Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 281841 ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B1 Működési célú támogatások 194739e Ft B3 Közhatalmi bevételek 9900 e Ft B4 Működési bevétel 73159 e Ft 4043 e Ft 4. Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 281841 e Ft K1 Személyi juttatás: 138853e Ft K2 Járulékok: 32298 e Ft ok: 89731 e Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18959 e Ft K5 Egyéb működési célú kiadás 2000 e Ft 5. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 60 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 6. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2000 e Ft 3. Az önkormányzat saját költségvetése 7. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 172081 ezer forintban állapítja meg.
8. Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B1 Működési célú támogatások 148435 e Ft, B3 Közhatalmi bevételek 9900 e Ft B4 Működési bevétel 9703 e Ft 4043 e Ft 9. Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 172081 e Ft K1 Személyi juttatás: 11333 e Ft, K2 Járulékok:... 3061 e Ft ok: 12124 e Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18959 e Ft K5 Egyéb működési célú kiadás 2000 e Ft K9 Finanszírozási kiadás 124604 e Ft 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 4. Az önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának költségvetése 11. Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 32930 ezer forintban állapítja meg. 12. A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 32930 e Ft 13. A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 32930 e Ft K1 Személyi juttatás: 22875 e Ft K2 Járulék:... 5690 e Ft : 4365 e Ft 14. (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 5. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése 15. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi
költségvetési főösszegét 20856 ezer forintban állapítja meg. 16. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 20856 e Ft 17. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 20856 e Ft K1 Személyi juttatás: 11089 e Ft K2 Járulékok:... 2994 e Ft ok: 6773 e Ft 18. (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évre a létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 5 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 6. Az önkormányzat Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése 19. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 3530 ezer forintban állapítja meg. 20. A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B4 Működési bevétel 300 e Ft 3230 e Ft 21. A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 3530 e Ft K1 Személyi juttatás: 1810 e Ft K2 Járulékok:... 490 e Ft ok: 1230 e Ft 22. (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 1 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése 23. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 86768 ezer forintban állapítja meg.
24. A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B1 Működési célú támogatás 46304 e Ft B4 Működési bevétel 23990 e Ft 16474 e Ft 25. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 78152 e Ft K1 Személyi juttatás 47924 e Ft, K2 Járulékok:... 9080 e Ft ok: 29764 e Ft 26. (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 8. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése 27. Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 90280 ezer forintban állapítja meg. 28. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: B4 Működési bevétel 39166 e Ft 51114 e Ft 29. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 90280 e Ft K1 Személyi juttatás: 43822 e Ft K2 Járulékok:... 10983 e Ft ok: 35475 e Ft 30. (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 25 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 31. A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő. Záradék: 10. Záró rendelkezések A rendeletet. kihirdettem. Kelt: Gyói Gábor polgármester Dr. Babák Zoltán jegyző
1.sz. Melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2015. évi bevételei Megnevezés 2015. előirányzat B1. Működési célú támogatások B11 Önkormányzatok működési támogatása B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működési tám Zöldterület gazdálkodás Közvilágítási fel tám Köztemető fennt tám Közutak fennt tám Egyéb önkormányzati fel tám Lakott külterület fel ellátása Kiegészítés B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám Óvodapedagógusok bértám Óvodaműködtetési tám B113 Települési önkorm-ok szoc, gyermekjóléti,gyermekétk tám Egyes jövpótló tám kiegészítése Pénzbeni szociális ellátás Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Idős személyek részére nyújtott ellátás Gyermekétkeztetési fel tám B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám B116 Önkormányzati támogatás Ágazati pótlék Bérkompenzáció B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Tb támogatás B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók Építményadó B35 Termékek és szolgáltatások adói B351Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó B354 Gépjárműadó B4 Működési bevétel B410 Egyéb működési bevétel B813 Pénzmaradvány 148435 146272 56166 32930 2948 4288 100 3528 5000 46 7326 20856 18382 2474 63478 5273 8664 432 1827 7540 3379 31233 5130 1251 4521 2489 2032 2163 2163 9900 1500 1500 8400 6000 6000 2400 9703 9703 4043 4043
ÖNHIKI Tüzifa 2261 1782 Bevételek összesen 172081
2.sz. Melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés 2015. évi előirányzat 011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K5 Egyéb működési célú kiadás (céltartalék) K9 Finanszírozási kiadás (Intézményi támogatás) Közös Önkormányzati Hivatal 32930 Alkony Gondozási Központ 51114 Óvoda 20856 Műv ház 3230 Titesz 16474 064010 Közvilágítás 074031 Család és nővédelmi ellátás K1 Személyi juttatás K2 Járulékok 105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása K4 Ellátottak pénzbeni ellátása Foglalkoztatást hely tám 2052 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás K4 Ellátottak pénzbeni ellátása Lakásfenntartási tám 5400 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás K4 Ellátottak pénzbeni ellátása Óvodáztatási tám 50 gyermekvédelmi ellátás 1200 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátás K4 ellátottak pénzbeni ellátása Települési támogatás 6929 Gyermekvállalási tám 300 Bursa 400 Rendszeres szoc segély 846 Tüzifa 1782 104042 Gyermekjóléti szolgálat K1 személyi juttatás K2 Járulékok 144383 7807 2108 7864 2000 124604 2800 2800 4321 2343 633 1345 2052 2052 5400 5400 1250 1250 10257 10257 1618 1183 320 115 Kiadás összesen: 172081 3. számú melléklet
Tiszasas Község Önkormányzat Intézményeinek 2015. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Önkormányzat 8 2.) Család- és nővédelmi gondozás 1 3.) Gyermekjóléti szolgálat 1 Összesen: 10
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 4. számú melléklet Megnevezés 2015. Működési bevétel 172081 B1 Működési célú támogatás 148435 B11 Önkormányzatok működési támogatása 146272 B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 2163 B3 Közhatalmi bevétel B34 Építményadó B351 Iparűzési adó B354 Gépjárműadó 9900 1500 6000 2400 B4 Működési bevétel 9703 B410 Egyéb működési bevétel 9703 Bevételek összesen: 172081 Működési kiadások 172081 K1 Személyi juttatás 11333 K2 Járulékok 3061 12124 K4 Ellátottak pénzbeni juttatása 18959 K5 Egyéb működési célú kiadás K512 Céltartalék 2000 2000 K9 Finanszírozási kiadás 124604 Létszám 10
5.sz. Melléklet Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei Megnevezés 2015. előirányzat B816 Intézményi támogatás 32930 32930 Bevételek: 32930
6.sz. Melléklet Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. kiadásai Megnevezés 011130 Önkormányzati Hivatalok igazgatási tevékenysége K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, tisztítószer, szakmai anyag) K32 Kommunikációs szolgáltatás (Internet, Telefon) K33 Közüzemi díjak K337 Egyéb üzemeltetési díj(bélyeg, biztosítás) K35 ÁFA 2015. évi előirányzat 32930 22875 5690 4365 800 900 900 800 965 Kiadás összesen: 32930
7. számú melléklet Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Közös Önkormányzati Hivatal 9 Összesen: 9
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 8. számú melléklet Megnevezés 2015. Működési Bevételek: 32930 B816 Intézményi támogatás 32930 32930 Bevételek összesen: 32930 Működési Kiadások 32930 K1 Személyi juttatás 22875 K2 Járulék 5690 4365 Kiadások összesen: 32930 Létszám 9
9.sz. Melléklet Tiszasasi Óvoda 2015. évi bevételei Megnevezés 2015. előirányzat B81 Intézményi támogatás 20856 20856 Bevételek: 20856
10. sz. Melléklet Tiszasasi Óvoda 2015. évi kiadásai Megnevezés 091140 Óvodai nevelés, ellátás K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, szakmai anyag, egyéb anyag) K32 Kommunikációs szolg (internet, telefon) K331 Közüzemi díjak K337 Egyéb szolgáltatás K35 ÁFA 2015. évi előirányzat 20856 11089 2994 6773 1900 200 2200 973 1500
11. számú melléklet Tiszasasi Óvoda 2015. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Óvoda 5 Összesen: 5
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 12. számú melléklet Megnevezés 2015. Működési Bevételek: 20856 B816 Intézményi támogatás 20856 20856 Bevételek összesen: 20856 Működési Kiadások 20856 K1 Személyi juttatás 11089 K2 Járulék 2994 6773 Kiadások összesen: 20856 Létszám 5
13.sz. Melléklet Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi bevételei Megnevezés 2015. előirányzat B4 Működési bevétel B410 Egyéb működési bevétel Terembérleti díj B81 Intézményi támogatás 300 300 300 3230 3230 Bevételek: 3530
14. sz. Melléklet Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi kiadásai Megnevezés 082091 Közművelődés K1 Személyi juttatás K2 Járulékok K31 Készletbeszerzés (Irodaszer, tisztítószer, szakmai anyag) K32 Kommunikációs szolgáltatás (Internet, Telefon) K331 Közüzemi díjak K337 Egyéb szolgáltatás K35 ÁFA 2015. évi előirányzat 3530 1810 490 1230 200 150 1050 200 260
15. számú melléklet Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Művelődési Ház 1 Összesen: 1
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 16. számú melléklet Megnevezés 2015. Működési Bevételek: 3530 B4 Működési bevétel B410 Terembérleti díj 300 300 B816 Intézményi támogatás 3230 3230 Bevételek összesen: 3530 Működési Kiadások 3530 K1 Személyi juttatás 1810 K2 Járulék 490 1230 Kiadások összesen: 3530 Létszám 1
Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2015. évi bevételei Megnevezés 2015. előirányzat 17.sz. Melléklet B1 Működési célú támogatás B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Munkaügyi központ (közfoglalkoztatottak) B4 Működési bevétel B405 Ellátási díjak Étkezési térítési díj B410 Egyéb működési bevétel Lakás bérleti díj Tornaterem bérleti díj Egyéb sajátos működési bevétel 46304 46304 46304 23990 12500 12500 11490 1400 230 9860 B816 Intézményi tám 16474 16474 Bevételek: 86768
Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2015. évi kiadásai 18.sz. Melléklet 096010 Óvodai intézményi étkeztetés K1 Személyi juttatás K2 Járulékok Megnevezés 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd kapcs fel 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, üzemeltetési szolg K1 Személyi juttatás K2 Járulékok 013390 Egyéb kiegészítő szolg K1 Személyi juttatás K2 Járulék 041236 Országos közfoglalkoztatott program K1 Személyi juttatás K2 Járulék 082091 Közművelődés 013320 Temető 2015. évi előirányzat 20733 4475 1208 15050 2032 2032 10548 7357 1986 1205 6478 4392 1186 900 46304 31700 4700 9904 165 165 508 508 Kiadás összesen: 86768
19. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2015. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Óvodai intézményi közétkeztetés 3 2.) TITESZ 4 3.) Egyéb kiegészítő szolgáltatás 3 4.) Közfoglalkoztatottak 38 Összesen: 48
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 20. számú melléklet Megnevezés 2015. Működési Bevételek: 86768 B1 Működési célú támogatás 46304 B16 Támogatásértékű bev (Munkaügyi központ) 46304 B4 Működési bevétel 23990 B405 Ellátási díj 12500 B410 Bérleti díj 1630 B410 Egyéb működési bev 9860 16474 B816 Intézményi tám 16474 Bevételek összesen: 86768 Működési Kiadások 86768 K1 Személyi juttatás 47924 K2 Járulék 9080 29764 Kiadások összesen: 86768 Létszám 48
21.sz. Melléklet Alkony Gondozási Központ 2015. évi bevételei Megnevezés 2015. előirányzat B4 Működési bevétel B405 Ellátási díjak Szociális int. Ellátás Étkezési térítési díj bevétel 39166 39166 34500 4666 B816 Intézményi tám 51114 51114 Bevételek összesen 90280
Alkony Gondozási Központ 2015. évi kiadásai 22.sz. Melléklet Megnevezés 107051 Szociális étkezés K1 Személyi juttatás K 2 Járulék 107052 Házi segítségnyújtás K1 Személyi juttatás K2 Járulék 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása K1 Személyi juttatás K2 Járulékok 102021 Idősek, demens betegek tartós bevtlakásos ellátása K1 Személyi juttatás K2 Járulék 2015. évi előirányzat 6243 1400 378 4465 10668 8400 2268 3735 2650 715 370 69634 31372 7622 30640 Kiadás összesen: 90280
23. számú melléklet Alkony Gondozási Központ 2015. évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Alkony Gondozási Központ 25 Összesen: 25
2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 24. számú melléklet Megnevezés 2015. Működési Bevételek: 90280 B4 Működési bevétel B405Ellátási díj 39166 39166 B816 Intézményi tám 51114 51114 Bevételek összesen: 90280 Működési Kiadások 90280 K1 Személyi juttatás 43822 K2 Járulék 10983 35475 Kiadások összesen: 90280 Létszám 25