Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E (eft)

1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat B C D E F G H K I A D ÁS O K 2013. 2014. 2015. Megnevezés 2013. 2014. 2015. tény várható terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény várható terv 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 013 740 1 452 353 K1 Személyi juttatások 988 089 854 774 3 B3 Közhatalmi bevételek 594 245 697 300 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 201 316 202 810 4 B4 Működési bevételek 331 615 189 601 K3 Dologi kiadások 835 065 801 086 5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 9 862 1 275 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 288 005 59 321 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. 29 721 K5 Egyéb működési célú kiadások 344 221 446 383 7 Működési bevételek összesen: 2 949 462 0 2 370 250 Működési kiadások összesen: 2 656 696 0 2 364 374 8 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 459 179 610 217 K6 Beruházások 400 574 607 093 10 B5 Felhalmozási bevételek 6 467 70 000 K7 Felújítások 215 524 125 452 11 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 499 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 110 042 7 170 12 Felhalmozási bevételek összesen: 468 145 0 680 217 Felhalmozási kiadások összesen: 726 140 0 739 715 13 Költségvetési bevétek összesen 3 417 607 0 3 050 467 Költségvetési kiadások összesen 3 382 836 0 3 104 089 14 Költségvetési hiány 53 622 Költségvetési többlet 34 771 0 15 Működési hiány: Működési többlet: 292 766 0 5 876 16 Felhalmozási hiány: 257 995 0 59 498 Felhalmozási többlet: 17 B8 Finanszírozási bevételek K9 Finanszírozási kiadások 18 Felhalmozási célú hitelek felvétele 69 657 49 901 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 98 426 19 Működési célú hitelek felvétele 424 047 Működési célú hitelek törlesztése 366 380 20 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 12 147 Forgatási célú értékpapírok kiadásai 21 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. 65 184 3 721 Befektetési célú értékpapírok kiadásai 22 23 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 317 24 Finanszírozási bevételek összesen 575 352 0 53 622 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -20 993 25 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 131 539 0 53 622 Finanszírozási kiadások összesen 443 813 0 0 26 Bevételek összesen 3 992 959 0 3 104 089 Kiadások összesen 3 826 649 0 3 104 089

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai 2. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen Gyűjtemény 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként BEVÉTELEK előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat 1 1. Működési bevételek 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 274 538 1 274 538 4 677 4 677 3 225 3 225 3 225 3 225 3 225 3 225 163 463 37 000 126 463 1 452 353 1 325 890 126 463 3 ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell. 890 091 890 091 890 091 890 091 0 4 - működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3. mell. 145 436 145 436 145 436 145 436 0 5 - OEP támogatás 163 463 37 000 126 463 163 463 37 000 126 463 6 B3 Közhatalmi bevételek 697 000 697 000 300 300 697 300 697 300 0 7 ebből: - építményadó 60 000 60 000 60 000 60 000 0 8 - magánszemélyek kommunális adója 54 000 54 000 54 000 54 000 0 9 - idegenforgalmi adó 3 500 3 500 3 500 3 500 0 10 - helyi iparűzési adó 460 000 460 000 460 000 460 000 0 11 - talajterhelési díj 5 000 5 000 5 000 5 000 0 12 - késedelmi pótlék 3 000 3 000 3 000 3 000 0 13 - bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel 2 500 2 500 2 500 2 500 0 14 - települési adó 65 000 65 000 65 000 65 000 0 15 - gépjárműadó 44 000 44 000 44 000 44 000 0 16 B4 Működési bevételek 134 811 134 811 1 200 1 200 8 890 8 890 300 300 400 400 44 000 44 000 189 601 189 601 0 17 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 275 1 275 1 275 1 275 0 18 Működési bevételek összesen 2 107 624 2 107 624 0 6 177 6 177 0 12 115 12 115 0 3 525 3 525 0 3 625 3 625 0 207 463 81 000 126 463 2 340 529 2 214 066 126 463 19 2. Felhalmozási bevételek 20 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 610 217 610 217 610 217 610 217 0 21 B5 Felhalmozási bevételek 70 000 70 000 70 000 70 000 0 22 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 23 Felhalmozási bevételek összesen 680 217 680 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 217 680 217 0 24 Költségvetési bevételek összesen 2 787 841 2 787 841 0 6 177 6 177 0 12 115 12 115 0 3 525 3 525 0 3 625 3 625 0 207 463 81 000 126 463 3 020 746 2 894 283 126 463 25 3. B8 Finanszírozási bevételek 26 ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele 49 901 49 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 901 49 901 0 27 - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz 24 137 24 137 24 137 24 137 0 28 - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz 190 190 190 190 0 29 - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz 4 096 4 096 4 096 4 096 0 30 - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz 3 674 3 674 3 674 3 674 0 31 - KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenerg. felúj. 7 804 7 804 7 804 7 804 0 32 - Városi Sporttelep tribün felújításához 10 000 10 000 10 000 10 000 33 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 33 442 33 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 442 33 442 0 34 Működési célra: 35 - TÁMOP Öveges program maradványa 29 618 29 618 29 618 29 618 0 36 - TÁMOP Családsegítő program maradványa 103 103 103 103 0 37 - Intézményi pénzmaradvány 38 Felhalmozási célra: 39 - Elkülönített lakásalap maradványa 1 229 1 229 1 229 1 229 0 40 - Dolgozói lakásalap maradványa 2 492 2 492 2 492 2 492 0 41 Központi, irányító szervi támogatás 370 195 374 395 177 655 177 655 266 576 266 576 32 996 32 996 1 141 1 141 848 563 852 763 0 42 Finanszírozási bevételek összesen 83 343 83 343 0 370 195 374 395 0 177 655 177 655 0 266 576 266 576 0 32 996 32 996 0 1 141 1 141 0 931 906 936 106 0 43 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 871 184 2 871 184 0 376 372 380 572 0 189 770 189 770 0 270 101 270 101 0 36 621 36 621 0 208 604 82 141 126 463 3 952 652 3 830 389 126 463 3 104 089 3 956 852

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai 3. melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z AA AB Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Megnevezés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Városi Rendelőintézet Önkormányzat összesen Gyűjtemény - ebből - ebből 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként 2015. eredeti - ebből kötelező - ebből önként KIADÁSOK államigazgatási államigazgatási előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat feladat feladat 1 1. Működési kiadások 2 K1 Személyi juttatások 279 143 279 143 203 796 189 854 13 942 78 802 78 802 204 820 204 820 24 519 24 519 63 694 25 083 38 611 854 774 802 221 38 611 13 942 3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 868 47 868 51 535 48 041 3 494 21 429 21 429 58 331 58 331 6 233 6 233 17 414 6 858 10 556 202 810 188 760 10 556 3 494 4 K3 Dologi kiadások 592 850 588 850 4 000 67 640 67 640 89 539 89 539 6 950 6 950 5 869 5 869 38 238 15 058 23 180 801 086 773 906 27 180 0 5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 700 18 700 40 621 40 621 59 321 59 321 0 0 6 ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. ) 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 7 - Köztemetés (Szt. 48. ) 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 8 - Krízissegély 400 400 400 400 0 0 9 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás 600 600 600 600 0 0 10 - Rendszeres szociális segély (Szt. 37. (1)) 212 212 212 212 0 0 11 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. (1)) 2 650 2 650 2 650 2 650 0 0 12 - Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1)) 37 759 37 759 37 759 37 759 0 0 13 - Közgyógyellátás (Szt. 50. (3)) 8 700 8 700 0 8 700 8 700 0 0 14 K5 Egyéb működési célú kiadások 355 545 342 005 13 540 1 580 1 580 89 258 35 142 54 116 446 383 378 727 67 656 0 15 ebből: Tartalékok 16 - általános tartalék 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 17 - közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra) 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 18 - közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önerejére) 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 19 - céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra 15 453 15 453 15 453 15 453 0 0 20 - intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 21 - dolgozói lakásalap 2 492 2 492 2 492 2 492 0 0 22 - céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő) 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 23 Működési kiadások összesen 1 294 106 1 276 566 17 540 365 172 347 736 0 17 436 189 770 189 770 0 270 101 270 101 0 36 621 36 621 0 208 604 82 141 126 463 2 364 374 2 202 935 144 003 17 436 24 2. Felhalmozási kiadások 25 K6 Beruházások 597 893 597 893 9 200 9 200 607 093 607 093 0 0 26 K7 Felújítások 123 452 123 452 2 000 2 000 125 452 125 452 0 0 27 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 170 4 941 2 229 7 170 4 941 2 229 0 28 Felhalmozási kiadások összesen 728 515 726 286 2 229 11 200 11 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 715 737 486 2 229 0 29 Költségvetési kiadások összesen 2 022 621 2 002 852 19 769 376 372 358 936 0 17 436 189 770 189 770 0 270 101 270 101 0 36 621 36 621 0 208 604 82 141 126 463 3 104 089 2 940 421 146 232 17 436 30 3. K9 Finanszírozási kiadások 31 ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése 0 0 0 0 32 - Működési célú hitelek törlesztése 0 0 0 0 33 - Forgatási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 34 - Befektetési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 35 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 848 563 848 563 848 563 848 563 0 0 36 Finanszírozási kiadások összesen 848 563 848 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848 563 848 563 0 0 37 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 871 184 2 851 415 19 769 376 372 358 936 0 17 436 189 770 189 770 0 270 101 270 101 0 36 621 36 621 0 208 604 82 141 126 463 3 952 652 3 788 984 146 232 17 436 3 104 089 3 952 652

4. melléklet 2015. évi központi költségvetési támogatás Menny. egység Mutató Normatíva (Ft/M.e.) 2015. évi támogatás (Ft) 1 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 2. melléklet I. 1. a) Önkormányzatok működési támogatása fő 45,4 4 580 000 207 932 000 3 - beszámítás után 207 932 000 4 2. melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ha 1 059,5 22 300 23 626 841 5 - beszámítás után 17 394 972 6 2. melléklet I. 1. bb) Közvilágítás fenntartása km 125,6 400 000 50 240 000 7 - beszámítás után 50 240 000 8 2. melléklet I. 1. bc) Köztemető fenntartása 100 000 9 - beszámítás után 100 000 10 2. melléklet I. 1. bd) Közutak fenntartása km 90,05 295 000 26 564 750 11 - beszámítás után 26 564 750 12 2. melléklet I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok fő 17 564 2 700 47 422 800 13 - beszámítás után 0 14 2. melléklet I. 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fő 2 550 617 100 15 - beszámítás után 0 16 2. melléklet I. 1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,5 3 150 633 4 725 950 17 - beszámítás után 0 18 Beszámítás összesen 58 997 719 19 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 302 231 722 20 2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása: 21 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra fő 39,2 4 152 000 108 505 600 22 2. melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra fő 29,0 1 800 000 34 800 000 23 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra fő 40,0 4 152 000 55 360 000 24 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra fő 40,0 35 000 1 400 000 25 2. melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra fő 29,0 1 800 000 17 400 000 26 2. melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra fő 458 70 000 21 373 333 27 2. melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra fő 470 70 000 10 966 667 28 2. melléklet II. 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám. 29 3. melléklet II. 5. (1) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. fő 16 352 000 5 632 000 30 3. melléklet II. 5. (2) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. mester fő 1 1 286 000 1 286 000 31 3. melléklet II. 5. (3) Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. fő 1 386 000 386 000 32 2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: 257 109 600 33 2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 34 2. melléklet III. 2. Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám. 111 331 920 35 2. melléklet III. 3. aa) Családsegítés 3,851 3 950 000 7 605 725 36 2. melléklet III. 3. ad) Családsegítés - társulási kiegészítés 19 255 300 5 776 500 37 2. melléklet III. 3. aa) Gyermekjóléti szolgálat 3,851 3 950 000 7 605 725 38 2. melléklet III. 3. ad) Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés 3 343 1 200 4 011 600 39 2. melléklet III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás 2 500 000 40 2. melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz. fő 34 494 100 16 799 400 41 2. melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek fő 1 518 805 518 805 42 2. melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - halmozottan hátrányos helyzetű gy. fő 1 543 510 543 510 43 2. melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása fő 32,76 1 632 000 53 464 320 44 2. melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás 100 569 470 45 2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: 310 726 975 46 2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása: 47 2. melléklet IV. 1. d) Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok fő 17 564 1 140 20 022 960 48 2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: 20 022 960 49 Költségvetési támogatás összesen: 890 091 257

5. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás 2015. évi 2015. év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve 2014.12.31-ig előirányzat szükséglet 1 Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése 011130 1 400 2015 2015 1 400 2 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. 013350 53 877 2013 2015 24 709 29 168 3 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. 013350 54 954 2013 2015 1 134 53 820 4 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. 013350 48 981 2013 2015 3 089 45 892 5 KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenergetikai fel. 013350 72 364 2012 2015 12 060 60 304 6 LEADER kerítés, karám, járda, parkoló, térburkolat építés a Kendereskertben 013350 25 940 2013 2015 24 333 1 607 7 Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évről áthúzódó fejlesztése 013350 3 485 2014 2015 1 161 2 324 8 Balázstelki iskola megvásárlása 013350 14 000 2014 2016 2 000 6 000 6 000 9 Ingatlanvásárlás 013350 2 000 2015 2015 2 000 10 Terepjáró gépjármű vásárlása 031060 1 100 2015 2015 1 100 11 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. /IV. 1./ BM rendelet) 031060 14 352 2015 2015 14 352 12 Ökológiai mintagazdaság beruházási kiadásai 041233 12 184 2015 2015 12 184 13 Útalapok lezárása 045120 6 000 2015 2015 6 000 14 Útalapépítés 045120 500 2015 2015 500 15 Járdaépítés, felújítás (anyagköltség) 045120 3 000 2015 2015 3 000 16 Parkolóépítés 045120 5 000 2015 2015 5 000 17 Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - járdaépítés 045120 1 000 2015 2015 1 000 18 Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - parkolóépítés 045120 3 000 2015 2015 3 000 19 Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - egyéb kiadások 045120 1 500 2015 2015 1 500 20 2014. évi karácsonyi díszkivilágítás 064010 1 638 2015 2015 1 638 21 Közvilágítás fejlesztés 064010 5 000 2015 2015 5 000 22 Rendezési terv módosítása 066020 1 400 2015 2015 1 400 23 ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése 066020 405 847 2012 2015 69 143 336 704 24 Gépjárművásárlás 066020 2 000 2015 2015 2 000 25 2 db defibrillátor beszerzése 066020 1 000 2015 2015 1 000 26 Informatikai beszerzések 011130 2 500 2015 2015 2 500 27 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 011130 1 600 2015 2015 1 600 28 Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése 011130 2 100 2015 2015 2 100 29 Személygépjármű vásárlása 011130 3 000 2015 2015 3 000 30 Összesen 750 722 137 629 607 093 6 000

6. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás 2015. évi 2015. év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve 2014.12.31-ig előirányzat szükséglet 1 Dorogi u. 24. Óvoda vizesblokk felújítása 013350 6 000 2015 2015 6 000 2 Iskola u. 3-5-7. öltöző, vizesblokk, konyha felújítás 013350 30 000 2015 2015 30 000 3 Soós ház felújítására 013350 3 000 2015 2015 3 000 4 Volt kollégium konyha felújítására 013350 3 000 2015 2015 3 000 5 Külterületi infrastruktúra fejlesztésére 013350 14 500 2015 2015 14 500 6 Vízrendezési felhalmozási kiadások 013350 5 500 2015 2015 5 500 7 Magyaru. 104. kistornaterem felújítása 013350 400 2015 2015 400 8 Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) 013350 38 100 2015 2015 38 100 9 Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) 013350 913 2015 2015 913 10 Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújításának előkész. 061020 10 000 2015 2015 10 000 11 Városi Sporttelep lelátó felújítás 081030 12 039 2015 2015 12 039 12 Hivatal elektromos rendszerének felújítása 011130 2 000 2015 2015 2 000 13 Összesen 125 452 0 125 452 0

7. melléklet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap 2015. évi felhasználásáról A B C D Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege kiemelt előir. 1 084032 Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (Bocskai Lakásszövetkezet) 1 229 K8 Egyéb felh. c. kiad. 2 Összesen: 1 229

8. melléklet Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-5.5.0/B/12-1 2013-0218) 2 2012 0 0 965 965 3 2013 0 0 0 0 4 2014 750 0 10 345 11 095 5 2015* 59 307 5 299-3 419 61 187 6 60 057 5 299 7 891 73 247 Összesen 0 7 Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136) 8 2012 0 0 1 060 1 060 9 2013 0 0 1 060 1 060 10 2014 112 021 9 620 44 226 165 867 11 2015 8 993 1 058-10 051 0 12 121 014 10 678 36 295 167 987 Összesen 0 13 Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050) 14 2013 0 0 1 153 1 153 15 2014 12 500 0 11 056 23 556 16 2015 33 295 4 041-8 168 29 168 17 45 795 4 041 4 041 53 877 Összesen 0 18 Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090) 19 2013 0 0 1 134 1 134 20 2014 0 0 0 0 21 2015 46 427 4 096 3 297 53 820 22 46 427 4 096 4 431 54 954 Összesen 0 23 Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110) 24 2013 0 0 1 077 1 077 25 2014 0 0 2 012 2 012 26 2015 41 634 3 673 585 45 892 27 41 634 3 673 3 674 48 981 Összesen 0 28 Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014) 29 2012 0 3 531 3 531 30 2013 15 088 11 557 26 645 31 2014 53 891-14 924 38 967 32 2015 336 704 0 336 704 33 405 683 164 405 847 Összesen 0 0 34 Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034) 35 2012 0 0 2 617 2 617 36 2013 4 929 0 7 424 12 353 37 2014 109 823 0 92 827 202 650 38 2015 5 248 2 526-7 774 0 39 120 000 2 526 95 094 217 620 Összesen 0 40 Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022) 41 2013 94 174-37 165 57 009 42 2014 204 116 4 223 208 339 43 2015 16 606 32 942 49 548 44 314 896 0 314 896 Összesen 0 0 45 Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072) 46 2013 35 102 35 102 47 2014 54 749 5 084 59 833 48 2015 5 084-5 084 0 49 94 935 0 94 935 Összesen 0 0 50 Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039) 51 2013 12 728-3 685 9 043 52 2014 13 935 3 582 17 517 53 2015 2 604 103 2 707 54 29 267 0 29 267 Összesen 0 0 55 Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A.5-2013-2013-0033) 56 2013 2 166 2 166 57 2014 9 946 3 323 13 269 58 2015 9 888-3 323 6 565 59 22 000 0 22 000 Összesen 0 0 60 Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER) 61 2014 5 263 2 922 8 185 62 2015 1 182-1 182 0 63 Összesen 6 445 0 0 1 740 8 185 64 Kerítés, karám építése, járda, parkoló és térburkolat kialakítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben (LEADER) 65 2013 0 51 51 66 2014 2 062 22 220 24 282 67 2015 17 898-16 291 1 607 68 19 960 5 980 25 940 Összesen 0 0 69 Szociális földprogram megvalósítása Hajdúnánáson (SZOC-FP-14-C-0060) 70 2014 825 0 825 71 2015 0 500 500 72 Összesen 825 0 0 500 1 325 73 Integrációs pedagógiai rendszer (IPR-14-A-0173) 74 2014 607-66 541 75 2015 152 66 218 76 Összesen 759 0 0 0 759 77 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. IV. 1. BM rendelet) 78 2014 13 827-13 827 0 79 2015 0 14 352 14 352 80 Összesen 13 827 0 0 525 14 352 81 Rugalmas munkahely kialakítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban (TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866) 82 2014 2 728-861 1 867 83 2015 4 677 1 661 6 338 84 Összesen 7 405 0 0 800 8 205 85 Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény múzeális intézmény infrastrukturális fejlesztése (9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet) 86 2014 3 000-1 839 1 161 87 2015 2 324 2 324 88 Összesen 3 000 0 0 485 3 485 89 Balázstelki iskola megvásárlása (173/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat) 90 2014 2 000 2 000 91 2015 6 000 6 000 92 2016 6 000 6 000 93 14 000 14 000 Összesen 0 0 0 * 883 eft személyi és járulék kiadás

9. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok 1 A B C D E F Év Támogatás BM önerőalap tám. NFM önerőalap tám. Saját erő Összes kiadás 2 2012 0 0 965 965 3 2013 0 0 0 0 4 2014 750 0 10 345 11 095 5 2015* 59 307 5 299-3 419 61 187 6 Összesen 60 057 5 299 0 7 891 73 247 7 8 2012 0 0 1 060 1 060 9 2013 0 0 1 060 1 060 10 2014 112 021 9 620 44 226 165 867 11 2015 8 993 1 058-10 051 0 12 Összesen 121 014 10 678 0 36 295 167 987 13 14 2013 0 0 1 153 1 153 15 2014 12 500 0 11 056 23 556 16 2015 33 295 4 041-8 168 29 168 17 Összesen 45 795 4 041 0 4 041 53 877 18Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090) 19 2013 0 0 1 134 1 134 20 2014 0 0 0 0 21 2015 46 427 4 096 3 297 53 820 22 Összesen 46 427 4 096 0 4 431 54 954 23 24 2013 0 0 1 077 1 077 25 2014 0 0 2 012 2 012 26 2015 41 634 3 673 585 45 892 27 Összesen 41 634 3 673 0 3 674 48 981 28 29 2012 0 3 531 3 531 30 2013 15 088 11 557 26 645 31 2014 53 891-14 924 38 967 32 2015 336 704 0 336 704 33 Összesen 405 683 0 0 164 405 847 34 35 2012 0 0 2 617 2 617 36 2013 4 929 0 7 424 12 353 37 2014 109 823 0 92 827 202 650 38 2015 5 248 2 526-7 774 0 39 Összesen 120 000 2 526 0 95 094 217 620 40 41 2015 121 016 6 369 127 385 42 Összesen 121 016 0 6 369 0 127 385 43 44 2013 94 174-37 165 57 009 45 2014 204 116 4 223 208 339 46 2015 16 606 32 942 49 548 47 Összesen 314 896 0 0 0 314 896 48 49 2013 35 102 35 102 50 2014 54 749 5 084 59 833 51 2015 5 084-5 084 0 52 Összesen 94 935 0 0 0 94 935 53 54 2013 12 728-3 685 9 043 55 2014 13 935 3 582 17 517 56 2015 2 604 103 2 707 57 Összesen 29 267 0 0 0 29 267 58 59 2013 2 166 2 166 60 2014 9 946 3 323 13 269 61 2015 9 888-3 323 6 565 62 Összesen 22 000 0 0 0 22 000 63 64 2014 5 263 2 922 8 185 65 2015 1 182-1 182 0 66 Összesen 6 445 0 0 1 740 8 185 67 68 2013 0 51 51 69 2014 2 062 22 220 24 282 70 2015 17 898-16 291 1 607 71 Összesen 19 960 0 0 5 980 25 940 72 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218) Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136) Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050) Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110) 73 2014 2 728-861 1 867 74 2015 4 677 1 661 6 338 75 Összesen 7 405 0 0 800 8 205 * 883 eft személyi és járulék kiadás Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014) Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034) Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorog, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán (ÉAOP-3.1.4/A-11-2012- 0004) Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022) Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072) Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039) Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A.5-2013-2013-0033) Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER) Kerítés, karám építése, járda, parkoló és térburkolat kialakítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben (LEADER) Rugalmas munkahely kialakítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban (TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866)

10. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE 1 BEVÉTELI FORRÁS A B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 2 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet 0 0 142 658 100 888 37 107 0 0 0 24 077 0 0 3 B1 Működési célú támogatások áht-n belülről 108 909 108 910 108 909 108 910 108 909 108 910 108 909 108 910 108 909 108 910 108 909 254 349 1 452 353 4 B3 Közhatalmi bevételek 5 000 10 000 289 000 10 000 10 000 10 000 5 000 10 000 290 000 10 000 10 000 38 300 697 300 5 B4 Működési bevételek 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 801 189 601 6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 100 100 100 100 100 100 175 100 100 100 100 100 1 275 7 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 35 850 45 850 50 850 50 850 55 850 60 867 55 850 60 850 50 850 50 850 45 850 45 850 610 217 8 B5 Felhalmozási bevételek 1 000 15 000 2 000 15 000 2 000 2 000 15 000 2 000 15 000 1 000 70 000 9 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 Felhalmozási célú hitelek felvétele 25 000 10 000 5 000 9 901 49 901 11 Likvid hitelek igénybev. (folyószámla, munkabérhitel) 71 781 10 780-82 561 26 214 83 696 72 232-182 142 42 802 53 771-96 573 0 12 Előző év költségvetési maradványának igénybev. 15 000 15 000 3 442 33 442 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 238 440 246 440 382 098 355 318 306 547 264 440 276 430 282 892 283 517 264 440 249 430 258 827 3 104 089 14 KIADÁSI JOGCÍMEK 15 K1 Személyi juttatások 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 71 000 73 774 854 774 16 K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó 16 900 16 900 16 900 16 900 16 900 16 900 16 900 16 900 16 900 16 900 16 900 16 910 202 810 17 K3 Dologi kiadások 70 000 68 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 69 086 801 086 18 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 940 4 940 4 940 4 940 4 940 4 940 4 940 4 940 4 940 4 940 4 940 4 981 59 321 19 K5 Egyéb működési célú kiadások 35 000 40 000 35 000 35 000 40 000 35 000 35 000 40 000 35 000 40 000 35 000 41 383 446 383 20 K6 Beruházások 30 000 35 000 35 000 50 000 60 000 60 000 70 000 70 000 55 000 55 000 45 000 42 093 607 093 21 K7 Felújítások 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 12 000 13 452 10 000 10 000 10 000 10 000 125 452 22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 600 600 590 600 600 590 600 600 600 590 600 7 170 23 K9 Finanszírozási kiadások 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN 238 440 246 440 239 440 254 430 269 440 264 440 276 430 282 892 259 440 264 440 249 430 258 827 3 104 089 25 Egyenleg az időszak végén 0 0 142 658 100 888 37 107 0 0 0 24 077 0 0 0 26 Likvid hitel állomány az időszak végén 71 781 82 561 0 0 0 26 214 109 910 182 142 0 42 802 96 573 0

11. melléklet Közvetett támogatások 2015 * (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója 20 710 5 - Idegenforgalmi adó 900 6 - Helyi iparűzési adó 841 7 - Építményadó 84 009 8 - Gépjárműadó 6 411 9 Helyi adókból, gépjárműadóból összesen: 112 871 10 Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség 52 774 11 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 12 Közvetett támogatás összesen: 165 645 * Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.

12. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya A B C E F G H I J Kedvezményezett Szerződés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tőke + kamat) összeg állomány 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2027 1 UniCredit Bank Hungary Zrt. 300 000 250 000 31 883 30 903 29 923 28 943 27 963 178 481 2 OTP Bank Nyrt. * 238 243 238 243 10 959 15 455 28 426 27 599 26 772 222 172 3 OTP Bank Nyrt. * 31 000 31 000 31 744 4 Összesen: 300 000 250 000 31 883 30 903 29 923 28 943 27 963 178 481 1. A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógy turisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre 300 000 000 Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére. 2. A 219-220/2014. (VI. 26.) és az azt módosító 34/2015. (II. 04.) számú Képviselő-testületi határozatokkal készfizető kezességet vállalt a képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. Turisztikai attrakció fejlesztési és funkcióbővítő pályázata önerejének finanszírozására felveendő 238 243 359 Ft összegű hitel és járulékai visszafizetésére. 3. A 33/2015. (II. 04.) számú Képviselő-testületi határozatokkal kezességet vállalt a képviselő-testület a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás éven belüli 31 000 000 Ft összegű támogatás ás áfa visszatérülés megelőlegező hitelének és annak járulékainak visszafizetésére. * A hitel és a kezességvállalási szerződések még nem kerületek megkötésre, hitel még nem került lehívásra.

13. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya (Ft) A B C D E F G Hitelintézet Szerződés száma Kölcsön célja Összeg Törlesztés kezdete Törlesztés Kölcsön végső lejárata 1 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0267-2 Bocskai I. Ált. Iskola u. 3-5-7. épületenergetikai fejlesztés 21 355 431 2016.04.05 negyedévente 72 alkalommal 292.540 Ft 2034.04.05. (292.551 Ft) 2 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0268-3 Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép. 7 347 163 2016.04.05 negyedévente 72 alkalommal 100.646 Ft 2034.04.05. (100.651 Ft) 3 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0269-4 Városi Rendelő napelemes rendszer kiép. 8 081 540 2016.04.05 negyedévente 72 alkalommal 110.706 Ft 2034.04.05. (110.708 Ft) 4 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0270-8 Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz. 8 192 983 2016.04.05 negyedévente 72 alkalommal 112.232 Ft 2034.04.05. (112.279 Ft) 5 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0265-0 Magyar u. 104. általános iskola felújítása 33 250 000 2016.04.05 negyedévente 72 alkalommal 455.479 Ft 2034.04.05. (455.512 Ft) 6 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0266-1 Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése 87 738 754 2016.04.05 negyedévente 72 alkalommal 1.201.900 Ft 2034.04.05. (1.201.954 Ft) 7 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0279-7 Ingatlan vásárlás 20 900 000 2016.04.05 negyedévente 72 alkalommal 286.301 Ft 2034.04.05. (286.328 Ft) 8 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0624-5 Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) 24 137 367 2016.08.05 negyedévente 72 alkalommal 330.649 Ft 2034.08.05. (330.639 Ft) 9 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0622-5 Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) 13 103 344 2016.08.05 negyedévente 72 alkalommal 179.497 Ft 2034.08.05. (179.560 Ft) 10 Összesen: 224 106 582 Hitelintézet Szerződés száma Kölcsön célja 2014.12.31-ig igénybe vett hitel Kamat mérték 11 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0267-2 Bocskai I. Ált. Iskola u. 3-5-7. épületenergetikai fejlesztés 10 677 715 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 12 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0268-3 Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép. 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 13 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0269-4 Városi Rendelő napelemes rendszer kiép. 3 850 958 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 14 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0270-8 Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz. 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 15 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0265-0 Magyar u. 104. általános iskola felújítása 22 615 453 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 16 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0266-1 Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése 81 178 967 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 17 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0279-7 Ingatlan vásárlás 20 900 000 3 havi BUBOR + 1,89% 18 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0624-5 Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 19 OTP Bank Nyrt. 1-2-14-3800-0622-5 Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) 0 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 20 Összesen: 139 223 093

14. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított támogatások előirányzata A B C Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése összege 1 084031 Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret 2 800 2 084031 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret 500 3 084031 MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására 2 500 4 084031 Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására 700 5 084031 Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek 5 490 6 084031 Balneoterápiás kezelések támogatása a HÉPSZOLG Kft. számára 3 500 7 084031 Polgárőr Egyesület támogatása 1 000 8 084031 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 100 9 084031 Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére 100 10 084031 "Minden gyerek reggelizzen!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek 2 000 11 084031 Naptári év első szülöttjének juttatása 50 12 084031 Falvak Városok Szövetsége tagdíj 990 13 082091 Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Műv. Központ üzemeltetésére 77 500 14 081041 MOISB keret városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek támogatására 20 000 15 084032 Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás 1 000 16 084032 Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása 1 390 17 084032 Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás 1 000 18 084032 Református Egyháznak a Szociális Gondozási Központ KEOP felújítására 3 941 19 091240 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1 500 20 094260 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása 4 800 21 095030 Szakképzésben tanulók támogatása 2 500 22 102030 Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez 10 000 23 107054 Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. 65 056 24 Összesen: 208 417

Önként vállalt feladatok 15. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat által ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / feladat Bevétel Kiadás 1 Önkormányzat 2 084031 Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára 3 500 3 084031 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 100 4 084031 Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére 100 5 084031 Naptári év első szülöttjének juttatása 50 6 084031 Falvak Városok Szövetsége tagdíj 990 7 084031 Védőoltás biztosítása 2 500 8 084031 Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program 1 000 9 084032 Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás 1 000 10 084032 Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása 1 229 11 091240 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1 500 12 092211 Öveges program működéséhez hozzájárulás 500 13 094260 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása 4 800 14 095030 Szakképzésben tanulók támogatása 2 500 15 Városi Rendelőintézet 16 072210 Szakrendelések ellátása 126 463 126 463 17 Összesen: 126 463 146 232 Államigazgatási feladatok A B C D Kormányzati funkciókód Intézmény / feladat Bevétel Kiadás 18 Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 19 011130 Építéshatósági feladatok ellátása 12 757 20 011130 Anyakönyvvezetői feladatok ellátása 4 679 21 Összesen: 0 17 436