KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés 2003. évi tény 2004. évi 2004. évi módo- száma %-ában eredeti %-ában sított %-ában 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 669 912 715 691 735 473 731 919 109,3 102,3 99,5 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele 399 565 395 683 400 761 411 105 102,9 103,9 102,6 11.3 Bérleti díj és egyéb 309 015 188 838 298 157 326 643 105,7 173,0 109,6 11.4 Áfa és visszatérülések 177 869 129 354 182 682 191 711 107,8 148,2 104,9 11.5 Vállalkozási 340 799 350 541 320 541 325 740 95,6 92,9 101,6 11.6 Kamat 84 676 64 653 75 653 126 261 149,1 195,3 166,9 11.7 Illeték 1 983 335 1 800 000 1 842 644 2 105 365 106,2 117,0 114,3 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 1 967 915 2 424 251 2 420 550 2 420 550 123,0 99,8 100,0 11. Működési (11.1+11.8) 5 933 086 6 069 011 6 276 461 6 639 294 111,9 109,4 105,8 12.9 Normatív állami hozzájárulás 3 626 406 3 890 517 3 886 722 3 886 722 107,2 99,9 100,0 12.10 Központosított előirányzatok 44 400 0 69 696 69 696 157,0 100,0 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 288 828 224 700 310 163 310 163 107,4 138,0 100,0 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 185 269 185 164 185 147 185 147 99,9 100,0 100,0 12.13 Címzett támogatás 447 027 390 000 587 057 337 440 75,5 86,5 57,5 12.14 Céltámogatás 54 400 9 000 0 0 0,0 0,0 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 6 634 31 996 31 996 482,3 100,0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+ +12.15) 4 652 964 4 699 381 5 070 781 4 821 164 103,6 102,6 95,1 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű 151 702 324 400 328 878 102 452 67,5 31,6 31,2 13. Felhalmozási és tőkejellegű 151 702 324 400 328 878 102 452 67,5 31,6 31,2 14.17 Működési célra átvett pénzeszközök 428 921 199 706 343 162 382 085 89,1 191,3 111,3 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 696 366 6 635 800 6 717 220 6 774 139 101,2 102,1 100,8 14.19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 535 393 119 280 321 846 356 418 66,6 298,8 110,7 14. Véglegesen átvett pénzeszközök (14.17+ +14.21) 7 660 680 6 954 786 7 382 228 7 512 642 98,1 108,0 101,8 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 15 548 20 000 14 763 95,0 73,8 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése 15 548 20 000 0 14 763 95,0 73,8 16.23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 20 000 20 000 100,0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 200 000 117 666 0 0,0 16. Hitelek (16.23+16.24) 0 200 000 137 666 20 000 10,0 14,5 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 056 766 130 000 1 145 552 1 127 737 106,7 867,5 98,4 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 666 37 335 37 335 5 605,9 100,0 17. Pénzforgalom nélküli (17.25+17.26) 1 057 432 130 000 1 182 887 1 165 072 110,2 896,2 98,5 Bevételek összesen (11+...+17) 19 471 412 18 397 578 20 378 901 20 275 387 104,1 110,2 99,5 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 370 340-252066 -68,1 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 370 340 0 0-252 066-68,1 Bevételek mindösszesen (11+...+18) 19 841 752 18 397 578 20 378 901 20 023 321 100,9 108,8 98,3 2004. évi eredeti 2004. évi módosított 2004. évi teljesítés

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.700 1.700 100.0 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 235.481 235.481 100.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2.774 2.774 100.0 Alcím összesen 233.214 239.955 239.955 100.0 02 Központilag kezelt elöirányzatok 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.702 3.946 231.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 42.148 45.876 47.558 103.6 04 ÁFA, visszatérülések 11.537 11.647 15.618 134.0 06 Kamat 38.000 38.000 85.628 225.3 07 Illetékek 1.470.654 1.513.298 1.776.019 117.3 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 2.420.550 2.420.550 100.0 3.988.090 4.031.073 4.349.319 107.8 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401 3.180.722 3.180.722 100.0 10 Központosított előirányzatok 69.696 69.696 100.0 11 Helyi önkormányzatok színházi tám 224.700 310.163 310.163 100.0 12 Normatív kötött felhasználású tám 185.164 185.147 185.147 100.0 13 Címzett támogatás 390.000 587.057 337.440 57.4 15 Céljellegű decentralizált tám 9.000 31.996 31.996 100.0 4.002.265 4.364.781 4.115.164 94.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bev 322.000 322.473 95.853 29.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 94.576 101.278 101.221 99.9 18 Működési célra átvett pénzeszköz OEP-től 1.958 1.959 100.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 29.100 187.426 180.526 96.3 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529-7.891.054-7.753.979 98.2-7.076.853-7.600.392-7.470.273 98.2 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 0 14.763 0.0 16 Hitelek 23 Működési célu hitel, kötvénykibocsátás 20.000 20.000 100.0 24 Felhalmozási célu hitel,kötvénykibocs 200.000 117.666 0.0 200.000 137.666 20.000 14.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 130.000 753.230 753.168 99.9 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 78.754 0.0 Alcím összesen 1.585.502 2.008.831 1.956.748 97.4 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.083 1.156 106.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 2.745 2.803 102.1 04 ÁFA, visszatérülések 563 582 103.3 06 Kamat 59 0.0 0 4.391 4.600 104.7 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 470.519 470.519 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.052 105.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.850 33.850 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 539 0.0 Alcím összesen 463.902 509.760 510.560 100.1

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 90 0.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 04 ÁFA, visszatérülések 230 253 110.0 06 Kamat 12.500 12.500 12.500 100.0 07 Illetékek 329.346 329.346 329.346 100.0 341.846 342.076 342.189 100.0 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 920 920 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.020 0.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.225 16.225 100.0 Alcím összesen 341.846 359.221 361.354 100.5 ------------------------------------ 01 cím összesen : 2.624.464 3.117.767 3.068.617 98.4 ------------------------------------ 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.666 2.666 3.178 119.2 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 110 110 177 160.9 04 ÁFA, visszatérülések 250 250 211 84.4 06 Kamat 5 5 10 200.0 3.031 3.031 3.576 117.9 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.931 3.846 199.1 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 154 154 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 143.536 158.526 149.429 94.2 145.036 160.611 153.429 95.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.266 2.266 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.535 0.0 Alcím összesen 148.067 165.908 154.736 93.2 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Elökészítö Szakiskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.537 2.537 2.316 91.2 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 100 100 182 182.0 04 ÁFA, visszatérülések 118 0.0 06 Kamat 1 0.0 2.637 2.637 2.617 99.2 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.228 1.228 697 56.7 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 328 328 0.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 136.384 132.931 97.4 134.866 137.940 133.628 96.8 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.761 3.761 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.080 0.0 Alcím összesen 137.503 144.338 135.926 94.1

2.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.990 4.990 7.224 144.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 1.052 1.060 100.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 100 950 1.061 111.6 04 ÁFA, visszatérülések 1.903 3.523 3.521 99.9 06 Kamat 124 174 251 144.2 8.169 10.689 13.117 122.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.574 8.384 8.141 97.1 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 602 1.570 2.615 166.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 246.135 246.108 99.9 243.955 256.089 256.864 100.3 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.793 3.793 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -7.955 0.0 Alcím összesen 252.124 270.571 265.819 98.2 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.831 3.831 3.645 95.1 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 350 0 0.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 625 689 110.2 04 ÁFA, visszatérülések 1.400 1.400 676 48.2 06 Kamat 50 120 137 114.1 5.631 5.976 5.147 86.1 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 0 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.160 6.799 131.7 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 31 121 390.3 21 Intézmények költségvetési támogatása 168.431 174.475 174.475 100.0 168.431 179.666 181.395 100.9 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.344 3.344 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -5.462 0.0 Alcím összesen 174.062 188.986 184.424 97.5 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.215 2.215 2.119 95.6 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 307 0.0 04 ÁFA, visszatérülések 5 0.0 06 Kamat 3 0.0 2.215 2.215 2.434 109.8 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.592 1.486 93.3 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.991 140.173 144.111 102.8 135.991 141.765 145.597 102.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3 3 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.737 0.0 Alcím összesen 138.206 143.983 143.297 99.5

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.500 3.400 3.463 101.8 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 100 338 338.0 06 Kamat 7 0.0 2.500 3.500 3.808 108.8 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 240 240 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 71.758 75.413 73.660 97.6 71.758 75.653 73.900 97.6 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 573 573 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -2.398 0.0 Alcím összesen 74.258 79.726 75.883 95.1 ------------------------------------ 02 cím összesen : 924.220 993.512 960.085 96.6 ------------------------------------ 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.910 3.410 3.906 114.5 06 Kamat 16 66 93 140.9 1.926 3.476 3.999 115.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.774 3.774 8.935 236.7 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 11.000 6.813 61.9 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.436 124.551 118.381 95.0 117.210 139.325 134.129 96.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.201 1.201 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -3.430 0.0 Alcím összesen 119.136 144.002 135.899 94.3 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 7.971 7.932 99.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.686 12.302 13.025 105.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 4.666 6.281 6.778 107.9 04 ÁFA, visszatérülések 3.000 3.116 3.221 103.3 06 Kamat 28 148 163 110.1 31.144 29.818 31.119 104.3 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 1.748 1.446 82.7 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4.590 3.144 3.508 111.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 148.992 145.255 97.4 147.036 153.884 150.209 97.6 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.486 4.486 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.141 0.0 Alcím összesen 178.180 188.188 181.673 96.5

2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 12.683 12.683 13.593 107.1 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 1.800 1.606 89.2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 10.500 24.000 26.525 110.5 04 ÁFA, visszatérülések 2.940 5.000 6.117 122.3 06 Kamat 10 25 26 104.0 27.933 43.508 47.867 110.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.556 4.800 5.889 122.6 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.775 1.075 1.100 102.3 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 191.607 191.456 99.9 189.062 197.482 198.445 100.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 959 959 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -5.674 0.0 Alcím összesen 216.995 241.949 241.597 99.8 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 7.450 8.450 8.801 104.1 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 19.922 21.418 107.5 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 5.666 5.666 4.757 83.9 04 ÁFA, visszatérülések 4.967 4.967 4.598 92.5 06 Kamat 364 680 594 87.3 38.369 39.685 40.168 101.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 1.156 1.156 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 7.089 7.037 99.2 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4.000 8.330 9.453 113.4 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 282.834 282.576 99.9 270.196 298.253 299.066 100.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.407 11.407 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -8.897 0.0 Alcím összesen 308.565 350.501 342.900 97.8

2.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.465 10.465 10.124 96.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 6.290 6.278 99.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.014 5.969 6.196 103.8 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 3.368 3.412 101.3 06 Kamat 300 735 717 97.5 14.779 26.827 26.727 99.6 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 846 846 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.100 1.100 1.080 98.1 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 20.000 20.000 22.212 111.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 289.497 286.665 99.0 287.666 310.597 309.957 99.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18.003 18.003 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -7.993 0.0 Alcím összesen 302.445 356.273 347.540 97.5 06 Faller Jenö Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.332 2.332 2.139 91.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 2.600 4.427 170.2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.222 1.422 1.370 96.3 04 ÁFA, visszatérülések 370 801 877 109.4 06 Kamat 120 493 516 104.6 4.776 7.648 9.329 121.9 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 56 56 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 6.834 136.6 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 10.000 7.072 8.162 115.4 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 314.526 314.082 99.8 317.587 326.598 329.078 100.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 8.858 8.858 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -10.450 0.0 Alcím összesen 322.363 343.160 336.871 98.1

2.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.249 4.516 4.648 102.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 9.973 8.941 89.6 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.527 2.203 2.742 124.4 04 ÁFA, visszatérülések 1.363 1.461 1.579 108.0 06 Kamat 574 1.376 1.374 99.8 19.529 19.529 19.284 98.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 528 528 1.985 375.9 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 7.385 7.385 10.330 139.8 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 168.666 168.666 100.0 154.474 176.579 180.981 102.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.801 15.300 59.3 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -5.182 0.0 Alcím összesen 174.003 221.909 210.383 94.8 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.828 4.828 4.855 100.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 684 152.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 3.500 3.500 4.060 116.0 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 1.500 1.625 108.3 06 Kamat 200 200 284 142.0 10.478 10.478 11.508 109.8 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 213 14.2 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 10.000 12.400 17.720 142.9 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 275.252 271.447 98.6 277.027 289.152 289.380 100.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.581 17.581 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -7.743 0.0 Alcím összesen 287.505 317.211 310.726 97.9 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.250 4.250 4.293 101.0 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 2.000 1.641 82.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.750 2.000 2.141 107.0 04 ÁFA, visszatérülések 1.500 600 569 94.8 06 Kamat 600 2.000 2.121 106.0 16.100 10.850 10.765 99.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 22 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 3.676 147.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 12.500 15.500 28.227 182.1 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 307.883 307.883 100.0 310.546 325.883 339.786 104.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.911 28.912 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -8.905 0.0 Alcím összesen 326.646 365.644 370.580 101.3

2.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.836 5.645 5.636 99.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 8.103 8.334 102.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 3.699 1.980 2.293 115.8 04 ÁFA, visszatérülések 2.109 1.644 1.647 100.1 06 Kamat 280 210 218 103.8 15.705 17.582 18.128 103.1 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 2.436 2.436 100.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3.000 1.500 3.314 220.9 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 188.291 185.894 98.7 182.501 192.227 191.644 99.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.944 3.098 62.6 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -3.795 0.0 Alcím összesen 198.206 214.753 209.075 97.3 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 9.150 9.150 9.958 108.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 27.300 28.255 25.690 90.9 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 3.000 3.820 4.078 106.7 04 ÁFA, visszatérülések 6.000 5.300 4.263 80.4 06 Kamat 450 1.250 1.360 108.8 45.900 47.775 45.349 94.9 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 6.000 10.713 7.586 70.8 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 10.000 23.220 22.413 96.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 268.424 268.066 99.8 270.346 302.357 298.065 98.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.584 10.177 65.3 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -7.961 0.0 Alcím összesen 316.246 365.716 345.630 94.5 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.581 8.581 8.281 96.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.040 13.845 16.535 119.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 7.500 7.500 5.747 76.6 04 ÁFA, visszatérülések 3.215 3.215 3.769 117.2 06 Kamat 310 310 597 192.5 29.646 33.451 34.929 104.4 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.070 4.654 5.018 107.8 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 6.000 6.000 19.554 325.9 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 426.021 423.697 99.4 411.817 436.675 448.269 102.6 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.388 23.388 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -12.135 0.0 Alcím összesen 441.463 493.514 494.451 100.1

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 13 Petöfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.353 5.853 5.928 101.2 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 500 2.000 2.583 129.1 04 ÁFA, visszatérülések 670 670 871 130.0 06 Kamat 50 170 186 109.4 7.573 8.693 9.568 110.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 8.450 13.987 165.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 159.683 153.826 96.3 152.868 168.133 167.813 99.8 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.089 10.089 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.503 0.0 Alcím összesen 160.441 186.915 182.967 97.8 ------------------------------------ 03 cím összesen : 3.352.194 3.789.735 3.710.292 97.9 ------------------------------------ 04 Megyei Pedagógiai Intéze 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 41.000 56.036 136.6 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 500 3.500 3.355 95.8 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 206 41.2 06 Kamat 50 50 183 366.0 31.050 45.050 59.780 132.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 23.900 23.964 100.2 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 112.592 83.595 74.2 101.065 136.492 107.559 78.8 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.057 26.057 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -2.866 0.0 Alcím összesen 132.115 207.599 190.530 91.7 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 7 0.0 06 Kamat 3 0.0 0 0 10 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.220 1.296 106.2 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 75 0.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 31.402 31.292 99.6 30.251 32.697 32.588 99.6 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 797 797 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -954 0.0 Alcím összesen 30.251 33.494 32.441 96.8

10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.300 0.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 16.775 12.109 72.1 15.848 16.775 13.409 79.9 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.651 2.651 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -454 0.0 Alcím összesen 15.848 19.426 15.606 80.3 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 15 0.0 06 Kamat 1 0.0 0 0 16 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 852 852 881 103.4 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 32.626 31.736 97.2 31.950 33.478 32.617 97.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.670 1.670 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -865 0.0 Alcím összesen 31.950 35.148 33.438 95.1 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 06 Kamat 1 1 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 836 836 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 18.219 17.735 97.3 16.833 19.055 18.571 97.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781 781 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -518 0.0 Alcím összesen 16.833 19.837 18.835 94.9 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 06 Kamat 3 2 66.6 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 642 572 89.1 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 17.091 16.162 94.5 16.490 17.733 16.734 94.3 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 665 665 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -662 0.0 Alcím összesen 16.490 18.401 16.739 90.9 ------------------------------------ 04 cím összesen : 243.487 333.905 307.589 92.1 ------------------------------------

11 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 05 Fekvöbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végzö intéz Kórház-Rendelöintézet,Veszprém mények teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 58.300 49.000 51.858 105.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 93.600 91.300 94.710 103.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 49.000 62.390 74.547 119.4 04 ÁFA, visszatérülések 33.000 65.000 72.021 110.8 05 Vállalkozási 350.000 320.000 325.638 101.7 06 Kamat 8.600 13.100 14.550 111.0 592.500 600.790 633.324 105.4 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 2.400 1.600 1.596 99.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 29.000 24.253 31.751 130.9 18 Működési célra átvett pénzeszköz OEP-től 6.115.800 6.193.262 6.251.412 100.9 21 Intézmények költségvetési támogatása 106.502 101.351 95.1 6.144.800 6.324.017 6.384.514 100.9 17 Pénzforgalom nélküli 26 Előző évi vállalkozási eredmény 37.219 37.219 100.0 igénybevétele 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -88.618 0.0 Alcím összesen 6.739.700 6.963.626 6.968.035 100.0 02 Megyei Tüdögyógyintézet, Farkasgyepü teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 5.256 87.6 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.000 2.000 2.057 102.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 3.000 9.000 9.870 109.6 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 1.796 89.8 06 Kamat 1.000 2.000 2.280 114.0 14.000 21.000 21.259 101.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 1 121 12100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 949 94.9 18 Működési célra átvett pénzeszköz az 520.000 522.000 520.768 99.7 21 Intézmények költségvetési támogatása 24.100 5.575 23.1 521.000 547.100 527.292 96.3 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.455 15.455 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -8.098 0.0 Alcím összesen 535.000 583.556 556.029 95.2 ------------------------------------ 05 cím összesen : 7.274.700 7.547.182 7.524.064 99.6 ------------------------------------ 06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém lem, nevelöotthonok teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 3.308 94.4 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 2.571 2.571 100.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 450 450 450 100.0 06 Kamat 2 5 8 160.0 6.524 6.527 6.337 97.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.240 2.040 91.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.400 960 68.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 292.302 290.275 99.3 289.610 295.942 293.275 99.1 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.879 5.879 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -3.884 0.0 Alcím összesen 296.134 308.348 301.607 97.8

12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.510 2.510 3.039 121.0 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 370 370 156 42.1 06 Kamat 3 0.0 2.880 2.880 3.198 111.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.200 1.295 107.9 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 300 300 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 193.356 190.609 98.5 177.755 194.856 192.204 98.6 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.789 2.789 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -5.287 0.0 Alcím összesen 180.635 200.525 192.904 96.2 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.632 3.012 3.160 104.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 0 38 0.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamat 1 1 1 100.0 2.635 3.013 3.199 106.1 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 953 953 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.217 189.469 188.454 99.4 178.217 190.422 189.407 99.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.653 2.653 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -5.325 0.0 Alcím összesen 180.852 196.088 189.934 96.8 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.545 1.733 1.728 99.7 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.011 1.017 100.5 06 Kamat 30 75 90 120.0 1.575 2.819 2.835 100.5 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 90 90 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.359 170.569 169.607 99.4 158.359 170.659 169.697 99.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.143 1.143 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.184 0.0 Alcím összesen 159.934 174.621 169.491 97.0 ------------------------------------ 06 cím összesen : 817.555 879.582 853.936 97.0 ------------------------------------

13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 07 Csecsemö és Fogyatékos 01 Csecsemö és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.812 13.974 12.495 89.4 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 8 0.0 06 Kamat 40 132 149 112.8 13.852 14.106 12.652 89.6 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.562 3.051 3.151 103.2 21 Intézmények költségvetési támogatása 129.913 139.339 134.338 96.4 131.475 142.390 137.489 96.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.288 6.288 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -5.011 0.0 Alcím összesen 145.327 162.784 151.418 93.0 ------------------------------------ 07 cím összesen : 145.327 162.784 151.418 93.0 ------------------------------------ 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 33.335 33.735 33.634 99.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 1.207 80.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 900 2.304 2.455 106.5 04 ÁFA, visszatérülések 500 574 732 127.5 06 Kamat 20 20 34 170.0 36.255 38.133 38.062 99.8 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 240 240 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 88.417 98.385 89.812 91.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.413 2.413 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -3.882 0.0 Alcím összesen 124.672 139.171 126.645 91.0 02 Idösek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 43.038 44.484 44.963 101.0 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 650 370 371 100.2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 2.340 3.100 3.213 103.6 04 ÁFA, visszatérülések 720 920 1.007 109.4 06 Kamat 40 100 161 161.0 46.788 48.974 49.715 101.5 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 800 1.190 1.190 100.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 5.000 0.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.755 104.179 100.131 96.1 95.555 105.369 106.321 100.9 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.695 8.695 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.014 0.0 Alcím összesen 142.343 163.038 160.717 98.5

2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 76.068 77.878 78.655 101.0 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.534 1.434 1.530 106.6 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.560 2.060 2.212 107.3 04 ÁFA, visszatérülések 1.140 1.080 1.038 96.1 06 Kamat 116 151 132 87.4 80.418 82.603 83.567 101.1 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 120 120 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.630 1.628 99.8 21 Intézmények költségvetési támogatása 211.866 224.256 222.675 99.3 211.866 225.886 224.303 99.3 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.013 5.013 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -9.658 0.0 Alcím összesen 292.284 313.622 303.345 96.7 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.842 74.213 74.446 100.3 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.166 1.166 1.228 105.3 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 4.116 4.396 4.860 110.5 04 ÁFA, visszatérülések 1.561 1.344 1.420 105.6 06 Kamat 75 75 81 108.0 82.760 81.194 82.035 101.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.173 4.114 5.596 136.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 127 127 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.897 203.008 203.008 100.0 184.070 207.249 208.731 100.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.666 2.666 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -8.787 0.0 Alcím összesen 266.830 291.109 284.645 97.7

2.sz. melléklet 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 05 Idösek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 75.855 93.539 87.830 93.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 683 683 629 92.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 2.100 3.643 3.786 103.9 04 ÁFA, visszatérülések 609 859 857 99.7 06 Kamat 85 150 150 100.0 79.332 98.874 93.252 94.3 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 9.822 9.522 96.9 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 5.600 5.600 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.132 173.849 171.280 98.5 151.132 189.271 186.402 98.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.211 4.211 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -7.167 0.0 Alcím összesen 230.464 292.356 276.698 94.6 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyirlak 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 41.870 41.870 42.064 100.4 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.113 1.113 1.504 135.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 75 75 87 116.0 04 ÁFA, visszatérülések 450 450 603 134.0 06 Kamat 11 11 21 190.9 43.519 43.519 44.279 101.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.226 127.354 127.350 100.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.902 2.902 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.762 0.0 Alcím összesen 156.745 173.775 169.769 97.6 07 Idösek Otthona, Szöc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 65.739 65.739 62.920 95.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 26 86 87 101.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 2.120 1.910 1.609 84.2 04 ÁFA, visszatérülések 232 352 383 108.8 06 Kamat 37 67 97 144.7 68.154 68.154 65.096 95.5 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.253 1.509 120.4 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.789 2.789 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 136.996 144.772 144.718 99.9 136.996 148.814 149.016 100.1 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.293 4.293 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -6.308 0.0 Alcím összesen 205.150 221.261 212.097 95.8

2.sz. melléklet 16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 08 Idösek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 39.568 45.356 45.310 99.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.700 1.700 1.754 103.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.101 1.101 1.113 101.0 04 ÁFA, visszatérülések 450 702 707 100.7 06 Kamat 30 80 84 105.0 42.849 48.939 48.968 100.0 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 10 10 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 75.926 84.140 82.579 98.1 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.375 1.375 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -3.696 0.0 Alcím összesen 118.775 134.464 129.236 96.1 09 Idösek Otthona, Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 61.666 63.966 62.994 98.4 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 104 104 101 97.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 3.400 3.920 4.026 102.7 04 ÁFA, visszatérülések 230 520 513 98.6 06 Kamat 60 57 95.0 65.400 68.570 67.691 98.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 900 874 97.1 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.400 1.400 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.393 152.364 152.360 100.0 142.393 154.664 154.634 99.9 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.877 2.877 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -6.459 0.0 Alcím összesen 207.793 226.111 218.743 96.7 ------------------------------------ 08 cím összesen : 1.745.056 1.954.907 1.881.895 96.2 ------------------------------------ 09 Színházak 01 Petöfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 10.730 10.600 10.126 95.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 88.000 83.000 68.987 83.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 17.000 17.280 22.318 129.1 04 ÁFA, visszatérülések 23.500 23.500 19.462 82.8 06 Kamat 200 50 57 114.0 139.430 134.430 120.950 89.9 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 18 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 22.300 557.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 333.267 403.948 403.748 99.9 337.267 407.948 426.048 104.4 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.245 2.245 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -8.319 0.0 Alcím összesen 476.697 544.623 540.942 99.3

2.sz. melléklet 17 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.974 10.346 10.403 100.5 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.497 1.889 2.406 127.3 04 ÁFA, visszatérülések 3.805 2.361 2.442 103.4 06 Kamat 10 13 67 515.3 13.286 14.609 15.318 104.8 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 551 1.034 902 87.2 21 Intézmények költségvetési támogatása 35.077 56.629 56.538 99.8 35.628 57.663 57.440 99.6 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -1.541 0.0 Alcím összesen 48.914 72.272 71.217 98.5 ------------------------------------ 09 cím összesen : 525.611 616.895 612.159 99.2 ------------------------------------ 10 Megyei Közmüvelödési 01 Megyei Közmüvelödési Intézet, Veszprém Intézet teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.597 6.908 7.858 113.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 956 889 1.136 127.7 04 ÁFA, visszatérülések 5 0.0 06 Kamat 170 433 488 112.7 6.723 8.230 9.487 115.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 16 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 15.000 21.800 21.710 99.5 21 Intézmények költségvetési támogatása 50.093 75.422 74.284 98.4 65.093 97.222 95.994 98.7 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 641 641 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -1.656 0.0 Alcím összesen 71.816 106.093 104.482 98.4 ------------------------------------ 10 cím összesen : 71.816 106.093 104.482 98.4 ------------------------------------ 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 12.000 11.737 97.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 5.122 4.500 4.813 106.9 04 ÁFA, visszatérülések 9.500 3.000 2.878 95.9 05 Vállalkozási 541 541 102 18.8 06 Kamat 45 45 55 122.2 38.034 20.086 19.585 97.5 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 1.268 1.268 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 11.400 12.120 106.3 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 190.290 189.835 99.7 163.428 201.690 201.955 100.1 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.494 1.494 100.0 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 100.0 igénybevétele 0 1.610 1.610 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -5.955 0.0 Alcím összesen 201.462 224.654 218.463 97.2

18 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 150 150 100.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 700 223 223 100.0 04 ÁFA, visszatérülések 400 0 0.0 06 Kamat 5 2 2 100.0 1.555 375 375 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.700 1.346 1.346 100.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 200 200 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 13.520 13.520 100.0 37.552 15.066 15.066 100.0 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 477 477 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -1.181 0.0 Alcím összesen 39.107 15.918 14.737 92.5 ------------------------------------ 11 cím összesen : 240.569 240.572 233.200 96.9 ------------------------------------ 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 9.996 9.586 95.9 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 2.300 48.626 50.486 103.8 04 ÁFA, visszatérülések 2.285 26.013 25.739 98.9 06 Kamat 100 320 327 102.1 13.685 84.955 86.138 101.3 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 30 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 33.818 27.462 81.2 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.662 1.662 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 205.839 203.864 99.0 186.852 241.319 232.988 96.5 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.789 27.789 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -6.268 0.0 Alcím összesen 200.537 354.063 340.677 96.2 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 10.585 11.058 104.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 100 100 60 60.0 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.407 2.427 100.8 06 Kamat 130 171 131.5 12.485 13.222 13.716 103.7 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 38 30 78.9 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.840 3.224 66.6 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.208 1.208 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 40.275 38.503 95.6 39.451 46.323 42.935 92.6 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.471 6.471 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -1.517 0.0 Alcím összesen 51.936 66.054 61.635 93.3 ------------------------------------ 12 cím összesen : 252.473 420.117 402.312 95.7 ------------------------------------

2.sz. melléklet 19 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ------------------------------------ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT ------------------------------------ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban ------------------------------------ 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 2.385 2.719 114.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 111 149 158 106.0 04 ÁFA, visszatérülések 263 87 86 98.8 06 Kamat 5 117 161 137.6 1.817 2.738 3.124 114.1 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű 150 150 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.473 3.482 77.8 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 950 950 100.0 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 92.734 91.386 98.5 84.891 98.157 95.818 97.6 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.014 4.014 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -2.834 0.0 Alcím összesen 86.708 105.059 100.272 95.4 ------------------------------------ 13 cím összesen : 86.708 105.059 100.272 95.4 ------------------------------------ 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 575 418 72.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 20.521 21.864 20.391 93.2 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 779 779 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó -653 0.0 Alcím összesen 21.096 23.218 20.935 90.1 ------------------------------------ 14 cím összesen : 21.096 23.218 20.935 90.1 ------------------------------------ 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.900 9.900 9.215 93.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.056 3.314 4.266 128.7 04 ÁFA, visszatérülések 1.485 1.758 3.857 219.4 12.441 14.972 17.338 115.8 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.200 1.200 2.518 209.8 21 Intézmények költségvetési támogatása 22.212 25.417 25.417 100.0 23.412 26.617 27.935 104.9 17 Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.230 6.230 100.0 Alcím összesen 35.853 47.819 51.503 107.7 ------------------------------------ 15 cím összesen : 35.853 47.819 51.503 107.7 ------------------------------------