának 148 költsége 6 900 6 900 6 900 6 900 5 957 5 957 - Czimra Gyula Általános Iskola 149 átalakítási munkáival összefüggésben felmerülő kiadások 20 000 20 000 11 131 11 131 - Nevelési - oktatási intézmények 150 rendezvényeinek támogatása 5 981 5 981 4 863 4 863 - Közép - Magyarországi Regionális 151 Egészségügyi Tanács tagdíja 34 34 34 34 34 34 - Külső Kerületek Önkormányzati 152 Szövetsége tagdíja 162 162 162 162 162 162 - A Közép-Magyarországi Regionális 153 Fejlesztési Tanács tagdíja 490 490 649 649 649 649 - Magyar Település- és Területfejlesztők 154 Szövetsége tagdíja 20 20 20 20 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége 155 tagdíja 350 350 350 350 350 350 156 157 Pályázatok 158 159 160 161 Kulturális tevékenységek támogatása Önszerveződő közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása 1 815 2 000 10 015 1 815 2 000 10 015 1 815 1 500 10 015 1 815 1 500 10 015 1 815 1 500 10 015 1 815 1 500 10 015 Tanulmányi ösztöndíj 1 000 110 1 110 1 700 187 1 887 940 20 960 Épített és természeti értékek védelme 162 támogatása 1 665 1 665 383 1 282 1 665 383 1 182 1 565 163 Környezetvédelmi feladatok támogatása 1 221 1 221 467 760 1 227 467 649 1 116 164 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 11 500 11 500 188 60 19 415 930 20 593 187 60 12 593 930 13 770 165 Népművelői szakmai ösztöndíj 100 11 111 100 11 111 100 11 111 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás 166 támogatása 3 500 3 500 35 1 996 1 200 3 231 35 1 996 1 200 3 231 167 Művészeti tevékenység támogatása 1 600 1 600 4 1 396 1 400 4 1 396 1 400 168 Összesen 1 100 121 15 000 18 316 34 537 2 023 262 22 261 18 898 43 444 1 262 95 15 439 18 687 35 483 169 170 171 172 173 174 175 176 - Diáksport feladatok 450 144 600 1 194 429 144 621 1 194 327 51 621 999 - Kihívás napja 826 826 826 826 826 826 - XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása 300 33 500 833 300 33 500 833 300 36 336 - Foglalkozásegészségügyi ellátás - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési 6 600 6 600 6 600 6 600 6 139 6 139 célú támogatása 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 - LAKÓHELYI SE támogatása 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

6/16 177 - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Egészségügyi, szociális- és 3 877 1 241 1 372 6 490 5 424 1 436 6 860 5 172 1 333 6 505 178 gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész 30 000 30 000 14 916 11 584 26 500 11 584 11 584 - A "Szociális ágazatban végzett 179 kimagasló teljesítményért" díj adományozása 500 55 726 1 281 536 55 690 1 281 536 55 663 1 254 - Egészségügyi Szolgálat támogatása az 180 Újlak u. 11-15. szám alatti háziorvosi rendelő felszereléséhez 3 500 3 500 3 500 3 500 181 182 183 Segélyek Rendszeres szociális segély 300 21 000 21 300 300 18 353 18 653 236 18 326 18 562 184 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi 220 6 270 6 490 220 15 004 15 224 497 14 977 15 474 185 kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása 10 625 10 625 127 10 625 10 752 186 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 50 1 250 1 300 50 908 958 26 968 994 187 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 600 36 000 36 600 600 35 575 36 175 472 33 708 34 180 188 Időskorúak járadéka 60 4 500 4 560 60 4 659 4 719 53 4 570 4 623 189 190 191 Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély 19 800 1 200 2 000 100 110 000 40 000 10 000 131 000 42 000 10 100 21 021 1 680 2 000 100 116 800 35 361 10 000 139 501 37 361 10 100 20 119 1 694 1 635 67 111 302 35 559 7 889 133 115 37 194 7 956 192 Köztemetés 4 000 4 000 4 000 4 000 99 952 1 051 193 Közgyógyellátás 25 000 25 000 25 000 25 000 16 240 16 240 194 Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 50 3 800 3 850 50 3 800 3 850 50 4 062 4 112 195 Átmeneti segély 450 30 000 30 450 450 30 000 30 450 442 29 451 29 893 196 197 Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás 50 6 500 15 000 6 500 15 050 50 6 500 11 437 6 500 11 487 23 4 705 11 559 4 705 11 582 Mozgáskorlátozottak közlekedési 198 támogatása 200 5 000 5 200 200 5 000 5 200 82 3 707 3 789 199 Gyógyszer támogatás 100 100 100 100 1 24 25 200 Szociális tanulmányi ösztöndíj 350 14 500 14 850 350 14 500 14 850 302 11 656 11 958 201 Panel Plusz kamattámogatás 60 2 500 2 560 60 0 60 0 0 0 0 0 202 Összesen 19 800 5 690 335 420 360 910 21 021 6 170 347 622 374 813 0 20 119 5 806 320 280 346 205 203 - Szociális nyári napközis tábori 204 étkeztetés 336 336 75 261 336 205 - Közfoglalkoztatás kiadásai 5 761 1 844 7 605 6 626 2 181 8 807 6 626 2 181 8 807 - Bursa Hungarica Felsőoktatási 206 Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2 000 2 000 2 690 2 690 1 440 1 440 207 - Karácsonyi ajándékozás 2 900 2 900 2 900 2 900 2 790 2 790 208 209 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 2 584 2 584 3 156 3 156 1 715 1 715 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 3 630 3 630 3 630 3 630 3 147 3 147 - Szenvedély betegek átmeneti elhelyezést 210 nyújtó és nappali ellátását biztosító nem önkormányzati intézmények normatív állami támogatásának átadása 16 672 16 672 211 - HT Medical Center Kft. támogatása 10 000 10 000 10 000 10 000

7/16 - Csekovszky Árpád Közalapítvány 212 támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 213 - Remény Közalapítvány támogatása 600 600 1 050 1 050 1 050 1 050 - Sport Mozgalomért Közalapítvány 214 támogatása 450 450 450 450 450 450 215 - Szociális célú alapítványok támogatása 1 800 1 800 - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány 216 támogatása 1 000 1 000 1 100 1 100 1 000 1 000 - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért 217 Alapítvány támogatása 200 200 200 200 218 - Peter Cerny Alapítvány támogatása 50 50 50 50 - Laborcz Ferenc Szobrászműhely 219 Alapítvány támogatása 100 100 100 100 220 - Kaszap István Alapítvány támogatása 690 690 690 690 - Rákoskerti Templom Alapítvány 221 támogatása 390 390 390 390 - Rákoscsabai Béthel Alapítvány 222 támogatása 50 50 50 50 - RÉS Szociális és Kulturális alapítvány 223 támogatása 420 420 420 420 224 - Csel-leng Alapítvány támogatása 400 400 400 400 - Természetiskola Állatok és 225 Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása 60 60 60 60 226 - ORFEO Zenei Alapítvány 101 101 101 101 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportiskola Közalapítvány támogatása - Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása - 140.számú Pro Pátria Cserkészcsapat pártoló Alapítvány támogatása - Mindenki Közlekedik Alapítvány 48 48 48 48 54 54 54 54 400 400 59 59 59 59 támogatása 108 108 108 108 - Rákosmenti '56-os Alapítvány 250 250 100 100 - UROMED Alapítvány támogatása 800 800 - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért 50 50 - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása 300 300 300 300 220 220 - Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása 7 000 6 600 7 000 6 600 10 101 7 161 10 101 7 161 9 152 5 742 9 152 5 742 - Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása 10 700 10 700 11 047 11 047 7 320 7 320 239 - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium működési támogatása 8 807 8 807 8 807 8 807 - Gyergyószentmiklós iskoláinak 240 működési támogatása 1 800 1 800 1 800 1 800 - Tizenkét Karátos Magániskola 241 támogatása 327 327 69 69 - Rákosmenti Diákönkormányzat 242 megszervezésének támogatása 290 665 955 290 350 640

8/16 243 244 245 246 - Lakás-17 Kft bonyolítási díja a kerületi lakásfelújítási pályázatokra és a Hősök Terei Általános Iskola bővítésének műszaki ellenőri feladataira 15 400 15 400 16 246 16 246 - Lakás-17 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 12 000 12 000 12 000 12 000 10 982 10 982 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 240 000 240 000 240 000 240 000 251 259 251 259 - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra 10 000 10 000 14 488 14 488 17 112 17 112 247 - Volt önkormányzati lakások elidegenítési bevételéből működési kiadás 17 080 17 080 248 249 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése - ÁFA befizetési kötelezettség 15 000 124 924 15 000 124 924 15 000 130 605 15 000 130 605 14 179 111 038 14 179 111 038 - Lakás-17 KFT ÁFA befizetési 250 kötelezettsége 14 800 14 800 14 800 14 800 21 504 21 504 251 Közbiztonsági feladatok biztosítása: 252 * BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása 4 000 4 000 5 500 5 500 5 500 5 500 * Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 253 XVII.kerületi szervezetének működési támogatása 2 700 2 700 5 400 5 400 5 400 5 400 * Rákosmente Közbiztonságáért 254 Közalapítvány támogatása 3 400 3 400 4 700 4 700 4 700 4 700 * Járőrözési feladatok ellátása Escort 255 Védelmi Szolgálat útján 21 800 21 800 23 595 23 595 21 252 21 252 * BRFK támogatása a XVII.kerületi 256 szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára 19 000 19 000 19 000 19 000 14 250 14 250 * Meglévő körzeti megbízotti irodák 257 működtetési költsége 3 000 3 000 2 381 2 381 1 728 1 728 258 * Polgárőrségek támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 2 250 2 250 * Közlekedési és oktatási park 259 gyermekoktatási programja 1 200 1 200 1 763 1 763 965 965 * Közbiztonság védelmében és a 260 bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése 400 44 625 1 069 616 73 602 1 291 616 73 367 1 056 - BKV Rt. támogatása a 168-as 261 autóbuszjárat útvonalának meghosszabbítására 10 000 10 000 10 000 10 000 9 275 9 275 262 - Kopolya u. szabályozási költsége 1 715 1 715-2005.évi állami támogatások 263 elszámolási különbözete 16 064 16 064 16 064 16 064-2005.évi általános célú gazdálkodási 264 tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 100 770 500 1 370 100 615 500 1 215-2005.évi általános célú gazdálkodási 265 tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 80 21 247 100 448 80 21 50 100 251-2005.évi választókerületi működési 266 céltartalék felhasználása 2 704 2 020 4 724 2 255 1 690 3 945-2005 évi választókerületi fejlesztési 267 céltartalék felhasználása működési célra 5 555 5 555 5 555 5 555-2006 évi választókerületi fejlesztési 268 céltartalék felhasználása működési célra 4 962 4 962 4 962 4 962

9/16-2006 évi általános célú gazdálkodási 269 tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 154 67 5 302 11 210 16 733 154 67 5 302 11 210 16 733-2006. évi általános célú gazdálkodási 270 tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 244 6 1 035 1 600 2 885 244 6 1 035 1 600 2 885-2006.évi választókerületi működési 271 céltartalék felhasználása 90 13 248 16 374 29 712 90 13 248 16 374 29 712-2006.évi szociális céltartalék 272 felhasználása 42 3 467 3 509 42 3 467 3 509 - Újlak u. Ált. Isk. Német Nemzetiségi 273 Tagozatának eszközbeszerzése 2 612 2 612 2 612 2 612 - Gyermekjóléti Szolgálat részére 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés keretből kisértékű eszköz beszerzés - 2005. évről áthúzódó informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése oktatási intézmények részére keretből kisértékű A./Működtetés összesen B./ Felhalmozási célú kiadások 1./ Felújítás - Bartók Ház felújítása - Víztorony állagmegóvása 2005. évi üteme * Ároktő u. és Ligetsor * Anna u. Gömbvirág utca * Lőrinci u. 278 278 278 278 eszköz vásárlás 9 082 9 082 9 082 9 082 - Közösségi ellátások fejlesztése az ESZK útján a Pesti út 27. szám alatti helyiség átalakításával 2 937 2 937 2 937 2 937 - Polgármesteri Hivatal épületének bővítések tervpályázati eljárásból működési kiadás 2 658 828 3 486 2 658 828 3 486 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje keretből működési kiadás 25 232 25 232 25 232 25 232 - Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési keretéből működési kiadás 5 553 5 553 5 553 5 553 - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 5 781 5 781 5 781 5 781 5 034 968 1 619 696 3 175 315 431 908 10 261 887 5 110 915 1 655 734 3 713 313 583 424 11 063 386 4 945 825 1 566 459 3 111 656 540 952 10 164 892 61 000 61 000 61 044 3 656 3 656 3 562 - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezési költsége 19 225 19 803 - Park felújítási pályázatok önrésze 25 000 - Mónus Illés park felújításakor önrész 15 988 61 - Rózsaszál u. játszótér felújítása pályázati önrész 6 000 - Heltai téri játszótér felújítása 20 997 20 985 - Összefogás Óvoda hiányzó helyiségek kialakítása 23 163 - Pesti út 27-29.sz. Garzonház homlokzati hőszigeteléseinek felújításához önrész 37 961 - Szilárd burkolatú utak felújításának 39 289 40 461 40 245 57 043 58 751 58 636 88 502 88 502 88 466

10/16 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 * 526. Sor * Naplás u. - Szilárd burkolatú utak felújításának 22 906 52 250 23 588 53 808 23 434 53 513 2006. évi üteme 80 087 * Hidasnémeti u. - Jászivány u. * Bujákhida u. - Gyökér u. 90 721 18 767 - Szilárd burkolatú utak felújításának 2006. évi üteméhez önrész 275 589 * Gátfutó utca, Kristály utca, Heltai tér, Gózon Gyula utca, Liszt Ferenc utca, Bojtorján utca, IX. utca 42 120 * Szabadság sugárút alsó szakasz 13 061 * Szabadság sugárút felső szakasz 45 601 * Árpád fejedelem utca, Hunyadi utca, Kölcsey utca, Bulyovszky utca, Báthory utca, Petőfi utca, Széchenyi utca 90 135 * Edző utca, Peregi utca, Nagyszentmiklósi utca 40 439 * Rezgő utca 6 024 * Kaszáló utca 4 038 * Rózsaszál utca 18 573 * Ásvány utca 6 663 * Bártfai utca 28 626 - Újlak u. 5-7.számú épületek közötti 315 játszótér felújításához pályázati önrész 12 239 316 1./ Felújítás összesen: 724 547 870 685 349 946 317 318 2./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő 319 ellátásának 2006. évi üteme 301 996 720 627-2006. évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási 320 pályázatához terv korszerűsítés és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítés költsége 12 000 12 000 360-2005. évben benyújtásra került csatornaépítések állami céltámogatási 321 pályázatához terv korszerűsítés és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítés költsége 750 663 322 Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi - Bodonyi u. 323 között) csatornaépítése 199 238 199 238 197 478 - Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által 324 határolt területen csatornaépítés 111 312 111 312 107 838 - Toldi M. u. és mellék utcái által határolt 325 területen csatornaépítés 96 473 96 473 87 083 - Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász 326 u. csatornaépítése 113 181 113 181 105 024 - Hiányzó szenyvízcsatorna és vízvezeték 327 hálózatok megvalósításának költsége a 2005. évi döntés szerint 36 411 69 709 40 617-2006. évben benyújtásra kerülő 328 csatornaépítési céltámogatási pályázatok 2006. évi önrésze 363 983 329 - Útépítések tervezése 30 000 69 960 41 640

11/16 - XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve 330 felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése 30 000 - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati 331 forrásrész 40 000 32 760 29 286 - Út, -járdaépítés és egyéb közmű 332 építéshez tervkészítés 4 000 6 109 5 265 - Közösségi ellátások fejlesztése az 333 ESZK útján a Pesti út 27. szám alatti helyiség átalakításával 15 169 14 695 - Kép utca 1. szám alatti ingatlan 334 szanálási költsége 25 000 - Czimra Gyula Általános Iskola 335 bővítésének 2005. és 2006. évi üteme 248 379 248 379 149 674 - Szabadság Sugárúti Általános Iskola 336 bővítéséhez ingatlan vásárlás 27 609 27 609 - Emlékhely kialakítása az 1956-os 337 forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére 29 000 29 000 28 839 - Kossuth Lajos Általános Iskola 338 kerítésének átépítése 238 - Gyökér u. Óvoda tornaszobájának 339 kialakítása 25 000 1 120 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám 340 alatti épületének bővítéséhez tervpályázati eljárás 10 421 9 800 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 - Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám alatti épületének bővítéséhez kivitelezési engedélyezési tervek elkészítése 20 000 - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésben 20 000 - Újlak u. Uszoda bővítésének tervpályázati eljárása 13 880 13 880 - Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása 3 000 3 000 - Újlak u. Uszoda külső medencéjének vízforgatóval történő ellátása, gépészeti felújítása 5 128 5 103 - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének terveztetése és kivitelezése 7 300 5 770 - Vida-dombi játszótér építéséhez önrész 12 761 - Katlan úti vízvezeték építés 60 - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása 6 214 - Emlék utcában víznyomócső kiépítése 19 000 - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások 20 000 936 - Diadal utcai Általános Iskola épülethomlokzatának felújítási terve 2 016 1 936 - Diadal u. Általános Iskola alapmegerősítési munkálatai 22 307 21 187 - Diadal u. tornaterem felújítása - ESZK részére gépkocsi vásárlása - Ferihegyi út meghosszabbítása 4 400 3 328 15 000 4 400 3 288

12/16 - Péceli út 144. sz. alatti 128188 hrsz-ú 357 ingatlan megvásárlása 4 000 4 000 358 - P + R parkolók építés terveztetése 552 552 359 - Óvodák tornaszobáinak kialakítása 60 000 60 000 2 440 - Újlak u. Uszoda bővítésének 360 terveztetése 25 000 25 000 15 665 - Lejárt beépítési határidejű telkek 361 visszavásárlási költsége 5 000 5 000 362 363 364 365 366 367 - Intézmények felújításához tervkészítés - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész 50 000 47 000-2005.évről áthúzódó informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése oktatási intézmények részére - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép 10 000 14 882 6 666 368 9 beszerzés 7 000 1 925 1 749 - Polgármesteri Hivatal részleges légkondicionálása 6 922 6 787 - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 19 439 10 989 368 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje 15 000 20 031 8 414 - Polgármesteri Hivatalban az 369 elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése 25 000 25 000 - Képviselő-testület részére laptop 370 beszerzés 12 000 12 000 5 363 371 372 - "TEMPO 30" zóna kialakítása - "TEMPO 30" zóna tervezése 40 000 49 500 16 831 23 154 15 144-2005. járdaépítési pályázat 373 megvalósítási költsége 21 130 18 966 374 - Hegyalatti u. járdaépítése - Újlak Utcai Általános Iskola Német 2 900 375 Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése 3 307 695 695 - Családsegítő Központ részére 376 tárgyieszköz beszerzés 700 700 - Gyermekjóléti Szolgálat részére 377 nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések 462 184 184 - Egyesített Szolgáltató Központ 378 tárgyieszköz beszerzése 1 358 1 358 - Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz 379 beszerzése 772 772 - Rezgő utcai Óvoda tárgyieszköz 380 beszerzése 102 102 -Földműves utcai Óvoda tárgyieszköz 381 beszerzése 275 275 - Heltai téri Óvoda tárgyieszköz 382 beszerzése 148 148 - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 383 Gimnázium tárgyieszköz beszerzése 161 161 - Kőrösi Csoma Sándor Általános 384 Iskola tárgyieszköz beszerzése 224 224 - Diadal Utcai Általános Iskola 385 tárgyieszköz beszerzése 737 537

13/16 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 - Hősök Terei Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 399 399 - Szabadság Sugárúti Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 26 26 - Jókai Mór Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 312 312 - Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 102 102 - Újlak Utcai Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 2 097 1 721 - Zrínyi Miklós Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 396 396 -Nevelési Tanácsadó tárgyieszköz beszerzése 720 720 - Pedagógiai Központ tárgyieszköz beszerzése 452 452 - Újlak utcai Uszoda tárgyieszköz beszerzése 428 428 - Kerület részekért díj adományozás keretből tárgyieszköz beszerzés 186 186 - Közművelődési feladatok keretből tárgyieszköz beszerzés 80 80 - Testvérvárosi kapcsolatok keretből tárgyieszköz beszerzés 470 470 - Környezetvédelmi feladatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés 105 105 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzési keretéből tárgyieszköz beszerzés 5 296 5 296 - Körzeti megbízotti irodák működési kiadásaiból tárgyieszköz beszerzés -Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés - 2005.évi áthúzódó út, járda és közterületek fenntartási kiadásaiból 619 619 200 200 fejlesztési kiadás 1 110 1 110-2005. évről áthúzódó választókerületi működési céltartalékból tárgyieszköz beszerzés 1 988 1 988-2006.évi általános célú gazdálkodási tartalékból tárgyieszköz beszerzése bizottsági hatáskörben - 2006 évi általános célu gazdálkodási tartalékból tárgyieszköz beszerzése polgármesteri hatáskörben - 2005. évről áthúzódó általános célu tartalékból tárgyieszköz beszerzése polgármesteri hatáskörben - 2006. évi választókerületi működési céltartalék felhasználása tárgyieszköz 840 840 89 89 100 100 beszerzésre 4 100 4 100-2006. évi választókerületi fejlesztési 408 céltartalék felhasználása tárgyieszköz beszerzésre és beruházásra 65 770 65 770 409 - Szabályozási tervek 28 000 36 298 9 950

14/16 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 12 000 26 100 13 907-2005. évi választókerületi céltartalék felhasználása beruházási célra 72 831 43 033 - Dalnok u. 51. sz. alatti ingatlanrész megvásárlása árverés útján 3 750 3 750 2./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 1 904 442 2 554 969 1 187 054 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára 20 000 23 700 24 485 - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Munkáltatói kölcsön folyósítása 5 000 6 538 3 744 14 500 - Volt önkormányzati lakások elidegenítési bevételéből pénzeszköz átadás Fővárosi Önkormányzat részére 40 030 40 030 - Társasházak felújítási támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással 50 000 50 000 63 641 67 868 14 374 7 130 14 374 -Panel Pályázati programban való részvételhez önkormányzati önrész 100 000 79 684 - Közműépítések lakossági támogatása 6 000 7 006 3 384 - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából 5 000 5 000 5 000 5 000 - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából 2 000 2 000 2 000 2 000 - BRFK támogatása lézeres sebességmérő és rendszám felismerő készülékek megvásárlására 4 250 4 224 4 224 - Szabó Ervin Könyvtár kialakításához felújítási támogatás 3 500 6 500 6 400 6 400 - Bartók Zeneház Közalapítvány 429 támogatása 300 - Lakossági közműfejlesztési 430 hozzájárulás 676 678 678 - Gyergyószentmiklós város templom 431 építésének támogatása 1 000 1 000 1 000 - Gózon Gyula Kamaraszínház 432 Alapítvány támogatása 1 100 1 100 1 100 - Pesti út 122-128. sz. alatti társasház 433 felújításához önkormányzati forrásrész 5 614 - Ferihegyi út 84.szám alatti társasház 434 felújításához önkormányzati támogatás 464 - Kaszáló utca 61-63. szám alatti 435 társasház felújításához önkormányzati támogatás 1 600 - Pesti út 149. szám alatti társasház 436 felújításához önkormányzati támogatás 18 252-2005.évi választókerületi fejlesztési 437 céltartalék felhasználása felhalmozási célú támogatásként 2 500 2 500 2 500-2006. évi választókerületi fejlesztési 438 céltartalék felhasználása felhalmozási célú támogatásként 5 160 5 160 5 160

15/16 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen: 241 500 302 853 82 466 135 709 B./ Felhalmozási célú kiadások összesen D./ Tartalékok Államháztartási céltartalék Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék 65 804 27 392 3 330 65 804 5 559 121 Választókerületek működési céltartaléka I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) intézményei Működtetési kiadás: 1./Dózsa Művelődési Ház 2./Rákoskerti Művelődési Ház 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 16 700 5 303 13 633 35 636 17 846 5 650 21 223 44 719 16 567 5 120 21 223 42 910 4./Rákoscsabai Közösségi Ház 5./Erdős Renée Ház 20 161 8 298 6 476 2 626 10 829 6 967 37 466 17 891 20 662 8 686 6 618 2 745 14 684 9 128 41 964 20 559 19 539 7 504 5 535 2 127 14 684 7 799 39 758 17 430 Működtetési kiadás összesen: Tárgyi eszköz beszerzés: 1.) Dózsa Művelődési Ház 2.) Rákoskerti Művelődési Ház 110 297 35 391 80 894 226 582 112 998 36 227 125 431 274 656 2 282 1 650 108 621 33 212 124 102 265 935 2 282 1 650 3.) Csekovszky Árpád Művelődési Ház 1 449 1 449 4.) Rákoscsabai Közösségi Ház Tárgyi eszköz beszerzés összesen: II. fejezet összesen 110 297 35 391 80 894 226 582 112 998 36 227 125 431 1 247 6 628 281 284 108 621 33 212 124 102 1 246 6 627 272 562 III. Egészségügyi Szolgálat 2 870 489 3 728 507 82 466 1 672 709 C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 2006. évi lízing díja 82 892 82 892 74 044 - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése 32 210 32 210 28 602 - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése 150 000 150 000 150 000 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása 2 000 2 000 C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése és nyújtása 265 102 267 102 254 646 40 800 43 201 Választókerületek fejlesztési céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közbiztonsági céltartalék Polgármesteri Hivatal bővítéséhez 127 500 25 953 10 000 23 500 9 315 13 531 54 326 19 028 céltartalék 688 125 D./ Tartalékok összesen 324 279 899 010 II. Dózsa Művelődési Ház és 5 034 968 1 619 696 3 175 315 431 908 13 721 757 5 110 915 1 655 734 3 713 313 583 424 15 958 005 4 945 825 1 566 459 3 111 656 623 418 12 092 247 49 615 15 979 36 313 101 907 50 320 16 155 59 284 125 759 49 444 15 700 59 285 124 429 15 523 5 007 13 152 33 682 15 484 5 059 21 112 41 655 15 567 4 730 21 111 41 408

16/16 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 Működtetési kiadások: ebből: védőoltás 153 557 48 556 114 402 400 316 515 400 153 355 47 509 142 077 400 342 941 400 152 584 46 684 138 207 126 337 475 126 Felhalmozási kiadások: - Újlak u. rendelő felújítása - IX. u. 3. szám alatti orvosi rendelő 19 163 19 528 felújítása 21 000 - tárgyi eszköz beszerzések III. fejezet összesen 153 557 48 556 114 402 316 515 153 355 47 509 142 077 2 927 386 031 152 584 46 684 138 207 3 705 360 708 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Működtetési kiadás: 1./Német Kisebbségi Önkormányzat 864 274 142 1 280 864 274 382 1 520 829 261 390 1 480 2./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 683 214 383 1 280 683 214 556 1 453 685 202 363 1 250 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 600 174 306 200 1 280 798 174 68 300 1 340 686 131 73 300 1 190 4./Román Kisebbségi Önkormányzat 480 139 661 1 280 480 139 778 1 397 461 133 771 1 365 5./Cigány Kisebbségi Önkormányzat 753 243 284 1 280 553 93 686 1 332 500 60 685 1 245 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 320 29 531 400 1 280 320 29 654 400 1 403 267 0 248 350 865 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 1 280 1 280 400 998 300 1 698 340 0 234 300 874 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 840 186 254 1 280 840 186 296 1 322 836 208 66 1 110 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 100 220 320 102 102 Működtetési kiadások összesen: 4 540 1 259 3 841 600 10 240 5 038 1 109 4 638 1 000 11 785 4 604 995 2 932 950 9 481 Felhalmozási kiadások 1./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 503 tárgyi eszköz beszerzése 400 0 504 IV. fejezet összesen 4 540 1 259 3 841 600 10 240 5 038 1 109 4 638 1 000 12 185 4 604 995 2 932 950 9 481 505 506 I. II. III. IV. fejezet mindösszesen 5 303 362 1 704 902 3 374 452 432 508 14 275 094 5 382 306 1 740 579 3 985 459 584 424 16 637 505 5 211 634 1 647 350 3 376 897 624 368 12 734 998