Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester
Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról 2) Tájékoztató a 2014. évi költségvetés tervezetéről 3) Fejlesztések, beruházások 4) Napi problémák 5) Egyebek, közérdekű kérdések, javaslatok 2014.02.07. 2
1) Tájékoztató a 2013-ban elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról
Idősek Klubja épületének felújítása 42.816.192-, Ft 2014.02.07. 4
Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása 51.901.503,- Ft 2014.02.07. 5
Ovi-foci pálya 2.810.000,- Ft 2014.02.07. 6
4 és 5 számjegyű közutak fejlesztése Hajdúdorog 1.625.703.452,- Ft 2014.02.07. 7
START mintaprogram I. 2014.02.07. 8
START mintaprogram II. 2014.02.07. 9
START mintaprogram III. 2014.02.07. 10
START mintaprogram IV. 2014.02.07. 11
START mintaprogram V. 2014.02.07. 12
Ivóvízminőség-javító program 415.935.038,- Ft 2014.02.07. 13
2014.02.07. 14
Energetikai korszerűsítés Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 5.139.224,- Ft 2014.02.07. 15
Energetikai korszerűsítés Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola 3.558.391,- Ft 2014.02.07. 16
2010. Út a munkához, 2011-2012. közfoglalkoztatás, 2012-2013. Start mintaprogram, Téli közfoglalkoztatás Év 2010. 2011. 2012. 2013. 2013-2014. Foglalkoztatottak száma (fő) 177 378 178 225 327 Saját forrás (Ft) 3.455.884 6.688.659 5.005.714 1.257.108 653.110 - Hó eltakarítása - Köztemetők rendbetétele - Iskola, óvoda kerítésének megépítése, járdaépítés - Az intézményekben folyó feladatok zökkenőmentes ellátása Fő célok: - Belvízelvezetés - Mezőgazdasági földút karbantartása - Értékteremtő foglalkoztatás (térburkoló elem, kerítések) - Mezőgazdasági növénytermesztés Állami támogatás (Ft) 122.664.790 40.544.497 120.875.920 182.275.228 137.467.754 2014.02.07. 17
2) Tájékoztató a 2014. évi költségvetés tervezetéről
Az Önkormányzat 2013-2014. évi bevételi terve forrásonként (adatok eft - ban) 2 800 000 Pénzmaradvány 2 300 000 1 800 000 1 300 000 800 000 300 000 80 303 335 593 35 011 108 470 260 839 344 037 80 724 269 605 509 059 285 449 23 722 1 082 163 425 451 2013. 2014. Évek 20 000 26 124 12 823 Fejlesztési hitel Kiegészítő állami támogatás Saját bevétel, átengedett pénzeszközök TB bevétel Állami támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszközök 1.535.858 eft 2.363.515 eft 2014.02.07. 19
2012-2013. évi tény és 2014. évi terv saját bevételek, átengedett pénzeszközök (adatok eft-ban) 160 000 140 000 120 000 133 238 142 248 128 000 100 000 80 000 60 000 57 461 40 000 20 000 0 22 553 4 665 21 600 5 059 3 481 6 000 2 384 Mezőőri járulék Helyi adók Gépjárműadó Egyéb bevételek 5 424 2012. tény 2013. tény 2014. terv 2014.02.07. 20
Kiegészítő önkormányzati támogatás: 20.000 eft 2013. január 1-től működési hiányos költségvetés nem tervezhető. Az önkormányzatnak először a kötelező feladatait kell ellátnia, biztosítania kell intézményeinek zavartalan működését. Mindez a kiegészítő önkormányzati támogatással valósulhat meg, mely a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgál. Addig, amíg ez a támogatás nem teljesül, addig a kötelező feladatok egy része és az önként vállalt feladatok finanszírozása nem megoldott. 2014.02.07. 21
Az Önkormányzat 2014. évi kiadásai 2014.02.07. 22
Az Önkormányzat személyi juttatásai és a munkáltatót terhelő kötelezettségek összesen, intézményenként (adatok eft-ban) Személyi jellegű kiadás 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 254 457 282 539 134 875 131 117 137 347 152 378 2013. tény 2014.terv GAMESZ intézményeivel Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Évek 2014.02.07. 23
Az Önkormányzat dologi kiadásai intézményenként (adatok eft-ban) 400 000 350 000 GAMESZ intézményeivel 300 000 Dologi kiadás 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 245 564 243 755 29 205 3 992 91 947 117 222 2013. tény 2014. terv Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Évek 2014.02.07. 24
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás Hajdúnánás-Hajd Hajdúdorog dorog szennyvízberuh zberuházás s II. Első lakáshoz jutók k támogatt mogatása Civil szervezetek, társadalmi t önszerveződések sek tám. t Civil szervezetek támogatt mogatása (áth( thúzódó) EU Önerő Alap támogatás Mindösszesen: Megnevezés s (adatok ezer Ft-ban) Bursa Hungarica támogatt mogatás 2014. 3 200 34 584 3 000 5 000 4 875 17 984 68 643 2014.02.07. 25
Hajdúdorog-Hajdúnánás szennyvízberuházás II. ütem (összköltség 692.643.998,-Ft) 120 000 000 Törlesztőrészlet 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 98 677 972 74 626 446 40 000 000 40 000 000 35 000 000 0 97 690 165 94 185 429 90 703 823 87 175 957 34 584 206 0 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Évek 2014.02.07. 26
Adósságállomány alakulása 2004-2015. évben (adatok Ft-ban) 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 692 643 998 657 643 998 617 643 998 577 643 998 21 436 478 503 017 552 404 339 580 62 647 646 306 649 415 80 778 745 212 463 986 97 921 551 64 989 140 121 760 163 34 584 206 0 Fejlesztési hitel Szennyvízberuházás 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2014.02.07. 27
3) Fejlesztések, beruházások
Induló projektek Belterületi vízrendezés 299.544.867,- Ft + 33.282.763,- Ft önerő. Fogadó utca Mátyás krt. - Nyíl utca között. Tokaji út, Nyíregyházi utcától. Vörösmarty utca. Széchenyi utca. Mátyás krt.. Nyíl utca. Téglagyár utca. Ady Endre utca vége. Hétút utca (Böszörményi úttól a Jókai utcáig, Darabos utcától a Vidiér II/C). Bocskai krt. a Fehértói úttól a Kút utcáig. Magyar utca. Nyíregyházi utca a Magyar utca és a Gyepszél utca közötti szakaszán. Kötő utca. Árpád krt.. Böszörményi út mindkét oldala. Újtelep utca vége 2014.02.07. 29
Induló projektek. Közösségi közlekedés 321.402.759,- Ft + 16.915.935,- Ft önerő. Intézmény felújítás folytatása - Gyermekorvosi rendelő 59.984.659,- Ft - Móra Ferenc Általános Iskola 201.977.996-, Ft + 35.643.176,- Ft önerő. Turisztikai pályázat (fellebbezés alatt). Belterületi utak fejlesztése (tartalék listán) 2014.02.07. 30
Előkészített beruházások, fejlesztések I. 1) Strandfürdő kisléptékű fejlesztései 29.364 eft - Pavilon tetőcsere - Gyógymedence felújítása - Kemping fejlesztése - Vadháló felszerelése - Kamerarendszer kiépítése - Gyermek és pancsoló medence összefolyó szigetelés - Gázmotor kialakítása - Napelemes rendszer kiépítése 2014.02.07. 31
Előkészített beruházások, fejlesztések II. 2) Strandfürdő téliesítése, fürdő fejlesztése 35.000 eft (önerő) 2014.02.07. 32
Előkészített beruházások, fejlesztések III. 3) Multifunkcionális közösségi tér kialakítása 10.000-, eft (önerő) 2014.02.07. 33
2014.02.07. 34
2014.02.07. 35
Az Önkormányzat tervezett beruházásai, felújításai Polgármesteri Hivatal felújítása (energetika, nyílászáró csere) Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése Bencze bekötőút Szociális célú városrehabilitáció Külterületi dűlőutak rendbetétele Hajdúdorog-Hajdúnánás közötti kerékpárút felújítása Kórház úti óvoda felújítása 2014.02.07. 36
Az Önkormányzat tervezett beruházásai, felújításai Iskolakonyha felújítása Görög Katolikus Székesegyház mosdó építés az erődfalhoz Kisebb utcák csapadékvíz elvezetése Kishutai tábor fejlesztése 2014.02.07. 37
4) Napi problémák
1) Ivóvíz 2014.02.07. 39
2) Közbiztonság 2014.02.07. 40
3) Munkahelyteremtés 2014.02.07. 41
4) Egészségügy 2014.02.07. 42
5) Tűzifa 2014.02.07. 43
6) Rendezési terv 2014-2015. Jelzések összegyűjtése Az év második felében indul 2014.02.07. 44
5) Egyebek, közérdekű kérdések, javaslatok
KÖSZÖNJÜK A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 2014.02.07. 46