ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /006. (II. 5.) VKT r e n d e l e t e Újfehértó Város Önkormányzatának 006. évi költségvetésérıl és a költségvetés vitelének szabályairól egységes szerkezetbe foglalva az e rendeletet módosító /007.(I.6.) VKT rendelettel A KÉPVISELİ-TESTÜLET az államháztartásról szóló többször módosított 99. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT. ) 65.. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Újfehértó Város 006. évi költségvetésrıl és a költségvetés vitelének szabályairól a következı rendeletet alkotja: I. Fejezet A 006. évi költségvetés vitelének szabályai A rendelet hatálya.. A rendelet hatálya a Képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. A költségvetés címrendje.. () () Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal külön - külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet 0. számú melléklete tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai.. A Képviselı-testület a 006. évi költségvetését.6.97 eft. bevétellel.79.649 eft. kiadással 50.7 eft hitellel Az /007.(I.6.) VKT rendelet hatályba lép: 007. január 6. A rendelet szövegét hatályon kívül helyezte az /007.(I.6.) VKT rendelet. -a. Eredeti szöveg: Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 67.. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét.
az. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. A bevételek forrás összetétele: eft Intézményi üzemeltetési bevételek 60.698 Önkormányzatok sajátos bevételei 665.74 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 86.000 Normatív állami hozzájárulás 90.446 Támogatás értékő bevételek 548.049 Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, forráshiányos önkormányzati. 59.7 támogatási kérelem) Fejlesztési célú hitel.000 4.. () Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait, az éves átlagos állományi létszámát az alábbiak szerinti eft Közalkalmazotti létszám 44 fı Köztisztviselıi létszám 5 fı Fizikai foglalkoztatott létszám 4 fı Személyi jellegő kiadás 950.45 Munkaadói járulékok 95.566 Dologi kiadás 69.84 Támogatás értékő kiadás (mőködési 47.000 célú) Beruházási, felhalmozási kiadások 559.44 Felújítások 6.66 Támogatás értékő kiadás (felhalmozási.000 célú) Általános tartalék 40.000 Céltartalék 7.50 Államháztartási tartalék.70 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45.746 Hiteltörlesztés 86.400 fı összegekkel hagyja jóvá.
() A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek valamint az Általános és Mővészeti Iskola és hozzátartozó intézményeinek bevételi elıirányzatait a. sz. melléklet tartalmazza. () A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek kiadási elıirányzatait a 4.- 4/a. sz. melléklet szerint az Általános és Mővészeti Iskola és a hozzátartozó intézményeinek kiadási elıirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza. Az intézményenkénti létszámokat a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) A 006. évi költségvetés finanszírozási tervét a 8. sz. melléklet szerint, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. (6) Képviselı-testület a költségvetési évet követı év várható elıirányzatait a. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 5.. () A Képviselı-testület az Újfehértó Város Tehetséges Fiataljainak támogatásáról szóló /004.(II.0.) VKT számú rendelet.. () bekezdésében megjelölt keretösszeget 500 eft-ban határozza meg. A felhasználás csak a rendelet módosítását követıen, július 0-tıl történhet. () Az elsı lakáshoz jutók támogatására meghatározott keretösszeget.000 eft-ban határozza meg, melynek felhasználása külön rendeletben kerül szabályozásra () Helyi közforgalmú tömegközlekedés mőködtetéséhez 4.000 eft összeget határoz meg. (4) Az Újfehértói Polgárırség részére 700 eft, a Mályváskerti Polgárırség részére 500 eft támogatást biztosít mőködési költségeihez. (5) A Görög Katolikus-, a Római Katolikus-, Református Egyházközségek részére 00-00 eft összesen 600 eft támogatást biztosít mőködési költségeikre. A Görög Katolikus Egyházközség részére további 00 eft támogatást biztosít a hitelek visszafizetésének teljesítéséhez. (6) A Köztestületi Tőzoltóság mőködési kiadásaihoz 9.500 eft támogatást biztosít. (7) A Városszépítı Újfehértóiak Egyesülete részére a Kisrétkör folyamatos karbantartásához.000 eft támogatást biztosít.
(8) A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 4/004.(II.05.) VKT rendelet 6.. () bekezdése szerinti támogatásra szolgáló keretösszeget 5.000 eft-ban határozza meg. (9) Az újfehértói rászoruló lakosok támogatási igényeinek zavartalan teljesítéséhez a RÉS Közalapítvány részére 00 eft támogatást biztosít (0) Az Újfehértói Sport Egyesület részére 7.750 eft-ot, az Újfehértói Városi Sport és Szabadidı Egyesület részére 5.750 eft támogatást közvetlenül az egyesületek mőködı szakágai által használt létesítményeinek fenntartására, az utaztatások szervezésére és a szükséges sporteszközök beszerzésére, valamint utánpótlás nevelésére biztosít. () A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi állományából fı korengedményes nyugdíjazásához hozzájárul. Az Sz-Sz-B. Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által hozott határozat alapján a köztisztviselıt megilletı korengedményes nyugdíj összegét 007. augusztus 9-ig átvállalja. 006. évben.40 eft-ot, 007. évre esedékes.0 eft egy összegben a megjelölt idıpontokban átutal az Igazgatóság részére. 6.. () A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett a leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programra (KIFET) az Újfehértó Petıfi u. 69 hrsz alatti Egészségügyi Centrum építése céljából benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 0.058 eft összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. () A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett a leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programra (KIFET) az Újfehértó Bartók Béla u. 74/4 hrsz alatti orvosi Rendelı rekonstrukciójára benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 8.8eFt összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. () Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a decentralizált területi és régiófejlesztési célelıirányzatra (TRFC) az Újfehértó Százados u.. sz. 890/ hrsz alatti általános iskola Mentıállomássá történı átalakítási munkáira benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 5.50 eft összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. (4) Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a decentralizált területi és régiófejlesztési célelıirányzatra (TRFC) Ökofesztivál, kiállítás és vásár megszervezésére benyújtandó pályázathoz
szükséges saját forrást az Újfehértó Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ költségvetésében 800 eft összegben biztosít. A költségvetés végrehajtásának szabályai 7.. () A..-ban kimutatott forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. () A () bekezdés szerinti intézkedések megtételérıl, a támogatási igény kimunkálásáról és határidıben történı benyújtásáról, valamint az elızı évi ÖNHIKI-s támogatási összeg 70 %-ának megfelelı elıleg igénylésérıl a polgármester gondoskodik. () A céltartalék címén tervezett összegbıl 7.00 eft összeg különbözı célokra történı felhasználására a polgármester jogosult. A felhasználható tartalékból nem teljesíthetı alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása, intézményi mőködtetést szolgáló kifizetés, szociális igények kielégítése. 8.. () Valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselınek a Köztisztviselık jogállásáról szóló 99. évi XXIII. tv. 44/A. () meghatározott illetménykiegészítés került megállapításra. () Elismerve az önkormányzat intézményében foglalkoztatott azon személyek munkáját, akik az adott intézményben 0, 0, 0 éves folyamatos foglalkoztatási jogviszonyban állnak - 006. január. december. között töltik be a 0, 0, 0 éves munkaviszonyt - 0-, 40-, 60.000 Ft - nettó összegő jutalom kifizetését engedélyezi. (.) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal fıfoglalkozású dolgozói részére étkezıhelyi vendéglátás igénybevételéhez 8000 Ft/hó támogatást ill. fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány formájában 4000 Ft /hó támogatást állapít meg, a bérnek pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalásából adódó többletköltségek közül 000 Ft/év kerül megtérítésre. (4) Az intézményekben foglalkoztatott határozatlan kivéve a GYED, GYESen, 0 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévık - ill. határozott idıre /legalább 8 hónap/ szóló jelenlegi munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezı valamennyi közalkalmazott részére 006 évben alkalommal, alkalmanként 6-6.000 Ft értékő vásárlási utalvány adható. Elsı alkalommal június hónapban, második alkalommal december hónapban kerülhet sor az utalványok átadására.
(5) A személyi jövedelemadóról szóló 995. évi CXVII. törvény. számú melléklet 8.4 pontjában meghatározott juttatás összege havonta.440 Ft. 9.. () Az intézmények részére engedélyezett létszámot és személyi juttatások elıirányzatát évközben csak a Képviselı testület módosíthat. () Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával - a pót elıirányzati kérelem jóváhagyását követıen vállalhatnak kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között hajthat végre átcsoportosításokat. () A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával módosulhat. (4) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elıirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a Képviselı-testületnél. (5.) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselı testület engedélyezhet. (6.) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 0 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti elıirányzatának 0 %-át, és e tartozását hónap alatt nem képes 0 nap alá szorítani. (7.) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelısség a mindenkori intézményvezetıt terheli. 0.. Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyzı által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Létszámváltozással kapcsolatos döntések..
() A BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola engedélyezett fı szakmai létszáma fıvel emelkedik 006. január 0-tıl... Vegyes rendelkezések (.) Az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jog() ok gyakorlásáról szóló módosított 5/00. (X..) VKT rendelet az alábbi 5/A..-al egészül ki: 5/A.. Elıvásárlási jog alapján szerzett vagyon () E rendelet rendelkezései szerint kell eljárni azoknál az önkormányzati ingatlanok hasznosításánál is, amelyek ide érte a bírósági végrehajtáshoz kapcsolódó ingatlan-végrehajtás alá vont ingatlanokat is elıvásárlási jog alapján kerülnek önkormányzati tulajdonba () A Képviselı-testület minısített többségő határozatával rendelkezik arról, hogy kíván-e élni azon ingatlan elıvásárlási jogával, amely külön hrsz-on szereplı, / tulajdoni arányban lévı, azonnal beköltözhetı és birtokba vehetı. (.) a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 4/004.(II.05.) VKT rendelet 8.. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: () Az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása (továbbiakban: pénzügyi támogatás) iránti pályázatokat írásban, az. számú mellékletben szereplı Pályázati Adatlap-on a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani a tárgyév március 5. napját pályázati idıszak kezdı napja követı 0 napon belül. Záró rendelkezések (.) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (.) Ezen rendelet hatályba lépésével egy idıben Újfehértó Város Önkormányzatának sporttal kapcsolatos feladatiról és azok finanszírozásáról szóló 6/00.(XI.0.) VKT számú rendelet és ezen rendeletet módosító a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 4/004.(II.05.) VKT rendelet 7.. (), () bekezdése hatályát veszti. Újfehértó, 006. február 4. Nagy Sándor dr. Mátyás B. Szabolcs polgármester j e g y z ı A rendeletet kihirdettem:
Újfehértó, 006. február 5-én Szabolcs dr. Mátyás B. j e g y z ı
. számú melléklet a./006. ( II. 5. ) VKT. rendelethez Újfehértó Város Önkormányzat 006. évi költségvetésének mérlege eft-ban B E V É T E L E K 006. évi elıirányzat K I A D Á S O K 006. évi elıirányzat I. Mőködési bevételek I. Intézményi mők. kiadások.968.589.intézményi mők. bevételek.önkorm. sajátos bevételek - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek 60.698 665.74 75.700 58.84 7.00 - Személyi juttatások - TB. és eü. hozzájár. - Támogatás értékő kiadás, egyéb támogatás - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Dologi kiadások 950.45 95.566 47.000 45.746 69.84 II. Támogatások.. Önkorm. költségvetési támogatás - Normatív támogatások - Normatív kötött támogatások III. Felhalm. és tıke jell. bev..önkorm,sajátos felhalm. és tıkebevételei - Ingatlanértékesítés bevétele IV. Támogatás értékő bevételek. Mőködési célú OEP-tıl. Felhalmozási célú V. Hitelek 90.446 887.44 4.0 86.000 86.000 548.049 0.000 58.049 II. Felhalmozási kiadások - Támogatás értékő kiadás (felhalmozási célra) - Fejlesztési kiadások - Felújítások - Részvény - Beruh.-sal kapcs.áfa befizetés III. Hitel törlesztés - Fejlesztési hitel tıketörlesztés - Fejlesztési hitel kamata - Mőködési célú hitel tıketörlesztés - Mőködési célú hitel kamata (éven belüli mőködési és folyószámla hitel kamata) 587.590.000 54.9 6.66 500 4.00 86.400 7.900.64 9.000 7.857. Mőködési célú hitel. Fejlesztési célú hitel 59.7.000 IV Tartalék 50.070 - Céltartalék - Államháztartási tartalék - Általános tartalék 7.50.70 40.000 Ö S S Z E S E N :.79.649 Ö S S Z E S E N :.79.649
.számú melléklet a./006. ( II. 5.) VKT. rendelethez K I M U T A T Á S a normatív állami támogatás bevételei 006. év J o g c í m Mutató Normatíva Ft/mutató eft-ban Normatív állami hozzájár. 006 Telep.igazg.,kommun. és sport felad.-ra.88.400 9.7 Lakott külterülettel kapcs.felad.-ok.800 878 Tömegközlekedési feladatok.88 55 7.6 Körzeti igazgatási feladatok Alap hozzájárulás -Okmányirodák mőködéséhez -Gyám és építésügyi felad-hoz -Építésügyi igazgatási feladatok 5.075 5.675 5.675.00.000 450 Ft, de legalább 6.000.000 Ft 80 46.00 6.784 4.89.88 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatl. 7.800 00.780 Pénzbeni szociális juttatások 76.579 Lakáshoz jutás feladatai.084 Szociális étkeztetés 0 70.800 8.496 Házi segítségnyújtás 0 04.800.44 Ápolás, bentlakásos és átm.elhely.-t nyújtó szoc.intézm.-ben 7 70.000.40 Gyermekek nappali ellátása -bölcsıdében -ingyenes intézményi étkeztetés 0 460.000 50.000.800 600 Óvodai nevelés 496 99.000 98.704 Ált.iskolai oktatás alaphozzájárulás -4 o. 5-8 o. 9- évf. Iskolai szakképzés(szakmai,elméleti képzés) (szakmai gyakorlati képzés) évf. 750 85 55 5 04.000.000 6.000 0.000 56.800 5.000 74.900 9.00.50.88 Gyógyped.nevelés alap hozzájár. óvodában -4 o. 5-8 o. Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ág - tánc, báb záró évf. 4 7 5 67.00 464.000 464.000 464.000 0.856 7.888.600 7 54 05.000 59.000 7.955.978 Kollégiumi ellátás középfokú okt.-ban résztvevı 9 8.000 9. Hozzájárulás közoktatási feladatokhoz -Ált.iskolai napk. vagy tanulószobai foglalkoztatás -Hozzájárulás pedagógia szakmai szolg.igénybev.-hez 460.487.000 70 0.580.79 Egyéb hozzáj.közokt.intézm.fenntartó önk.-ok feladat ellát.- hoz -Óvodások --4 évfolyam -5-8 évfolyam -9- évfolyam -Szakképzési évfolyamon tanulók 5 9 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 75 85 0 65 0
Gyermek és ifjúságvéd-mel összefüggı feladatok, szolg.-ok 50 %-os kedv.óvodások -4 évfolyam 5-8 évfolyam 9- évfolyam kollégisták 00 %-os kedv.óvodások -4 évfolyam Tanulók ingy.tankönyvellát. -4 évfolyam 5-8 évfolyam 9- éfvolyam szakképz. nappali évf.-on tanulók 5 0 5 4 80 56 6 5 5 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 0.000 0.000 0.000 0.000 eftt-ban.85 6.5.650 85 660.0 0.900 5.60 6.0.50 50 Helyi közmőv. és közgyőjt.feladatok.88.66 6.5 Normatív felhasználási támogatás összesen: 887.44 Ped.szakvizsga és továbbképzés támogatás.700.469 Pedagógiai szakszolgálat 5.00 5.00 Szoc. továbbképzés és szakvizsga 7 9.400 54 Önk.-ok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 6.479 II. Normatív kötött felhaszn. Tám. összesen 4.0 I-II. Ö s s z e s e n : 90.446
006. évi intézményi bevételi elıirányzatok. sz. melléklet a /006. ( II. 5. ) VKT rendelethez M e g n e v e z é s eft-ban 006 évi elıirányzat Polgármesteri Hivatal I. Mőködési bevételek. Intézményi mőködési bevételek. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek II.Támogatások. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételek IV. Támogatás értékő bevételek.mőködési célú pénzeszközök.felhalmozási célú pénzeszközök V. Hitelek. Mőködési célú hitel. Fejlesztési célú hitel Városi Bölcsıde I. Mőködési bevételek. Intézményi mőködési bevételek Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ I. Mőködési bevételek. Intézményi mőködési bevételek Múzeum I. Mőködési bevételek. Intézményi mőködési bevételek Idısek Klubja I. Mőködési bevételek. Intézményi mőködési bevételek Általános és Mővészet i Iskola I. Mőködési bevételek. Intézményi mőködési bevételek II. támogatás értékő bevételek Fejlesztési célú.6 665.74 75.700 58.84 7.00 90.446 887.44 4.0 86.000 0.000 498.849 59.7.000 99.000 50.888.606 9.00
4/a.sz.melléklet /006. (II. 5.) VKT rendelethez Az önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeni ellátások 006 évi kiadási elıirányzatai eft-ban Elıirányzat megnevezése 006.évi összeg Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Idıskorúak járadéka Aktívkorúak rendszeres szociális segélye Ápolási díj Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Köztemetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Méltányossági közgyógyellátás Helyi tömegközlekedési támogatás Szilárdhulladék közszolgáltatási díjkedvezmény Lakásfenntartási támogatás Lakbértámogatás 0.69 4.5 5.0.000.500 600.000 5.48 6.500 9.000 6.900 00 Ö s s z e s e n : 45.746
5. számú melléklet a /006. (II. 5. ) VKT. rendelethez Az Általános és Mővészeti Iskola, valamint a hozzátartozó intézmények 006. évi mőködési kiadásai Intézmény megnevezése Általános és Mővészeti iskola Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások eft-ban 006.évi kiadások összesen Iskolai oktatás szakmai 07.07 95.07-40.044 Napközi és tanulószobai oktatás 44.04 5.60-59.84 Pedagógiai szakszolgálat 9.55.045 -.560 Óvodai étkeztetés 5.5 4.856.65 4.64 Iskolai étkeztetés 5.76.96 8.870 9.87 Intézményi vagyon mőködtetetés.68 6.978 94.609.05 Hivatali étkeztetés - -.650.650 Összesen: 4.457 6.46.94 78. Lengyel Laura Óvoda Óvodai ellátás szakmai.68.77-45.545 Intézményi vagyon mőködtetés.88 45 7.80 9.5 Összesen:.656.59 7.80 65.068 BZSE Gim. és Szakképzı Iskola Középfokú oktatás szakmai 88.59 9.9-7.778 Diákotthoni ellátás szakmai 4.7.0-5.47 Intézményi vagyon mőködtetés.9 8 5.49 7.065 Összesen: 9.848 0.940 5.49 50.80 Mindösszesen: 640.96 00.994 55.706.097.66
6. sz. melléklet a /006.(II. 5.) VKT rendelethez. K I M U T A T Á S az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 006. évi engedélyezett létszámáról Intézmény megnevezése 005. évi záró létszám 0.0-i változás + - Változás utáni létszám összesen Bölcsıde Lengyel Laura Óvoda 55 55 Int.vagyon mők.óvoda Lengyel Laura Óvoda Össz. 56 56 Ált. és Mővészeti Iskola 8 8 Napközi és tanulószoba 7 7 Intézményi vagyon 5 5 Óvodai és iskolai étkeztetés 44 44 Pedagógiai szakszolgálat 5 5 Ált. és Mővészeti Isk. össz. 99 99 Városi Könyvtár és Mőv.Központ 4 4 Múzeum Családsegítı Szolg. szakmai 7 7 Családsegítı Szolg. technikai -- -- Családsegítı Szsolgálat Össz. 7 7 Házi segítségnyújtás 5 5 Átm.elhelyezést bizt. 7 7 Egyéb szoc. Szolgáltatás ( támogató szolgálat ) -- +4 4 Idısek Klubja Összesen +4 6 TB által finanszírozott - Védınıi szolgálat 7 7 - Ügyeleti szolgálat -- -- - Eü-i ell.egyéb felad. TB finanszírozott összesen 0 0 Középfokú oktatás + 4 Intézményi vagyon -- + Szervezett étkeztetés -- --
Diákotthoni ellátás - Kollégiumi étkeztetés -- -- BZSE Gimn. és Szakképzı Iskola összesen 5 + 7 Polgármesteri Hivatal 57 57 Létszám mindösszesen 95 +6 40 7. számú melléklet a /006. (II. 5.) VKT rendelethez Az önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési kiadások 006 évi elıirányzata eft-ban M e g n e v e z é s 006. évi összeg Felhalmozási kiadások. Polgármesteri Hivatal - Bölcsıde rekonstrukció - Balkányi út építése II. ütem - Erkel Ferenc Tagiskola Információs-technológia fejlesztése - Egészségügyi Centrum építése - Orvosi rendelı rekonstrukciója - Mentıállomás kialakítása - eszközbeszerzés védınıi szolgálat, támogató szolgálat.. Általános és Mővészeti Iskola - Mályváskerti tagiskola akadálymentesítése - gépjármő vásárlás - konyhák kialakítása Felújítások - Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ tetıfelújítás - Lengyel Laura Óvoda két csoport helység kialakítása.46 94.05 5.54 00.58 8.807 55.98 500 6.800 9.00.600 4.000 5.66.000 Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott programok bemutatása eft-ban M e g n e v e z é s AVOP Sajáterı PHARE HEFOP Sajáterı Összesen Alapból Balkányi út útépítés II. ütem 79.989 8.470-5.646 94.05
Bölcsıde rekonstrukció.00 8.44.46 Erkel Ferenc Tagiskola Információs technológia - 40.844.670 5.54 fejlesztése Mályváskerti Tagiskola épületének akadálymentesítése - 9.00 9.00 0. számú melléklet a /006.( II. 5. ) VKT rendelethez Újfehértó Város Önkormányzata 006. évi költségvetésének címrendje CÍm Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat Alcsoport Cím Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat 006. évi eredeti elıirányzat (eft) 4 5 6 7 8 9 B ö l c s ı d e Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás Lengyel Laura Óvoda Önkorm. támogatás Általános és Mővészeti Iskola Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Felhalmozási bevétel Önkorm. támogatás fejlesztési célú Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkorm. támogatás M ú z e u m Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkorm. támogatás Családsegítı Szolgálat Önkorm. támogatás Átm.ellátást biztosító idısek klubja Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkorm. támogatás BZSE. Gimn. és Szakképzı Iskola Önkormányzati támogatás Polgármesteri Hivatal.04 99 0.05 65.068 65.068 80..606 9.00 757.07.000.858.000 0.858 9.089 50 9.09 4.059 4.059 5.707.888 40.89 50.80 50.80
4 5 6 4 5 6 Mőködési bevételek Önkorm. sajátos mők.bevételei Felhalm. és tıkejellegő bev. Közp. kv.-i támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek Mindösszesen Mőködési bevétel Önkormányzat sajátos mők.bevétele Felhalm. és tıkejellegő bevétel Közp.kv.-i támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek.6 665.74 86.000 90.446 58.849 50.7.79.649 60.698 665.74 86.000 90.446 548.049 50.7 CÍm Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat Alcsoport Cím Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat 006. évi eredeti elıirányzat (eft) B ö l c s ı d e Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Lengyel Laura Óvoda Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások.04 7.909 5.549 7.585 65.068.656.59 7.80 4 5 6 4 Általános és Mővészeti Iskola Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Fejlesztési kiadások Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások M ú z e u m Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Családsegítı Szolgálat Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 80. 4.457 6.46.94 7.800.858.00.44 8.405 9.089 4.57.70.48 4.059 5.54 4.966.550 7 8 4 Átmeneti ellátást biztosító idısek klubja Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Fejlesztési kiadások Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadások 5.707 5.497 7.956 9.954 00
9 4 5 6 Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások 4.944 7.88.494 59.000 86.400 50.070 45.746 57.490 50.80 9.848 0.940 5.49 Mindösszesen.79.649 4 5 6 Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások 950.45 95.566 69.84 59.000 86.400 50.070 45.746 575.590. számú melléklet a /006(II. 5.) VKT. rendelethez Újfehértó Város Önkormányzat 006-007- 008évi költségvetésének mérleg - tervezete I. Mőködési bevételek és kiadások eft-ban M e g n e v e z é s 006.évre 007.évre 008.évre Mőködési célú bevételek: Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő bevétel (mőködési célú) Mőködési célú hitel 60.698 665.74 879.6 0.000 59.7 6. 685.696 905.74 4.560 90.4 6.809 70.5 97.48 4.80 400.66 Mőködési célú bevétel összesen:.55.56.078.55.8.49 Mőködési célú kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatás értékő kiadás (mőködési célú) Ellátottak juttatásai Tartalék Mőködési hiteltörlesztés és kamata 950.45 95.566 69.84 47.000 45.746 50.070 6.857 978.948 04.4 648.78.00.44.79 66.87 48.04 47.8 5.57-49.6 48.49 5.80 - Mőködési célú kiadás összesen:.55.56.078.55.8.49 Felhalmozási célú bevételek: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások M e g n e v e z é s 006.évre 007.évre 008.évre
Lakásfenntartás feladatai Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Felhalmozás jellegő bevétel Fejlesztési célúhitel.084 58.049 86.000.000.046.940 6.557 4.4.940 5.89 Felhalmozási célú bevételek összesen: 67. 6.54 6.54 Felhalmozási célú kiadások: ÁFA befizetés Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val Támogatás ért. kiadás (felhalmozás célú) Felújítások ÁFÁ-val Felhalmozás hiteltörlesztés 4.00 55.4.000 6.66 49.54 - -.000-49.54 - -.000-49.54 Felhalmozási célú kiadások összesen: 67. 6.54 6.54 Önkormányzat bevételei összesen:.79.649.40.096.89.98 Önkormányzat kiadásai összesen:.79.649.40.096.89.98