JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi terv 2007/2006. Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi terv 2007/2006. Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás 7 569 360 7 700 000 101,7 Egészségügyi ellátás 7 866 100 7 949 210 101,1 b/ Működési bevétel 295 200 299 500 101,5 HEFOP 5.5. projekt 445 976 784 023 175,8 c/ HEFOP 5.5 támogatás 109 049 513 757 Lakásalap kölcsönök 5 000 d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás 338 467 5 000 8 317 076 215 976 4 000 8 733 233 105,0 I. Egészségügyi ellátás 8 317 076 8 733 233 105,0 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem 831 686 800 204 96,2 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 116 615 115 600 99,1 1. GYIVI Szolnok 641 139 668 357 104,2 3. Fogyatékos ápolóotthon 759 580 779 200 102,6 2. "Angolkert" Fegyvernek 165 394 127 614 77,2 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok 329 019 318 327 96,8 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 496 477 487 645 98,2 4. Iskolai oktatásnevelés 5. Iskolai oktatásnevelés Teh 759 527 580 589 156 740 76,4 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag 403 516 201 365 403 534 190 164 100,0 94,4 6. Korai fejl., gondozás 20 640 14 640 70,9 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés 51 675 48 750 94,3 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma 170 836 168 400 98,6 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 56 604 56 710 100,2 8. "Szőke Tisza"Tiszaug 210 720 276 994 131,5 9. Sajátos nev. tanulók koll. ellátása 179 310 191 350 106,7 9. "Fehér Akác" Jászapáti 147 668 147 757 100,1 10.Tanulók tankönyve 11 490 11 455 99,7 10." Gólyafészek "Otthon Karcag 374 639 368 639 98,4 1. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi terv 2007/2006. Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi terv 2007/2006. 11. Kiegészítő hozzájárulások 55 462 47 401 85,5 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony 295 253 311 825 105,6 12."Kastély Otthon" Újszász 347 951 347 584 99,9 Egyéb normatívák 13. PBO Törökszentmiklós 271 184 273 487 100,8 c) Oktatási intézmények 12. Igazgatási és sport feladatok 68 264 62 429 91,5 14. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 269 743 264 771 98,2 13. Közműv. és közgyűjtemény 263 762 247 794 93,9 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti 272 005 261 602 96,2 Normatív támogatások 3 174 615 3 112 862 98,1 16. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti 527 126 502 984 95,4 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások d) Közművelődési és egyéb intézmények 17. Verseghy Ferenc Könyvtár 191 739 185 122 96,5 14. Kiegészítő tám. bérkiadáshoz 18. Műv., Továbbkép., Sport Int. 67 112 15. Ped. szakvizsga 4 095 4 119 100,6 19. Múzeumok Igazgatósága 244 713 233 503 95,4 16. Kétszintű érettségire felk. 20. Levéltár Szolnok 73 265 67 798 92,5 17. Szociális továbbképzés 5 320 5 696 107,1 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 229 561 197 357 86,0 18. Diáksport feladatok 22. Arborétum Tiszakürt 34 725 38 681 111,4 19. Megyei Közokt Közalapítv. 69 419 76 268 109,9 23.TISZAINFORM Szolnok 34 380 33 334 97,0 20. Szakmai fejlesztés 24. Önk. Ell. és Szolg. Szerv. 203 379 21. Informatikai fejlesztés e) Társulások 22. Pedagógiai szakmai szolgált. 25. Településr.Műszaki Társ. 46 766 35 890 76,7 23. Minőségfejlesztési feladatok 26. Idegenforgalmi Társulás 530 24. Pedagógiai szakszolgálat 30 600 30 600 100,0 f) Céltartalékok Kötött normatívák, egyéb tám. 109 434 116 683 106,6 27. 2006. évi feladatok 45 000 Átengedett bevételek 28. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése 22 023 29.Ellátó szervezet átszervezése 14 560 25. Lakosságszám alapján 87 110 45 782 52,6 30. ÁHT céltartalék 38 018 26. Megye egységes norma 593 000 355 000 59,9 27. Intézményi ellátottak 278 927 139 040 49,8 Átengedett bevételek 959 037 539 822 56,3 Intézm. kiadások összesen: 6 333 223 5 947 952 93,9 2. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi terv 2007/2006. Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi terv 2007/2006. II. Központi tám. összesen: 4 243 086 3 769 367 88,8 III. Intézményi bevételek 977 234 916 559 93,8 Megyei önkormányzat feladatai VI. Társulások bevétele 47 296 35 890 75,9 28. Illetékbevétel 1 976 000 1 602 200 81,1 31. Közgyűlés 219 266 194 050 88,5 29. Átvett pénzeszközök 58 811 68 711 116,8 32.Hivatal 454 218 409 204 90,1 30. Bérleti díjak, épületüzemeltetés 33 873 165 476 488,5 33. Védelmi Iroda 6 000 4 000 66,7 VII. Önkormányzati bevételek 2 068 684 1 836 387 88,8 34. Illetékhivatal 416 662 Működési bevételek 15 653 376 15 291 436 97,7 35. Szakmai és egyéb feladatok 96 161 65 050 67,6 36. Épületüzemeltetés 128 743 31. 3/a. és 3/e. mellékletben 8 349 37. Esélyek Háza 7 800 32. Átmeneti rend. 13. havi 15 000 38. Sportfeladatok ellátása 10 000 33. Munkáltatói lakásalap törl. 8 000 6 000 75,0 38. Megyei Közokt Közalap.tám. 69 419 76 268 109,9 34. Korrekció SZJA 39. Kamat és pénzint díjak 5 000 24 000 480,0 35. Korrekció 3/e.mell. Pénz.m. 38. Munkáltatói lakásalap támogat. 8 000 6 000 75,0 36. Korr. illetékh. felhalm. kiad. 37. Korr.bérleti díj felhalm. kiad. 8 553 43 200 39. Általános tartalék évközi felad. 40. Általános tartalék létszámcs. 19 000 5 000 62 000 25 000 326,3 500,0 41. Vagyonbiztosítás 19 000 21 000 110,5 42.Tervek készítése pályázatokhoz 8 000 8 000 100,0 43. Hitelvisszafizetés 180 000 Korrigált műk. bevétel 15 676 172 15 254 236 97,3 Egyéb feladatok összesen: 1 325 726 1 221 115 92,1 Működés hiánya 299 853 648 064 216,1 Műk. kiadás összesen: 15 976 025 15 902 300 99,5 Fejlesztési mérleg Címzett támogatások 1. Hetényi kórház rek. II/B 405 000 Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója Saját felhalmozási bevételek 2. Tiszaugi otthon rekonstrukció 2. Privatizációs bevétel 100 3. Múzeum raktár és Galéria 3. Korr.bérleti díj felh.kiadás 8 553 4. Haemodinamikai labor 656 200 399 600 4. Felhalmozási célú illetékbev. 43 200 5. Hetényi kórház rek. II/B 9 600 448 200 ok 6. Illetékprogram 25 000 5. 2004. és 2005.évi feladatok 116 275 7. Felh.kiad.bérbe adott ingatlanon 8 553 3. oldal
ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi terv 2007/2006. Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi terv 2007/2006. 6. Illetékhivatali program 10 000 Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 7. Cserkeszőlő Touring szálló 65 000 8.Pályázati Alap 2005. 8. Tiszaföldvár Múzeum kárt. 2 000 9.Pályázati Alap 2006. 55 742 9. Felhalmozási célú illetékbev. 15 000 Ped.Intézet 3 086 10. Tiszakürt ROP pályázat 46 050 Világítás korsz.i.ütem 2 643 Területfejlesztési támogatások Bánhalma liftépítés 5 000 11. 2005. évi feladatok ROP program tám.tiszakürt 156 245 Kazán és fűtésrek. Világításkorsz. II. ütem 7 850 4 929 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) 76 200 42 594 Megyeháza lábazat 1 375 Fejlesztési célú hitel 580 000 357 006 10. "Gólyafészek Otthon" rek. 80 000 Átvett pénzeszközök 11.Tiszakürt Arborétum fejlesztés 202 295 12. T.földvár Múzeum kártalanítás 2 000 12.Tiszaföldvár múzeum felújítás 4 000 13. ÉRFT Gólyafészek Otthon 14. Karcag Város Gólyaf. Otth. 56 000 12 000 Intézményi feladatok 13. felújítások (4/a. mell.) 28 000 15 000 53,6 15. Tárgyi eszközök értékesítése 38 000 14. fejlesztések (4/b. mell.) 45 000 23 000 51,1 15. Ped. Intézet új szárny bútor 6 150 1 145 423 885 800 77,3 Bevételek összesen: 16 821 595 16 140 036 95,9 1 145 423 885 800 77,3 Hiány összesen: 299 853 648 064 216,1 Kiadások összesen: 17 121 448 16 788 100 98,1 4. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2007. évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eftban Megnevezés 2006. év 2007. év I. Működési bevételek 4 274 750 3 536 688 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok 1 339 713 1 394 666 295 200 299 500 977 234 916 559 33 406 13 131 33 873 165 476 2 935 037 2 142 022 1 976 000 1 602 200 959 037 539 822 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.4. 1.5. Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások 3 284 049 3 634 545 3 284 049 3 634 545 3 174 615 3 112 862 109 434 116 683 405 000 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 100 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev. 100 3. Pénzügyi befektetések bevételei 38 000 38 000 IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből TBalapoktól átvett pénzeszköz 7 954 355 7 619 061 7 569 360 335 294 8 292 227 7 778 470 7 700 000 513 757 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23 000 13 000 3 000 13 000 20 000 VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13 000 10 000 879 853 1 005 070 299 853 648 064 580 000 357 006 692 341 258 570 692 341 258 570 17 121 448 16 788 100
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ftban Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok 416 196 150 62 429 400 2. Gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátás 466 820 000 382 120 000 3. Gyermekvédelmi különleges ellátás 178 950 000 169 100 000 4. Gyermekvédelmi speciális ellátás 50 950 000 47 500 000 5. Gyeremkvédelmi utógondozói ellátás 211 680 000 143 480 000 6. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. 82 862 700 58 003 400 7. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 116 700 000 81 200 000 8. Demens idősek bentlakásos ellátása 43 800 000 34 400 000 9. Fogyatékos személyek intézményi ellátása 525 800 000 420 000 000 10. Pszihiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 364 800 000 291 200 000 11. Pszihiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása 85 800 000 68 000 000 12. Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) 1 91 720 422 91 720 422 13. Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján 416 196 375 156 073 500 14. Iskolai oktatás 58. évfolyam 102 15. Iskolai oktatás 913. évfolyam 623,33 16. Felzárkóztató oktatás 9. évfolyamon 8 17. Iskolai szakképzés (elméleti) 268 18. Óvodai nevelés, legfeljebb 8 óra, 1. nevelési évben 0,1 19. Óvodai nevelés, legfeljebb 8 óra, 23. nevelési évben 0,6 20. Óvodai nevelés, 8 órát meghaladó, 1. nevelési évben 0,6 21. Óvodai nevelés, 8 órát meghaladó, 23. nevelési évben 0,8 22. Iskolai oktatás az 1. évfolyamon 1,4 23. Iskolai oktatás az 23. évfolyamon 3,2 24. Iskolai oktatás az 4. évfolyamon 2,6 25. Iskolai oktatás az 5. évfolyamon 6,1 26. Iskolai oktatás az 6. évfolyamon 4,5 27. Iskolai oktatás az 78. évfolyamon 14,6 28. Iskolai oktatás 9. évfolyamon szakiskola 14,6 29. Iskolai oktatás 9. évfolyamon középiskola 17,9 30. Iskolai oktatás 10. évfolyamon szakiskola 18,5 31. Iskolai oktatás 10. évfolyamon középiskola 18,4 32. Iskolai oktatás 1113. évfolyamon 31,7 33. 2,0 34. Elméleti szakképzés 1/11. évfolyamon 15,9 35. Elméleti szakképzés 1/12. évfolyamon 18,8 36. Elméleti szakképzés 1/13. évfolyamon 7,5 37. Elméleti szakképzés 1/14. évfolyamon 4,6 38. Gyakorlati oktatás szakiskola és szakközépiskola 910. évf. 237,33 39. 138 40. 141,33 41. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 41,33 42. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 64 43. Gyakorlati oktatás szakiskola és szakközépiskola 910. évf. 186,33 44. 65,67 45. 51,67 46. Szakmai gyakorlati képzés záró évfolyama 55 47. Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéssel 35,33 48. Kollégiumi nevelésoktatás 119,33 49. 199,33 212 000 21 624 000 262 000 163 313 333 524 000 4 192 000 210 000 56 280 000 Teh 85 000 Teh 510 000 Teh 510 000 Teh 680 000 Teh 1 190 000 Teh 2 720 000 Teh 2 210 000 Teh 5 185 000 Teh 3 825 000 Teh 12 410 000 Teh 12 410 000 Teh 15 215 000 Teh 15 725 000 Teh 15 640 000 Teh 26 945 000 Elméleti szakképzés 9. évfolyam fezárkóztató Teh 1 700 000 Teh 13 515 000 Teh 15 980 000 Teh 6 375 000 Teh 3 910 000 40 000 9 493 333 Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb 112 000 15 456 000 Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 156 800 22 161 067 67 200 2 777 600 22 400 1 433 600 40 000 7 453 333 Szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos, stb 112 000 7 354 667 Szakmai gyakorlati képzés éventúli 1. évfolyamára 156 800 8 101 333 67 200 3 696 000 22 400 791 467 318 000 37 948 000 Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi neveléseoktatása 645 000 128 570 000
adatok Ftban Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 50. Kollégiumi nevelésoktatás 59 318 000 18 762 000 51. Sajátos nevelési ig.gyerm. kollégiumi neveléseoktatása 97 645 000 62 780 000 52. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 4 464 000 1 856 000 53. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. óvodások 18 603 200 10 857 600 54. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 14. évfoly. 28,67 603 200 17 291 733 55. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 58. évfoly. 26 603 200 15 683 200 56. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 910. évfoly. 18 603 200 10 857 600 57. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy.szakképz.évfoly. 28 603 200 16 889 600 58. Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók 12 603 200 7 238 400 59. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 913.évfoly. 5,33 417 600 2 227 200 60. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 910.évfoly. 47,33 417 600 19 766 400 61. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan szakképz.évfoly. 42 417 600 17 539 200 62. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez.14.évfoly. 50 371 200 18 560 000 63. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez 58.évfoly. 78 371 200 28 953 600 64. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. 910.évfoly. 48 371 200 17 817 600 65. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. szakképz.évfoly. 46,67 371 200 17 322 667 66. Sajátos nevelési igényű magántanulóként 0,67 240 000 160 000 67. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. óvodások 8,67 384 000 3 328 000 68. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 14. évfoly. 11,33 384 000 4 352 000 69. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 58. évfoly. 12,67 384 000 4 864 000 70. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy. 910. évfoly. 10,33 384 000 3 968 000 71. Sajátos nevelési igényű középsúlyos ért.fogy.szakképz.évfoly. 13,33 384 000 5 120 000 72. Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók 8,00 384 000 3 072 000 73. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan 910.évfoly. 17 192 000 3 264 000 74. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.integráltan szakképz.évfoly. 23,33 192 000 4 480 000 75. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez.14.évfoly. 21,67 192 000 4 160 000 76. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön szervez 58.évfoly. 34,67 192 000 6 656 000 77. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. 910.évfoly. 24 192 000 4 608 000 78. Sajátos nev.ig.enyhe ért.fogy.külön.szerv. szakképz.évfoly. 29 192 000 5 568 000 79. Korai fejlesztés, gondozás 61 240 000 14 640 000 80. Fejlesztő felkészítés 150 325 000 48 750 000 81. Ált. isk. napközi foglalkozás 65 23 000 1 495 000 82. Tanulók integrációs felkészítése 30 61 500 1 845 000 83. Kiegészítő kisebbségi oktatás 8 hó 13,34 45 000 600 000 84. Kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hó 8 45 000 360 000 85. Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó 30 71 500 2 145 000 86. Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó 20 71 500 1 430 000 87. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 453 720 1 046 400 88. Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók 3,33 15 000 50 000 89. Középiskolába bejáró tanulók 186 15 000 2 790 000 90. Óvodai, iskolai étkezés 50%os kedvezm. 597 55 000 32 835 000 91. Óvodai, iskolai étkezés 100%os kedvezm. 51 55 000 2 805 000 92. Tankönyv általános hozzájárulás 2 165 1 000 2 165 000 93. Tankönyvellátás ingyenes 929 10 000 9 290 000 94. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó 234 11 700 2 737 800 95. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó 118 11 700 1 380 600 96. Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása 76 268 495 97. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 30 1 020 000 30 600 000 98. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 606 9 400 5 696 400 99. SZJAból kiegészítés megye egységesen 1 355 000 000 355 000 000 100. SZJAból kiegészítés megye lakosainak száma után 416 196 110 45 781 560 101. SZJAból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után 6 952 20 000 139 040 000 Összesen 3 769 366 510
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban 2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás 3 488 352 3 905 091 3 808 168 97,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 167 077 1 131 950 1 238 973 109,5 Dologi kiadások 2 816 771 2 865 325 3 007 210 105,0 409 710 678 882 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 Kiadás összesen 7 472 200 8 317 076 8 733 233 105,0 Működési bevételek 263 700 295 200 299 500 101,5 7 208 500 7 678 409 8 213 757 107,0 Önkormányzati támogatás 338 467 215 976 5 000 4 000 Bevétel összesen 7 472 200 8 317 076 8 733 233 105,0 Létszám (fő) 2 019 1 896 1 820 96,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 488 352 3 905 091 3 808 168 97,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 167 077 1 131 950 1 238 973 109,5 Dologi kiadások 2 816 771 2 865 325 3 007 210 105,0 409 710 678 882 165,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 Kiadás összesen 7 472 200 8 317 076 8 733 233 105,0 Működési bevételek 263 700 295 200 299 500 101,5 7 208 500 7 678 409 8 213 757 107,0 Önkormányzati támogatás 338 467 215 976 63,8 5 000 4 000 80,0 Bevétel összesen 7 472 200 8 317 076 8 733 233 105,0 Létszám (fő) 2 019 1 896 1 820 96,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 8. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás 440 694 428 618 452 791 105,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 58 191 59 976 63 993 106,7 Dologi kiadások 40 444 41 192 46 390 112,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 109 935 111 353 105 183 94,5 Kiadás összesen 649 264 641 139 668 357 104,2 Működési bevételek 2 277 3 028 4 031 133,1 Önkormányzati támogatás 646 987 638 111 664 326 104,1 Bevétel összesen 649 264 641 139 668 357 104,2 Létszám (fő) 98 98 103 105,1 Feladatmutató 620 590 580 98,3 Normatív támogatás 604 051 522 648 526 506 100,7 Normatív/önkormányzati %ban 93,4 81,9 79,3 96,8 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás 89 878 96 463 69 509 72,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 662 31 767 23 841 75,0 Dologi kiadások 36 653 37 124 34 224 92,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 40 40 100,0 Kiadás összesen 157 233 165 394 127 614 77,2 Működési bevételek 20 903 23 730 34 217 144,2 Önkormányzati támogatás 136 330 141 664 93 397 65,9 Bevétel összesen 157 233 165 394 127 614 77,2 Létszám (fő) 61 61 44 72,1 Feladatmutató 59 59 39 66,1 Normatív támogatás 49 905 46 757 27 779 59,4 Normatív/önkormányzati %ban 36,6 33,0 29,7 90,1 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 184 033 190 627 183 714 96,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 60 582 60 967 59 388 97,4 Dologi kiadások 70 332 68 548 71 675 104,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 058 8 877 3 550 40,0 9. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 324 005 329 019 318 327 96,8 Működési bevételek 1 764 1 852 3 561 192,3 Önkormányzati támogatás 322 241 327 167 314 766 96,2 Bevétel összesen 324 005 329 019 318 327 96,8 Létszám (fő) 105 105 100 95,2 Feladatmutató 156 150 140 93,3 Normatív támogatás 136 851 121 161 109 967 90,8 Normatív/önkormányzati %ban 42,5 37,0 34,9 94,3 4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 287 642 305 235 294 266 96,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 95 753 98 107 100 247 102,2 Dologi kiadások 76 919 77 526 77 244 99,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 995 15 609 15 888 101,8 Kiadás összesen 476 309 496 477 487 645 98,2 Működési bevételek 19 820 20 784 15 873 76,4 Önkormányzati támogatás 456 489 475 693 471 772 99,2 Bevétel összesen 476 309 496 477 487 645 98,2 Létszám (fő) 176 181 179 98,9 Feladatmutató 539 557 493 88,5 Normatív támogatás 336 737 312 472 317 736 101,7 Normatív/önkormányzati %ban 73,8 65,7 67,3 102,5 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 241 487 258 562 253 193 97,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 77 593 80 447 81 912 101,8 Dologi kiadások 59 105 57 886 62 728 108,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 997 6 621 5 701 86,1 Kiadás összesen 385 182 403 516 403 534 100,0 Működési bevételek 15 764 16 552 7 542 45,6 11 601 Önkormányzati támogatás 369 418 386 964 384 391 99,3 10. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Bevétel összesen 385 182 403 516 403 534 100,0 Létszám (fő) 146 146 142 97,3 Feladatmutató 270 265 233 87,9 Normatív támogatás 188 915 172 234 159 569 92,6 Normatív/önkormányzati %ban 51,1 44,5 41,5 93,3 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás 132 166 127 375 118 948 93,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 43 561 41 082 39 720 96,7 Dologi kiadások 33 337 31 408 30 055 95,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 751 1 500 1 441 96,1 Kiadás összesen 211 815 201 365 190 164 94,4 Működési bevételek 11 271 11 496 6 815 59,3 Önkormányzati támogatás 200 544 189 869 183 349 96,6 Bevétel összesen 211 815 201 365 190 164 94,4 Létszám (fő) 76 69 67 97,1 Feladatmutató 236 222 195 87,8 Normatív támogatás 130 780 112 609 109 733 97,4 Normatív/önkormányzati %ban 65,2 59,3 59,8 100,9 II. Összesen: Személyi juttatás 1 375 900 1 406 880 1 372 421 97,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 366 342 372 346 369 101 99,1 Dologi kiadások 316 790 313 684 322 316 102,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 144 776 144 000 131 803 91,5 Kiadás összesen 2 203 808 2 236 910 2 195 641 98,2 Működési bevételek 71 799 77 442 72 039 93,0 11 601 Önkormányzati támogatás 2 132 009 2 159 468 2 112 001 97,8 Bevétel összesen 2 203 808 2 236 910 2 195 641 98,2 Létszám (fő) 662 660 635 96,2 Feladatmutató 1 880 1 843 1 680 91,2 Normatív támogatás 1 447 239 1 287 881 1 251 290 97,2 Normatív/önkorm. %ban 67,9 59,6 59,2 99,3 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 94 105 98 875 97 143 98,2 11. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok 30 190 30 730 31 626 102,9 Dologi kiadások 38 362 40 731 39 131 96,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 500 100,0 Kiadás összesen 163 157 170 836 168 400 98,6 Működési bevételek 44 563 47 342 47 267 99,8 Önkormányzati támogatás 118 594 123 494 121 133 98,1 Bevétel összesen 163 157 170 836 168 400 98,6 Létszám (fő) 63 63 64 101,6 Feladatmutató 91 91 91 100,0 Normatív támogatás 75 365 74 456 73 082 98,2 Normatív/önkormányzati %ban 63,5 60,3 60,3 100,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 82 907 113 594 155 714 137,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 26 843 33 997 49 165 144,6 Dologi kiadások 38 166 62 629 71 615 114,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 500 100,0 Kiadás összesen 148 416 210 720 276 994 131,5 Működési bevételek 32 660 56 120 81 160 144,6 Önkormányzati támogatás 115 756 154 600 195 834 126,7 Bevétel összesen 148 416 210 720 276 994 131,5 Létszám (fő) 54 72 99 137,5 Feladatmutató 75 124 164 132,3 Normatív támogatás 62 166 101 314 131 745 130,0 Normatív/önkormányzati %ban 53,7 65,5 67,3 102,7 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás 75 069 81 486 81 292 99,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 25 271 26 396 27 479 104,1 Dologi kiadások 39 082 39 786 38 986 98,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 139 422 147 668 147 757 100,1 Működési bevételek 42 040 47 240 53 098 112,4 10 420 10 000 96,0 Önkormányzati támogatás 97 382 90 008 84 659 94,1 Bevétel összesen 139 422 147 668 147 757 100,1 Létszám (fő) 48 48 45 93,8 Feladatmutató 80 80 80 100,0 Normatív támogatás 75 088 59 938 58 873 98,2 Normatív/önkormányzati %ban 77,1 66,6 69,5 104,4 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 216 804 223 937 216 359 96,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 72 814 72 544 72 455 99,9 Dologi kiadások 78 802 77 042 79 825 103,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 116 1 116 Kiadás összesen 369 536 374 639 368 639 98,4 Működési bevételek 77 695 75 221 67 655 89,9 Önkormányzati támogatás 291 841 299 418 300 984 100,5 Bevétel összesen 369 536 374 639 368 639 98,4 Létszám (fő) 147 142 136 95,8 Feladatmutató 205 181 179 98,9 Normatív támogatás 171 143 150 856 176 085 116,7 Normatív/önkormányzati %ban 58,6 50,4 58,5 116,1 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 154 575 168 687 180 392 106,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 49 458 52 115 55 410 106,3 Dologi kiadások 68 455 72 451 74 023 102,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 010 2 000 2 000 100,0 Kiadás összesen 273 498 295 253 311 825 105,6 Működési bevételek 85 258 79 566 92 631 116,4 8 801 14 710 167,1 Önkormányzati támogatás 188 240 206 886 204 484 98,8 Bevétel összesen 273 498 295 253 311 825 105,6 13. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Létszám (fő) 112 112 113 100,9 Feladatmutató 189 189 189 100,0 Normatív támogatás 156 750 154 608 151 811 98,2 Normatív/önkormányzati %ban 83,3 74,7 74,2 99,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 177 199 188 398 189 254 100,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 009 60 505 62 382 103,1 Dologi kiadások 88 075 95 798 92 698 96,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 3 250 100,0 Kiadás összesen 327 533 347 951 347 584 99,9 Működési bevételek 103 971 114 749 120 457 105,0 Önkormányzati támogatás 223 562 233 202 227 127 97,4 Bevétel összesen 327 533 347 951 347 584 99,9 Létszám (fő) 124 124 124 100,0 Feladatmutató 245 245 248 101,2 Normatív támogatás 200 307 196 830 196 070 99,6 Normatív/önkormányzati %ban 89,6 84,4 86,3 102,3 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 138 261 144 739 145 153 100,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 46 885 47 281 47 758 101,0 Dologi kiadások 78 584 77 916 80 396 103,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 1 248 180 14,4 Kiadás összesen 264 230 271 184 273 487 100,8 Működési bevételek 70 300 74 484 80 865 108,6 Önkormányzati támogatás 193 930 196 700 192 622 97,9 Bevétel összesen 264 230 271 184 273 487 100,8 Létszám (fő) 94,5 94,5 90,5 95,8 Feladatmutató 170 170 170 100,0 Normatív támogatás 140 583 139 058 136 555 98,2 Normatív/önkormányzati %ban 72,5 70,7 70,9 100,3 III. Összesen: Személyi juttatás 938 920 1 019 716 1 065 307 104,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 310 470 323 568 346 275 107,0 Dologi kiadások 429 526 466 353 476 674 102,2 14. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 876 8 614 6 430 74,6 Kiadás összesen 1 685 792 1 818 251 1 894 686 104,2 Működési bevételek 456 487 494 722 543 133 109,8 19 221 24 710 128,6 Önkormányzati támogatás 1 229 305 1 304 308 1 326 843 101,7 Bevétel összesen 1 685 792 1 818 251 1 894 686 104,2 Létszám (fő) 643 656 672 102,4 Feladatmutató 1 055 1 080 1 121 103,8 Normatív támogatás 881 402 877 060 924 221 105,4 Normatív/önkorm. %ban 71,7 67,2 69,7 103,6 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 128 961 139 718 131 393 94,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 667 44 488 42 379 95,3 Dologi kiadások 86 353 84 605 90 099 106,5 381 Ellátottak pénzbeli juttatásai 932 932 900 96,6 Kiadás összesen 259 294 269 743 264 771 98,2 Működési bevételek 59 833 60 833 65 555 107,8 2 500 3 000 3 000 100,0 Önkormányzati támogatás 196 961 205 910 196 216 95,3 Bevétel összesen 259 294 269 743 264 771 98,2 Létszám (fő) 79 79 79 100,0 Feladatmutató 423 399 382 95,7 Normatív támogatás 166 179 180 942 156 875 86,7 Normatív/önkormányzati %ban 84,4 87,9 80,0 91,0 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás 154 988 166 188 159 498 96,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 569 52 988 51 858 97,9 Dologi kiadások 45 285 50 529 50 246 99,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 880 2 300 Kiadás összesen 253 722 272 005 261 602 96,2 Működési bevételek 10 866 11 273 11 949 106,0 15. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % 240 1 800 1 560 86,7 Önkormányzati támogatás 242 616 258 932 248 093 95,8 Bevétel összesen 253 722 272 005 261 602 96,2 Létszám (fő) 71 71 69 97,2 Feladatmutató 654 661 629 95,2 Normatív támogatás 180 070 171 521 163 770 95,5 Normatív/önkormányzati %ban 74,2 66,2 66,0 99,7 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 304 981 303 848 289 749 95,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 101 751 100 574 98 988 98,4 Dologi kiadások 125 069 117 684 108 547 92,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 024 5 020 5 700 113,5 Kiadás összesen 539 825 527 126 502 984 95,4 Működési bevételek 102 744 107 881 106 649 98,9 21 013 20 000 10 000 50,0 25 940 12 440 11 590 93,2 Önkormányzati támogatás 390 128 386 805 374 745 96,9 Bevétel összesen 539 825 527 126 502 984 95,4 Létszám (fő) 149 149 146 98,0 Feladatmutató 992 895 891 99,6 Normatív támogatás 307 267 269 068 270 434 100,5 Normatív/önkormányzati %ban 78,8 69,6 72,2 103,7 IV. Összesen: Személyi juttatás 588 930 609 754 580 640 95,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 194 987 198 050 193 225 97,6 Dologi kiadások 256 707 252 818 248 892 98,4 381 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 836 8 252 6 600 80,0 Kiadás összesen 1 052 841 1 068 874 1 029 357 96,3 Működési bevételek 173 443 179 987 184 153 102,3 23 513 23 000 13 000 56,5 26 180 14 240 13 150 Önkormányzati támogatás 829 705 851 647 819 054 96,2 Bevétel összesen 1 052 841 1 068 874 1 029 357 96,3 Létszám (fő) 299 299 294 98,3 Feladatmutató 2 069 1 955 1 902 97,3 Normatív támogatás 653 516 621 531 591 079 95,1 16. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Normatív/önkorm. %ban 78,8 73,0 72,2 98,9 V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás 116 107 123 551 117 801 95,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 134 39 715 38 548 97,1 Dologi kiadások 32 851 28 473 28 773 101,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 187 092 191 739 185 122 96,5 Működési bevételek 8 250 9 250 11 250 121,6 Önkormányzati támogatás 6 223 172 619 182 489 173 872 95,3 Bevétel összesen 187 092 191 739 185 122 96,5 Létszám (fő) 59 59 55 93,2 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás 37 401 41 507 Munkáltatókat terhelő járulékok 11 850 13 162 Dologi kiadások 12 443 12 443 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 61 694 67 112 Működési bevételek 3 357 3 467 Önkormányzati támogatás 58 337 63 645 Bevétel összesen 61 694 67 112 Létszám (fő) 17 17 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 155 320 165 332 155 757 94,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 689 52 326 51 491 98,4 Dologi kiadások 27 515 27 055 26 255 97,0 17. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 233 524 244 713 233 503 95,4 Működési bevételek 6 000 6 600 7 000 106,1 Önkormányzati támogatás 227 524 238 113 226 503 95,1 Bevétel összesen 233 524 244 713 233 503 95,4 Létszám (fő) 82,5 82,5 75,0 90,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 44 645 48 366 44 255 91,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 14 843 15 636 14 559 93,1 Dologi kiadások 9 190 9 263 8 984 97,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 68 678 73 265 67 798 92,5 Működési bevételek 585 615 1 794 291,7 Önkormányzati támogatás 68 093 72 650 66 004 90,9 Bevétel összesen 68 678 73 265 67 798 92,5 Létszám (fő) 21 21 19 90,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 5. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 112 430 113 232 102 281 90,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 34 505 34 393 32 755 95,2 Dologi kiadások 52 497 60 174 57 549 95,6 21 762 21 762 4 772 21,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 221 194 229 561 197 357 86,0 Működési bevételek 58 300 61 215 80 000 130,7 Önkormányzati támogatás 162 894 168 346 117 357 69,7 18. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Bevétel összesen 221 194 229 561 197 357 86,0 Létszám (fő) 40 40 35 87,5 Feladatmutató 227 245 154 62,9 Normatív támogatás 91 515 95 059 68 471 72,0 Normatív/önkormányzati %ban 56,2 56,5 58,3 103,3 6. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 22 760 24 455 26 507 108,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 7 692 7 926 8 980 113,3 Dologi kiadások 2 782 2 344 3 194 136,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 33 234 34 725 38 681 111,4 Működési bevételek 2 350 2 555 5 110 200,0 Önkormányzati támogatás 30 884 32 170 33 571 104,4 Bevétel összesen 33 234 34 725 38 681 111,4 Létszám (fő) 15 15 17 113,3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 7. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 9 992 11 832 10 836 91,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 3 108 3 624 3 374 93,1 Dologi kiadások 20 142 18 924 19 124 101,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 33 242 34 380 33 334 97,0 Működési bevételek 14 598 13 780 12 080 87,7 5 500 4 550 6 250 137,4 Önkormányzati támogatás 13 144 16 050 15 004 93,5 Bevétel összesen 33 242 34 380 33 334 97,0 Létszám (fő) 4 4 4 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 8. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás 66 346 74 732 19. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok 20 871 22 504 Dologi kiadások 102 283 106 143 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 189 500 203 379 Működési bevételek 122 891 127 601 Önkormányzati támogatás 66 609 75 778 Bevétel összesen 189 500 203 379 Létszám (fő) 37 37 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban V. Összesen: Személyi juttatás 565 001 603 007 457 437 75,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 181 692 189 286 149 707 79,1 Dologi kiadások 259 703 264 819 143 879 54,3 21 762 21 762 4 772 21,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 1 028 158 1 078 874 755 795 70,1 Működési bevételek 216 331 225 083 117 234 52,1 11 723 4 550 6 250 137,4 Önkormányzati támogatás 800 104 849 241 632 311 74,5 Bevétel összesen 1 028 158 1 078 874 755 795 70,1 Létszám (fő) 276 276 205 74,4 Feladatmutató 227 245 154 62,9 Normatív támogatás 91 515 95 059 68 471 72,0 Normatív/önkorm. %ban 11,4 11,2 10,8 96,7 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás 21 855 24 969 19 600 78,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 822 7 361 6 375 86,6 Dologi kiadások 14 923 14 436 9 915 68,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 43 600 46 766 35 890 76,7 Működési bevételek 36 382 33 406 13 131 39,3 6 218 13 360 22 759 170,4 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 1 000 43 600 46 766 35 890 76,7 Létszám (fő) 11 11 3 27,3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 1 030 530 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 1 030 530 Működési bevételek 6 1 024 530 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 1 030 530 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VI. Összesen: Személyi juttatás 21 855 24 969 19 600 78,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 822 7 361 6 375 86,6 Dologi kiadások 15 953 14 966 9 915 66,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 44 630 47 296 35 890 75,9 Működési bevételek 36 388 33 406 13 131 39,3 7 242 13 890 22 759 163,9 Önkormányzati támogatás 1 000 21. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Bevétel összesen 44 630 47 296 35 890 75,9 Létszám (fő) 11 11 3 27,3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás 6 978 958 7 569 417 7 303 573 96,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 227 390 2 222 561 2 303 656 103,6 Dologi kiadások 4 095 450 4 177 965 4 208 886 100,7 22 143 21 762 4 772 21,9 409 710 678 882 Ellátottak pénzbeli juttatásai 163 488 160 866 144 833 90,0 5 000 Kiadás összesen 13 487 429 14 567 281 14 644 602 100,5 Működési bevételek 1 218 148 1 305 840 1 229 190 94,1 23 513 23 000 13 000 56,5 7 253 645 7 730 310 8 292 227 107,3 Önkormányzati támogatás 4 992 123 5 164 664 4 890 209 94,7 338 467 215 976 63,8 5 000 4 000 80,0 Bevétel összesen 13 487 429 14 567 281 14 644 602 100,5 Létszám (fő) 3 909 3 797 3 629 95,6 Feladatmutató 5 231 5 123 4 857 94,8 Normatív támogatás 3 073 672 2 881 531 2 835 061 98,4 Normatív/önkorm. %ban 61,6 55,8 58,0 103,9 VII.Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 122 365 127 500 102 281 80,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 456 33 239 36 718 110,5 Dologi kiadások 50 537 50 527 47 051 93,1 5 000 5 000 5 000 100,0 3 000 3 000 3 000 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 213 358 219 266 194 050 88,5 Működési bevételek 213 358 219 266 194 050 88,5 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 213 358 219 266 194 050 88,5 Létszám (fő) 3 3 3 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 279 871 317 722 286 436 90,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 88 580 99 227 89 216 89,9 Dologi kiadások 37 781 36 269 32 552 89,8 22. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % 1 000 1 000 1 000 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 407 232 454 218 409 204 90,1 Működési bevételek 407 232 454 218 409 204 90,1 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 407 232 454 218 409 204 90,1 Létszám (fő) 72 72 60 83,3 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 3. Megyei Illetékhivatal Személyi juttatás 234 215 269 271 Munkáltatókat terhelő járulékok 74 726 83 548 Dologi kiadások 66 392 63 843 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 375 333 416 662 Működési bevételek 375 333 416 662 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 375 333 416 662 Létszám (fő) 64 65 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás 2 412 2 412 2 832 117,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 686 686 926 135,0 Dologi kiadások 2 902 2 902 242 8,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 6 000 6 000 4 000 66,7 Működési bevételek 23. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás 6 000 6 000 4 000 66,7 Bevétel összesen 6 000 6 000 4 000 66,7 Létszám (fő) 1 1 1 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 5. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 30 490 8 657 89 596 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen 128 743 84 200 44 543 128 743 Létszám (fő) 17 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások 33 000 167 033 32 000 155 080 53 000 159 118 165,6 102,6 10 700 10 500 24 009 32 000 15 000 46,9 1 459 064 1 113 423 870 800 78,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 8 000 6 000 75,0 140 275 107 018 180 000 123 583 115,5 Kiadás összesen 1 842 081 1 458 021 1 407 501 96,5 Működési bevételek 786 793 909 727 1 080 222 118,7 25 400 100 38 000 38 000,0 12 000 234 045 Önkormányzati támogatás 379 889 927 578 764 385 82,4 382 852 353 874 42 594 12,0 8 000 8 000 6 000 75,0 247 147 879 853 1 005 070 114,2 Bevétel összesen 1 842 081 1 458 021 1 407 501 96,5 Létszám (fő) Feladatmutató 24. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban VII. Összesen: Személyi juttatás 638 863 716 905 422 039 58,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 196 448 216 700 135 517 62,5 Dologi kiadások 190 612 185 541 222 441 119,9 173 033 161 080 165 118 102,5 13 700 13 500 3 000 22,2 24 009 32 000 15 000 46,9 1 459 064 1 113 423 870 800 78,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 8 000 6 000 75,0 180 000 140 275 107 018 123 583 115,5 Kiadás összesen 2 844 004 2 554 167 2 143 498 83,9 Működési bevételek 1 782 716 1 999 873 1 767 676 88,4 25 400 100 38 000 38 000,0 12 000 234 045 Önkormányzati támogatás 385 889 921 578 715 842 149 382 852 353 874 42 594 12,0 8 000 8 000 6 000 75,0 247 147 879 853 1 005 070 114,2 Bevétel összesen 2 844 004 2 554 167 2 143 498 83,9 Létszám (fő) 140 141 81 57,4 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 25. oldal
2005. évi 2006. évi 2007. évi Megnevezés eredeti erdeti javasolt 2007/2006. előirányzat előirányzat előirányzat % IVII. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 617 821 8 286 322 7 725 612 93,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 423 838 2 439 261 2 439 173 100,0 Dologi kiadások 4 286 062 4 363 506 4 431 327 101,6 195 176 182 842 169 890 92,9 13 700 13 500 3 000 22,2 24 009 32 000 15 000 46,9 1 459 064 1 523 133 1 549 682 101,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 163 488 160 866 144 833 90,0 8 000 13 000 6 000 46,2 180 000 140 275 107 018 123 583 115,5 Kiadás összesen 16 331 433 17 121 448 16 788 100 98,1 Működési bevételek 3 000 864 3 305 713 2 996 866 90,7 25 400 100 38 000 23 513 23 000 13 000 56,5 7 265 645 7 964 355 8 292 227 104,1 Önkormányzati támogatás 5 378 012 4 243 086 4 174 367 98,4 382 852 692 341 258 570 37,3 8 000 13 000 10 000 76,9 247 147 879 853 1 005 070 114,2 Bevétel összesen 16 331 433 17 121 448 16 788 100 98,1 Létszám (fő) 4 049 3 938 3 709,5 94,2 Feladatmutató 5 231 5 123 4 857 94,8 Normatív támogatás 3 073 672 2 881 531 2 835 061 98,4 Normatív/önkorm. %ban 57,2 67,9 67,9 100,0 26. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2007. évi költségvetés A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés adatok eftban Megnevezés 2005. 2006. 2007. 2007/2006. % KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi 22 802 18 802 18 888 100,5 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 81 798 86 933 68 274 78,5 1. Rendszeres személyi juttatások 104 600 105 735 87 162 82,4 2. Nem rendszeres személyi juttatások 14 765 14 765 11 619 78,7 3. Külső személyi juttatások 3 000 7 000 3 500 50,0 A) Személyi juttatások összesen: 122 365 127 500 102 281 80,2 1. Társadalombiztosítási járulék 30 651 31 434 34 032 108,3 2. Munkaadói járulék 681 681 614 90,2 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1 124 32 456 1 124 33 239 2 072 36 718 184,3 110,5 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2 470 2 720 2 200 80,9 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 500 3 500 500 3 500 400 2 600 80,0 74,3 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 80 80 100,0 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 380 4 410 2 250 380 4 410 2 250 380 3 800 2 250 100,0 86,2 100,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 000 2 000 2 000 100,0 9. Vásárolt közszolgáltatások 4 890 5 140 5 140 100,0 10. Általános forgalmi adó 5 225 4 215 4 100 97,3 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 19 507 19 507 18 500 94,8 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 5 325 50 537 5 825 50 527 5 601 47 051 96,2 93,1 1. Elnöki keret 5 000 5 000 5 000 100,0 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret 3 000 3 000 3 000 100,0 D) Egyéb pénzeszközátadás 8 000 8 000 8 000 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 213 358 219 266 194 050 88,5 Létszám (fő) 3 3 3 100,0 27. oldal
adatok eftban Megnevezés 2005. 2006. 2007. 2007/2006. % HIVATAL Alapilletmények + 13. havi 174 803 187 882 180 808 96,2 Illetménypótlékok 52 623 56 560 54 020 95,5 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 227 426 244 442 234 828 96,1 2. Nem rendszeres személyi juttatások 49 845 70 680 49 008 69,3 3. Külső személyi juttatások 2 600 2 600 2 600 100,0 A) Személyi juttatások összesen: 279 871 317 722 286 436 90,2 1. Társadalombiztosítási járulék 76 477 87 579 78 519 89,7 2. Munkaadói járulék 7 910 8 625 8 176 94,8 3. Egészségügyi hozzájárulás 4 193 3 023 2 521 83,4 B) Munkaadót terhelő járulékok * 88 580 99 227 89 216 89,9 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 4 000 3 800 3 450 90,8 2. Könyv, folyóirat 1 950 1 950 1 550 79,5 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 3 100 3 100 2 500 80,6 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 1 200 1 400 1 200 85,7 5. Egyéb készletbeszerzés 1 200 1 200 800 66,7 6. Kommunikációs rendszer műk. 5 500 5 500 4 200 76,4 7. Karbantartások, kisjavítások 1 800 1 800 1 800 100,0 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 4 000 4 000 3 000 75,0 9. Vásárolt közszolgáltatások 3 500 3 500 3 500 100,0 10. Általános forgalmi adó 6 750 5 238 6 240 119,1 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 2 300 2 300 2 000 87,0 12. Különféle kiadások, befizetések 2 481 2 481 2 312 93,2 C) Dologi kiadások 37 781 36 269 32 552 89,8 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 1 000 1 000 1 000 100,0 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás 1 000 1 000 1 000 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 407 232 454 218 409 204 90,1 Létszám (fő) 72 72 60 83,3 28. oldal
adatok eftban Megnevezés 2005. 2006. 2007. 2007/2006. % ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi 25 113 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 25 113 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 5 377 30 490 1. Társadalombiztosítási járulék 7 503 2. Munkaadói járulék 754 3. Egészségügyi hozzájárulás 400 B) Munkaadót terhelő járulékok 8 657 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 1 600 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 500 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 1 700 5 400 6. Kommunikációs rendszer műk. 400 7. Karbantartások, kisjavítások 2 000 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések 58 000 5 190 13 806 1 000 C) Dologi kiadások 89 596 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 128 743 Létszám (fő) 17 29. oldal
JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) Szociális és gyermekvédelmi intézmények adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 27 315 900 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 38 357 200 Összesen: 673 100 "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 19 178 600 Összesen: 178 600 Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 74 695 600 Összesen: 695 600 "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 6 70 200 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 82 770 800 Összesen: 841 000 "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 65 611 000 Összesen: 611 000 "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 30 282 000 Összesen: 282 000 "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 58 545 200 Összesen: 545 200 "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 29 272 600 Összesen: 272 600 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 470 000 Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 59 554 600 Összesen: 554 600 30. oldal
Közoktatási intézmények adatok Ftban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 60 702 000 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 8 8 160 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 50 470 000 Összesen: 9 332 000 Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 28 327 600 Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 52 488 800 Összesen: 816 400 Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 35 409 500 Összesen: 409 500 Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 42 491 400 Összesen: 491 400 Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 48 561 600 Összesen: 561 600 Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 79 924 300 Összesen: 924 300 Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 11 700 27 315 900 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 22 22 440 000 Összesen: 22 755 900 31. oldal