Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-5/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 3-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 7/2010. (V. 04.) 10/2010. (V. 04.) önkormányzati rendeletei, d) határozatai: 15/2010. (V. 03.) SKKT. számú határozattól 24/2010. (V. 03.) SKKT. számú határozatig. TÁRGYSOROZAT Tsp. Tárgy Előadó 1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására. Bandics Zsigmond 2. Előterjesztés belső ellenőrzési jelentés elfogadására. Bandics Zsigmond 3. Előterjesztés a könyvvizsgálói jelentés elfogadására. Bandics Zsigmond 4. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról rendelet alkotásra. Bandics Zsigmond 5. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására. Bandics Zsigmond 6. Előterjesztés vagyonrendelt módosítására. Bandics Zsigmond 7. Előterjesztés 2010. évi önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása pályázat benyújtására. Bandics Zsigmond 8. Előterjesztés folyószámlahitel igénylésére. Bandics Zsigmond 9. Előterjesztés beruházási hitel igénylésére. Bandics Zsigmond 10. Előterjesztés védőnői szolgálat támogatására. Bandics Zsigmond 11. Tájékoztatás pályázati lehetőségről komplex-telep program keretében a mélyszegénység leküzdésére. Bandics Zsigmond 12. Előterjesztés pályázat benyújtására szociális földprogram keretében. Bandics Zsigmond 13. Tájékoztatás Sonkád Község weblapjáról. Bandics Zsigmond 14. Előterjesztés ÖNHIKI előleg lemondására, és részletfizetés kezdeményezésére. Bandics Zsigmond [2010. május 17.] Bandics Zsigmond től Bandics Zsigmond 147

J e g y z ő k ö n y v Készült: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tanácskozóterme (4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.) Jelen vannak: 1. Bandics Zsigmond polgármester, 2. Iszák Tibor, 3. Kálló József, 4. Kálló Zoltán, 5. Makay Endre képviselők. Távolmaradásukat bejelentették: 1. Bartha László, 2. Fórizs György, 3. Tóth Árpád képviselők. Jelen van továbbá tanácskozási joggal: 1. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna körjegyző. Bandics Zsigmond polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a 8 testületi tagból 5 jelen van, az ülést megnyitja. Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Indítványozza, hogy 14. napirendi pontként vegye fel a képviselő-testület napirendjére a 7. napirendi ponthoz kapcsolódóan az ÖNHIKI előlegről való lemondás, és a részletfizetés iránti kérelem megvitatását. A képviselő-testület tárgysorozatát vita nélkül fogadta el. A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Tsp. Tárgy Előadó 1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására. Bandics Zsigmond 2. Előterjesztés belső ellenőrzési jelentés elfogadására. Bandics Zsigmond 3. Előterjesztés a könyvvizsgálói jelentés elfogadására. Bandics Zsigmond 4. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról rendelet alkotásra. Bandics Zsigmond 5. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására. Bandics Zsigmond 6. Előterjesztés vagyonrendelt módosítására. Bandics Zsigmond 7. Előterjesztés 2010. évi önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Bandics Zsigmond pályázat benyújtására. 8. Előterjesztés folyószámlahitel igénylésére. Bandics Zsigmond 9. Előterjesztés beruházási hitel igénylésére. Bandics Zsigmond 10. Előterjesztés védőnői szolgálat támogatására. Bandics Zsigmond 148

11. Tájékoztatás pályázati lehetőségről komplex-telep program keretében a mélyszegénység leküzdésére. Bandics Zsigmond 12. Előterjesztés pályázat benyújtására szociális földprogram keretében. Bandics Zsigmond 13. Tájékoztatás Sonkád Község weblapjáról. Bandics Zsigmond 14. Előterjesztés ÖNHIKI előleg lemondására, és részletfizetés kezdeményezésére. Bandics Zsigmond 149

A napirend tárgyalása: Tsp. Tárgy Előadó 1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására. Bandics Zsigmond Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve. Bandics Zsigmond ismerteti szóban az írásban kiadott napirendi pontot. Kérdés, hozzászólás nem volt. Bandics Zsigmond felteszi szavazásra az első napirendi pontot. A képviselőtestület vita nélkül döntött. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 7 / 2 0 1 0. ( V. 0 4. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E A 4 / 2 0 0 9. ( I I. 2 9. ) S K K T. R E N D E L E T T E L M E G Á L L A P Í T O T T 2 0 0 9. É V I K Ö L T S É G V E T É S M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L. Sonkád Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1. (6) bek. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A 4/2009. (II. 29.) SKKT. rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését állapítja meg. 270.215 E Ft bevétellel 308.658 E Ft kiadással 38443 E Ft forráshiánnyal (2) A 4/2009. (II. 29.) SKKT. rendelet 1., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 4., 5., 6., 7., 11., 13/1., 13/2., 13/3., 14., 15., 16. számú mellékletei helyébe jelen rendelettel megállapított azonos számú mellékletek lépnek. 2. (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. (2) E rendelet 2012. december 31. napján hatályát veszti. Sonkád, 2010. május 3. 150

Bandics Zsigmond polgármester Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna körjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2010. május 4. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna Körjegyző P.H. 151

1. sz. melléklet Sonkád Községi Önkormányzat 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 75 685 33 024 49 921 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 4 620 6 928 22 348 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 71 065 26 096 27 573 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 1 174 1 037 33 3.3. Átengedett központi adók* 69 814 25 059 27 370 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 77 170 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 64 162 106 815 176 685 4.1. Normatív hozzájárulások* 8 464 30 451 69 035 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 925 2 485 4 399 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 12 631 46 064 56 647 4.5. Kiegészítő támogatás 1 321 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 25 123 26 494 30 798 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 17 019 15 806 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 17 005 15 806 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 14 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 3 115 1 730 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 115 1 730 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 25 249 34 043 34 237 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 22 306 24 702 33 190 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 7 052 1 124 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 15 254 24 702 32 066 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 2 943 9 341 1 047 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 250 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 2 693 9 341 1 047 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2) 7 642 8.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 731 8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 6 911 9. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) 168 211 173 882 270 215 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+ +11.4) 43 576 46 283 38 443 11.1. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei 43 335 42 000 38 443 11.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei 11.3. Értékpapírok bevételei 11.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek 241 4 283 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 211 787 220 165 308 658 152

K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.12) 141 234 157 997 246 706 1.1. Személyi juttatások 38 360 39 027 82 001 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 327 13 491 24 462 1.3. Dologi kiadások* 33 106 44 506 67 302 1.4. Egyéb folyó kiadások 1 210 1 335 3 445 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 5 199 5 188 8 463 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 627 2 658 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 46 702 51 943 56 902 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 1 703 2 507 1 473 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 27 095 7 352 19 186 2.1. Felújítás* 19 920 3 911 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 6 711 7 245 15 275 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 464 107 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 168 329 165 349 265 892 7. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+ +6.4) 42 362 47 182 42 766 7.1. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai 42 766 42 000 42 000 7.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 957 766 7.3. Értékpapírok kiadásai 7.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások -404 4 225 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 210 691 212 531 308 658 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3. sz. táblázat 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor) -42 480-38 649-38 443 1.1. Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor) 41 535 45 391 48 668 1.2. Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor) 945 ---- ---- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Bevételek, kiadások egyenlege (1.1-1.2) 1 214-899 -4 323 1.1. Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor) 43 576 46 283 38 443 1.2. Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor) 42 362 47 182 42 766 153

Sorszám I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2007. évi tény 2008. évi várható 2009. évi terv Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2007. évi tény 2008. évi várható 2/a. sz. melléklet Ezer forintban! 1. Int. működési bevételek 4 000 6 928 20 410 Személyi juttatások 38 360 39 027 82 001 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 66 430 25 073 27 573 Munkaadókat terhelő járulék 13 327 13 491 24 462 2009. évi terv 3. Támogatások, kiegészítések 47 143 102 128 157 390 Dologi kiadások 33 106 44 506 67 302 4. Támogatásértékű bev. 22 306 24 702 33 190 Egyéb folyó kiadások 1 210 1 335 3 445 5. Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 6 826 5 188 11 121 7. Előző évi pénzmaradvány 731 Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Átfutó bevétel Társadalom- és szociálpol. jutt. 46 702 51 943 56 902 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások 287 2 507 729 12. Tartalékok 13. Átfutó kiadás 14. Költségvetési bevételek összesen: 139 879 158 831 239 294 Költségvetési kiadások összesen: 139 818 157 997 245 962 15. Hitel, kölcsön 42 000 42 000 38 443 Hitel, kölcsön törlesztés 42 000 42 000 42 000 16. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 17. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 241 4 283 Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások -404 4 225 18. Finanszírozási bevételek (16+ +18) 42 241 46 283 38 443 Finanszírozási kiadások (16+ +18) 41 596 46 225 42 000 19. ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) 182 120 205 114 277 737 ÖSSZES KIADÁS (15+19) 181 414 204 222 287 962 20. Hiány: 41 535 45 391 48 668 Többlet: ---- ---- ---- 154

2/b. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám 2007. évi 2008. évi 2009. évi 2007. évi 2008. évi 2009. évi Megnevezés Megnevezés tény várható terv tény várható terv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 115 532 Felújítás 19 920 3 911 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. 1 023 1 198 Intézményi beruházás 6 711 7 245 15 275 tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás 4 635 19 295 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 17 019 Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7. Központosított előirányzatokból támogatás 4 687 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 2 943 9 341 1 047 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 464 107 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások 1 416 744 10. EU-s támogatásból származó forrás 11. Előző évi pénzmaradvány 6 911 12. egyéb bevételek 620 1 938 13. Költségvetési bevételek összesen: 28 332 15 051 30 921 Költségvetési kiadások összesen: 28 511 7 352 19 930 14. Hitel, kölcsön 1 335 Hitel, kölcsön törlesztés 766 957 766 15. Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) 1 335 Finansírozási kiadások (14+15) 766 957 766 17. ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) 29 667 15 051 30 921 ÖSSZES KIADÁS (13+16) 29 277 8 309 20 696 18. Hiány: 945 ---- ---- Többlet: ---- 6 742 10 225 155

3/a. számú melléklet Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzat Körjegyzősége 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcím 2007. évi 2008. évi 2009. évi tény várható előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 18 703 23 437 2.1. Központi támogatás 7 968 6 038 2.2. Önkormányzati támogatás 10 731 17 399 2.3. Egyéb 4 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 470 487 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 470 487 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 19 173 23 924 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) 19 173 23 924 K I A D Á S O K Ezer forintban! Sor-szám Kiadási jogcímek 2007. évi 2008. évi 2009. évi tény várható előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 18 840 23 924 1.1. Személyi juttatások 13 971 17 672 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 467 5 370 1.3. Dologi kiadások 402 850 1.4. Egyéb folyó kiadások 32 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 333 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 19 173 23 924 3/b. számú melléklet Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzat Körjegyzősége 156

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 46 170 2.1. Központi támogatás 42 822 2.2. Önkormányzati támogatás 3 348 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 14 010 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 14 010 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 79 427 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) 79 427 K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám tény várható előirányzat 2007. évi 2008. évi 2009. évi Bevételi jogcím 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei 19 247 Ezer forintban! Sorszám tény várható előirányzat 2007. évi 2008. évi 2009. évi Kiadási jogcímek 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 79 427 1.1. Személyi juttatások 38 430 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 245 1.3. Dologi kiadások 27 884 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 868 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 79 427 157

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként 4. számú melléklet a 4/2009.(II.29.) SKKT rendelethez Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fő(hó) fő (ellátott) E Ft 1 2 3 4 Települési önkormányzatok feladatai 2 264 Körjegyzőség működése 6 038 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok 28 A társadalmi-gazdasági és infrastukturális szempoltból elmaradott, ill. súlyos foglalkoztatási gondokkal küzd. települési önkorm fel. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 798 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó 23 811 Pénzbeli szociális juttatások 14 596 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 41 822 A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai 3 489 Összesen: 92 846 5. számú mellékelt a 4/2009. (II.29.) SKKT rendelethez 158

Beruházás megnevezése Beruházási kiadások előirányzata feladatonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2008. XII.31-ig Ezer forintban! 2009. évi előirányzat 2009. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Idősek hetes napközije szállásnyújtással épület építése 11 630 2008-2009 11 630 Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítása 6 000 2008-2009 4 945 1 705 Idősek hetes napközije szállásnyújtással épület építése 1 280 2009 1 280 Gépjármű vételár előlege 660 2009 660 BB ÖSSZESEN: 19 570 4 945 15 275 159

6. számú mellékelt a 4/2009. (II.29.) SKKT rendelethez Felújítás megnevezése Felújítási kiadások előirányzata célonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2008. XII.31-ig 2009. évi előirányzat 1 2 3 4 5 6 Ravatalozó felújítás 6 392 2009 6 392 Móricz Zsigmond út felújítása 54 2009 54 Üdülő utca felújítása 107 2009 107 Ezer forintban! 2009. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) ÖSSZESEN: 6 553 6 553 160

Sonkád Község Önkormányzat kiadási előirányzatai feladatonként 7. számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Önkormányzatok igazgatási feladatai 66 127 Város-és községgazdálkodás 79 170 Köztemető fenntartási feladatok 1 060 Közvilágítási feladatok 2 688 Szociális étkeztetés 36 168 Házi segítségnyújtás 14 672 Nappali szociális ellátás 19 928 Családsegítés 10 784 Rendszeres pénzbeni ellátások 15 992 Munkanélküli ellátások 33 597 Eseti pénzbeni szociáilis ellátások 6 713 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 100 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 14 371 Művelódési központok, házak tevékenysége 1 358 Közművelődési könyvtári tevékenység 215 Sportcélok és feladatok 4 121 Szennyvízelvezetés- és kezelés 278 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 316 Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: 308 658 161

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2009. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 2009. 2010. 2011. 2011. után Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 1 915 766 766 766 10 726 14 939 5. Közkincs hitel (művelődési ház felújítás) 2006 1 915 766 766 766 10 726 14 939 6. 7. Beruházás feladatonként 8.... 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... Összesen (1+4+7+9+11) 1 915 766 766 766 10 726 14 939 162

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 1 100 1 100 2. Egyéb kedvezmények (tankönyv, mikulás gyerekek részére, ösztöndíjak,) 1 440 1 440 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Összesen: 2 540 2 540 * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. 163

Kimutatás a 2010. évi céljellegű támogatásokról 11. sz. melléklet Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. Kölcse Önkormányzat Iskolatámogatás 1 000 2. Kölcse Önkormányzat Állati hulla ártalmatlanítása 0 3. Többcélú Kistéségi Társulás 2009 évi társulási tagdíj 150 4. Többcélú Kistéségi Társulás Központi orvosi ügyelet 610 5. Többcélú Kistéségi Társulás Pedagógiai szakszolgálat 20 6. Polgári védelmi társulás Működési támogatás 0 7. Kölcse Önkormányzat Fogorvosi szolgálat 0 8. Tűzoltóság Működési támogatás 0 9. Határőrség-Rendőrség Működési támogatás 0 10. Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2009 évi társulási tagdíj 0 11. Tiszaháti Társulás Működési támogatás 0 12. Ifjúsági Önkormányzat Működési támogatás 0 13. Református Egyházsközség Működési támogatás 0 14. Állatorvos Állatorvosi ügyelet 36 15. Sonkád Sportegyesület Sportkör támogatás 2 622 16. Egyéb támogatás Egyéb 0 17. Fetivizig Közcélú foglalkoztatás támogatása 3 171 18. Sonkád és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja Intézményvezető béréhez hozzájárulás 19. Szatmár-Leader Egyesület 2009 évi tagdíj 29 20. Uszka Önkormányzat Idősek nappali intézményei ellátása rezsiköltség finanszírozása 1 675 1 068 21. Magosliget Önkormányzat Szociális étkezők étkeztetésére juató rezsiköltség átadása 740 164

13/1. számú melléklet a 4/2010. (II.17.) SKKT. rendelethez Cím neve, száma Sonkád Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 055 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 655 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 400 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 29 249 1 Illetékek 2 Helyi adók 1 480 3 Átengedett központi adók 27 769 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések 54 305 1 Normatív állami hozzájárulás 19 341 2 Központosított előirányzatokból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 34 964 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 125 425 1 Támogatásértékű működési bevételek 17 792 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 107 633 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 61 245 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 61 245 2 Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 13 496 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13 496 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 285 775 Kiadások 10 Működési kiadások 163 795 1 Személyi juttatások 38 236 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 762 3 Dologi kiadások* 43 225 4 Egyéb folyó kiadások 3 519 165

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 19 255 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 1 836 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 48 613 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 2 349 11 Felhalmozási célú kiadások 115 070 12 Tartalékok 1 Felújítás* 3 870 2 Intézményi beruházási kiadások* 111 200 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. 4 kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 6 910 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 6 910 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: 285 775 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 25 166

13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma i hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Működési kiadások Kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma i hivatal 01 167

Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 02 Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma i hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 03 Ezer forintban! 168

Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Működési kiadások Kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma i hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi ellátás 04 Ezer forintban! 169

Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Működési kiadások Kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma i hivatal 01 Alcím neve, száma Művelődési, sportfeladatok 05 Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 170

száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 Működési kiadások Kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma i hivatal 01 Alcím neve, száma Alcím nevét beírni!!! 06 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 171

1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 13/2. számú melléklet a 4/2009. (II.29.) SKKT rendelethez Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzat Cím neve, száma 02 Körjegyzősége Alcím neve, száma Önkormányzati igazgatás feladatok ------------------------- Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 172

1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 487 1 Támogatásértékű működési bevételek 487 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 23 437 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 23 924 Kiadások 10 Működési kiadások 23 924 1 Személyi juttatások 17 672 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 370 3 Dologi kiadások* 850 4 Egyéb folyó kiadások 32 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 924 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 8 13/3. számú melléklet a 4/2009. (II.26.) SKKT rendelethez Cím neve, száma Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 03 Alcím neve, száma ------------------------- Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 19 247 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 16 039 173

3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 208 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 14 010 1 Támogatásértékű működési bevételek 14 010 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 46 170 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 79 427 Kiadások 10 Működési kiadások 79 427 1 Személyi juttatások 38 430 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 245 3 Dologi kiadások* 27 884 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 868 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 79 427 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 35 Cím neve, száma Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 13/3/1. számú melléklet Alcím neve, száma Sonkád ------------------------- Ezer forintban! Kiemelt Előirányzat-csoport előirányzat megnevezése Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 499 1 Ellátottak térítési díja 3 749 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 750 4 Hozam- és kamatbevételek 174 04

4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 716 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 716 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 4 497 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 712 Kiadások 10 Működési kiadások 10 712 1 Személyi juttatások 4 781 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 404 3 Dologi kiadások* 4 527 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 712 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 4 13/3/1/a. számú melléklet Cím neve, száma Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti 04 Alapszolgáltatási Központ Alcím neve, száma Sonkád - Szociális étkeztetés ------------------------- Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 499 1 Ellátottak térítési díja 3 749 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 750 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 175

3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 499 Kiadások 10 Működési kiadások 7 940 1 Személyi juttatások 2 655 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 767 3 Dologi kiadások* 4 518 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 940 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 2 13/3/1/b. számú melléklet Cím neve, száma Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti 04 Alapszolgáltatási Központ Alcím neve, száma Sonkád - Idősek klubja ------------------------- Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 926 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 176

8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 926 Kiadások 10 Működési kiadások 2 772 1 Személyi juttatások 2 126 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 637 3 Dologi kiadások* 9 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 772 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 2 13/3/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti 04 Alapszolgáltatási Központ Alcím neve, száma Sonkád - Házi segítségnyújtás ------------------------- Ezer forintban! Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma 1 2 3 4 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 3 287 1 Támogatásértékű működési bevételek 3 287 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 177

Kiadások 10 Működési kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 287 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 2 178

Tsp. Tárgy Előadó 2. Előterjesztés belső ellenőrzési jelentés elfogadására. Bandics Zsigmond Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve. Bandics Zsigmond ismerteti szóban az írásban kiadott napirendi pontot. Kérdés, hozzászólás nem volt. Bandics Zsigmond felteszi szavazásra az második napirendi pontot. A képviselő-testület vita nélkül döntött. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 5 / 2 0 1 0. ( V. 0 3. ) S K K T. s z á m ú h a t á r o z a t a 2 0 0 9. É V I B E L S Ő E L L E N Ő R Z É S I É S Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S R Ő L. A képviselő-testület: 1. A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29/A. (5) bek. szerinti éves ellenőrzési és összefoglaló jelentésben foglaltakról szóló tájékoztatást elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal. Sonkád, 2010. május 3. Bandics Zsigmond polgármester P.H. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna körjegyző Tsp. Tárgy Előadó 3. Előterjesztés a könyvvizsgálói jelentés elfogadására. Bandics Zsigmond Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve. Bandics Zsigmond ismerteti szóban az írásban kiadott napirendi pontot. Kérdés, hozzászólás nem volt. Bandics Zsigmond felteszi szavazásra az harmadik napirendi pontot. A képviselő-testület vita nélkül döntött. 179

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 6 / 2 0 1 0. ( V. 0 3. ) S K K T. s z á m ú h a t á r o z a t a F Ü G G E T L E N K Ö N Y V V I Z S G Á L Ó J E L E N T É S R Ő L. A képviselő-testület: 1. Az Ötv. 92/A. (2) bekezdés szerinti könyvvizsgálói jelentést, az Áht. 82. -ban foglalt kötelezettségnek megfelelően az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Sonkád, 2010. május 3. Bandics Zsigmond polgármester P.H. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna körjegyző Tsp. Tárgy Előadó 4. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról rendelet alkotásra. Bandics Zsigmond Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve. Bandics Zsigmond ismerteti szóban az írásban kiadott napirendi pontot. Kérdés, hozzászólás nem volt. Bandics Zsigmond felteszi szavazásra az negyedik napirendi pontot. A képviselő-testület vita nélkül döntött. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 8 / 2 0 1 0. ( V 0 4. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0 0 9. É V I K Ö L T S É G V E T É S I Z Á R S Z Á M A D Á S Á R Ó L. SONKÁD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi LXV. a helyi önkormányzatokról 1. (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (1) Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1. a) 308.619 ezer Ft bevétellel b) 304.933 ezer Ft kiadással 180