DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról 584 9/2009. (IV. 1.) Ö.r. Egyes közlekedési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 671 10/2009. (IV. 1.) Ö.r. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet módosításáról 672 11/2009. (IV. 1.) Ö.r. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról 674 12/2009. (IV. 1.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról 709 13/2009. (IV. 1.) Ö.r. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról 715

TP PT DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8/2009. (IV. 1.) rendeletetp PT Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. (4), (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 8., 9., 9/A., 10., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek és kiegészül a 3/A., 3/B., 5/A. számú mellékletekkel. (A R. 5/IV.4.3., 5/X.10.3., 6., 11. számú mellékletek nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetését 61.932.807 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIV.14.2. alcím tartalmazza összesen 0 E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások 18.554.356 E Ft - munkaadót terhelő járulékokra 6.057.595 E Ft - dologi jellegű kiadások 18.790.814 E Ft - ellátottak pénzbeli juttatására 30.968 E Ft - felhalmozási kiadásokra 12.562.809 E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 5.936.265 E Ft (működési, felhalmozási célra). A Közgyűlés a rendeletet a 2009. március 31-ei ülésén fogadta el.

3. A R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 57.732.807 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 4.200.000 E Ft. 4. (1) A R. 5. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 31.287.986 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet). (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 881.729 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIV.14.1. alcím). (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 0 E Ft összegben, az 5/XIV.14.2. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. Záró rendelkezések E rendelet 2008. december 31-én lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti előirányzat 2007.évi módosított előirányzat 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat Kiadások 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti előirányzat 2007.évi módosított előirányzat 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat I. Saját bevételek 24 760 088 21 843 391 24 376 866 22 390 966 23 985 367 27 827 304 Átengedett bevételek 7 243 547 7 449 874 8 426 417 8 424 243 5 202 245 5 204 200 I. Költségvetési intézmények kiadásai 27 140 269 25 536 997 28 932 019 27 918 444 25 332 445 30 644 821 II. - Ebből gépjármű adó 1 125 413 1 375 000 1 375 000 1 405 899 1 400 000 1 400 475 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 14 727 837 12 066 929 14 309 411 14 309 411 15 352 448 20 084 983 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 22 196 397 20 323 197 27 009 492 21 418 673 22 007 615 31 287 986 IV. Külső forrás 4 600 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 2 800 000 4 200 000 II. V. Kötvény 0 0 0 0 0 0 - Általános tartalék 0 400 000 484 578 0 500 000 881 729 VI. Nyitó pénzmaradvány 2 334 011 0 4 328 817 4 328 817 0 4 616 320 - Céltartalék 0 466 468 114 473 0 952 906 0 Bevételek összesen: 53 665 483 45 860 194 55 941 511 53 953 437 47 340 060 61 932 807 Kiadások összesen: 49 336 666 45 860 194 55 941 511 49 337 117 47 340 060 61 932 807 Rendelet mód-1-mérleg 1/2

Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások 1/A számú melléklet Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei 2 528 856 3 611 376 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 332 445 29 630 691 Önkormányzat saját bevételei 11 075 000 11 190 463 - Személyi juttatás 14 148 597 16 289 654 - Helyi adók 9 635 000 9 750 463 - Munkaadót terhelő járulékok 4 620 216 5 220 158 - Illetékek 1 400 000 1 400 000 - Dologi kiadás 6 545 700 8 089 911 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 - Ellátottak pénzbeni juttatása 17 932 30 968 - Támogatás 0 0 Átengedett adók 1 402 000 1 402 475 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 000 1 000 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 081 021 3 609 512 - Gépjámű adó 1 400 000 1 400 475 - Személyi juttatás 1 901 181 2 210 964 - Luxus adó 1 000 1 000 - Munkaadót terhelő járulékok 583 234 680 534 - Dologi kiadások 595 606 717 014 Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 3 800 245 3 801 725 - Támogatás 1 000 1 000 - Személy jövedelem adó helyben maradó része 2 625 064 2 625 064 - Személyi jövedelem adó kiegészítés 1 175 181 1 176 661 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 6 767 981 10 921 103 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás 1 712 376 1 991 012 Működési bevételi támogatás 788 315 1 193 969 - Támogatás 82 128 93 764 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 48 382 48 382 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 887 009 2 460 489 - Szolgáltatások ellenértéke 108 534 108 534 3. Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 152 136 154 095 - Személyi juttatás 25 212 53 738 - Kamatbevételek 250 000 250 249 - Munkaadót terhelő járulék 71 477 156 903 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 750 3 750 - Dologi kiadások 876 240 2 508 376 - Egyéb bevételek 209 780 217 063 - Támogatás 507 068 688 820 - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök 10 330 260 577 4. Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek 5 220 5 970 - Kht-k támogatása 1 750 599 1 773 984 - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei 183 4 589 - Kft-k támogatása 81 000 82 000 - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 126 760 - Sportszervezetek támogatása 210 000 228 000 - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 14 000 - Közlekedési támogatás 327 000 595 750 - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 150 000 150 000 - Egyéb támogatások, tagdíjak 80 872 137 985 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 13 926 534 13 893 086 - Kisebbségi önkormányzatok 7 000 282 - Normatív hozzájárulás 13 926 534 13 893 086 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 425 914 2 983 898 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 91 894 91 894 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 189 917 1 747 901 - Színházi tevékenység támogatása 515 100 515 100 Tartalékok 1 271 906 881 729 - Tűzoltóság támogatása 629 003 629 003 - Általános tartalék 500 000 881 729 - Céltartalék 771 906 0 II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 613 698 6 993 321 Intézményi felhalmozási kiadás 0 1 014 130 - Földterület értékesítés 3 411 000 2 011 000 Polgármesteri Hivatal 40 000 77 509 - Ingatlanok értékesítése 2 028 000 3 769 915 Önkorm. központi kezelésű feladatai 8 689 329 13 821 755 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 000 25 000 - Beruházási kiadás 4 163 551 6 338 344 - Osztalék, hozam bevétel 500 000 500 000 - Felújítási kiadások 484 150 61 370 - Részvények, részesedések értékesítése 30 000 30 000 - Szakfeladatok felújítása 147 241 476 306 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 619 698 657 406 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 595 336 854 336 - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 0 - Felhalmozási támogatás 912 933 1 496 249 - Vagyongazdálkodási kiadás 2 371 118 4 501 640 Felhalmozási támogatások 2 979 498 4 838 175 -Városüzemeltetési kiadások 15 000 48 066 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 614 042 1 055 833 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 0 45 444 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 589 670 725 742 - Felhalmozási támogatás EU része 596 139 1 555 204 - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 80 000 80 000 Adósságszolgálat 1 976 378 1 976 378 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 443 200 764 949 Tartalékok 181 000 0 - Áfa visszatérítés 636 447 636 447 - Általános tartalék 0 0 - Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 - Céltartalék 181 000 0 Cél- és címzett támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás 0 2 039 877 Egyéb központi támogatás 0 1 168 122 Nyitó pénzmaradvány 4 616 320 Bevételek összesen 44 540 060 57 732 807 Kiadások összesen 47 340 060 61 932 807 Külső forrás 2 800 000 4 200 000 Bevételek mindösszesen 47 340 060 61 932 807 Kiadások mindösszesen 47 340 060 61 932 807 Ezer Ft-ban Rendelet mód-1a Működési és felhlam. mérleg 2/2

2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított elöirányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 9 635 000 9 750 463 1.2. Illetékek 1 400 000 1 400 000 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 2 528 856 3 611 376 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 6 613 698 6 993 321 1.5. Működési bevételek, támogatások 3 767 813 6 032 144 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) 40 000 40 000 II. Átengedett adók III. 23 985 367 27 827 304 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 000 1 000 2.2. Gépjármű adó 1 400 000 1 400 475 2.3. Luxusadó 1 000 1 000 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2 625 064 2 625 064 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 175 181 1 176 661 IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 5 202 245 5 204 200 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 293 995 293 995 4.2. Körzeti igazgatás 244 632 244 632 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 51 627 51 627 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 45 528 45 528 4.5. Üdülőhelyi feladatok 100 000 100 000 4.6. Pénzbeli szociális juttatások 1 256 161 1 256 161 4.7. Helyi közművelődési feladatok 233 346 233 346 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 332 049 332 049 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 902 460 902 460 4.10. Hajléktalanok átmeneti intézményei - 4.11. Gyermekek napközbeni ellátása 362 032 362 032 4.12. Közoktatási célú állami támogatás 10 104 704 10 071 256 V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 91 894 91 894 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 189 917 1 747 901 5.3. Tűzoltóság támogatása 629 003 629 003 5.4. Színházi tevékenység támogatása 515 100 515 100 VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IX. Központosított támogatás 2 039 877 X. Egyéb központi támogatás 1 168 122 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 15 352 448 20 084 983 XI. Külső forrás 2 800 000 4 200 000 XII. Nyitó pénzmaradvány 4 616 320 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 47 340 060 61 932 807 Rendelet mód-2 A költségvetés bevételei 1/10

A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2008. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 600 000 1 600 012 2. Vállalkozók kommunális adója 140 000 140 013 3. Helyi iparűzési adó 7 840 000 7 840 132 4. Idegenforgalmi adó 55 000 55 000 6. Pótlék, bírság 115 306 Összesen: 9 635 000 9 750 463 Rendelet mód-2a Helyi adó bevételek 2/10

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Földterület értékesítése 3 411 000 2 011 000 2. Ingatlanok értékesítése 2 028 000 3 769 915 3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 000 25 000 4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 5. Osztalék és hozam bevétele 500 000 500 000 6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 30 000 30 000 7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 8. Privatizációból származó bevételek 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 619 698 657 406 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 499 922 537 630 b.) parkoló bérleti díj 118 776 118 776 c.) földterület bérbeadása 1000 1 000 Összesen 6 613 698 6 993 321 Rendelet mód-2b Felhalm. és tőkejell. bev. 3/10

2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 10 330 260 577 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 126 760 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 799 851 3 336 779 a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől 614 042 1 055 833 b.) beruházási támogatások EU-része 596 139 1 555 204 c.) beruházási támogatások egyéb forrásból 400 000 400 000 d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről 189 670 325 742 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 80 000 80 000 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 20 000 20 000 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 45 932 45 932 a.) Telepengedély 500 500 b.) Okmány kiadás bevétele 44 532 44 532 d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 900 900 7. Bírság bevételek 2 450 2 450 a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 2 450 2 450 8. Működéshez kapcsolódó bevételek 95 000 95 000 a.) Közterület foglalási díj 95 000 95 000 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 13 534 13 534 a.) pályázati anyagok értékesítése 7 000 7 000 b.) mikrofilm szolgtáltatás 250 250 c.) házasságkötés 4 167 4 167 d.) adatszolgáltatás 1 700 1 700 e.) nyomdai szolgáltatás 417 417 11. Egyéb bevételek 209 780 217 063 12. Bérleti és lízingdíj bevételek 5 220 5 970 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 750 3 750 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 14 000 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 183 4 589 16. Kamatbevételek 250 000 250 249 17. Általános forgalmi adó visszatérülése 636 447 636 447 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 152 136 154 095 19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja 443 200 764 949 Összesen: 3 767 813 6 032 144 Rendelet mód-2c Műk.bev., támogatás 4/10

2/D számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2008. Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Ezer Ft Számított támogatás (eft) Módosított ei. 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 293 995 293 995 3.m.2. Körzeti igazgatás 244 632 244 632 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 51 627 51 627 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 45 528 45 528 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 100 000 100 000 3.m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 256 161 1 256 161 3.m.10. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 233 346 233 346 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 332 049 332 049 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 902 460 902 460 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 362 032 362 032 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 7 635 721 7 600 191 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 259 261 264 510 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 108 452 108 452 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 687 517 687 517 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 221 401 221 401 3.m.16.5. Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 171 963 171 963 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 10 065 10 065 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 102 793 102 793 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása 127 076 127 076 3.m.16.11. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 85 008 85 008 3.m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 695 447 692 280 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 91 894 91 894 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 189 917 1 747 901 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 629 003 629 003 Normatív módon elosztott összesen 14 837 348 16 361 884 3. sz. melléklet szerint 13 926 534 13 893 086 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 910 814 2 468 798 SZJA helyben maradó része 2 625 064 2 625 064 SzJA kiegészítés 1 175 181 1 176 661 Központosított támogatás 0 2 039 877 Egyéb központosított támogatás 0 1 168 122 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 637 593 23 371 608 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 55 000 55 000 515 100 515 100 19 152 693 23 886 708 Rendelet mód-2d Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/10

2/D.1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Ezer Ft Eredeti ei. Módosított ei. Jogcím (Kvt. Fajlagos Számított tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Számított Mutató Mutató támogatás alapján) Ft támogatás (eft) (eft) 3m.15.2. Óvodai nevelés 8 hónap 1. nevelési év 2 550 000 0,3 510 0,3 510 Legfeljebb napi 8 óra 2-3. nevelési év 2 550 000 1,2 2 040 1,2 2 040 1. nevelési év 2 550 000 69,7 118 490 69,7 118 490 Napi 8 óránál több 2-3. nevelési év 2 550 000 491,3 835 210 491,3 835 210 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap 1-2. nevelési év 2 550 000 0,7 595 0,7 595 Legfeljebb napi 8 óra 3. nevelési év 2 550 000 0,8 680 0,8 680 1-2. nevelési év 2 550 000 157,5 133 875 153,7 130 645 Napi 8 óránál több 3. nevelési év 2 550 000 379,3 322 405 374,3 318 155 1. évfolyam 2 550 000 89,7 152 490 89,7 152 490 3m.15.2. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 2-3. évfolyam 2 550 000 211,4 359 380 211,4 359 380 4. évfolyam 2 550 000 132,5 225 250 132,5 225 250 5. évfolyam 2 550 000 107,1 182 070 107,1 182 070 3m.15.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 6. évfolyam 2 550 000 144,2 245 140 144,2 245 140 7-8. évfolyam 2 550 000 328,1 557 770 328,1 557 770 1-2. évfolyam 2 550 000 179,3 152 405 173,9 147 815 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 550 000 104,2 88 570 101,8 86 530 4. évfolyam 2 550 000 130,6 111 010 126,4 107 440 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 5-6. évfolyam 2 550 000 212,5 180 625 205,3 174 505 7-8. évfolyam 2 550 000 334,8 284 580 324,9 276 165 9. évfolyam 2 550 000 288,4 490 280 288,4 490 280 3m.15.2. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 10. évfolyam 2 550 000 309,1 525 470 309,1 525 470 11-13. évfolyam 2 550 000 595,9 1 013 030 595,9 1 013 030 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 9-10. évfolyam 2 550 000 575,0 488 750 575,0 488 750 11-13. évfolyam 2 550 000 619,6 526 660 619,6 526 660 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap szakképz. évf. 2 550 000 115,2 195 840 115,2 195 840 Szakisk,szakközép. 2. és további évf. 2 550 000 130,9 222 530 130,9 222 530 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap szakképz. évf. 2 550 000 208,3 177 055 208,3 177 055 Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 550 000 50,6 43 010 50,6 43 010 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített 105 000 922 64 540 922 64 540 keretében 8 hónap Nem minősített 105 000 0 0 0 0 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 550 000 22,4 19 040 20,2 17 170 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- Minősített 40 000 656 17 493 656 17 493 3m.16.2.2. és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Nem minősített 20 000 139 1 853 139 1 853 3m.16.2.2.2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap 2 550 000 6,5 5 525 5,4 4 590 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 318 000 1 976 418 912 1 976 418 912 3m.16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap 730 000 165 80 300 165 80 300 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap 645 000 193 82 990 193 82 990 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 550 000 123,9 105 315 123,9 105 315 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap 23 000 4 162 63 817 4 162 63 817 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap 32 200 2 274 48 815 2 274 48 815 1-4.évf napközis foglalkozás 2 550 000 29,5 25 075 28,9 24 565 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 550 000 7,0 5 950 7,0 5 950 Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 16,7 14 195 16,7 14 195 foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 8,4 7 140 8,4 7 140 4.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 8,2 6 970 8,2 6 970 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 40 000 103 2 747 103 2 747 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 40 000 281 3 747 281 3 747 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. 112 000 476 35 541 476 35 541 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. 112 000 600 22 400 614 22 923 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 156 800 777 81 223 777 81 223 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 156 800 815 42 597 902 47 144 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 67 200 663 29 702 663 29 702 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 67 200 683 15 299 691 15 478 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 145 17 099 1 145 17 099 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 193 8 908 1 193 8 908 3m.16.4.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 240 000 29 4 640 29 4 640 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 240 000 26 2 080 26 2 080 3m.16.4.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 384 000 245 62 720 245 62 720 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 384 000 236 30 208 236 30 208 Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 3m.16.4.1.d 8 hónap 192 000 451 57 728 451 57 728 okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 3m.16.2.1.d 4 hónap 192 000 452 28 928 452 28 928 rendellenessége miatt SNI 3m.16.2.1.e Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 144 000 9 432 9 432 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. 240 000 34 5 440 34 5 440 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. 240 000 20 1 600 20 1 600 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 8 hó. 325 000 85 18 417 85 18 417 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 4 hó. 325 000 85 9 208 85 9 208 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 45 000 233 6 990 233 6 990 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 45 000 205 3 075 205 3 075 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 130 53 863 1 130 53 863 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 249 29 768 1 249 29 768 Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 1/2

Eredeti ei. Módosított ei. Jogcím (Kvt. Fajlagos Számított tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg Számított Mutató Mutató támogatás alapján) Ft támogatás (eft) (eft) 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 263 12 536 263 12 536 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 278 6 626 278 6 626 3m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 240 000 137 21 920 137 21 920 3m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 240 000 138 11 040 138 11 040 3m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 240 000 165 26 400 165 26 400 3m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 360 000 168 20 160 168 20 160 3m.16.5.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap 480 000 168 26 880 168 26 880 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap 51 000 950 16 150 950 16 150 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap 20 000 679 4 527 679 4 527 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 000 5 304 53 040 5 304 53 040 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 18 000 5 328 31 968 5 328 31 968 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap 55 000 7 357 269 757 7 357 269 757 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap 55 000 7 357 134 878 7 291 133 668 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes 16 000 315 5 040 313 5 008 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 10 310 103 100 10 157 101 570 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 34 926 34 926 34 531 34 531 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 186 000 2 383 147 746 2 383 147 746 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 10 104 704 10 071 256 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 408 26 583 3 408 26 583 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 408 13 291 3 408 13 291 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 51 34 680 51 34 680 8m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 51 17 340 51 17 340 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 91 894 91 894 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 430 205 591 293 995 205 591 293 995 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 800 13 586 51 627 13 586 51 627 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 3 300 1 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 513 258 924 132 828 258 924 132 828 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 280 217 740 60 967 217 740 60 967 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 50 206 603 10 330 206 603 10 330 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 700 4 832 37 207 4 832 37 207 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 244 632 244 632 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 455 282 45 528 455 282 45 528 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 50 000 000 100 000 50 000 000 100 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 547 000 656 358 832 656 358 832 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 64 3 200 64 3 200 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) 1 256 161 1 256 161 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 205 591 58 006 205 591 58 006 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 205 591 58 006 205 591 58 006 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 340 000 24 4 680 24 4 680 3m.11.ca Szociális étkeztetés 82 000 670 54 940 670 54 940 3m.11.da Házi segítségnyújtás 190 000 266 50 540 266 50 540 3m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása 150 000 335 50 250 335 50 250 3m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 465 100 117 54 417 117 54 417 3m.11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 55 000 22 1 210 22 1 210 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 950 000 91 86 450 91 86 450 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 950 000 1 950 1 950 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 800 000 264 211 200 264 211 200 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 800 000 280 224 000 280 224 000 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 800 000 75 60 000 75 60 000 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 820 000 72 59 040 72 59 040 3m.12. bb Utógondozó ellátás 680 000 14 9 520 14 9 520 3.m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 700 000 287 200 900 287 200 900 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) 700 000 4 2 800 4 2 800 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 700 000 68 47 600 68 47 600 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények 2 490 670 1 118 497 2 490 670 1 118 497 Lakosságszám alapján 116 012 116 012 3m.10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 135 205 591 233 346 205 591 233 346 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 181 119 1 739 103 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 936 8 798 936 8 798 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 189 917 1 747 901 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 920 172 150 588 026 150 588 026 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 717 4 370 20 613 4 370 20 613 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 115 129 248 14 864 129 248 14 864 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 500 000 11 5 500 11 5 500 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 629 003 629 003 Normatív módon elosztott összesen: 14 837 348 16 361 884 3. sz. melléklet szerint 13 926 534 13 893 086 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része 910 814 2 625 064 2 468 798 2 625 064 SzJA kiegészítés 1 175 181 1 176 661 Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás 0 0 0 0 Központosított támogatás 0 2 039 877 Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 0 18 637 593 1 168 122 23 371 608 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 Alternatív színházak támogatása 0 0 Színházi támogatás összesen: 515 100 515 100 MINDÖSSZESEN 19 152 693 23 886 708 Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 2/2

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 4 386 488 5 477 827 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 16 277 245 16 394 663 II. 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok) Támogatások 1 400 000 1 400 000 9 635 000 9 635 157 5 202 245 5 204 200 40 000 155 306 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 15 352 448 20 084 983 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 13 926 534 13 893 086 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor) 2 039 877 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 515 100 515 100 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 91 894 91 894 1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 189 917 1 747 901 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) 629 003 629 003 1.7. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 56. sor) 1 168 122 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 203 368 7 861 105 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 5 464 000 5 811 659 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) 530 000 530 000 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor) 589 670 862 040 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor) 619 698 657 406 IV. Támogatás értékű bevételek 1 220 511 3 197 909 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor) 1 210 181 2 677 672 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor) 10 330 520 237 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) 100 000 100 000 VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) 2 800 000 4 200 000 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 616 320 1. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) 4 616 320 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 47 340 060 61 932 807 10/10

3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Támogatás 1. DMJV Idősek Háza 215,000 639 379 164 158 475 221 203,000 753 322 164 158 776 164 934 288 579 566 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242,000 683 817 79 988 603 829 242,000 778 609 83 916 2 473 86 389 8 821 691 932 3. Terápiás Ház 156,400 486 328 115 583 370 745 156,400 525 567 126 083 0 126 083 186 399 298 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 273 157 64 218 208 939 88,600 298 172 74 218 0 74 218 968 222 986 5. Városi Szociális Szolgálat 158,000 406 606 76 683 329 923 158,000 456 832 76 683 1 536 78 219 979 377 635 DMJV Idősek Háza összesen 860,000 2 489 287 500 630 1 988 657 848,000 2 812 502 525 058 4 785 529 843 11 242 2 271 417 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353,600 793 651 56 628 737 023 353,600 948 066 62 187 3 948 66 135 5 233 876 698 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63,250 199 642 2 084 197 558 64,250 230 960 2 435 1 338 3 773 2 256 224 930 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 385 678 5 618 380 060 129,000 444 158 6 902 543 7 445 1 615 435 098 9. DMJV Családsegítő Központja 53,500 150 672 792 149 880 54,500 183 940 792 5 583 6 375 16 177 550 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 599,350 1 529 643 65 122 1 464 521 601,350 1 807 124 72 316 11 412 83 728 9 120 1 714 276 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 139 238 9 837 129 401 47,000 158 230 11 712 275 11 987 330 145 911 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 76 312 5 757 70 555 24,000 87 063 7 680 222 7 902 0 79 162 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 96 377 7 618 88 759 29,000 112 992 9 371 504 9 875 1 160 101 957 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 94 925 6 681 88 244 29,875 111 420 10 504 326 10 830 500 100 091 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 017 5 025 62 992 20,750 77 783 6 265 39 6 304 15 71 465 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 28,500 90 659 7 147 83 512 50,500 132 108 10 932 413 11 345 14 120 748 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 92 694 5 664 87 030 29,500 106 676 7 204 39 7 243 17 99 416 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 106 050 9 008 97 042 30,000 120 319 11 008 219 11 227 19 109 074 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 87 620 4 498 83 122 28,250 97 714 5 821 197 6 018 77 91 619 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 78 002 6 266 71 736 22,750 85 678 7 619 159 7 778 0 77 900 20. Közép utcai Óvoda 30,000 103 310 7 949 95 361 30,000 121 706 9 620 899 10 519 1 171 110 016 21. Szivárvány Óvoda 28,000 87 576 2 907 84 669 28,000 103 134 4 305 125 4 430 199 98 506 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 52 432 3 283 49 149 0,000 37 382 2 493 39 2 532 0 34 850 23. Százszorszép Óvoda 33,000 106 758 7 149 99 609 33,000 116 737 9 023 51 9 074 9 107 654 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 110 989 6 964 104 025 34,500 130 392 9 991 38 10 029 4 120 358 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 76 060 4 164 71 896 22,500 85 572 5 372 132 5 504 164 79 905 26. Mesekert Óvoda 30,000 93 320 5 610 87 710 33,000 105 512 7 240 388 7 628 0 97 884 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,000 108 057 7 104 100 953 33,000 123 798 9 121 275 9 396 0 114 401 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 102 559 4 472 98 087 33,000 124 866 5 962 622 6 584 7 114 111 168 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 106 706 6 005 100 701 33,000 126 599 7 771 477 8 248 382 117 969 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 108 194 6 582 101 612 33,500 121 044 9 235 38 9 273 612 111 158 31. Sípos utcai Óvoda 39,000 123 457 8 220 115 237 39,000 141 529 10 858 362 11 220 0 130 309 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 96 501 5 456 91 045 29,000 106 740 7 376 39 7 415 4 99 321 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 89 489 7 067 82 422 28,000 103 018 8 668 142 8 810 0 94 209 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 80 044 2 490 77 554 27,000 97 151 3 651 625 4 276 132 92 743 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 101 118 6 302 94 816 30,500 114 643 8 349 39 8 388 356 105 898 36. Nagyerdei Óvoda 30,000 103 178 9 035 94 143 30,000 115 796 10 939 328 11 267 0 104 529 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 92 048 6 183 85 865 31,000 107 396 8 787 237 9 024 170 98 202 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 25,000 75 914 4 082 71 832 20,000 83 108 5 300 260 5 560 0 77 548 Ifjúság utcai Óvoda összesen 856,625 2 747 604 178 525 2 569 079 859,625 3 156 106 232 177 7 509 239 686 12 449 2 903 971 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános 0,000 Iskola Diákotthon és Óvoda 145,000 499 389 34 632 464 757 379 088 25 175 650 25 825 5 269 347 993 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 167,750 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 125,500 471 690 58 422 413 268 620 754 70 369 2 019 72 388 6 138 542 229 41. Dózsa György Általános Iskola 44,000 183 465 22 980 160 485 95,000 284 508 27 377 41 27 418 2 571 254 519 42. Gönczy Pál Általános Iskola 59,000 218 070 24 321 193 749 58,000 259 853 26 682 636 27 318 1 515 231 020 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 32,000 117 964 10 623 107 341 32,000 136 709 10 921 1 482 12 403 1 268 123 039 Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 1/11 Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 44. Ibolya utcai Általános Iskola 52,000 205 817 30 637 175 180 52,000 235 861 30 657 862 31 519 2 412 201 930 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38,500 132 554 328 132 226 45,500 202 241 328 2 002 2 330 5 869 194 041 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 64,500 222 911 13 637 209 274 60,500 272 003 13 637 3 514 17 151 6 333 248 520 47. Epreskerti Általános Iskola 40,500 139 896 13 025 126 871 40,500 166 341 13 469 1 022 14 491 3 295 148 555 48. Hatvani István Általános Iskola 61,000 218 750 29 760 188 990 60,000 253 059 29 760 7 379 37 139 707 215 212 49. Hunyadi János Általános Iskola 46,000 172 803 18 780 154 023 46,000 198 619 19 348 341 19 689 2 155 176 777 50. Eötvös utcai Általános Iskola 46,000 158 971 10 878 148 093 49,000 191 448 10 878 1 016 11 894 3 537 176 017 51. Árpád Vezér Általános Iskola 70,000 272 991 40 086 232 905 69,000 312 075 40 086 899 40 985 6 922 264 168 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 110,500 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 113,000 396 940 38 265 358 675 480 626 40 410 1 432 41 842 12 315 426 467 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 937,000 3 412 211 346 374 3 065 837 885,750 3 993 185 359 097 23 295 382 392 60 306 3 550 487 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 159,000 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 161,000 563 627 60 314 503 313 665 337 69 181 6 952 76 133 15 827 573 374 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 90,500 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 99,500 321 770 30 553 291 217 382 338 38 390 425 38 815 6 674 336 850 55. Margit téri Óvoda 28,000 93 863 7 135 86 728 28,000 105 300 10 213 39 10 252 1 475 93 574 56. Napsugár Óvoda 23,000 70 692 4 792 65 900 0,000 52 286 4 136 22 4 158 341 47 787 57. Tócóskerti Óvoda 26,000 93 071 6 562 86 509 47,000 132 422 11 412 216 11 628 812 119 981 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 94,500 336 382 43 595 292 787 91,500 387 825 44 130 1 612 45 742 1 799 340 284 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 107 138 9 340 97 798 31,750 129 077 9 340 803 10 143 1 001 117 933 60. József Attila Általános Iskola 51,000 172 507 11 293 161 214 49,000 206 191 12 490 1 139 13 629 2 738 189 824 61. Nagysándor József Általános Iskola és 71,000 Előkészítő Szakiskola 74,000 220 683 9 926 210 757 266 356 9 926 2 494 12 420 2 959 250 975 62. Lilla téri Általános Iskola 42,000 147 624 17 163 130 461 42,000 180 436 18 160 1 807 19 967 4 951 155 518 63. Hétszínvirág Óvoda 32,000 107 523 6 064 101 459 32,000 121 630 8 192 198 8 390 1 337 111 902 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 46,000 159 027 19 043 139 984 46,000 196 871 19 115 697 19 812 3 699 173 360 65. Csapókerti Általános Iskola 47,000 168 634 17 253 151 381 46,000 215 178 17 352 797 18 149 4 537 192 492 66. Műhelytelepi Általános Iskola 33,500 119 757 10 597 109 160 0,000 84 753 6 030 570 6 600 707 77 447 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 62,250 213 343 16 139 197 204 62,250 274 462 16 139 8 715 24 854 4 223 245 385 68. Kurucz utcai Óvoda 24,000 78 338 6 898 71 440 24,000 90 570 9 374 290 9 664 1 040 79 866 69. Bocskai István Általános Iskola 61,000 253 100 25 052 228 048 67,000 300 701 26 793 642 27 435 4 625 268 641 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 0,000 Művészetoktatási Intézmény 47,000 181 741 19 348 162 393 136 510 11 106 180 11 286 489 124 735 71. Benedek Elek Általános Iskola 48,500 182 621 16 031 166 590 66,500 238 434 20 549 3 217 23 766 527 214 141 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 49,000 197 030 24 099 172 931 51,000 226 781 27 248 702 27 950 1 815 197 019 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 92,000 Módszertani Intézménye 93,000 272 773 8 394 264 379 317 151 8 907 1 206 10 113 945 306 094 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 152,000 Módszertani Intézménye 154,000 461 355 18 298 443 057 535 311 19 189 1 361 20 550 8 212 506 549 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 21,000 69 663 155 69 508 21,000 81 844 205 1 430 1 635 154 80 055 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1 349,000 4 592 262 388 044 4 204 218 1 269,500 5 327 764 417 577 35 514 453 091 70 887 4 803 786 76. Tóth Árpád Gimnázium 128,500 480 978 33 113 447 865 128,500 628 803 39 985 12 516 52 501 24776 551 528 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 98,500 313 057 11 302 301 755 95,500 368 175 11 807 7 747 19 554 6938 341 683 78. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 294 131 14 929 279 202 81,125 343 455 17 552 1 394 18 946 2915 321 595 79. Ady Endre Gimnázium 72,500 264 401 6 646 257 755 72,500 322 628 7 581 12 066 19 647 3347 299 634 80. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 66,500 Szakközépiskola 64,500 251 836 10 276 241 560 325 579 10 276 25 648 35 924 10192 279 462 81. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 63,000 Szakközépiskola 63,000 263 969 13 682 250 287 324 554 16 595 9 245 25 840 13794 284 920 Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 2/11

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28,000 135 130 16 630 118 500 37,000 168 135 21 712 180 21 892 1350 144 892 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 258 379 61 250 197 129 41,275 363 016 75 012 240 75 252 11426 276 336 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 150 182 22 295 127 887 32,000 184 710 26 358 3 650 30 008 5998 148 707 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 147 117 25 701 121 416 28,000 185 462 29 986 4 525 34 511 8929 142 021 86. Középiskolai Sportkollégium 22,000 111 700 17 986 93 714 22,000 155 949 24 918 4 966 29 884 1545 124 520 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 106 691 15 566 91 125 20,000 129 732 18 813 4 353 23 166 4459 102 106 Tóth Árpád Gimnázium összesen 679,400 2 777 571 249 376 2 528 195 687,400 3 500 198 300 595 86 530 387 125 95 669 3 017 404 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120,450 373 475 8 224 365 251 120,450 439 132 11 638 4 009 15 647 10501 412 986 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 147,050 498 892 27 832 471 060 147,050 611 116 33 943 13 475 47 418 17764 545 935 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és 75,000 259 188 4 188 255 000 75,000 320 666 4 781 6 949 11 730 15892 293 045 91. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 88,000 Szakközépiskola 88,000 294 470 8 799 285 671 403 772 10 030 41 324 51 354 17289 335 130 92. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 82,000 Környezetvédelmi Szakközépiskola 81,000 299 974 10 151 289 823 417 407 11 716 29 924 41 640 35536 340 230 93. Mechwart András Gépipari és Informatikai 83,000 Szakközépiskola 81,000 323 147 15 481 307 666 468 646 52 268 35 632 87 900 40938 339 807 94. Balásházy János Mezőgazdasági és 88,000 Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 88,000 321 076 21 153 299 923 418 378 25 871 18 715 44 586 19196 354 595 95. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási 146,500 Intézmény és Kollégium 147,500 489 347 26 995 462 352 583 236 40 823 18 297 59 120 7996 516 121 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 113,000 Szakiskola 113,500 318 575 3 498 315 077 397 955 3 592 4 862 8 454 22176 367 324 97. Bethlen Gábor Közgazdasági 101,500 Szakközépiskola és Szakiskola 105,000 334 820 7 183 327 637 408 205 8 423 13 933 22 356 9826 376 022 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 245 187 4 100 241 087 66,500 336 614 6 254 29 391 35 645 16179 284 790 99. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 58,000 Szakközépiskola és Kollégium 58,000 229 160 20 581 208 579 282 514 25 658 14 302 39 960 12263 234 815 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114,000 364 217 10 846 353 371 114,000 428 697 11 069 6 592 17 661 4631 406 405 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. 101,000 Szakközépiskola és Szakiskola 101,000 318 375 9 529 308 846 402 776 12 425 11 237 23 662 12042 362 547 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 386,000 4 669 903 178 560 4 491 343 1 384,000 5 919 114 258 491 248 642 507 133 242 229 5 169 752 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 145,000 342 525 33 536 308 989 145,000 577 140 34 209 115 34 324 34 077 508 739 102. ebből: 93,000 Debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 222 010 25 976 196 034 372 311 26 507 85 26 592 17060 328 659 Debreceni Kodály Kórus 52,000 120 515 7 560 112 955 52,000 204 829 7 702 30 7 732 17017 180 080 103. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 193 702 11 074 182 628 64,250 219 633 11 166 1 429 12 595 1355 205 683 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 29 685 9 644 20 041 7,000 137 002 108 536 2 300 110 836 1281 24 885 105. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 36 459 5 848 30 611 9,000 45 270 7 803 508 8 311 186 36 773 106. Debreceni Művelődési Központ 34,000 160 429 23 803 136 626 34,000 209 127 23 803 5 716 29 519 4263 175 345 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 259,250 762 800 83 905 678 895 259,250 1 188 172 185 517 10 068 195 585 41 162 951 425 107. Csokonai Színház 236,000 1 048 251 182 657 865 594 236,000 1 232 167 230 857 22 218 253 075 47317 931 775 108. Vojtina Bábszínház 24,500 147 859 35 571 112 288 24,500 173 339 40 401 4 485 44 886 7771 120 682 Csokonai Színház összesen 260,500 1 196 110 218 228 977 882 260,500 1 405 506 271 258 26 703 297 961 55 088 1 052 457 109. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 487 218 281 259 205 959 117,000 733 638 478 932 0 478 932 2901 251 805 Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. 150,000 Tűzoltóság 150,000 667 836 38 833 629 003 801 512 55 900 0 55 900 49117 696 496 MINDÖSSZESEN 7 454,125 25 332 445 2 528 856 22 803 589 7 322,375 30 644 821 3 156 918 454 458 3 611 376 650 170 26 383 276 Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 3/11

Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. számú melléklet Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Idősek Háza 118,000 97,000 215,000 106,000 97,000 203,000 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79,000 242,000 163,000 79,000 242,000 3. Terápiás Ház 90,400 66,000 156,400 90,400 66,000 156,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 145,000 13,000 158,000 145,000 13,000 158,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0,000 578,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 860,000 0,000 0,000 0,000 566,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 848,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201,100 152,500 353,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 59,750 4,500 64,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 6,000 54,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0,000 412,350 187,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 599,350 0,000 0,000 0,000 413,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 601,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 28,000 22,500 50,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 0,000 0,000 0,000 23. Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33,000 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 25. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 26. Mesekert Óvoda 15,000 15,000 30,000 17,000 16,000 33,000 27. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33,000 28. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 31. Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39,000 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 33. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 34. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27,000 35. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 36. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 13,000 12,000 25,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459,000 397,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 856,625 463,000 396,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 859,625 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 61,000 84,000 145,000 0,000 0,000 0,000 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 87,000 38,500 125,500 102,000 64,750 1,000 167,750 41. Dózsa György Általános Iskola 35,000 9,000 44,000 51,000 43,000 1,000 95,000 42. Gönczy Pál Általános Iskola 42,000 17,000 59,000 41,000 17,000 58,000 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 22,000 10,000 32,000 22,000 10,000 32,000 44. Ibolya utcai Általános Iskola 39,500 12,500 52,000 39,500 12,500 52,000 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 41,500 4,000 45,500 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 44,000 20,500 64,500 40,000 20,500 60,500 47. Epreskerti Általános Iskola 32,000 8,500 40,500 32,000 8,500 40,500 48. Hatvani István Általános Iskola 47,000 14,000 61,000 46,000 14,000 60,000 49. Hunyadi János Általános Iskola 35,000 11,000 46,000 35,000 11,000 46,000 50. Eötvös utcai Általános Iskola 34,000 12,000 46,000 37,000 12,000 49,000 51. Árpád Vezér Általános Iskola 52,000 18,000 70,000 51,000 18,000 69,000 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 76,000 37,000 113,000 73,500 37,000 110,500 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 642,000 295,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 937,000 611,500 272,250 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 885,750 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 78,000 161,000 80,000 78,000 1,000 159,000 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 59,000 39,500 1,000 99,500 51,000 38,500 1,000 90,500 55. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 56. Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 0,000 0,000 0,000 57. Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 25,000 22,000 47,000 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 68,000 26,500 94,500 65,000 26,500 91,500 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31,750 60. József Attila Általános Iskola 34,000 17,000 51,000 32,000 17,000 49,000 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 51,000 23,000 74,000 48,000 23,000 71,000 62. Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42,000 63. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 33,000 13,000 46,000 32,000 13,000 1,000 46,000 65. Csapókerti Általános Iskola 34,000 12,000 1,000 47,000 31,000 12,000 3,000 46,000 66. Műhelytelepi Általános Iskola 25,000 8,500 33,500 0,000 0,000 0,000 0,000 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 46,000 15,250 1,000 62,250 46,000 15,250 1,000 62,250 68. Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 69. Bocskai István Általános Iskola 45,000 16,000 61,000 49,000 17,000 1,000 67,000 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 37,000 10,000 47,000 0,000 0,000 0,000 71. Benedek Elek Általános Iskola 34,500 13,000 1,000 48,500 45,500 19,000 2,000 66,500 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 40,000 11,000 51,000 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 38,000 1,000 93,000 53,000 38,000 1,000 92,000 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58,000 154,000 96,000 56,000 152,000 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 881,000 463,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 349,000 811,000 447,500 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 269,500 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Fő Rendelet mód-3_1 Létszám 4/11

Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 76. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50,000 128,500 78,500 50,000 128,500 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73,000 25,500 98,500 70,000 25,500 95,500 78. Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81,125 79. Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72,500 80. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 47,000 19,500 66,500 81. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63,000 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 16,000 21,000 37,000 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41,275 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32,000 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28,000 86. Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 439,500 239,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 679,400 442,500 244,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 687,400 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 58,550 61,900 120,450 58,550 61,900 120,450 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92,050 55,000 147,050 92,050 55,000 147,050 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 18,000 75,000 57,000 18,000 75,000 91. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 58,000 30,000 88,000 58,000 30,000 88,000 92. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 62,000 19,000 81,000 63,000 19,000 82,000 93. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 55,000 28,000 83,000 94. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 51,000 37,000 88,000 51,000 37,000 88,000 95. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 122,000 25,500 147,500 121,000 25,500 146,500 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 83,500 30,000 113,500 83,000 30,000 113,000 97. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 81,000 24,000 105,000 77,500 24,000 101,500 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66,500 99. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58,000 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40,000 114,000 74,000 40,000 114,000 101. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24,000 101,000 77,000 24,000 101,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 954,100 431,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 386,000 952,100 431,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 384,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16,000 145,000 129,000 16,000 145,000 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52,000 103. Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64,250 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7,000 105. Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9,000 106. Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 107. Csokonai Színház 96,500 139,500 236,000 96,500 139,500 236,000 108. Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 109. Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31,000 117,000 46,000 40,000 31,000 117,000 110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 150,000 150,000 150,000 150,000 Közalkalmazottak össszesen: 3 375,600 1 827,425 5,000 990,350 469,000 315,750 204,000 196,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 454,125 3 280,100 1 793,175 13,000 979,350 470,000 315,750 204,000 196,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 322,375 Polgármesteri Hivatal 4,000 578,000 42,000 624,000 4,000 579,000 41,000 624,000 MINDÖSSZESEN: 3 375,600 1 827,425 5,000 990,350 469,000 315,750 204,000 196,000 40,000 4,000 609,000 42,000 8 078,125 3 280,100 1 793,175 13,000 979,350 470,000 315,750 204,000 196,000 40,000 4,000 610,000 41,000 7 946,375 Rendelet mód-3_1 Létszám 5/11

3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel 1. DMJV Idősek Háza 164 158 0 164 158 164 158 776 164 934 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 79 988 0 79 988 83 916 2 473 86 389 3. Terápiás Ház 115 583 0 115 583 126 083 0 126 083 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 64 218 0 64 218 74 218 0 74 218 5. Városi Szociális Szolgálat 76 683 0 76 683 76 683 1 536 78 219 DMJV Idősek Háza összesen 500 630 0 500 630 525 058 4 785 529 843 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 56 628 0 56 628 62 187 3 948 66 135 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 2 084 0 2 084 2 435 1 338 3 773 8. DMJV Reménysugár Otthona 5 618 0 5 618 6 902 543 7 445 9. DMJV Családsegítő Központja 792 0 792 792 5 583 6 375 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 65 122 0 65 122 72 316 11 412 83 728 10. Ifjúság utcai Óvoda 9 837 0 9 837 11 712 275 11 987 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 5 757 0 5 757 7 680 222 7 902 12. Görgey utcai Óvoda 7 618 0 7 618 9 371 504 9 875 13. Lehel utcai Óvoda 6 681 0 6 681 10 504 326 10 830 14. Ősz utcai Óvoda 5 025 0 5 025 6 265 39 6 304 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 7 147 0 7 147 10 932 413 11 345 16. Ispotály utcai Óvoda 5 664 0 5 664 7 204 39 7 243 17. Áchim András utcai Óvoda 9 008 0 9 008 11 008 219 11 227 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 4 498 0 4 498 5 821 197 6 018 19. Holló János utcai Óvoda 6 266 0 6 266 7 619 159 7 778 20. Közép utcai Óvoda 7 949 0 7 949 9 620 899 10 519 21. Szivárvány Óvoda 2 907 0 2 907 4 305 125 4 430 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 3 283 0 3 283 2 493 39 2 532 23. Százszorszép Óvoda 7 149 0 7 149 9 023 51 9 074 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 6 964 0 6 964 9 991 38 10 029 25. Karácsony György utcai Óvoda 4 164 0 4 164 5 372 132 5 504 26. Mesekert Óvoda 5 610 0 5 610 7 240 388 7 628 27. Szabadságtelepi Óvoda 7 104 0 7 104 9 121 275 9 396 28. Faragó utcai Óvoda 4 472 0 4 472 5 962 622 6 584 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 6 005 0 6 005 7 771 477 8 248 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 6 582 0 6 582 9 235 38 9 273 31. Sípos utcai Óvoda 8 220 0 8 220 10 858 362 11 220 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 5 456 0 5 456 7 376 39 7 415 33. Simonyi úti Óvoda 7 067 0 7 067 8 668 142 8 810 34. Pósa utcai Óvoda 2 490 0 2 490 3 651 625 4 276 35. Hajó utcai Óvoda 6 302 0 6 302 8 349 39 8 388 36. Nagyerdei Óvoda 9 035 0 9 035 10 939 328 11 267 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 6 183 0 6 183 8 787 237 9 024 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 4 082 0 4 082 5 300 260 5 560 Ifjúság utcai Óvoda összesen 178 525 0 178 525 232 177 7 509 239 686 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 34 632 0 34 632 25 175 650 25 825 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 58 422 0 58 422 70 369 2 019 72 388 41. Dózsa György Általános Iskola 22 980 0 22 980 27 377 41 27 418 42. Gönczy Pál Általános Iskola 24 321 0 24 321 26 682 636 27 318 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 10 623 0 10 623 10 921 1 482 12 403 44. Ibolya utcai Általános Iskola 30 637 0 30 637 30 657 862 31 519 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 328 0 328 328 2 002 2 330 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 13 637 0 13 637 13 637 3 514 17 151 47. Epreskerti Általános Iskola 13 025 0 13 025 13 469 1 022 14 491 48. Hatvani István Általános Iskola 29 760 0 29 760 29 760 7 379 37 139 49. Hunyadi János Általános Iskola 18 780 0 18 780 19 348 341 19 689 50. Eötvös utcai Általános Iskola 10 878 0 10 878 10 878 1 016 11 894 51. Árpád Vezér Általános Iskola 40 086 0 40 086 40 086 899 40 985 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38 265 0 38 265 40 410 1 432 41 842 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 346 374 0 346 374 359 097 23 295 382 392 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 60 314 0 60 314 69 181 6 952 76 133 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 30 553 0 30 553 38 390 425 38 815 55. Margit téri Óvoda 7 135 0 7 135 10 213 39 10 252 56. Napsugár Óvoda 4 792 0 4 792 4 136 22 4 158 57. Tócóskerti Óvoda 6 562 0 6 562 11 412 216 11 628 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 43 595 0 43 595 44 130 1 612 45 742 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 9 340 0 9 340 9 340 803 10 143 60. József Attila Általános Iskola 11 293 0 11 293 12 490 1 139 13 629 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 9 926 0 9 926 9 926 2 494 12 420 62. Lilla téri Általános Iskola 17 163 0 17 163 18 160 1 807 19 967 63. Hétszínvirág Óvoda 6 064 0 6 064 8 192 198 8 390 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 19 043 0 19 043 19 115 697 19 812 65. Csapókerti Általános Iskola 17 253 0 17 253 17 352 797 18 149 66. Műhelytelepi Általános Iskola 10 597 0 10 597 6 030 570 6 600 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 16 139 0 16 139 16 139 8 715 24 854 68. Kurucz utcai Óvoda 6 898 0 6 898 9 374 290 9 664 69. Bocskai István Általános Iskola 25 052 0 25 052 26 793 642 27 435 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 19 348 0 19 348 11 106 180 11 286 71. Benedek Elek Általános Iskola 16 031 0 16 031 20 549 3 217 23 766 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 24 099 0 24 099 27 248 702 27 950 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 8 394 0 8 394 8 907 1 206 10 113 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 18 298 0 18 298 19 189 1 361 20 550 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 155 0 155 205 1 430 1 635 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 388 044 0 388 044 417 577 35 514 453 091 Rendelet mód-3a Intézményi bevételek 6/11

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel Működési bevételek Egyéb bevétel Összes bevétel 76. Tóth Árpád Gimnázium 33 113 0 33 113 39 985 12 516 52 501 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 11 302 0 11 302 11 807 7 747 19 554 78. Fazekas Mihály Gimnázium 14 929 0 14 929 17 552 1 394 18 946 79. Ady Endre Gimnázium 6 646 0 6 646 7 581 12 066 19 647 80. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 10 276 0 10 276 10 276 25 648 35 924 81. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 13 682 0 13 682 16 595 9 245 25 840 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 16 630 0 16 630 21 712 180 21 892 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 61 250 0 61 250 75 012 240 75 252 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 22 295 0 22 295 26 358 3 650 30 008 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 25 701 0 25 701 29 986 4 525 34 511 86. Középiskolai Sportkollégium 17 986 0 17 986 24 918 4 966 29 884 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium 15 566 0 15 566 18 813 4 353 23 166 Tóth Árpád Gimnázium összesen 249 376 0 249 376 300 595 86 530 387 125 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 8 224 0 8 224 11 638 4 009 15 647 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 27 832 0 27 832 33 943 13 475 47 418 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és 4 188 0 4 188 4 781 6 949 11 730 91. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 8 799 0 8 799 10 030 41 324 51 354 92. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 10 151 0 10 151 11 716 29 924 41 640 93. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 15 481 0 15 481 52 268 35 632 87 900 94. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 21 153 0 21 153 25 871 18 715 44 586 Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 26 995 0 26 995 40 823 18 297 59 120 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 3 498 0 3 498 3 592 4 862 8 454 97. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 7 183 0 7 183 8 423 13 933 22 356 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 4 100 0 4 100 6 254 29 391 35 645 99. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 20 581 0 20 581 25 658 14 302 39 960 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 10 846 0 10 846 11 069 6 592 17 661 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola 9 529 0 9 529 12 425 11 237 23 662 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 178 560 0 178 560 258 491 248 642 507 133 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 33 536 0 33 536 34 209 115 34 324 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 25 976 0 25 976 26 507 85 26 592 Debreceni Kodály Kórus 7 560 0 7 560 7 702 30 7 732 103. Debreceni Városi Könyvtár 11 074 0 11 074 11 166 1 429 12 595 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 9 644 0 9 644 108 536 2 300 110 836 105. Csapókerti Közösségi Ház 5 848 0 5 848 7 803 508 8 311 106. Debreceni Művelődési Központ 23 803 0 23 803 23 803 5 716 29 519 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 83 905 0 83 905 185 517 10 068 195 585 107. Csokonai Színház 182 657 0 182 657 230 857 22 218 253 075 108. Vojtina Bábszínház 35 571 0 35 571 40 401 4 485 44 886 Csokonai Színház összesen 218 228 0 218 228 271 258 26 703 297 961 109. Debreceni Közterületfelügyelet 281 259 0 281 259 478 932 0 478 932 Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság 38 833 0 38 833 55 900 0 55 900 MINDÖSSZESEN 2 528 856 0 2 528 856 3 156 918 454 458 3 611 376 Rendelet mód-3a Intézményi bevételek 7/11