Szöveges beszámoló jelentés. a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének teljesítéséről

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Nyt. szám: 395-55/2011..sz példány Szöveges beszámoló jelentés a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének teljesítéséről

2 A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2010. évi költségvetés végrehajtása során A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyar Köztársaság függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, másrészt pedig a NATO és EU tagságából eredő kötelezettségek teljesítése. E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, 2010. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a haderő működőképességének fenntartása, a professzionális jellegének erősítése, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeiből adódó, a HM fejezetre háruló feladatok teljesítése jelentkezik. A védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben a honvédelmi miniszter a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. (továbbiakban Költségvetési törvény) 31. (5) bekezdésében meghatározottak szerint felhatalmazást kapott az előirányzatok pénzügyminiszterrel egyetértésben történő - fejezeten belüli átcsoportosítására. 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény alapján a Honvédelmi Minisztérium (törzskönyvi azonosító száma: 701059) az ország katonai védelemre való felkészítése tervezésének, szervezésének központi közigazgatási szerve, mely tevékenységén belül vezeti és irányítja a Magyar Honvédséget. Emellett az 1949. évi washingtoni Észak-atlanti szerződés tagállamaként, különösen a szerződés 5. és 6. cikkelyében foglaltakra figyelemmel, a Magyar Köztársaság szerves része a szövetség tagállamai kollektív védelmi rendszerének. (A fejezet központi honlapjának címe: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium) 1.2. A fejezet és az irányítása alatt álló intézmények, valamint a Magyar Honvédség tevékenységi struktúrája a költségvetési év során alapvetően nem változott. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. -ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 1136/2010. (VI.29.) Korm. határozat alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok között a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz jogcím a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól átvételre, a

3 Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása jogcím pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére átadásra került. A Magyar Honvédség érintett szervezetei részt vettek a 2010. május-június hónapban a magyarországi kisebb vízfolyások áradása miatt kialakult árvízi veszélyhelyzet kezelésében, majd 2010 október-november hónapban az ajkai zagytározó sérülése miatt kialakult vörös iszap katasztrófahelyzet kezelésében. A HM Igazgatása alcímen a 2011-es EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozatban foglaltak szerint 2009. szeptember 1-től engedélyezett 10 fő létszám alkalmazása 2010. év folyamán is megtörtént 1.3 A HM feladatrendszerének racionalizálásával 2010. október 01-vel új szervezeti struktúra került kialakításra a HM Igazgatása vonatkozásában azzal, hogy a minisztérium engedélyezett létszáma 550 főben került maximálásra. A társadalmi szervezetekkel történő kapcsolattartás, katonai emlékhely és hadisírgondozással összefüggő feladatok ellátására a HM egyéb szervezetei költségvetési alcímen 2010. október 1-ei hatállyal létrehozásra került a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal. A szervezeti korszerűsítés keretein belül az egyes szervezetek feladatrendszerének, rendszeresített létszámának racionalizálásával, korrekciójával, szervezetek szétválasztásával, egyesítésével új szervezetek kerültek megalakításra és a régiek megszüntetésre azzal, hogy az új szervezetek 2011. január 01-vel megkezdték működésüket. A szervezeti intézkedések végrehajtásával a HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal szervezetéből történő kiválásával megalakításra került a HM Belső Ellenőrzési Hivatal. A HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal szervezete és létszáma módosul, feladatrendszeréből és szervezetéből törlésre kerültek a fejezetszintű államháztartási belső ellenőrzéssel, valamint a HM igazgatása költségvetési alcím belső ellenőrzésével összefüggő feladatok és az azokat ellátó szervezeti egység. Ezzel egyidejűleg a Hivatal megnevezése HM Hatósági Hivatal megnevezésre módosult. A HM-szintű protokoll- és rendezvényszervezési feladatokat ellátó szervezeti egységnek a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökségből történő kiválásával megalakításra került a HM Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság. A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség feladatrendszere és szervezete módosult, szervezetéből kivált az előző bekezdésben foglalt feladatokat ellátó szervezeti egység, illetve abba beolvadt a HM Infrastrukturális Ügynökség. Az ügynökség megnevezése HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal megnevezésre módosult. A HM Infrastrukturális Ügynökség, mint önálló HM szervezet megszűnt.

4 A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség szervezeti és létszámracionalizálást hajtott végre és megnevezése HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal megnevezésre módosult. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezeti és létszám-racionalizálást hajtott végre. Az MH Műveleti Központ feladatrendszere és szervezete módosult. A Központ átvette a HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség egységesítési és doktrinális feladatait és megnevezése MH Műveleti és Doktrinális Központ megnevezésre változott. Az MH Támogató Dandár átvette a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökségtől a NATO/NYEU Rejtjelelosztó feladatait, a központi híradó, informatikai és információvédelmi szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai projektirányítási feladatokat, a frekvenciamenedzsment, valamint a futár és tábori posta feladatrendszert, a hatósági eljárásban rendszeresített elektronikus nyomtatványokhoz kapcsolódó, továbbá az adatvédelemmel összefüggő feladatokat. Szervezetébe beolvadt a HM Infrastrukturális Ügynökség HM I. objektum ellátásának anyagi-koordinációs feladatait végző szervezeti egysége. A légi vezetési és irányítási feladatok egységes rendszerben történő ellátása érdekében - új MH katonai szervezetként az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségében megkezdődött az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ kialakítása (2011. február 1-jei hatállyal alakult meg). Az új kormányzati stratégiának megfelelően 2010. második félévétől megkezdődtek az új Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásának az előkészületei. A minőségi tisztképzés kialakítása érdekében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemből történő kiválással, az MH hadrendjébe tartozó, új hadrendi elemként megkezdődött a megalakítása az MH Ludovika Zászlóaljnak (2011. február 1-jei hatállyal alakult meg). A költségvetési források és a feladatellátás összhangjának erősítése, a források optimálisabb elosztása érdekében a tárca a következő tényezők figyelembe vételével végezte a költségvetési gazdálkodását: - A tárca egészének (Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség) engedélyezett létszáma a költségvetési lehetőségeinkkel, illetőleg a szerződéses állomány lehetséges beáramlásával is számolva 26.500 főben került meghatározásra. A szervezeti korszerűsítés és a nemzetközi kötelezettségek teljesítése mellett, a fejezet költségvetési gazdálkodására jelentős hatást gyakoroltak a kiadások korlátozására, kormányzati tartalékok igénybevételére vonatkozó törvényi előírások és meghatározó kormányzati döntések is a következők

szerint: 5 - A Költségvetési törvény 83. -a alapján a fejezet költségvetésében jóváhagyott Hadfelszerelés-fejlesztési programokon tervezett 29.110 MFt meghatározott államháztartási bevételek 102%-os teljesítését követően Kormány döntésétől függően kerülhetett volna felhasználásra. A Kormányengedély kiadására nem került sor. - A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján a fejezetnél összesen 4.886,9 MFt összegű előirányzat zárolás került elrendelésre, amely az év végén a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról, valamint az egyéb év végi intézkedésekről szóló 1318/2010. (XII.28.) Korm. határozat 1.3 pontja alapján megvonásra is került. A megváltozott gazdasági helyzetre, valamint a költségvetési lehetőségek szűkülésére tekintettel a tárca részéről takarékossági intézkedések kerültek megfogalmazásra. Kiadásra került a 93/2010. (X. 22.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és a kiadásait csökkentő intézkedésekről. A tárca felső vezetése havi rendszerességgel áttekintette és értékelte a gazdálkodási helyzetet. - A 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozatban a kormány korlátozta a fejezet által 2010 decemberében teljesíthető kiadás nagyságát, amelynek érvényesítése érdekében a szerződések áttekintésére, a szállítói partnerekkel közös módosításra volt szükség, így döntően befolyásolta a kialakult 25.563,2 MFt előirányzat-maradvány összegét. - A nemzetközi szerepvállalás részeként a fejezet az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalás többletkiadásai fedezete 5.200,0 MFt összegben az 1018/2010. (I. 28.) Korm. határozatban került a fejezet részére biztosításra. A 1059/2010. (III.5) Korm. határozat engedélyezte, hogy a feladatok végrehajtása érdekében további 8,8 MrdFt összegű közbeszerzési eljárás elindításra kerülhessen. 2. A fejezet 2010. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása 2.1. A költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások, főbb feladatok teljesítése A Költségvetési törvény 1. sz. melléklete alapján, valamint figyelembe véve a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. -ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtása tárgyában hozott 1136/2010. (VI.29.) Kormány határozat végrehajtása során kialakult új fejezeti rendet, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzata 2010. évben 265.534,4 MFt-ban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó

6 bevétel 12.537,0 MFt-ban, a működési és felhalmozási bevétel 4.150,0 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 282.221,4 MFt-ban került jóváhagyásra. Az évközi - egyenlegét tekintve mindösszesen 60.960,6 MFt-ot kitevő - előirányzat-módosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 343.182,0 MFt-ra emelkedett, melyből a költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 268.343,5 MFt, a bevételi előirányzat összege 43.553,6 MFt, az előző évi előirányzat-maradvány és a vállalkozási tevékenység eredményének előirányzatosítása pedig 31.284,9 MFt volt. A kiadási előirányzat 317.839,5 MFt összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat - beleértve a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott előirányzat-maradványának igénybevételét is 342.668,5 MFt-ban realizálódott. A fejezet 2010. évi teljes előirányzat maradványa 25.563,2 MFt, amelyből 25.318,5 MFt kötelezettség vállalással terhelt, 234,6 MFt kötelezettség vállalással nem terhelt, valamint 10,1 MFt a vállalkozási tevékenység eredménye. A Költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzatokat módosító összegek egyenlege 2010. évben (kiadásnövekedés) 60.960,6 MFt. Feladat megnevezése 1041/2010. (II.23.) Kormány határozattal módosított 1035/2010. (II.12.) Kormány határozat alapján biztosított ei.ker. kiegészítésre, valamint az 1120/2010. (V.13) Kormány határozat az előbbiek elszámolásáról a PM 412/19,36/2010. levelei alapján a kv. céltartaléka terhére Összeg (MFt-ban) 2 508,1 Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján 639,0 PÉP (Prémiumévek program)9512-21/2010.,13163-21/2010.,15302-20/2010.,6152-29/2010 PM-NGM értesítések alapján a kv. céltartaléka 120,0 terhére 1153/2010. (VII.16.) Kormány határozattal az általános tartalékból árvízzel kapcsolatos kiadásaink fedezetére NGM 13.163-21/2010.,15302-20/2010. értesítései alapján 2535/2010. PM levél alapján, 1014/2010. (I.28.) Kormány határozattal más fejezettől előző évi maradvány, afganisztáni szerepvállalás feladatra kapott összege: 5.200.000 eft maradványátvétel SZMM-től 3674/2010. PM levél alapján, 1039/2010. (II.22.) Kormány határozattal más fejezettől előző évi maradvány, Gripen ÁFA befizetésre kapott összege: 5.099.562 eft- maradványátvétel SZMM-től A Kormány 1207/2010.(X.6.) határozatában döntött a HM vagyonkezelésében lévő, feleslegessé vált győri ingatlanok értékesítési bevétele 80%-ának megfelelő összegű támogatás átcsoportosításáról. 14072/2010.NGM 2010. évi védelmi felkészítési keretek elosztása során: Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján, NGM 11632/3/2010. levele szerint Az 1258/2010. (XI.25.) Kormány határozattal - a központi kv. általános tartaléka terhére - az árvízi védekezés költségeinek megtérítésére átcsoportosított összeg NGM 15.033/2010 levele alapján 217,5 5 200,0 5 099,6 4 160,0 15,0 155,0

Feladat megnevezése A Kormány "a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról" tárgyban hozott 1132/2010.(VI.18.) határozatában a HM tárca részére meghatározott egyösszegű zárolási kötelezettség 4004,2 MFt, ezen felül feladatokhoz kötötten 882,7 MFt. Forrásuk: Támogatás. Megvonásuk:1318/2010.(XII.27.) Kormány határozattal megtörtént. Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján biztosított 7 Összeg (MFt-ban) -4 886,9-118,6 pótelőirányzat Tárgyévi fejezeti szerkezeti változás miatt támogatás értékű bevétel 6 496,4 személyi juttatásokra 65,0 0,0 járulékokra 18,4 0,0 dologi kiadásokra 1 883,8 0,0 intézményi beruházásokra 4 266,1 0,0 felújítás feladatra 82,2 0,0 egyéb felhalmozási feladatra 12,0 0,0 éven túli kölcsönök folyósítására /hosszú lejáratú lakáscélú kölcsön 168,9 0,0 Tárgyévi saját többletbevétel felhasználása: 6 729,0 személyi juttatásokra 303,9 0,0 járulékokra 122,3 0,0 dologi kiadásokra / melyből: 2.220,0 MFt üzemanyag ért.-ből 4 495,4 0,0 visszapótlás, 475,0 MFt helyiség és garázsbérleti díj/ működési-, tám.ért. működési kiadásokra 54,8 0,0 intézményi beruházásokra 213,0 0,0 felújítás feladatra 107,8 0,0 egyéb felhalmozási feladatra 45,2 0,0 éven túli kölcsönök folyósítására 442,0 0,0 éven túli kölcsönök folyósítására-nemzetközi költségvetés 200,0 0,0 fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele 291,4 0,0 fejezeti kez. Hozzájár. hadigondozásról szóló tv.végreh. közalap. 453,2 0,0 Tárcán belüli átcsoportosítás 0,0 A MH egészségügyi tevékenységet is folytató intézeteinél az eredetileg 3 341,6 tervezett OEP támogatás növekménye: 2009. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 31 223,9 Vállalkozási tevékenység előző évek eredményének igénybevétele: 61,0 Módosított előirányzat változása: 60 960,6 A központi költségvetés céltartalékából 2.628,1 MFt, míg a központi költségvetés általános tartaléka terhére 372,5 MFt került biztosításra a tárca részére. A Költségvetési törvény 49. (7) bekezdésében biztosított pénzügyminiszterrel egyetértésben történő - fejezeten belüli átcsoportosításra 2010. év folyamán 4.728,5 MFt összegben került sor. 2010. évben a tárca gazdálkodása során a következő kiemelt feladatok jelentkeztek: - A fejezet 2010. évi tevékenységeinek a középpontjában az előzőekben már említettek szerint az alaptevékenység ellátása és a szövetségesi kötelezettségeink maradéktalan teljesítése állt, melyek kapcsán megtörtént a jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása.

8 - Az infrastrukturális kiadások döntően honvédelmi szervezetek részére központilag, természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. E feladatra a fejezet a HM Infrastrukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ) központi költségvetésében összesen 31.374 MFt-ot fordított. A költségvetési források korlátja miatt a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt (HM Ei Zrt.) és a fejezet közötti, az elhelyezési- és az őrzésvédelmi szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos szerződésekben a 2009. októberi teljesítéstől számított 200 napos fizetési határidővel történő számlázás rendszere a 2010. évben is fenntartásra került. A HM IÜ megszűnésével év végén a jogszabályok előírásai szerint a jogutód szervezet (HM FHH) részére az előirányzatok átcsoportosításra, a pénzeszközök átutalásra, a kötelezettségvállalások átadásra kerültek. - A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat alapján több határozatában (2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 18., 2266/2003. (X.31.) Korm. határozatok) is intézkedett a Gripen vadászrepülőgép bérlet feladatának végrehajtásáról. A 2010. évet érintően a program kiadásaira mindösszesen 29.605,9 MFt-ot használt fel a fejezet a következő költségvetési alcímeken és intézmények költségvetésein belül: Cím/alcím/ jogcím csoport Megvalósító szervezet Kiadás MFt-ban 1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 29 493,5 8/2 HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 112,4 Összesen 29 605,9 A teljesített kiadások között került elszámolásra a bérleti díj 25.747,3 MFt, a fegyverzet beszerzési kiadás 940,2 MFt, a Gripen repülőkhöz kapcsolódó elektronikai és híradó szakági programok kiadása 44,9 MFt, a Gripen repülőkhöz tartozó egyéb kiadás 212 MFt, míg a Gripen pilóták pótlólagos képzése 2.549,1 MFt összegben. A topográfiai alapadatok előállítása érdekében 112,4 MFt összegű kiadás teljesült a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-nél. - A nemzeti és katonai fejlesztési programokkal összefüggő beszerzések a költségvetési lehetőségek függvényében tovább folytatódtak. A főbb kiadások a következő területeken kerültek elszámolásra: Megnevezés Felhasználás (MFt-ban) Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program 2 588,1 Gépjármű program 8 167,2 Mistral IFF beszerzés 52,4 Műszaki fejlesztés program 52,0 Kiképzési fejlesztési kiadások 170,3 Vegyivédelmi fejlesztési program 1 543,9 Üzemanyag program 347,9

9 Megnevezés Felhasználás (MFt-ban) Közlekedési szakági programok 429,0 Egészségügyi szakági programok 155,5 Élelmezési szakági programok 215,5 Egyéb fegyverzeti programok 449,1 Egyéb fejlesztési kiadások 66,6 Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati anyagainak korszerűsítése 67,0 Egyéb gépjármű program 89,9 Híradó, informatikai komplexumok hazai 754,3 rendszerintegráló és beépítő program Link 16 képességfejlesztési program 41,7 Összesen 15 190,4 A fejezet gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi természetbeni ellátáson kívül az intézmények logisztikai ellátása, katonai- és egyéb szakanyagokkal történő ellátása is meghatározó mértékben központilag valósul meg. A honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően a működés feltételeinek biztosítására a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátására az évközi módosítások figyelembevételével beleértve a nemzeti és katonai fejlesztési programok kiadásait is 75.947,2 MFt állt rendelkezésre az 1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai, 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím, továbbá a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím központi költségvetéseiben. Ebből az összegből a maradványtartási kötelezettség miatt csak 60.730 MFt felhasználása történt meg az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak (fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülő műszaki, páncélos és gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag, stb.) ellátási hatáskörébe tartozó anyagok, eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését. - A tárca 2010. évi nemzetközi feladatainak végrehajtására beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat eredetileg 31.294,5 MFt került megtervezésre és jóváhagyásra. Az év közben jelentkező új nemzetközi feladatok (MH Kabuli Nemzetközi Reptér (MH KAIA), MH ISAF Különleges Műveleti Csoport (Wardak) (MH KMCS), MH Kabuli Harctámogató és Kiképző Iskola (MH CSS iskola), MH Légi Kiképzést Támogató Csoport (Kabul) (MH LKCS), MH Nemzeti támogató Elem (Mazar-e Sharif), EUTM Szomália), valamint az év közben végrehajtásra került előirányzatmódosítások figyelembevételével a módosított előirányzat összege 43.442,6 MFt-ra növekedett, melyből 37.403,5 MFt (86,1 %) került felhasználásra.

10 A nemzetközi költségvetések a következő főbb feladatok végrehajtására nyújtottak fedezetet: Feladat megnevezése Módosított kiadási előirányzat Teljesítés MFt-ban Nemzetközi képzés (nyelvképzések is) 7 342,4 7 147,2 Nemzetközi gyakorlatok 1 083,4 908,9 Békemisszió és válságkezelés 22 717,2 17 332,9 Képviseletek működtetése 6 505,5 6 882,6 NATO együttműködési feladatok 919,0 563,9 Egyéb nemzetközi feladatok 474,0 410,1 NATO, EU működéséhez, fejlesztésekhez történő hozzájárulás 4 401,1 4 157,9 Összesen: 43 442,6 37 403,5 A nemzetközi békemissziós tevékenységek között a már több éve tartó MFO (Sínai félsziget), UNFICYP (Ciprus), KFOR (Balkán), MH Tartományi Újjáépítő Csoport (MH PRT), MH EUFOR század, az Afganisztáni Választásokat Biztosító Szakasz jelentkezett. - A haderőképességek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet 2010. évi költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a kiképzési feladatok. E feladatkörben a fejezet hazai kiképzési feladatokra közvetlenül 4 322 MFt-ot fordított, melynek meghatározó része a logisztikai központi költségvetésen belül került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési kiadásai. A kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be az egyes kiképző központok is (pld. a szentendrei MH Központi Kiképző Bázis, a szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központ, valamint a várpalotai MH Bakony Harckiképző Központ), mely intézmények működtetésére, beleértve a személyi juttatás és a munkaadói járulék kiadásokat is, 3 324 MFt-ot fordított a fejezet. Az említetteken felül a nemzetközi költségvetések részeként pilótaképzésre 6 229 MFt (Gripen pótlólagos képzés, Kanadai repülőgép-vezető képzés, Cseh repülőhajózó kiképzés), egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 909 MFt, illetőleg nyelvképzésekre és egyéb nemzetközi tanfolyamokra 743 MFt került kifizetésre. Mindezeket összegezve közvetlen és közvetett kiadásként kiképzési feladatokra a fejezet 2010. évben mintegy 15 527 MFt-ot fordított.

11 2.2. A fejezet kiadási, bevételi és létszám-előirányzatainak alakulása (összehasonlítva az előző év teljesítési adataival), valamint azok módosulásának a főbb összetevői: Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi tény 4/1. 4/3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 296 823,2 282 221,4 343 182,0 317 839,5 107,1% 92,6% ebből: személyi juttatás 100 394,4 105 734,8 101 836,2 102 195,8 101,8% 100,4% központi beruházás 1 313,6 550,0 826,8 600,9 45,7% 72,7% Folyó bevétel 22 653,5 16 687,0 43 553,6 43 787,5 193,3% 100,5% Támogatás 278 835,7 265 534,4 268 343,5 268 343,5 96,2% 100,0% Előirányzat-maradvány 25 332,1 0,0 31 284,9 30 537,5 120,5% 97,6% Létszám (fő) 25 904,0 26 500,0 26 500,0 26 692,0 103,0% 100,7% M Ft egy tizedessel Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás 2009. évi CXXX. Törvény szerinti előirányzat: 282 221,4 16 687,0 265 534,4 105 734,8 Módosítások jogcímenként: 0,0 0,0 0,0 0,0 1041/2010. (II.23.) Kormány határozattal módosított 1035/2010. (II.12.) Kormány határozat alapján biztosított ei.ker. kiegészítésre, valamint az 1120/2010. (V.13) Kormány határozat az előbbiek 2 508,1 0,0 2 508,1 1 975,0 elszámolásáról a PM 412/19,36/2010. levelei alapján Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján 639,0 0,0 639,0 0,0 PÉP (Prémiumévek program)9512-21/2010.,13163-21/2010.,15302-20/2010.,6152-120,0 0,0 120,0 93,3 29/2010 PM-NGM értesítések alapján 1153/2010. (VII.16.) Kormány határozattal az általános tartalékból árvízzel kapcsolatos kiadásaink fedezetére NGM 13.163-21/2010.,15302-20/2010. értesítései alapján 217,5 0,0 217,5 91,0 *2535/2010. PM levél alapján, 1014/2010. (I.28.) Kormány határozattal más fejezettől előző évi maradvány, afganisztáni szerepvállalás feladatra kapott összege: 5.200.000 eft maradványátvétel SZMM-től *3674/2010. PM levél alapján, 1039/2010. (II.22.) Kormány határozattal más fejezettől előző évi maradvány, Gripen ÁFA befizetésre kapott összege: 5.099.562 eft- maradványátvétel SZMMtől 5 200,0 5 200,0 0,0 1 030,0 5 099,6 5 099,6 0,0 0,0

12 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás A Kormány 1207/2010.(X.6.) határozatában döntött a HM vagyonkezelésében lévő, feleslegessé vált győri ingatlanok értékesítési bevétele 80%-ának megfelelő összegű támogatás átcsoportosításáról. 14072/2010.NGM 2010. évi védelmi felkészítési keretek elosztása során: Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján, NGM 11632/3/2010. levele szerint Az 1258/2010. (XI.25.) Kormány határozattal - a központi kv. általános tartaléka terhére - az árvizi védekezés költségeinek megtérítésére átcsoportosított összeg NGM 15.033/2010 levele alapján A Kormány "a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról" tárgyban hozott 1132/2010.(VI.18.) határozatában a HM tárca részére meghatározott egyösszegű zárolási kötelezettség 4004,2 MFt, ezen felül feladatokhoz kötötten 882,7 MFt. Forrásuk:Támogatás. Megvonásuk:1318/2010.(XII.27.) Kormány határozattal megtörtént. Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján biztosított pótelőirányzat M Ft egy tizedessel Kiadásból személyi juttatás 4 160,0 0,0 4 160,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 155,0 0,0 155,0 0,0-4 886,9 0,0-4 886,9-585,0-118,6 0,0-118,6 25,1 A MH egészségügyi tevékenységet is folytató intézeteinél az eredetileg tervezett OEP támogatás 3 341,6 3 341,6 0,0 46,0 növekménye: Tárgyévi saját bevételek: 0,0 0,0 0,0 0,0 Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések bevétele: 687,2 687,2 0,0 0,0 Intézményi működési és műk.célú pü. eszköz bevételek: 4 086,1 4 086,1 0,0 209,0 Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel,bevételek 3 176,4 3 176,4 0,0 7,8 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 382,8 4 382,8 0,0 0,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 110,3 110,3 0,0 106,1 Fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele: 744,6 744,6 0,0 0,0 Vállalkozási tevékenység bevétele: 0,0 0,0 0,0 0,0 Vállalkozás tárgyévi eredményének igénybevétele alaptevékenység finanszírozására: 38,0 38,0 0,0 0,0 2009. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 31 223,9 31 223,9 0,0 158,5 Előző évek eredményének igénybevétele: 61,0 61,0 0,0 0,0 Tárcán belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0-7 055,4 2010. évi módosított előirányzat : 343 182,0 74 838,5 268 343,5 101 836,2

13 2.3. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése MFt Megnevezés 2009. évi teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2010. évi Teljesítés Maradvány Teljesítés %-a 1 2 3 4 5=3-4 6=4/3% I. INTÉZMÉNYI 1.) Működési kiadások Személyi juttatások 100 394,4 105 734,8 101 836,2 102 195,8-359,6 100% Munkaadókat terhelő járulékok 26 881,3 26 356,2 24 660,7 24 547,9 112,8 99,54% Dologi kiadások 100 922,5 96 453,6 131 610,9 115 914,0 15 696,9 88,07% Egyéb műk. célú támogatások 1 133,3 1 195,2 4 389,1 4 604,5-215,4 104,91% Összesen: 229 331,5 229 739,8 262 496,9 247 262,2 15 234,7 94,20% 2.) Felhalmozási kiadások Intézményi beruh. kiadások 18 869,3 8 854,1 26 652,9 18 481,9 8 171,0 69,34% Felújítás 9 083,8 1 626,9 3 248,9 2 626,6 622,3 80,85% Egyéb int. felhal. kiadások* 1 568,0 329,5 5 406,5 5 399,9 6,6 99,88% Összesen: 29 521,1 10 810,5 35 308,3 26 508,4 8 799,9 75,08% 1+2 Összesen: 258 852,6 240 550,3 297 805,2 273 770,6 24 034,6 91,93% II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Lakástámogatás 1 200,0 550,0 550,0 324,1 225,9 - Lakásépítés 113,6 0,0 276,8 276,8 0,0 100,00% Ágazati célelőirányzatok 36 657,0 41 121,1 44 550,0 43 468,0 1 082,0 97,57% Összesen: 37 970,6 41 671,1 45 376,8 44 068,9 1 307,9 97,12% KIADÁS MINDÖSSZESEN: 296 823,2 282 221,4 343 182,0 317 839,5 25 342,5 92,62% * Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is. A személyi-működési-fejlesztési-nyugdíj hozzájárulás kiadások megoszlása a 2010. évi teljesítések alapján 39,9 % - 34,3 % - 17,6 % -8,2 %(a Gripen bérleti díj a fejlesztési előirányzatoknál került figyelembe vételre). 2.3.1. A Költségvetési törvény a személyi juttatások eredeti előirányzatát 105.734,8 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 26.356,2 MFt-ban állapította meg. Az évközi előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások eredeti előirányzata 101.836,2 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 24.660,7 MFt-ra csökkent. A két kiemelt előirányzat kiadásai 102.195,8 MFt-ban (100,4%), illetve 24.547,9 MFt-ban (99,5%-ban) teljesültek. A létszám-előirányzatok, a személyi juttatások, továbbá a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítése részletesen a 2.7. pontban kerül bemutatásra.

14 2.3.2. A dologi kiadások eredeti előirányzata 96.453,6 MFt volt, amely az év során 131.610,9 MFt-ra növekedett (1051 szektor, intézmények). Az intézmények esetében vizsgált, összességében 35.157,3 MFt növekedést elsősorban az évközi előirányzat-átcsoportosítások, a bevételekkel kapcsolatos változások (ide sorolva a más fejezettől átvett maradvány-forrásokat is), valamint az előző évi, fejezetnél képződő előirányzat-maradvány felhasználásával összefüggő előirányzatmódosítások eredményezték. A módosított kiadási előirányzat a tárca költségvetésének 38,4 %-át teszi ki. A módosított előirányzat 115.914,0 MFt összegben (88,1 %-ban) teljesült. A dologi kiadási előirányzatok terhére 2010. évben a következő feladatok teljesítése valósult meg: Kiadás megnevezése 1. Központi költségvetési és tárcaszintű feladatok Teljesített kiadás MFt-ban Fő felelős szervezet Gripen bérleti díj 25.747,3 HM FLÜ Ingatlanüzemeltetési kiadások 24.221,1 HM IÜ Logisztikai központi természetbeni ellátás 13.535,9 HM FLÜ, MH ÖHP Őrzésvédelmi kiadások 7.152,9 HM IÜ Hazai gyakorlatok és kiképzések 4.157,2 HM FLÜ MH ÖHP Afganisztáni szerepvállalás 2.320,1 MH ÖHP, HM FLÜ, HM IÜ KGIR üzemeltetés 1.346,7 HM KPÜ MH KFOR Zászlóalj 1.017,3 Gripen bérlésével összefüggő fegyverzet, egyéb berendezési eszközök és anyagok beszerzéséhez kapcsolódó kiadások Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása MH ÖHP, HM FLÜ 918,8 HM FLÜ 708,6 HM IÜ Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program 522,9 HM FLÜ Afganisztáni bővítés 515,9 HM FLÜ MH ÖHP MH EUFOR Század 341,8 MH ÖHP, HM FLÜ, HM IÜ Egyéb fegyverzeti program 291,9 HM FLÜ, MH ÖHP Kincstári vagyon értékesítésével kapcsolatos HM FLÜ, 241,2 kiadások MH ÖHP Gépjármű-biztosítások (CASCO, kötelező) 215,4 HM KPÜ

Kiadás megnevezése 15 Teljesített kiadás MFt-ban Fő felelős szervezet UNFICYP 147,1 MH ÖHP, HM FLÜ Árvízvédelemmel kapcsolatos kiadások 120,0 HM FLÜ MH ÖHP Regionális nyelvképzés 119,1 MH ÖHP AN-26-os pilóták kiadásai 113,9 HM FLÜ Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése 107,2 HM IÜ Nemzetközi gyakorlatok 89,5 MH ÖHP, HM FLÜ, HM IÜ Gripen repülőgépek bérlésével felmerülő hazai kiadások 84,9 HM FLÜ Személyi állomány egyéni felszerelésének és ruházati anyagainak korszerűsítése 67,0 HM FLÜ Afganisztáni Választásokat Támogató Erő ellátása 66,9 MH ÖHP, HM FLÜ Egyéb fejlesztési kiadások 66,6 HM IÜ, MH ÖHP, HM FLÜ Katonai szervezet kiemelt központi tagozat feladatai 53,9 HM FLÜ HM-I. objektum karbantartás és felújítási 53,3 HM IÜ MFO 49,1 HM FLÜ MH ÖHP Egyéb nemzetközi feladatok 43,8 HM FLÜ MH ÖHP Link 16 képességfejlesztési program 41,7 HM FLÜ Nukleáris baleset-elhárítás 27,4 HM FLÜ MH ÖHP LIFE+ program 16,3 HM FLÜ, HM IÜ Drogprevenciós program 11,0 MH ÖHP Összesen: 84.533,7 2.Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül) 1. Honvédelmi Minisztérium cím 9.432,9 2. Magyar Honvédség cím 7.894,3 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím 3.648,4 4. ZMNE cím 990,7 5. Katonai Főügyészség cím 94,4 6. HM Állami Egészségügyi Központ cím 9.319,6 Összesen: 31.380,3 Mindösszesen: 115.914,0 Címhez tartozó honvédelmi szervezet

16 Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül a központi természetbeni ellátás biztosítása és különböző szolgáltatások központi kifizetése érdekében az összes dologi kiadás (csapat-költségvetési kiadásokon felül) 72,9 %-a a központi költségvetési gazdálkodást folytató szervezeteknél került teljesítésre. 2.3.3. Az egyéb működési célú kiadások, támogatások előirányzatának eredetileg tervezett összege 1.195,2 MFt, amely az év során 4.389,1 MFt-ra növekedett (1051 szektor, intézmények). A felhasználás 4.604,5 MFt-ban valósult meg, amelyből az állománynak nyújtott segélyek 900,3 MFt, működési célú előirányzat maradványátadás 945,6 MFt, ellátottak pénzbeni juttatása 41,4 MFt (ZMNE), szakszervezetek munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása 36,8 MFt, a pénzeszköz átadások egyéb külföldinek 88,5 MFt összegben kerültek elszámolásra. E kiemelt előirányzaton mutatkozik továbbá a HM tárca struktúra változásával (HM IÜ megszünése) összefüggő előirányzati-, illetve pénzeszközrendezések 2.591,9 MFt összegben, mint támogatásértékű működési kiadás teljesítés. 2.3.4. Felhalmozási kiadásokra a fejezet költségvetésében eredetileg tervezett összeg 10.810,5 MFt volt, ezen belül az intézményi beruházási kiadások 8.854,1 MFt-ot, a felújítások 1.626,9 MFt-ot, egyéb intézményi felhalmozás kiadásokon 129,5 MFt-ot, az éven túli kölcsönök 200 MFt-ot tettek ki. A módosított előirányzat 35.308,3 MFt volt ezen belül az intézményi beruházáson 26.652,9 MFt, a felújításon 3.248,9 MFt, az egyéb intézményi felhalmozás kiadásokon 4.564,5 MFt,az éven túli kölcsönökön 842 MFt volt. Az eredeti előirányzat jelentős növekedését a 2009. évi előirányzatmaradvány jóváhagyása, a tárca 2010. évi bevétele, valamint a Kormány határozatai alapján kapott források felhasználása biztosította. A módosított előirányzatok teljesítése a 2010 évben 26.508,4 MFt, maradvány 8.799,9 MFt összesen. A módosított előirányzat terhére teljesítésre került része 75,06 %-os volt. Az intézményi beruházási kiadás, valamint a felújítás kiemelt előirányzatokon belül végrehajtott feladatok és programok a következők szerint valósultak meg: Kiadás megnevezése Teljesítés MFt-ban Intézményi beruházási kiadás Felújítás Megvalósító intézmény Híradó Informatikai és EHV fejlesztési HM FLÜ 2.065,2 0 program MH ÖHP Gépjármű és BTR program 6.965,2 1.202,0 HM FLÜ Vegyvédelmi program 1.139,7 404,2 HM FLÜ Laktanya rekonstrukciós program 0 76,7 HM IÜ KGIR fejlesztés 1.174,3 0 HM KPÜ

Kiadás megnevezése 17 Teljesítés MFt-ban Intézményi beruházási kiadás Felújítás Megvalósító intézmény Mistral IFF beszerzés 52,4 0 HM FLÜ K+P program 38,7 0 HM FLÜ Afganisztáni választásokat támogató erő ellátása 228,1 0 HM FLÜ Üzemanyag program 347,9 0 HM FLÜ Egyéb fegyverzeti program 157,2 0 HM FLÜ MH ÖHP Egyéb gépjármű program 89,9 0 HM FLÜ Közlekedés szakági program 429 0 HM FLÜ Egészségügyi szakági program 155,5 0 HM FLÜ Élelmezés szakági program 215,5 0 HM FLÜ Híradó informatikai komplexumok hazai 754,3 0 HM FLÜ rendszerintegráló és beépítő program Afganisztáni szerepvállalás logisztikai HM FLÜ, HM 892,9 0 ellátása IÜ, MH ÖHP Kiképzési fejlesztési kiadások 170,3 0 HM FLÜ Műszaki fejlesztési program 52,0 0 HM FLÜ Gripen bérlésével összefüggő fegyverzet és egyéb berendezések 193,4 0 HM FLÜ Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 278,4 0 HM IÜ HM Állami Egészségügyi Központ 126,3 0,3 HM ÁEK Országos-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítás 13,5 70,4 HM VH Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 63,3 0 ZMNE Hazai gyakorlatok és kiképzések 61,7 0 HM FLÜ MH ÖHP Szennyező forr,szter. kármentesítése 94,3 0 HM IÜ Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok 35,1 0 MH ÖHP, ZMNE, HM ÁEK, HM IÜ Kat.szerv.ált. csapat és központi tev. 2 460,8 871,4 MH,HM szervezetek Egyéb nemzetközi feladatok 21,7 0 HM FLÜ HM-I. objektum üzemeltetés 9,9 1,7 HM IÜ, MH TD MH KFOR kontingens 194,8 0 MH ÖHP, HM FLÜ ÖSSZESEN 18 481,9 2 626,6 2.3.5. A tárca 2010. évi nemzetközi feladatainak végrehajtására beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat eredetileg 31.294,5 MFt került megtervezésre és jóváhagyásra.

18 Az év közben jelentkező új nemzetközi feladatok, valamint az év közben végrehajtásra került előirányzat-módosítások figyelembevételével a módosított előirányzat összege 43.442,6 MFt-ra növekedett, melyből 37.403,5 MFt (86,1 %) került felhasználásra a következő feladatokon: Feladat Eredeti jóváhagyott keret Módosított előirányzat M Ft-ban Teljesítés Maradvány Nemzetközi tanfolyamok 313,9 444,0 453,9-9,9 Regionális nyelvképzés 157,4 271,9 289,7-17,8 Kanadai repülőhajózó képzés 2 959,4 3 672,2 3 581,9 90,3 Cseh repülőhajózó képzés 40,3 137,4 98,5 38,9 Gripen pótlólagos képzés 846,3 2 539,0 2 549,1-10,1 Repült óra vásárlás 0,0 277,9 174,1 103,8 Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 1 152,4 1 083,4 908,9 174,5 UNFICYP 564,0 608,6 554,2 54,4 MFO 262,8 280,4 265,0 15,4 Katonai Megfigyelők 40,7 82,4 74,9 7,5 UNIFIL 42,4 21,3 19,5 1,8 MH KFOR Kontingens 2 600,5 3 773,6 3 408,8 364,8 MH EUFOR század 1 148,4 1 452,1 1 403,8 48,3 MH ŐBZ 0,0 2,7 2,7 0,0 Afrikai szerepvállalás 0,0 29,7 14,6 15,1 NTM-I (NATO Iraki Kiképző Misszió) 72,0 67,7 64,1 3,6 Afganisztáni szerepvállalás 8 804,2 10 291,3 8 885,4 1 405,9 AVBSZ 0,0 342,3 332,0 10,3 Afganisztáni bővítés 0,0 5 765,1 2 226,4 3 538,7 Afganisztáni bővítés (8,8 MrdFt) 0,0 0,0 81,5-81,5 HM FLÜ nemzeti támogatás 5 224,0 5 150,5 5 384,9-234,4 MH Katonai Képviselő Hivatal 545,0 508,4 564,6-56,2 MH Nemzeti Katonai Képviselet 223,7 182,8 197,3-14,5 MH Nemzeti Összekötő Képviselet 83,5 138,1 148,9-10,8 MK ÁNK Védelempolitikai Részleg 341,6 362,2 398,4-36,2 EBESZ misszió Katonai Képviselet 157,7 163,5 188,5-25,0 Kétoldalú kapcsolatok 179,1 171,2 158,5 12,7 Multilaterális rendezvények 462,0 378,9 350,0 28,9

Feladat 19 Eredeti jóváhagyott keret Módosított előirányzat M Ft-ban Teljesítés Maradvány EU elnökségi felkészülés 314,1 368,9 55,4 313,5 Nk.-i feladatok kiszolgálásának nem felosztható költségei 169,3 110,1 89,3 20,8 Fegyverzet-ellenőrzési keret 83,7 68,7 42,5 26,2 AN-26-os pilóták kiadásai 222,4 232,7 208,3 24,4 HM KEHH nemzetközi ellenőrzés 2,5 3,7 1,4 2,3 MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés 17,7 1,2 4,9-3,7 HM KPÜ nemzetközi ellenőrzés 3,3 1,3 0,6 0,7 Hadisír gondozás 0,0 11,9 13,2-1,3 Egyéb nemzetközi utazások, fogadások 0,0 34,1 41,9-7,8 NSIP programiroda 0,0 6,7 4,5 2,2 Devizaellátmány különbözet rendezése 0,0 2,7 1,9 0,8 HM FLÜ export, import feladatai 0,0 0,9 1,6-0,7 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 707,0 4 060,3 3 828,5 231,8 Hozzájárulás az EU kv.-hez és egyéb uniós befizetések Válságkezelés és békeműveletek keretében felaj. alegységek 468,6 340,8 329,4 11,4 84,6 0,0 0,0 0,0 ÖSSZESEN: 31 294,5 43 442,6 37 403,5 6 039,1 A 37.403,5 MFt összegű nemzetközi teljesítés a 43.442,6 MFt-os módosított előirányzathoz képest 6.039,1 MFt-os maradványösszeget eredményezett. A kiadás teljesítések kiemelt előirányzatonkénti megoszlása logisztikai és infrastrukturális előirányzatokkal a következő volt: M Ft-ban Kiemelt előirányzatok Kiadás Megoszlás Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 15 334,4 41,00 % Dologi kiadások 15 345,1 41,03 % Támogatási értékű működési kiadások 206,1 0,55 % Működési célú pénzeszköz átadás 4 246,1 11,35 % Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadása 125,7 0,34 % Intézményi beruházási kiadások 1 343,3 3,59 % Támogatási értékű felhalmozási kiadások 513,5 1,37 % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 126,2 0,33 % Kölcsönök 163,1 0,44 % Összesen: 37 403,5 100,00 %

20 A nemzetközi feladatok közül 2010. évben a következők bírtak kiemelkedő jelentőséggel (a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére elszámoltak kivételével): - Békeműveletek és válságkezelés: A válságkezelő és békeműveltek 2010. évi létszámadatai az alábbiak szerint alakultak: Szerepvállalás Létszám (fő) EUFOR 168 KFOR 243 MFO 25 UNFICYP 84 UNIFIL 4 Irak 3 Katonai megfigyelők 12 Szomália 4 ISAF 313 ISAF bővítése 168 Összesen: 1 024 Az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens egyidejű megszűnésével 2007. április 20-val létrehozásra került az MH EUFOR Kontingens. A kontingens az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) Ogy. határozatban foglaltak alapján hajtja végre feladatait. A kontingens 2010. évi létszáma 168 fő volt. A NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló 2076/2008. (VI.30.) számú Kormányhatározat alapján hajtja végre feladatait az MH KFOR Kontingens. A kontingens 243 fővel teljesít szolgálatot. Az MFO (Multinational Force and Observers) békefenntartó misszióban a 34/1999. (V. 7.) Ogy. határozattal módosított 82/1995. (VII.6.) Ogy. határozat, valamint a 2161/1995. (V. 31.) Korm. határozat alapján a Sínai-félszigeten 42 fős magyar kontingens (katonai rendészek) vesz részt, melyből 25 fő katona, 17 fő pedig rendőr. Az UNFICYP (United Nations Peace-keeping Force In Cyprus) ciprusi misszióban a magyar fél maximum 150 fős részvételét a Magyar Honvédség az ENSZ ciprusi békefenntartó misszióban való részvételéről szóló, a 2213/1997. (VII.24.) Kormányhatározattal módosított 2156/1995. (V.29.) Kormányhatározat rögzítette. A kontingens jelenlegi létszáma 84 fő.

21 Az 53/2007. (VI.13.) Ogy. határozattal módosított 44/2006. Ogy. határozat (X.10.) lehetővé tette, hogy az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) legfeljebb 10 fő, a Magyar Honvédség állományába tartozó katona a békefenntartó misszió mandátumának lejártáig részt vegyen. Az UNIFIL misszióban jelenleg 4 fő térképész teljesít szolgálatot. A NATO iraki kiképző missziójában (NTM-I) történő magyar katonai részvételt az 1091/2006. (IX. 28.) Korm. határozat szabályozza. Bagdadban jelenleg 3 fő törzstiszt teljesít szolgálatot. A Katonai Megfigyelők (Nyugat-Szahara 7 fő, Grúzia 3 fő, Kongó 2 fő) 2010. évi összesített létszáma 12 fő volt. Az EUTM Szomália műveletben történő magyar részvételt az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ( EUTM Somalia ) történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 1100/2010. (IV.28.) Korm.határozat szabályozza. Hazánk jelenleg 4 fővel vesz részt a műveletben. Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat alapján, valamint az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalás biztosítására az 1059/2010. (III.5.) számú Korm. határozattal módosított 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat alapján Afganisztánban 481 fő teljesít szolgálatot az alábbi megoszlásban: - ISAF 313 fő - ISAF bővítése 168 fő - Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC): A HM Honvéd Vezérkar Főnök 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) szervezetnél kerül megvalósításra. 2010-ben a Kanadában kiképzésre kerülő ellátottak létszáma 24 fő volt. - Külképviseletek (KKH, NKK, NÖK, ÖNB, VPR, EBESZ): A 2010. évben a képviseletek létszámadatai az alábbiak voltak: Katonai szervezet megnevezése Létszám (fő) MK ÁNK Védelempolitikai Részleg 16 MK Katonai Képviselő Hivatal 23 MK Nemzeti Katonai Képviselet 8 MH Nemzeti Összekötő Képviselet 5

22 Katonai szervezet megnevezése Létszám (fő) EBESZ misszió Katonai Képviselet 5 HM FLÜ Északi NATO Támogató Csoport HM FLÜ Déli NATO Támogató Csoport 4 Önálló NATO beosztást betöltök (Észak) 85 Önálló NATO beosztást betöltök (Dél) 64 Összesen 218 8 A HM FLÜ által ellátott, tartós tanulmányokat folytató hallgatók létszáma 2010-ben átlagosan (egyszerre, egy időben külföldön tartózkodó állomány) 21 fő volt. 2.3.6. A fejezeti kezelésű előirányzatok A fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi eredeti előirányzata összesen 41.671,1 MFt volt. A módosított előirányzat 45.376,8 MFt, mellyel szemben a teljesített kiadások összege 44.068,9 MFt-ot tett ki. A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül összesen 1.303,3 MFt előirányzat maradvány keletkezett. Ebből a Nemzetközi kártérítés (100,8 MFt), a Lakástámogatás (225,9 MFt), a Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása (400,3 MFt), a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (227,1 MFt), a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (101,6 MFt), az Egyéb uniós befizetések (11,4), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai (1,6 MFt) jogcímcsoportokon keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt, ami összességében 1.068,7 MFt-ot tesz ki. A fennmaradó 234,6 MFt maradvány a fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai (2,4 MFt), valamint a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (232,2 MFt) jogcímcsoportokhoz kapcsolódóan keletkezett és kötelezettségvállalással nem terhelt, azonban a fejezet a visszahagyását kezdeményezte. A keletkezett maradvány figyelembevételével a módosított előirányzat és a teljesített kiadások közötti 4,6 MFt összegű eltérést a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez jogcímcsoporthoz kapcsolódó, az árfolyam alakulása miatti kevesebb összegű bevétel realizálódása okozta.

23 2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők A Költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzatok módosítása a következő feladatokkal kapcsolatban merült fel: Megállapodás tárgya, feladat 1041/2010. (II.23.) Kormány határozattal módosított 1035/2010. (II.12.) Kormány határozat alapján biztosított ei.ker.kiegészítésre, valamint az 1120/2010. (V.13) Kormány határozat az elszámolásukról a PM 412/19,36/2010. levelei alapján Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján PÉP (Prémiumévek program)9512-21/2010.,13163-21/2010.,15302-20/2010.,6152-29/2010. 1153/2010. (VII.16.) Kormány határozattal az általános tartalékból árvízzel kapcsolatos kiadásaink fedezetére NGM 13.163-21/2010.,15302-20/2010. értesítése A Kormány 1207/2010.(X.6.) határozatában döntött a HM vagyonkezelésében lévő, feleslegessé vált győri ingatlanok értékesítési bevétele 80%-ának megfelelő összegű támogatás átcsoportosításáról. 14072/2010.NGM értesítés 2010. évi védelmi felkészítési keretek elosztása során: Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. határozata alapján, NGM 11632/3/2010. levele szerint Az 1258/2010. (XI.25.) Kormány határozattal - a központi kv. általános tartaléka terhére - az árvizi védekezés költségeinek megtérítésére átcsoportosított összeg NGM 15.033/2010 levele alapján Összeg (MFt) 2 508,1 639,0 120,0 217,5 4 160,0 15,0 155,0 A Kormány "a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról" tárgyban hozott 1132/2010.(VI.18.) határozatában a HM tárca részére meghatározott egyösszegű zárolási -4 886,9 kötelezettség 4.004,2 MFt, ezen felül feladatokhoz kötötten 882,7 MFt. Forrásuk: Támogatás. Fejezetek között létrejött megállapodások éves összege -118,6 2010. évi növekedés: 2 809,1

24 2.5. A költségvetés általános és céltartalékából, fejezeti tartalékból történő felhasználás: A központi költségvetés általános tartaléka terhére 372,5 MFt, míg a központi költségvetés céltartalékából 2.628,1 MFt került biztosításra a tárca részére. A Központi költségvetés általános tartaléka terhére a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére a következő feladatokkal kapcsolatban kerültek előirányzatok biztosításra, illetve felhasználásra: Korm. hat. száma 1153/2010. (VII.16.) Kormány határozat 1258/2010. (XI.25.) Kormány határozat Feladat Árvízvédelemmel kapcsolatos kiadásaink fedezetére NGM 13.163-21/2010.,15302-20/2010. értesítései alapján Az árvízi védekezés költségeinek megtérítésére átcsoportosított összeg NGM 15.033/2010 levele alapján Összeg (MFt) 217,5 155,0 Mindösszesen: 372,5 Költségvetés céltartalékból biztosított előirányzat: Korm. hat. száma, PM engedély 1041/2010. (II.23.) 1035/2010. (II.12.) 1120/2010. (V.13) Kormány határozat 9512-21/2010., 13163-21/2010., 15302-20/2010., 6152-29/2010. Feladat 2010. évben biztosított előirányzat a kereset kiegészítések fedezetére.// PM 412/19,36/2010. levelei alapján. Összeg (MFt) 2.508,1 A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 120,0 költségvetési megtérítésének szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 2010. I-IV. negyedévekre: Mindösszesen: 2.628,5 A fejezet fejezeti tartalékkal nem rendelkezett. A Költségvetési törvény 83. - a alapján a fejezet költségvetésében jóváhagyott Hadfelszerelés-fejlesztési programokon tervezett 29.110 MFt meghatározott államháztartási bevételek 102%- os teljesítését követően Kormány döntésétől függően kerülhetett volna felhasználásra. A Kormányengedély kiadására nem került sor.

25 2.6. A 2010. évi bevételi előirányzatok teljesítése 2.6.1. Főbb bevételi tételek alakulása, többletbevételek keletkezésének okai és felhasználása MFt-ban Megnevezés 2009. évi teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2010. évi Teljesítés Maradvány Teljesítés %-a 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3% I. INTÉZMÉNYI 1.Intézményi bevétel 9 037,3 3 600,0 26 380,4 26 940,5 560,1 102,12% 2.Eü. műk.-re átvett pe. 12 979,7 12 537,0 15 878,6 15 557,0-321,6 97,97% 3.Bevételek összesen (1+2): 22 017,0 16 137,0 42 259,0 42 497,5 238,5 100,56% 4.Előző évi ei. maradvány 25 158,4 0,0 29 397,9 28 764,5-633,4 97,85% 5.Vállalkozás tev. tartalék felh. 43,4 0,0 61,0 47,8-13,2 78,36% 6.Saját bevétel összesen(3+4+5): 47 218,8 16 137,0 71 717,9 71 309,8-408,1 99,43% 7.Költségvetési támogatás 240 691,2 224 413,3 226 087,3 226 087,3 0,0 100,00% 8.INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7): 287 910,0 240 550,3 297 805,2 297 397,1-408,1 99,86% II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Bevétel 636,5 550,0 1 294,6 1 290,0-4,6 99,64% Költségvetési támogatás 38 144,5 41 121,1 42 256,2 42 256,2 0,0 100,00% Előző évi előirányzat maradv. 130,3 0,0 1 826,0 1 725,2-100,8 94,48% ÖSSZESEN: 38 911,3 41 671,1 45 376,8 45 271,4-105,4 99,77% BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 326 821,3 282 221,4 343 182,0 342 668,5-513,5 99,85% 2010. év során a bevételi előirányzatok 60.960,6 MFt összegű növekedését az előző évi maradvány előirányzatosítása, más fejezet maradványának átvétele a Kormány határozata alapján, az OEP bevételek növekedése, a HM struktúra változásokhoz kapcsolódó előirányzati rendezés, a teljesített saját bevételek előirányzatosítása és csekély mértékben a támogatási előirányzatok emelkedése jelentette. A bevételi előirányzatok módosításának összetevői a következők: Megnevezés Összeg (MFt) Támogatás változása 2010. évben: 2 809,1 1041/2010. (II.23.) Kormány határozattal módosított 1035/2010. (II.12.) Kormány határozat alapján biztosított ei.ker. kiegészítésre, valamint az 1120/2010. (V.13) 2 508,1 Kormány határozat az elszámolásukról a PM 412/19,36/2010. levelei alapján Országmozgósítás - Kormány 1055/2010. (III.5.) sz. 639,0 határozata alapján PÉP (Prémiumévek program)9512-21/2010.,13163-21/2010.,15302-20/2010.,6152-29/2010 120,0