Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 1/124 Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Aa7 - normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai II.c II.d Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat B1 Összesítő táblázat B2 Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok B3 Szociális gondoskodás B4 Városüzemeltetési feladatok B5 Támogatások B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 Tartalékok B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák C1 Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés 28. 28. változás eredeti ei. módosított ei. +/- % I. Működési bevételek 4 25 413 4 231 537,6 1. Intézményi műk.bevételek 639 89 665 933 4,1 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 4 58 4 58, 1.2. Egyéb saját bevételek 449 382 471 152 4,8 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 78 147 82 51 5,6 1.4. Hozam és kamat bevételek 17 7 17 7, 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 3 565 64 3 565 64, 1.1. Helyi adók 3 649 3 649, 1.2. Átengedett központi adók -98 754-98 754, 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok 15 358 15 358, II. Támogatások 1 618 453 1 656 563 2,4 1. Normatív támogatások 1 566 529 1 566 529, 2. Központosított előirányzatok 1 11 39 22 3 433,3 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 38 781 38 781, ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 24 624 24 624, Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 14 157 14 157, Tűzoltóságok támogatása 4. Fejlesztési célú támogatások 12 33 12 33, ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások 12 33 12 33, 5. Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 38 812 38 812, 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 37 427 37 427, 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 385 1 385, 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV Támogatásértékű bevétel 924 947 887 85-4,1 1. Támogatásértékű működési bevétel 615 997 578 135-6,1 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 275 275, EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 34 997 33 135-11,1 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés 3. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel 38 95 38 95 1, ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 38 95 38 95, V Véglegesen átvett pénzeszközök 131 965 131 965, 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 131 965 131 965, VI Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. 36 86 36 86, 1. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. 36 86 36 86, 3. Értékpapír értékesítés Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 6 956 396 6 982 768,4 VII Hitelek 26 352 26 352, 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 26 352 26 352, 3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele VIII Pénzforgalom nélküli bevételek 679 5 2 14 963 29,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 679 5 2 14 963 29,8 ebből: működési célú 3 485 66 246 1 8,9 felhalmozási célú 676 15 2 38 717 21,6 2/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 7 662 248 9 114 83 18,9 3/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 4/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 5/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Mehnevezés 28. 28. változás eredeti ei. módosított ei. +/- % I Működési kiadások 5 78 169 5 785 16 1,3 1 Személyi juttatás 2 475 178 2 486 14,4 2 Munkaadót terhelő járulék 718 398 72 686,3 3 Dologi kiadások 1 857 232 1 893 872 2, 4 Egyéb folyó kiadások 24 8 5 377 19,2 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 13 96 13 96, 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 241 53 245 976 1,8 7 Támogatásértékű működési kiadás 36 211 36 211, 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 339 98 336 338-1,1 9 Kamatkiadás 1 6 1 6, 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási és tőkejellehű kiadások 1 357 314 1 454 365 7,2 1 Felújítás 595 523 66 291 1,8 2 Beruházás 339 19 388 29 14,5 3 Pénzügyi befektetések 1 1, 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 322 772 359 865 11,5 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok 284 623 1 562 416 448,9 1 Általános tartalék (működési) 125 448 119 571-4,7 2 Felhalmozási céltartalék 159 175 1 442 845 86,5 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai 122 98 122 98, V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 19 1 19 1, 1 Működési célú kölcsön 1 1, 2 Felhalmozási célú kölcsön 19 19, VI Finanszírozási kiadások 862 862, 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel 862 862, Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen 7 662 248 9 114 83 18,9 6/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 7/124
II. Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés 28. 28. változás eredeti ei. módosított ei. +/- % I. Működési bevételek 3 891 742 3 917 866,7 1. Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 326 138 4 58 352 262 4 58 8,, 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 171 413 42 445 193 183 46 799 12,7 1,3 1.4. Hozam és kamat bevételek 17 7 17 7, 2. Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók 3 565 64 3 649 3 565 64 3 649,, - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó 7 31 18 7 31 18,,, - Helyi iparűzési adó 2 9 2 9, - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók -98 754-98 754, - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés 454 32-693 74 454 32-693 74,, - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó 14 14, - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok 15 358 15 358, II. Támogatások 1 618 453 1 656 563 2,4 1. Normatív támogatások 1 566 529 1 566 529, 2. Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások 1 11 39 22 3 433,3 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 38 781 38 781, a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 24 624 24 624, b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 14 157 14 157, c Tűzoltóságok támogatása 4. Fejlesztési célú támogatások 12 33 12 33, a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások 12 33 12 33, c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 38 812 38 812, 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 37 427 37 427, 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 385 1 385, 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV Véglegesen átvett pénzeszközök 643 259 65 397-5,9 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel 222 344 184 482-17, ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 222 344 184 482-17, 2. 3. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel 38 95 38 95, ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 38 95 38 95, V. 1. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 111 965 111 965, VI. Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. 36 86 36 86, 1. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 36 86 36 86, 3. Értékpapír értékesítés Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 6 229 72 6 255 444,4 VII. Hitelek 26 352 26 352, 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 26 352 26 352, 3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 679 5 2 34 848 199,5 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 679 5 2 34 848 199,5 ebből: működési célú 3 485 58 833 1 588,2 II.Aa 8/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása felhalmozási célú 676 15 1 976 15 192,3 Bevételek összesen 6 934 924 8 316 644 19,9 9/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása Normatíva igénylés a 28.gazdasági évhez lakosságszám: 2 188 Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Települési önkormányzatok feladatai 1.a Települési-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1.a(1) Lakosságszám szerint fő 2 188 1 43 1.a(2) De településenként legalább 15 Ft (kiegészítés) telep.önkorm. 1.a(3) De 5 fő alatti településeken legalább 3 Ft (kiegészítés) telep.önkorm. 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő 2 188 515 2. Körzeti igazgatás 2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.aa Alap-hozzájárulás körzetközpont 1 3 3 2.ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 35 822 513 2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő 4 534 28 2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2.ba Alap-hozzájárulás fő 39 22 5 2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 52 7 7 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 27 3 8 1. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő 2 188 1 135 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz III.1.a A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önk.tűzoltóság sz. fő 3 92 172 III.1.b A készenléti szolgálattal nem rendelk.hiv.önk.tűzoltóság szem.j. fő 5 122 775 III.2. A dologi kiadások támogatása III.2.a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez,fenntartásához és intézm.kiad m2 4 717 III.2.b Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer 115 III.2.c A különleges tűzoltójárművek, speciális és egyedi eszközök kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához db 5 III.2.e Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos tűzoltó-parancs intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz fő 5 - Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos 1/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint) IV. A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A A települési önkormányzatot megillető, a településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a Ft 454 319 578 B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft SZJA Személyi jövedelemadó összesen Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg 11/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 9. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok 11.ab 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel 11.ab(1) Családsegítés fő 395 11.ab(2) Gyermekjóléti szolgálat fő 395 11.c Szociális étkeztetés 11.ca 27.december hónapban részesült hozzájárulásban fő 82 28-ban új ellátás 11.cb A nyugdíminimum 15%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 92 5 11.cc A nyugdíminimum 15%-a és 3 %-a közötti jövedelem esetén fő 82 11.cd A nyugdíjminimum 3 %-át meghalaldó jövedelem esetén fő 65 11.d Házi segítségnyújtás 11.da 27. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 19 28-ban új ellátás 11.db A nyugdíjminimum 15 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 275 11.dc A nyugdíjminimum 15 %-át meghaladó jövedelem esetén fő 173 7 11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11.ea 26. december hónapban is részesült hozzájárulásban (1%) fő 3 11.eb Új ellátás a 3.sz.melléklet kieg.szab.5.b)b) szerint (5%) fő 15 11.g Támogató szolgálat 11.ga 27.december hónapban is részesült hozzájárulásban, illetve 27-ben rendelkezett működési engedéllyel, de nem részesült működési hó ### hozzájárulásban (1 %) 11.gb 28-ban új ellátás a 3.sz.melléklet Kiegészítő szabályok 5.B)a) pontja szerint (5 %) működési hó ### 11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 15 11.k(2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 22-11.l 11.m Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Támogatási jogcím menny.egység mutató fajlagos összeg 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 12/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.ac Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő 8 12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.bcaa 27. december hónapban részesült hozzájárulásban fő 7 12.bcab A nyugdíjminimum 15 %-át meg nem haladó jövedelem esetén fő 785-12.bcac A nyugdíjminimum 15 %-át meghaladó jövedelem esetén fő 7 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápológondozó otthoni ellátása fő 7 12.c Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak összegének átlaga alapján 12.ca 52 és 6 Ft között van fő 56 12.cb Nem éri el az 52 Ft-ot fő - 12.cc 6 Ft felett van fő 547 4 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely 525 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsődei ellátás fő 547 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő 5 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő 9 4 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Óvoda 13/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 15. 2. A 27. évi költségvetési tv. alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2 55 2.(a3) 1. nevelési év fő 2.(a4) 2-3. nevelési év fő 15. a A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás a(3) 1-2. nevelési év fő a(4) 3. nevelési év fő Általános Iskola 15. 2. A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.(b1) 1. évfolyam fő 2.(b2) 2-3. évfolyam fő 2.(b3) 4. évfolyam fő 2.(b4) 5. évfolyamon fő 2.(b5) 6. évfolyamon fő 2.(b6) 7-8. évfolyamon fő b A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján b(1) 1-2. évfolyamon fő b(2) 3. évfolyamon fő b(3) 4. évfolyamon fő b(4) 5-6.évfolyamon fő b(5) 7-8. évfolyamon fő Középfokú iskola 15. 2. A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.(c1.) 9. évfolyamon fő 2.(c2.) 1. évfolyamon fő 2.(c3.) 11-13. évfolyamon fő c A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján c(1) 9-1. évfolyamon fő c(2) 11-13. évfolyamon fő Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Szakképzés elméleti képzés 15. 2. A 27. évi költségvetési tv. alapján 14/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 2.(d1) Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakk.évf. fő 2.(d2) Szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama fő d A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján d(1) Felz. 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakk.évf. d(2) Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama A 27. évi költségvetési tv. alapján Info.1 Összes fő a 15.2. jogcímen megadott adatok alapján fő Info.2 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő A 28. évi tv-javaslat alapján Info.3 Összes fő a 15.a)-15.d) jogcímeken megadott adatok alapján fő Info.4 Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma fő Alapfokú művészetoktatás 16. 2. A 27. évi költségvetési tv. alapján 2.1. Zeneművészeti ágon, egyéni foglalkozás keretében 2.1.(1) Minősített intézményben fő 2.2. Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás fő 2.2.(1) Minősített intézményben 15. e A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 55 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama e(2) Minősített intézményben fő Képző-és iparművészeti, táncművészeti ág előképző, alapképző és továbbk. évf. e(5) Minősített intézményben fő Kollégiumok közoktatási feladatai 16. 3.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 3.4.(3.) Általános Iskola fő 15. f A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2 55 f(3) Általános Iskola fő 15 4 645 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 16. 5. A 27. évi költségvetési törvény alapján 5.a Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás fő 23 15/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 15. g A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján g(1) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 55 fő g(2) 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 55 fő Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-1.évfolyamán 16. 1.1 A 27. évi költségvetési törvény alapján fő A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 16. 1.2 Szakmai gyakorlat képzés a szakképzési évfolyamon 1.2d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzésh. A 27. évi költségvetési törvény alapján fő A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sni tanulók a rehab.bizottság szakv.a., valamint nem sni tanulók orvosi igazolás alapján 16. 4.1.a A 27. évi költségvetési törvény alapján 4.1.a(2)Általános iskola fő 4.1.a(3)Középiskola,szakiskola fő 2.1.a A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.a(2)Általános iskola fő 2.1.a(3)Középiskola,szakiskola fő Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,halmozottan fogyaték. 4.1.c A 27. évi költségvetési törvény alapján 4.1.c(2)Óvoda fő 4.1.c(3)Általános iskola fő 4.1.c(4)Középiskola,szakiskola fő 2.1.c A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.c(2)Óvoda fő 2.1.c(3)Általános iskola fő 2.1.c(4)Középiskola,szakiskola fő 4 4 22 4 22 4 24 24 24 24 384 384 384 384 384 384 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4.1.d,e A 27. évi költségvetési tv. alapján 1.d,e(2)Óvoda fő 192 16/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása 1.d,e(3)Általános iskola fő 1.d.e(4)Középiskola, szakiskola fő Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési gyermekek, tanulók 2.1.d A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.d(2)Óvoda fő 2.1.d(3)Általános iskola fő 2.1.d(4)Középiskola, szakiskola fő Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2.1.e A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 2.1.e(3)Általános iskola fő Korai fejlesztés, gondozás 4.2. A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 2.2. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő Fejlesztő felkészítés 4.3. A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 2.3. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi okttatás 7.a A 27. évi költségvetési tv. alapján 7.a.(2) Óvoda fő 7.a.(3) Általános iskola fő 7.a(4) Középiskola, szakiskola fő 3. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3.(2) Óvoda fő 3.(3) Általános iskola fő 3.(4) Középiskola, szakiskola fő 192 192 192 192 192 144 24 24 325 325 45 45 45 45 45 45 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 7.a A 27. évi költségvetési tv. alapján 7.a(6) Óvoda fő 45 3. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján 3.(6) Óvoda fő 45 17/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok 8.(4) A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 71 5 4.(4) A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 71 5 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók száma 11.1. A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 15 6.1. A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján fő 18 Intézményi társulás óvodájába, járó gyermekek, tanulók támogatása 11.2. A 27. évi költségvetési tv. alapján fő 45 6.2.b A 28. évi költségvetési tv-javaslat alapján(már működő társulás) 2.b(2) Óvoda fő 45 2.b(3) Általános iskola 1-4. évfolyam fő 45 2.b(4) Általános iskola 5. évfolyam fő 45 2.b(5) Általános iskola 6-8. évfolyam fő 45 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. 1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés A 27. évi költségvetési tv. alapján 1.(2) Óvoda fő 55 1.(3) Általános iskola fő 55 1.(4) Középiskola, szakiskola fő 55 A 28.évi költségvetési tv-javaslat alapján 1.a(2) Óvoda fő 55 1.a(3) Általános iskola fő 55 1.a(4) Középiskola, szakiskola fő 55 1.b Kieg.hozzájár. a rendszeres gyerm.véd.kedv.rész. 5.évf.ált.isk.tan.ingy.étk fő 16 Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 28. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 17. 2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 1 2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő 1 3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek támogatása 3.(3) Általános iskola fő 186 18/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása Támogatási jogcím menny.e. 27/28 28/29 fajlagos A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhsználású támogatása (8.sz.melléklet) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés,emelt szintű érettségire való felk. 27/28-as tanév fő 11 7 28/29-es tanév fő 11 7 3. Pedagógiai szakszolgálat 27/28-as tanév fő ### 28/29-es tanév fő ### 19/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása ### Normatíva összesen: 11955946 1. 11955946 266714374 tűzoltók 266714374 287535811 szociális 287535811 94914367 közoktatás 94914367 ### 16531498 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 5.m.1. lakossági közműfejlesztés támogatása 262/24(IX.23.) Korm.rendelet 5.m.3. kompok, révek, fenntartásának, felújításának támogatása 28.február 15-ig rendeletet adnak ki GKM, ÖTM, PM 5.m.5. települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 28.január 15-ig Kormány rendelet 5.m.6. kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 28.február 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, ÖTM 5.m.7. könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 28.február 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, ÖTM 5.m.9. helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 28.február 28-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM 5.m.11. a 27. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása elvonás egy része elszámoláskor 5.m.12. önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési 2/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása 28.február 28-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM 5.m.14. települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása e törvény 66. -ának (3) bekezdése Kormány rendelet 5.m.15. szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, SzCsM, ÖTM 5.m.16. esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, SzCsM, ÖTM 5.m.17. hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 28.január 31-ig rendeletet adnak ki ÖTM, PM 5.m.18. közoktatás-fejlesztési célok támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, SzCsM, ÖTM 5.m.19. egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki SzCsM, PM, ÖTM 5.m.21. a vizitdíj visszatérítésének támogatása 217/1997(XII.1.)Kormányrendelet 5.m.22. az alapfokú művészetoktatás támogatása 28.március 15-ig rendeletet adnak ki OKM, PM, ÖTM 5.m.25. nyári gyermekétkeztetés 28.április 15-ig rendeletet adnak ki SzCsM, PM, ÖTM 5.m.26. a 28. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 28.február 28-ig Kormány rendelet 21/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II-Aa7 összeg 95 991 846 39 265 66 28 868 84 1 396 82 33 26 26 3 3 18 376 686 11 349 52 1 96 1 4 4 786 6 22 913 38 22 913 38-22/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása összeg ### ### 454 319 578 ### összeg 23/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása ### 8 - összeg 24/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása - - 13 376 847 összeg 25/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása összeg 26/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása összeg 27/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása összeg 28/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása összeg 29/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása összeg 3/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása összeg 31/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása GKM, ÖTM, PM OKM, PM, ÖTM OKM, PM, ÖTM elszámoláskor 32/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása Kormány rendelet OKM, PM, SzCsM, ÖTM OKM, PM, SzCsM, ÖTM OKM, PM, SzCsM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM OKM, PM, ÖTM SzCsM, PM, ÖTM 33/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés 28. eredeti ei. 28. módosított ei. változás +/- % I Működési kiadások 2 157 911 2 212 339 2,5 1 Személyi juttatás 437 53 439 815,5 2 Munkaadót terhelő járulék 13 529 131 268,6 3 Dologi kiadások 992 575 1 16 851 2,4 4 Egyéb folyó kiadások 11 863 38 16 221,7 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 241 53 245 976 1,8 7 Támogatásértékű működési kiadás 2 331 2 331, 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 339 98 336 338-1,1 9 Kamatkiadás 1 6 1 6, 1 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási kiadások 1 342 314 1 391 663 3,7 1 Felújítás 595 523 66 291 1,8 2 Beruházás 324 19 325 57,5 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 1 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 322 772 359 865 11,5 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok 284 121 1 561 914 449,7 1 Általános, és működési céltartalék 124 946 119 69-4,7 2 Felhalmozási céltartalék 159 175 1 442 845 86,5 3 Államháztartási tartalék IV Hitel kamatai 122 98 122 98, V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 19 1 19 1, 1 Működési célú kölcsön 1 1, 2 Felhalmozási célú kölcsön 19 19, VI Finanszírozási kiadások 862 862, 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel 862 862, Kiadások összesen 4 96 488 5 478 58 33,7 34/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat változás +/- % Egészségügyi ágazat 11 Városi Rendelőintézet Működési bevételek 457 978 476 372 4, 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 32 46 32 46, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 46 1 46, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 18 394 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 275 275, 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 149 58 149 58, 1 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. 457 978 476 372 4, Működési kiadások 457 978 457 978, 1 Személyi juttatás 199 45 199 45 44,5 2 Munkaadót terhelő járulék 57 23 57 23, 3 Dologi kiadások 166 768 166 768, 4 Egyéb folyó kiadások 65 65, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 33 88 33 88, 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 18 394 1 Felújítás 2 Beruházás 18 394 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 457 978 476 372 4, 35/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. cím Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 12 Háziorvosi Szolgálat Működési bevételek ### 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ### 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) ### 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ### 1 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. ### Működési kiadások ### 1 Személyi juttatás ### 2 Munkaadót terhelő járulék ### 3 Dologi kiadások ### 4 Egyéb folyó kiadások ### 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ### II.b változás +/- % 36/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat változás +/- % cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 13 Szociális Intézmények Igazgatósága Működési bevételek 347 278 348 563,4 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 15 583 15 583, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 5 36 5 36, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 27 54 27 54, 6 Pénzmaradvány 1 285 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 29 119 29 119, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 347 278 348 563,4 Működési kiadások 347 278 347 963,2 1 Személyi juttatás 188 925 189 444,3 2 Munkaadót terhelő járulék 52 668 52 834,3 3 Dologi kiadások 13 983 13 983, 4 Egyéb folyó kiadások 1 72 1 72, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 6 1 Felújítás 2 Beruházás 6 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 347 278 348 563,4 37/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 14 Bóbita Bölcsőde Működési bevételek 128 528 128 528, 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 22 159 22 159, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 127 4 127, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 12 242 12 242, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 128 528 128 528, Működési kiadások 128 528 128 528, 1 Személyi juttatás 69 391 69 391, 2 Munkaadót terhelő járulék 19 419 19 419, 3 Dologi kiadások 39 179 39 179, 4 Egyéb folyó kiadások 539 539, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 128 528 128 528, II.b változás +/- % 38/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 15 Napsugár Óvoda Működési bevételek 1985 19 885,4 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 9 35 9 35, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 937 937, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 4 723 4 723, 6 Pénzmaradvány 8 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 175 12 175 12, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 1985 19 885,4 Működési kiadások 1985 19 585,3 1 Személyi juttatás 111 649 111 649, 2 Munkaadót terhelő járulék 32 319 32 319, 3 Dologi kiadások 45 714 46 214 1,1 4 Egyéb folyó kiadások 43 43, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 3 1 Felújítás 2 Beruházás 3 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 1985 19 885,4 II.b változás +/- % 39/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat változás +/- % cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 16 Benedek Elek Óvoda Működési bevételek 27 477 27 967,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 2 28 2 28, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 196 1 196, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 49 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 249 73 249 73, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 27 477 27 967,2 Működési kiadások 27 477 27 667,1 1 Személyi juttatás 158 179 158 179, 2 Munkaadót terhelő járulék 45 53 45 53, 3 Dologi kiadások 66 25 66 44,3 4 Egyéb folyó kiadások 518 518, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 3 1 Felújítás 2 Beruházás 3 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 27 477 27 967,2 4/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 17 Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek 83 586 84 55 1,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 38 166 38 166, 6 Pénzmaradvány 964 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 45 42 45 42, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 83 586 84 55 1,2 Működési kiadások 83 586 84 5,6 1 Személyi juttatás 59 51 59 71,3 2 Munkaadót terhelő járulék 16 758 16 83,4 3 Dologi kiadások 6 195 6 387 3,1 4 Egyéb folyó kiadások 1 123 1 123, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 5 1 Felújítás 2 Beruházás 5 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 83 586 84 55 1,2 II.b változás +/- % 41/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 18 Bezerédj Általános Iskola Működési bevételek 27 37 271 27,3 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 15 46 15 46, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 978 4 978, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 9 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 249 869 249 869, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 27 37 271 27,3 Működési kiadások 27 37 271 57,3 1 Személyi juttatás 156 214 156 214, 2 Munkaadót terhelő járulék 45 74 45 74, 3 Dologi kiadások 65 74 66 49 1,1 4 Egyéb folyó kiadások 444 444, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 25 2 25, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 15 1 Felújítás 2 Beruházás 15 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 27 37 271 27,3 II.b változás +/- % 42/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat változás +/- % cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 19 Deák Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 212 38 213 238,6 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 1 537 1 537, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 29 4 29, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 1 2 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 197 472 197 472, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 212 38 213 238,6 Működési kiadások 212 38 213 238,6 1 Személyi juttatás 115 824 115 824, 2 Munkaadót terhelő járulék 33 88 33 88, 3 Dologi kiadások 59 912 61 112 2, 4 Egyéb folyó kiadások 449 449, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 45 2 45, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 212 38 213 238,6 43/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 11 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 59 464 517 935 1,7 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 21 846 21 846, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 6 659 6 659, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 45 458 45 458, 6 Pénzmaradvány 8 471 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 435 51 435 51, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 59 464 517 935 1,7 Működési kiadások 59 464 517 235 1,5 1 Személyi juttatás 296 328 393 1,3 2 Munkaadót terhelő járulék 85 654 86 86 1,4 3 Dologi kiadások 121 186 123 986 2,3 4 Egyéb folyó kiadások 93 93, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 366 5 366, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 7 1 Felújítás 2 Beruházás 7 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 59 464 517 935 1,7 II.b változás +/- % 44/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat változás +/- % cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Működési bevételek 122 346 122 546,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 2 47 2 47, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 2 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 119 939 119 939, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 122 346 122 546,2 Működési kiadások 122 346 122 346, 1 Személyi juttatás 79 913 79 913, 2 Munkaadót terhelő járulék 22 93 22 93, 3 Dologi kiadások 17 948 17 948, 4 Egyéb folyó kiadások 197 197, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 385 1 385, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 2 1 Felújítás 2 Beruházás 2 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 122 346 122 546,2 45/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. Működési bevételek 136 88 137 89,8 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 6 594 6 594, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 1 82 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 13 214 13 214, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 136 88 137 89,8 Működési kiadások 136 88 137 89,8 1 Személyi juttatás 93 285 93 285, 2 Munkaadót terhelő járulék 26 55 26 55, 3 Dologi kiadások 16 641 17 723 6,5 4 Egyéb folyó kiadások 332 332, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 136 88 137 89,8 II.b változás +/- % 46/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények 28. eredetei előirányzat 28. módosított előirányzat cím előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium Működési bevételek 262 74 267 114 1,7 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 13 885 13 885, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 5 238 5 238, 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 4 26 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 243 581 243 731,1 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 262 74 267 114 1,7 Működési kiadások 262 74 267 114 1,7 1 Személyi juttatás 157 43 157 43, 2 Munkaadót terhelő járulék 46 523 46 523, 3 Dologi kiadások 56 918 61 328 7,7 4 Egyéb folyó kiadások 447 447, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 413 1 413, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 262 74 267 114 1,7 II.b változás +/- % 47/124
Paks Város 28 évi költségvetéséről szóló 1/28. (III.14.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b 28. 28. eredetei módosított változás cím előir. cím, előirányzat neve előirányzat előirányzat +/- % Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola Működési bevételek 141 584 163 562 15,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 2 322 2 322, 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 1 8 1 8 21 978 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 137 462 137 462, 1 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 2 2, Bevételek összesen. 161 584 183 562 13,6 Működési kiadások 146 584 146 584, 1 Személyi juttatás 95 542 95 542, 2 Munkaadót terhelő járulék 27 814 27 814, 3 Dologi kiadások 21 166 21 166, 4 Egyéb folyó kiadások 516 516, 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 546 1 546, 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 1 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 15 36 978 146,5 1 Felújítás 2 Beruházás 15 36 978 146,5 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 161 584 183 562 13,6 48/124