3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 1.1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (szemétszáll., lomtalanítás) 160 1.2 Szállítási szolgáltatás 50 1.3 Szolgáltatás összesen: 210 1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57 1.6 Kiadások összesen: 267 2. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 2.1 Működési célú óvodai étkezéshez támogatás értékű pénzeszköz átadás 42 2.2 Kiadások összesen: 42 3. 813000 Zöldterületek kezelése 3.1 Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 220 3.2 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 100 3.3 Egyéb készletbeszerzés 300 3.3.1 - fűnyíróhoz damil, alkatrész 50 3.3.2 - szerszámok közcélú munkások részére 50 3.3.3 - anyagok karbantartáshoz 50 3.3.4 - virágosítás, közterületek fenntartása 100 3.3.5 - egyéb készletbeszerzés 50 3.4 Munkaruha, védőruha 20 3.5 Készletbeszerzés összesen: 640 3.6 Szállítási szolgáltatások 50 3.7 Karbantartás, kisjavítás (fűnyíró javítás) 50 3.8 Szolgáltatás összesen: 100 3.9 Vásárolt termékek és szolgálttás áfája 200 3.10 Különféle dologi kiadások 200 3.11 Kiadások összesen: 940
4 841112 Önkormányzati jogalkotás 4.1 Irodaszer, nyomtatvány (csekkvásárlás, nyomtatvány, tintapatron) 90 4.3 Egyéb készletbeszerzés 20 4.3.1 - karácsonyi képeslap 5 4.3.2 - megemlékezési koszorú 5 4.3.3 - tisztítószer 10 4.3.4 - egyéb készletbeszerzés 0 4.4 Készletbeszerzések összesen: 110 4.5 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 175 4.6 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 90 4.6.1 - közadat 60 4.6.2 - domain név 10 4.6.3 - egyéb kommunikációs szolgáltatás 20 4.7 Villamosenergia szolgáltatási díjak 37 4.8 Gázenergia szolgáltatási díjak 102 4.10 Víz- és csatornadíjak 22 4.11 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 157 4.11.1 - postaköltség, bélyeg, levélfeladás (bank által felszám.) 100 4.11.2 - igazgatási szolgáltatási díjak 15 4.11.3 - egyéb üzemeltetés 20 4.12 Pénzügyi szolgáltatás kiadások teljesítése (folyószámlával kapcsolatos kiadások) 228 4.13 Szolgáltatások összesen: 811 4.14 Vásárolt termékek és szolg. Áfa 249 4.15 Különféle dologi kiadások összesen: 249 4.16 Tartalék 4.16.1 - ebből általános tartalék 3082 4.17 Kiadások összesen: 4252 5. 841112-5 Önkormányzati jogalkotás 5.1 Pénzeszköz átadás Körjegyzőségnek 5161 5.2 Kistérségnek átadott pénzeszköz (társulási tagdíj) 79 5.3 Pénzeszköz átadás szervezeteknek 139 5.3.1 - Érdekekeltségi hozzájárulás B-felv.Vízitársulathoz 60 5.3.2 - alapítvány támogatása 20 5.3.3 - TÖOSZ 9 5.3.4 - Polgárőrség 50 5.4 Kiadások összesen: 5379 6. 841402 Közvilágítás 6.1 Villamosenergia szolgáltatási díjak 750 6.2 Szolgáltatások összesen: 750 6.3 Vásárolt termékek és szolg. Áfája 203 6.4 Különféle dologi kiadások összesen: 203 6.5 Kiadások összesen: 953
7. 841403 Község és városgazdálkodási szolgáltatások 7.1 Egyéb készletbeszerzés 260 7.1.1 - tisztítószer 10 7.1.2 - anyagok karbantartáshoz, festés, meszelés (középület) 100 7.1.3 - falubemutató, tematikus út kialakítás 100 7.1.4 - egyéb készletbeszerzés 50 238 7.1.5 Kisértékű tárgyieszköz 498 7.1.6 Készletbeszerzés összesen: 7.3 Gázenergia szolgáltatás 60 7.4 Villamosenergia szolgáltatási díjak 82 7.5 Víz- és csatornadíjak 45 7.6 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 682 7.6.1 - meszelési, javítási munkák 50 7.6.2 - csapadékvíz elvezetése,foly.karbantart.vizesárok t. 100 7.6.3 - egyéb javítás 100 7.7 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 180 7.7.1 - hótolás 70 7.7.2 - kéményseprési díjak 5 7.7.3 - poroltó ellenőrzése 5 7.7.4 - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 100 7.8 Szolgáltatások összesen: 1049 7.9 Vásárolt termékek és szolg. Áfa 312 7.10 Különféle dologi kiadások összesen: 312 7.11 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítás éves díja) 110 7.12 Egyéb folyó kiadások összesen: 110 7.13 Felhalmozási kiadás 7.14 Középületek szennyvízcsatorna bekötése (660+1816eFt) 2247 7.15 Térfigyelő kamera rendszer kiépítése 3990 7.16 Beruházási pénzeszköz átadás háztartásoknak 91 7.17 Felhalmozási kiadás összesen: 6328 7.18 Kiadások összesen: 8297 8. 842155 Önkormányzatok máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 8.1 Készletbeszerzés 40 8.2 Készletbeszerzés összesen: 40 8.3 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 40 8.4 Szolgáltatás összesen: 40 8.5 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 22 8.6 Különféle dologi kiadások 22 8.7 Kiadások összesen: 102 9. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 9.1 Működési célú pénzeszköz átadás társulásnak (óvodai munkához)1 fő után 311 9.2 Pedagógiai Szakszolgálat támogatása kistérségnek 57 9.3 Kiadások összesen: 368 10. 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 3073 10.1 Tanulók költsége Révfülöp felé 2012 5 fő 835 10.2 Tanulók költsége 2005., 2006. év tartozása 2238 10.3 Kiadások összesen: 3073 11. 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 11.1 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás háziorvosi ügyelethez 58Ft/fő/hó 178 11.2 Mentőállomás támogatása 1000 Ft/fő felhalmozási célú pénzeszköz átadás 219 11.3 Kiadások összesen: 397
12. 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 12.1 Működési célú pénzeszköz átadás társulásnak (védőnői szolg.) 151 12.2 Kiadások összesen: 151 13. 882111 Rendszeres szociális segély 13.1 Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye 2 fő 163 13.2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6 fő 1884 13.3 Kiadások összesen: 2047 14. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 14.1 Normatív lakásfenntartási támogatás 2fő 245 14.2 Kiadások összesen: 245 15. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 15.1 Normatív ápolási díj 815 15.1.1-1 fő x 29500 Ft x 12 hó 354 15.1.2-1 fő x 38350 Ft x 12 hó 461 15.2 Szociális hozzájárulási adó ápolási díj után 815 eft x 24% 196 15.3 Kiadások összesen: 1011 16. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 16.1 Pénzbeli támogatás 12 főx 5800Ft x 2 alkalom 140 16.2 Kiadások összesen: 140 17. 882122 Átmeneti segély 17.1 Átmeneti segély (természetben is) 150 17.1.1 - eseti átmeneti segély 17.1.2 - iskolakezdési támogatás 17.2 Kiadások összesen: 150 18. 882123 Temetési segély 18.1 Temetési segély 16 18.2 Kiadások összesen: 16 19. 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 19.1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 14 19.2 Kiadások összesen: 14 20. 882202 Közgyógyellátás 20.1 Közgyógyellátás 30 20.2 Kiadások összesen: 30 21. 889922 Házi segítségnyújtás 21.1 Egyéb készletbeszerzés 20 21.2 Készletbeszerzés összesen: 20 21.3 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 50 21.4 Gázenergia szolgáltatási díjak 195 21.5 Villamosenergia szolgáltatási díjak 84 21.6 Víz- és csatornadíjak 13 21.7 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 95 21.7.1 - egyéb karbantartás 21.8 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 29 21.8.1 - poroltó ellenőrzés 5 21.8.2 - kéményseprési díjak 5 21.8.3 - egyéb fenntartási szolgáltatás 19 21.9 Szolgáltatások összesen: 466
21.10 Vásárolt termékek és szolg. Áfája 114 21.11 Különféle dologi kiadások összesen: 114 21.12 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás 590 21.13 szociális Szolgálathoz pénzeszköz átadás (Révfülöp) 590 21.14 Kiadások összesen: 1698 22. 889928 Falugondnoki szolgálat 22.1 Közalkalmazottak alapilletménye 1391 22.2 Rendszeres személyi juttatás 1391 22.3 Közalkalmazott egyéb sajátos juttatásai (munkáltató által fizetett táppénz hozzáj.) 30 22.4 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás (cafetéria) 5000 Ftx12 hó 60 22.5 22.6 Nem rendszeres személyi juttatás összesen: 90 22.7 Személyi juttatás utáni szociális hozzájárulási adó 27% 413 22.8 Cafetéria utáni EHO 7 22.9 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 420 22.10 Irodaszer, nyomtatvány (menetlevél) 5 22.11 Hajtó- és kenőanyag beszerzés (kisbuszhoz üzemanyag, motorolaj) 255 22.12 Kisértékű tárgyi eszköz (szakmai feladatok ellátásához szükséges eszközök) 50 22.13 Egyéb készletbeszerzés 50 22.14 Készletbeszerzés összesen: 360 22.15 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (gékocsival kapcs.javítás, olajcsere) 60 22.16 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 43 22.16.1 - munkaegészségügyi ellenőrzés 5 22.16.2 - egyéb üzemeltetési költség 25 22.17 Szolgáltatások összesen: 103 22.18 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 122 22.19 Különféle dologi kiadások: 122 22.20 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 170 22.20.1 - felelősségbiztosítás 3170Ft/év 31 22.20.2 - CASCO biztosítás 135 22.21 Munkáltatói SZJA 16% cafetéria után 11 22.22 Egyéb folyó kiadások összesen 181 22.23 Kiadások összesen: 2806 23 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 23.1 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkabére (4 órás 2 fő)43511ft/hó 35 23.2 Rendszeres személyi juttatás összesen: 35 23.3 Egyéb sajátos juttatás (munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás) 40 23.4 Nem rendszeres személyi juttatás összesen: 40 23.5 Személyi juttatás utáni Szociális hozzájárulási adó 27% 50%-a 7 23.6 Munkaadókat terhelő járulékok: 7 23.7 Egyéb készletbeszerzés (közmunkához eszközök beszerzése) 100 23.8 Munkaruha, védőruha 50 23.9 Készletbeszerzés összesen: 150 23.10 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 41 23.11 Különféle dologi kiadások: 41 23.12 Kiadások összesen: 273 24 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása 24.1 Egyéb bérrendszer hat. alá tartozó munkabére 1 fő 862 24.2 Részmunkaidőben foglalkoztatott munkabére 1667 24.3 Rendszeres személyi juttatás összesen: 862 24.4 Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavégzéssel kapcsolatos juttatása 2 24.5 Nem rendszeres személyi juttatás 2
24.6 Személyi juttatás utáni szociális hozzájárulási adó 27% 50%-a 258 24.7 Munkaadókat terhelő járulékok: 258 24.8 Kisértékű tárgyieszköz 49 24.9 Egyéb készletbeszerzés (közmunkához eszközök beszerzése) 31 24.10 Munkaruha, védőruha 31 24.11 Készletbeszerzés összesen: 111 24.12 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 29 24.13 Különféle dologi kiadások: 29 24.14 Felhalmozási kiadások 24.15 Motorosfűrész beszerzése 155 24.16 Kiadások összesen: 3084 25. 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 25.1 Készletbeszerzés 84 25.2 Készletbeszerzés összesen: 84 25.3 Egyéb üzemeltetési fenntartási költségek 0 25.4 Villamosenergia szolgáltatási díjak 50 25.5 Gázszolgáltatás 100 25.6 Karbantartás, kisjavítás 103 25.7 Szolgáltatás összesen: 253
25.7 Vásárolt termékek és szolg. Áfa 59 25.8 Különféle dologi kiadások összesen: 59 25.9 Kiadások összesen: 396 26. 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 26.1 Egyéb készletbeszerzés 720 26.1.1 - Farsangibál 20 26.1.2 - Idősek Napjára készletbeszerzés 150 26.1.3 - férfinap rendezése 30 26.1.4 - nőnapi rendezvény 30 26.1.5 - rendezvényekhez készletbeszerzés (karácsonyi ünn.) 20 26.1.6 - Mikulás nap 20 26.1.7 - tombolatárgyak rendezvényekhez 10 26.1.8 - falunap megrendezése 200 26.1.9 - játszóházak 20 26.1.10 - szüreti felvonulás 100 26.1.11 - sporthoz szükséges készlet 50 26.1.12 - szemétszedés 20 26.1.13 - egyéb készletbeszerzés 50 26.2 Készletbeszerzés összesen: 720 26.3 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 2258 26.3.1 - falunap, rendezvények, fellépések díja 200 26.3.2 - orgonakoncert 200 26.3.3 - szüreti felvonuláskor rendezvény 100 26.3.4 - egyéb üzemeltetési költségek 1758 26.4 Szolgáltatások összesen: 2258 26.5 Vásárolt termékek és szolg. Áfa 270 26.6 Különféle dologi kiadások összesen: 270 26.7 Kiadások összesen: 3248 27. 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 27.1 Készletbeszerzés 264 27.1.1 - egyéb készletbeszerzés 27.2 Készletbeszerzés összesen: 264 27.3 Gázenergia szolgáltatás 232 27.4 Villamosenergia szolgáltatás díja 150 27.5 Víz- és csatornadíjak 10 27.6 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 547 27.7 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 93 27.7.1 - kéményseprési díj 10 27.7.2 - poroltó ellenőrzés 5 27.7.3 - szemétszállítási díj 28 27.7.4 - egyéb üzemeltetés 50 27.8 Szolgáltatások összesen: 1032 27.9 Vásárolt termékek és szolg. Áfája 323 27.10 Különféle dologi kiadások összesen: 323 27.11 Felhalmozási kiadások 27.12 Kultúrház homlokzat felújítása (áfával) 5848 27.13 Múzeum felújítás áfával 1500 27.14 Konyhabútor beszerzése 386 27.15 Kiadás összesen: 9354 28. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 28.1 Víz- és csatornadíjak 12 28.2 Áramdíj 10 28.3 Szolgáltatások összesen: 22 28.4 Vásárolt termékek és szolg. Áfa 6 28.5 Különféle dologi kiadások összesen: 6 28.6 Kiadás összesen: 28