KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok ezer forintban 2005. évi módosított Változás előirányzat 2005.09.15. 2005. évi módosított előirányzat 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma 772 655 841 886 0 841 886 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. 331 104 341 090 0 341 090 11.3 Bérleti díj és egyéb 212 268 303 520 2 460 305 980 11.4 Áfa és visszatérülések 150 871 169 672 0 169 672 11.5 Vállalkozási 325 550 325 550 0 325 550 11.6 Kamat 64 555 64 395 0 64 395 11.7 Illeték 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 540 762 2 540 761 0 2 540 761 11. Működési (11.1+11.8) 6 397 765 6 586 874 2 460 6 589 334 12.9 Normatív állami hozzájárulás 3 998 205 3 998 204 0 3 998 204 12.10 Központosított előirányzatok 61 720 115 780 7 685 123 465 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 242 300 299 606 0 299 606 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 198 643 198 307 0 198 307 12.13 Címzett támogatás 642 973 912 357 0 912 357 12.14 Céltámogatás 0 53 148 0 53 148 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 0 92 195 0 92 195 12. Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+ +12.15) 5 143 841 5 669 597 7 685 5 677 282 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű 489 000 1 535 202 0 1 535 202 13. Felhalmozási és tőkejellegű 489 000 1 535 202 0 1 535 202 14.17 Működési célra átvett 160 794 216 578 0 216 578 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 772 269 7 095 824 0 7 095 824 14.19 Felhalmozási célra átvett 109 150 158 295 2 500 160 795 14. Véglegesen átvett (14.17+ +14.21) 7 042 213 7 470 697 2 500 7 473 197 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 16.23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 100 000 100 000 0 100 000 Rövidlejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 100 000 100 000 0 100 000 16. Hitelek (16.23+16.24) 200 000 200 000 0 200 000 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44 279 809 380 13 877 823 257 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 32 980 0 32 980 17. Pénzforgalom nélküli (17.25+17.26) 44 279 842 360 13 877 856 237 Bevételek összesen (11+...+17) 19 317 098 22 304 730 26 522 22 331 252 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (11+...+18) 19 317 098 22 304 730 26 522 22 331 252

2.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 255.077 254.200-285 253.915 17 Működési célra átvett 1.508 1.508 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.558 3.558 Alcím összesen 255.077 259.266-285 258.981 02 Központilag kezelt előirányzatok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.700 1.700 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 30.030 32.030 2460 34.490 04 ÁFA, visszatérülések 11.382 11.382 11.382 06 Kamat 50.000 37.500 37.500 07 Illetékek 1.650.588 1.663.088 1.663.088 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.540.762 2.540.761 2.540.761 4.284.462 4.286.461 2.460 4.288.921 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.219.596 3.220.472 109 3.220.581 10 Központosított előirányzatok 61.720 115.780 7.685 123.465 11 Helyi önkormányzatok színházi tám. 242.300 299.606 299.606 12 Normatív kötött felhasználású tám. 198.643 198.307 198.307 13 Címzett támogatás 642.973 912.357 912.357 14 Céltámogatás 53.148 53.148 15 Céljellegű decentralizált támogat. 92.195 92.195 4.365.232 4.891.865 7.794 4.899.659 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 489.000 1.534.000 1.534.000 17 Működési célra átvett 59.113 63.879 63.879 18 Működési célra átvett az 867 867 OEP-től 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 22.200 43.800 2.500 46.300 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.646.536-8.030.453-35.589-8.066.042-7.565.223-7.921.907-33.089-7.954.996 16 Hitelek 23 Működési célú hitel,kötvénykibocsát. 100.000 100.000 100.000 24 Felhalmozási célú hitel, 100.000 100.000 100.000 kötvénykibocsátás 200.000 200.000 0 200.000 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.279 424.053 13.877 437.930 Alcím összesen 1.817.750 3.414.472-11.418 3.405.514 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 523.532 523.532 176 523.708 17 Működési célra átvett 3.723 3.723 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.636 33.636 Alcím összesen 523.532 560.891 176 561.067

2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Megyei Illetékhivatal 04 ÁFA, visszatérülések 300 300 06 Kamat 12.500 12.500 07 Illetékek 349.412 336.912 336.912 349.412 349.712 0 349.712 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 1.200 1.200 17 Működési célra átvett 1.093 1.093 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.082 26.082 Alcím összesen 349.412 378.087 0 378.087 -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.945.771 4.612.716-9.067 4.603.649 -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.150 3.150 3.150 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 178 178 178 04 ÁFA, visszatérülések 168 168 168 06 Kamat 8 8 8 3.504 3.504 0 3.504 17 Működési célra átvett 1.800 1.800 1.800 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.941 150.541-653 149.888 148.741 152.341-653 151.688 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.503 7.503 Alcím összesen 152.245 163.348-653 162.695 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.606 2.606 2.606 17 Működési célra átvett 1.400 1.400 1.400 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 139.420 141.887 450 142.337 141.270 143.737 450 144.187 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.686 2.686 Alcím összesen 143.876 149.029 450 149.479

2.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.190 6.190 6.190 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.040 1.040 1.040 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 368 368 368 04 ÁFA, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamat 100 100 100 10.998 10.998 0 10.998 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 2.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.164 264.292 202 264.494 259.164 266.292 202 266.494 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.829 5.829 Alcím összesen 270.162 283.119 202 283.321 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.022 4.022 4.022 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 581 581 581 04 ÁFA, visszatérülések 694 694 694 06 Kamat 129 129 129 5.426 5.426 0 5.426 21 Intézmények költségvetési támogatása 190.513 193.084 218 193.302 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 403 403 Alcím összesen 195.939 198.913 218 199.131 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.941 1.941 1.941 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.616 149.402 525 149.927 Alcím összesen 144.557 151.343 525 151.868 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.482 3.482 3.482 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 98 98 98 06 Kamat 6 6 6 3.586 3.586 0 3.586 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 80 80 21 Intézmények költségvetési támogatása 73.837 75.968 50 76.018 73.837 76.048 50 76.098 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.806 1.806 Alcím összesen 77.423 81.440 50 81.490 -------------------------------------- 02 cím összesen : 984.202 1.027.192 792 1.027.984 --------------------------------------

2.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.465 3.465 3.465 06 Kamat 60 60 60 3.525 3.525 0 3.525 17 Működési célra átvett 7.000 7.000 7.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 122.505 127.030 717 127.747 129.505 134.030 717 134.747 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.773 6.773 Alcím összesen 133.030 144.328 717 145.045 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 8.764 8.764 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.600 5.600 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 835 1.108 1.108 04 ÁFA, visszatérülések 2.800 2.800 2.800 06 Kamat 141 61 61 12.540 18.333 0 18.333 17 Működési célra átvett 500 500 500 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.379 155.655 905 156.560 152.879 156.155 905 157.060 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.223 5.223 Alcím összesen 165.419 179.711 905 180.616 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.200 13.200 13.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.910 1.910 1.910 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 12.600 12.600 12.600 04 ÁFA, visszatérülések 3.360 3.360 3.360 06 Kamat 10 10 10 31.080 31.080 0 31.080 17 Működési célra átvett 3.600 3.600 3.600 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 1.000 1.000 1.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 198.418 204.175 943 205.118 203.018 208.775 943 209.718 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.016 6.016 Alcím összesen 234.098 245.871 943 246.814

2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.420 8.420 8.420 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 20.918 20.918 20.918 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.671 5.671 5.671 04 ÁFA, visszatérülések 4.599 4.599 4.599 06 Kamat 648 348 348 40.256 39.956 0 39.956 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 2 2 17 Működési célra átvett 3.200 3.200 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 21.900 21.900 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.534 277.668 3.739 281.407 266.534 302.768 3.739 306.507 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.020 10.020 Alcím összesen 306.790 352.746 3.739 356.485 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.109 11.309 11.309 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.717 5.517 5.517 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.702 5.702 5.702 04 ÁFA, visszatérülések 3.300 2.076 2.076 06 Kamat 735 735 735 26.563 25.339 0 25.339 17 Működési célra átvett 1.380 2.604 2.604 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 20.500 20.500 20.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 310.143 319.501 1.822 321.323 332.023 342.605 1.822 344.427 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.748 27.748 Alcím összesen 358.586 395.692 1.822 397.514 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.454 2.454 2.454 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 989 989 989 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.328 1.328 1.328 04 ÁFA, visszatérülések 801 801 801 06 Kamat 493 493 493 6.065 6.065 0 6.065 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 5.000 5.000 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 311.077 317.860 2.319 320.179 321.077 327.860 2.319 330.179 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.940 13.940 Alcím összesen 327.142 347.865 2.319 350.184

2.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 5.552 5.552 5.552 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 7.809 7.809 7.809 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.201 2.201 2.201 04 ÁFA, visszatérülések 1.439 1.439 1.439 06 Kamat 600 600 600 17.601 17.601 0 17.601 17 Működési célra átvett 600 600 600 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 8.000 8.000 8.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.012 170.192 1.480 171.672 166.612 178.792 1.480 180.272 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.267 19.267 Alcím összesen 184.213 215.660 1.480 217.140 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.957 4.957 4.957 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.591 3.591 3.591 04 ÁFA, visszatérülések 1.522 1.522 1.522 06 Kamat 270 270 270 10.810 10.810 0 10.810 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 10.000 10.831 10.831 21 Intézmények költségvetési támogatása 285.621 294.361 1.991 296.352 297.121 306.692 1.991 308.683 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.399 13.399 Alcím összesen 307.931 330.901 1.991 332.892 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.568 4.568 4.568 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.500 2.500 2.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.820 1.820 1.820 04 ÁFA, visszatérülések 600 600 600 06 Kamat 1.500 1.500 1.500 10.988 10.988 0 10.988 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 2.500 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 12.500 12.500 12.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 322.023 329.355 2.657 332.012 337.023 344.355 2.657 347.012 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.347 31.347 Alcím összesen 348.011 386.690 2.657 389.347

2.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.043 6.043 6.043 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.354 5.354 5.354 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 776 776 776 04 ÁFA, visszatérülések 2.252 2.252 2.252 06 Kamat 200 200 200 14.625 14.625 0 14.625 17 Működési célra átvett 962 962 962 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.230 195.997 1.020 197.017 191.692 198.459 1.020 199.479 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.985 8.985 Alcím összesen 206.317 222.069 1.020 223.089 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.218 11.218 11.218 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 21.710 22.286 22.286 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 4.150 4.150 04 ÁFA, visszatérülések 4.500 4.500 4.500 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 42.228 43.154 0 43.154 17 Működési célra átvett 10.000 11.445 11.445 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 18.000 18.000 18.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 274.789 287.240 1.136 288.376 302.789 316.685 1.136 317.821 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.664 17.664 Alcím összesen 345.017 377.503 1.136 378.639 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.980 8.980 8.980 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 6.100 7.596 7.596 04 ÁFA, visszatérülések 3.500 3.500 3.500 06 Kamat 640 640 640 31.220 32.716 0 32.716 17 Működési célra átvett 1.356 1.356 1.356 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 6.000 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 408.918 419.618 3.170 422.788 416.274 426.974 3.170 430.144 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.291 7.291 Alcím összesen 447.494 466.981 3.170 470.151

2.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.200 6.200 6.200 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.300 2.300 2.300 04 ÁFA, visszatérülések 840 840 840 06 Kamat 185 185 185 9.525 9.525 0 9.525 17 Működési célra átvett 800 800 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.602 161.380 2.010 163.390 158.602 162.180 2.010 164.190 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.898 7.898 Alcím összesen 168.127 179.603 2.010 181.613 -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.532.175 3.845.620 23.909 3.869.529 -------------------------------------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 30.500 30.500 30.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 500 500 500 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 500 06 Kamat 105 105 105 31.605 31.605 0 31.605 17 Működési célra átvett 7.550 7.550 7.550 21 Intézmények költségvetési támogatása 207.666 215.328 1.586 216.914 215.216 222.878 1.586 224.464 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.011 24.011 Alcím összesen 246.821 278.494 1.586 280.080 -------------------------------------- 04 cím összesen : 246.821 278.494 1.586 280.080 -------------------------------------- 05 Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 57.000 57.000 57.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 80.000 80.000 80.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 74.000 74.000 74.000 04 ÁFA, visszatérülések 70.000 70.000 70.000 05 Vállalkozási 325.000 325.000 325.000 06 Kamat 5.000 5.000 5.000 611.000 611.000 0 611.000 17 Működési célra átvett 30.000 30.000 30.000 18 Működési célra átvett az 6.251.412 6.574.100 6.574.100 OEP-töl 21 Intézmények költségvetési támogatása 1.550 1.550 6.281.412 6.605.650 0 6.605.650 26 Előző évi vállalkozási eredmény 32.864 32.864 igénybevétele Alcím összesen 6.892.412 7.249.514 0 7.249.514

2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.000 2.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.000 4.000 4.000 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 0 15.000 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 1.000 18 Működési célra átvett az 520.857 520.857 520.857 OEP-től 21 Intézmények költségvetési támogatása 3.918 3.918 521.857 525.775 0 525.775 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.643 43.643 Alcím összesen 536.857 584.418 0 584.418 -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.429.269 7.833.932 0 7.833.932 -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 3.501 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.021 3.021 3.021 06 Kamat 5 5 5 6.527 6.527 0 6.527 17 Működési célra átvett 640 640 21 Intézmények költségvetési támogatása 304.165 305.455-1.663 303.792 304.165 306.095-1.663 304.432 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.520 1.520 Alcím összesen 310.692 314.142-1.663 312.479 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.825 2.825 2.825 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 200 200 200 06 Kamat 2 2 2 3.027 3.027 0 3.027 17 Működési célra átvett 1.440 1.440 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.454 195.566-1.721 193.845 189.454 197.006-1.721 195.285 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 355 355 Alcím összesen 192.481 200.388-1.721 198.667

2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.977 2.977 2.977 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10 10 10 06 Kamat 1 1 1 2.988 2.988 0 2.988 17 Működési célra átvett 171 171 21 Intézmények költségvetési támogatása 180.488 186.719-2.702 184.017 180.488 186.890-2.702 184.188 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 709 709 Alcím összesen 183.476 190.587-2.702 187.885 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.733 1.733 1.733 06 Kamat 70 70 70 1.803 1.803 0 1.803 21 Intézmények költségvetési támogatása 167.993 170.884-3.179 167.705 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.112 1.112 Alcím összesen 169.796 173.799-3.179 170.620 -------------------------------------- 06 cím összesen : 856.445 878.916-9.265 869.651 -------------------------------------- 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.992 13.992 13.992 06 Kamat 132 132 132 14.124 14.124 0 14.124 17 Működési célra átvett 97 1.563 1.563 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.256 141.821 1.000 142.821 135.353 143.384 1.000 144.384 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.115 1.115 Alcím összesen 149.477 158.623 1.000 159.623 -------------------------------------- 07 cím összesen : 149.477 158.623 1.000 159.623 -------------------------------------- 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 36.909 38.721 38.721 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.180 1.180 1.180 04 ÁFA, visszatérülések 893 893 893 06 Kamat 38 38 38 40.520 42.332 0 42.332 21 Intézmények költségvetési támogatása 91.681 93.059 3.000 96.059 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.147 12.147 Alcím összesen 132.201 147.538 3.000 150.538

2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 49.033 54.235 54.235 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA, visszatérülések 940 940 940 06 Kamat 100 100 100 54.343 59.545 0 59.545 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 98.590 107.963 500 108.463 98.590 108.963 500 109.463 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.208 10.208 Alcím összesen 152.933 178.716 500 179.216 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.388 89.360 89.360 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.660 1.660 1.660 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.760 1.760 1.760 04 ÁFA, visszatérülések 950 950 950 06 Kamat 130 130 130 86.888 93.860 0 93.860 21 Intézmények költségvetési támogatása 230.912 239.409 1000 240.409 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 804 804 Alcím összesen 317.800 334.073 1000 335.073 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.048 92.208 92.208 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.279 1.279 1.279 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.616 4.616 4.616 04 ÁFA, visszatérülések 1.435 1.435 1.435 06 Kamat 75 75 75 89.453 99.613 0 99.613 17 Működési célra átvett 930 930 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 1.171 1.171 21 Intézmények költségvetési támogatása 196.741 199.206 1000 200.206 196.741 201.307 1000 202.307 Alcím összesen 286.194 300.920 1000 301.920

2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 83.998 100.871 100.871 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 621 621 621 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.376 1.376 1.376 04 ÁFA, visszatérülések 789 789 789 06 Kamat 142 142 142 86.926 103.799 0 103.799 17 Működési célra átvett 300 300 21 Intézmények költségvetési támogatása 165.043 169.014 500 169.514 165.043 169.314 500 169.814 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.582 2.582 Alcím összesen 251.969 275.695 500 276.195 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 45.410 48.866 48.866 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.400 1.400 1.400 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 80 80 80 04 ÁFA, visszatérülések 600 600 600 06 Kamat 20 20 20 47.510 50.966 0 50.966 21 Intézmények költségvetési támogatása 127.595 135.237 1992 137.229 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 105 Alcím összesen 175.105 186.308 1992 188.300 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 70.246 76.150 76.150 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.776 1.776 1.776 04 ÁFA, visszatérülések 320 320 320 06 Kamat 70 70 70 72.462 78.366 0 78.366 17 Működési célra átvett 663 713 713 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.323 155.854 500 156.354 151.986 156.567 500 157.067 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.810 2.810 Alcím összesen 224.448 237.743 500 238.243

2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 40.755 51.881 51.881 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA, visszatérülések 680 680 680 06 Kamat 90 90 90 44.126 55.252 0 55.252 21 Intézmények költségvetési támogatása 90.198 93.324 500 93.824 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.247 1.247 Alcím összesen 134.324 149.823 500 150.323 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 69.784 77.310 77.310 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 109 109 109 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.920 4.920 04 ÁFA, visszatérülések 564 564 564 06 Kamat 80 80 80 74.737 82.983 0 82.983 17 Működési célra átvett 2.364 2.364 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 186 186 21 Intézmények költségvetési támogatása 153.726 160.963 7.415 168.378 153.726 163.513 7.415 170.928 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 76 Alcím összesen 228.463 246.572 7.415 253.987 -------------------------------------- 08 cím összesen : 1.903.437 2.057.388 16.407 2.073.795 -------------------------------------- 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.200 11.200 11.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 67.500 67.500 67.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 18.000 18.000 18.000 04 ÁFA, visszatérülések 16.000 16.000 16.000 06 Kamat 112.750 112.750 0 112.750 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 355.049 396.060 396.060 359.049 400.060 0 400.060 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 280 280 Alcím összesen 471.799 513.090 0 513.090

2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 8.873 8.873 8.873 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 619 619 619 04 ÁFA, visszatérülések 1.444 1.444 1.444 06 Kamat 20 20 20 10.956 10.956 0 10.956 17 Működési célra átvett 465 465 465 21 Intézmények költségvetési támogatása 40.539 57.223 57.223 41.004 57.688 0 57.688 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 766 766 Alcím összesen 51.960 69.410 0 69.410 -------------------------------------- 09 cím összesen : 523.759 582.500 0 582.500 -------------------------------------- 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.800 5.800 5.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 800 800 800 06 Kamat 400 400 400 7.000 7.000 0 7.000 17 Működési célra átvett 12.000 12.000 12.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 54.560 70.847 210 71.057 66.560 82.847 210 83.057 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.503 4.503 Alcím összesen 73.560 94.350 210 94.560 -------------------------------------- 10 cím összesen : 73.560 94.350 210 94.560 -------------------------------------- 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA, visszatérülések 3.100 3.100 3.100 05 Vállalkozási 550 550 550 06 Kamat 45 45 45 19.895 19.895 0 19.895 17 Működési célra átvett 2.000 8.730 8.730 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 1.196 1.196 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.822 194.344 194.344 178.822 204.270 0 204.270 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.417 1.417 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 1.533 0 1.533 Alcím összesen 198.717 225.698 0 225.698 -------------------------------------- 11 cím összesen : 198.717 225.698 0 225.698 --------------------------------------

2.sz. melléklet 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 9.985 10.075 10.075 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.015 88.633 88.633 04 ÁFA, visszatérülések 1.834 21.293 21.293 06 Kamat 150 370 370 16.984 120.371 0 120.371 17 Működési célra átvett 1.478 23.529 23.529 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 2.181 2.181 21 Intézmények költségvetési támogatása 204.034 259.421 800 260.221 205.512 285.131 800 285.931 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.740 3.740 Alcím összesen 222.496 409.242 800 410.042 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.350 12.050 12.050 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 100 100 100 12.500 14.200 0 14.200 17 Működési célra átvett 1.830 2.065 2.065 21 Intézmények költségvetési támogatása 42.300 47.062 47.062 44.130 49.127 0 49.127 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.016 4.016 Alcím összesen 56.630 67.343 0 67.343 -------------------------------------- 12 cím összesen : 279.126 476.585 800 477.385 -------------------------------------- 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 948 2.088 2.088 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 52 2.847 2.847 04 ÁFA, visszatérülések 101 101 06 Kamat 5 5 5 1.005 5.041 0 5.041 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.086 114.004 114.004 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.789 1.789 Alcím összesen 95.091 120.834 0 120.834 -------------------------------------- 13 cím összesen : 95.091 120.834 0 120.834 --------------------------------------

2.sz. melléklet 16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 21.711 22.046 150 22.196 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.567 1.567 Alcím összesen 22.161 24.063 150 24.213 -------------------------------------- 14 cím összesen : 22.161 24.063 150 24.213 -------------------------------------- 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.364 11.064 11.064 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 576 576 576 04 ÁFA, visszatérülések 1.765 1.930 1.930 12.705 13.570 0 13.570 17 Működési célra átvett 1.500 2.148 2.148 21 Intézmények költségvetési támogatása 23.160 24.138 24.138 24.660 26.286 0 26.286 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.028 3.028 Alcím összesen 37.365 42.884 0 42.884 -------------------------------------- 15 cím összesen : 37.365 42.884 0 42.884 -------------------------------------- 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.520 1.900 1.900 17 Működési célra átvett 3.500 3.500 3.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.702 34.832 34.832 38.202 38.332 0 38.332 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.703 4.703 Alcím összesen 39.722 44.935 0 44.935 -------------------------------------- 16 cím összesen : 39.722 44.935 0 44.935 -------------------------------------- -------------------------------------- 01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 22.304.730 26.522 22.331.252 --------------------------------------

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. sz. melléklet (4.sz.melléklet) Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése adatok ezer forintban 2005. évi 2005. évi 2005. évi eredeti mód.előir. Változás módosított előirányzat 2005.09.15 előirányzat 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 8991112 9198742 1 736 9200478 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2922914 2985191 5 474 2990665 1.3 Dologi jellegű kiadások 5057948 5925296 59 702 5984998 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 313370 314076-8 196 305880 1.5 Speciális célú támogatások 359775 437911 1 895 439806 1.6 Természetben nyújtott egyéb támogatások 3783 3783 0 3783 ÖSSZESEN: 17 648 902 18 864 999 60 611 18 925 610 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 1254070 2040444-22 690 2017754 2.7 Felújítások 32550 66518 1 446 67964 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28580 67704 3 461 71165 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 26661 0 26661 ÖSSZESEN: 1 315 200 2 201 327-17 783 2 183 544 3. Általános tartalék 13000 10286-3 280 7006 4. Céltartalék 339996 1228118-13 026 1215092 5. Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 317 098 22 304 730 26 522 22 331 252 7. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 317 098 22 304 730 26 522 22 331 252

4.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 147.310 148.175 148.175 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.152 38.711 38.711 03 Dologi jellegű kiadások 29.315 32.291 32.291 05 Speciális célú támogatás 37.500 37.093-285 36.808 252.277 256.270-285 255.985 06 Beruházások 2.800 2.976 2.976 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 20 20 2.800 2.996 0 2.996 Alcím összesen 255.077 259.266-285 258.981 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Személyi jellegű kiadások 7.434 18.252 18.252 02 Munkaadókat terhelő járulékok 826 2.269 2.269 03 Dologi jellegű kiadások 65.758 144.966 23.970 168.936 05 Speciális célú támogatás 283.500 361.938 2.180 364.118 06 Természetben nyújtott egyéb támogatás 3.783 3.783 3.783 361.301 531.208 26.150 557.358 06 Beruházások 1.051.823 1.533.173-13.438 1.519.735 07 Felújítások 23.050 18.173-8.825 9.348 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28.580 66.853 3.461 70.314 09 Felhalmozási célú támogatási 26.661 26.661 kölcsön nyújtása 1.103.453 1.644.860-18.802 1.626.058 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 13.000 10.286-3.280 7.006 04 Céltartalék 11 Céltartalék 339.996 1.228.118-13.026 1.215.092 Alcím összesen 1.817.750 3.414.472-8.958 3.405.514 fö 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások 336.134 349.534 349.534 02 Munkaadókat terhelő járulékok 99.213 102.572 102.572 03 Dologi jellegű kiadások 87.945 98.545 176 98.721 05 Speciális célú támogatás 240 240 240 523.532 550.891 176 551.067 06 Beruházások 10.000 10.000 Alcím összesen 523.532 560.891 176 561.067 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 225.194 228.803 228.803 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.919 70.623 70.623 03 Dologi jellegű kiadások 56.264 59.446 59.446 05 Speciális célú támogatás 35 35 35 349.412 358.907 0 358.907 06 Beruházások 10.717 10.717 07 Felújítások 8.463 8.463 0 19.180 0 19.180 Alcím összesen 349.412 378.087 0 378.087 53 fö -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.945.771 4.612.716-9.067 4.603.649 --------------------------------------

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Személyi jellegű kiadások 95.392 100.180 100.180 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.772 29.291 29.291 03 Dologi jellegű kiadások 12.072 16.028 57 16.085 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.009 17.009-710 16.299 152.245 162.508-653 161.855 06 Beruházások 54 54 07 Felújítások 786 786 0 840 0 840 Alcím összesen 152.245 163.348-653 162.695 53 fö 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 89.953 92.954 92.954 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.548 30.481 30.481 03 Dologi jellegű kiadások 22.005 23.224 176 23.400 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.920 1.920 1.920 143.426 148.579 176 148.755 06 Beruházások 450 450 450 07 Felújítások 274 274 450 450 274 724 Alcím összesen 143.876 149.029 450 149.479 51 fö 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások 165.131 168.699 168.699 02 Munkaadókat terhelő járulékok 54.982 56.051 56.051 03 Dologi jellegű kiadások 48.537 51.719 202 51.921 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.512 1.512 1.512 270.162 277.981 202 278.183 06 Beruházások 1.763 1.763 07 Felújítások 3.375 3.375 0 5.138 0 5.138 Alcím összesen 270.162 283.119 202 283.321 106 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 126.986 128.551 128.551 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.175 42.546 42.546 03 Dologi jellegű kiadások 24.186 25.224 218 25.442 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.592 2.592 2.592 195.939 198.913 218 199.131 66 fö 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.592 97.864 97.864 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.561 31.928 31.928 03 Dologi jellegű kiadások 18.136 19.283 525 19.808 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.268 2.268 2.268 144.557 151.343 525 151.868 49 fö

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 53.125 53.631 53.631 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.956 18.118 18.118 03 Dologi jellegű kiadások 6.342 9.071 50 9.121 77.423 80.820 50 80.870 06 Beruházások 620 620 Alcím összesen 77.423 81.440 50 81.490 29 fö -------------------------------------- 02 cím összesen : 984.202 1.027.192 792 1.027.984 -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 78.544 81.557 315 81.872 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.248 26.221 91 26.312 03 Dologi jellegű kiadások 27.484 32.796 311 33.107 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.754 1.754 1.754 133.030 142.328 717 143.045 06 Beruházások 2.000 2.000 Alcím összesen 133.030 144.328 717 145.045 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 107.701 111.163 443 111.606 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.936 35.912 129 36.041 03 Dologi jellegű kiadások 20.939 28.686 333 29.019 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.843 1.843 1.843 165.419 177.604 905 178.509 06 Beruházások 1.725 1.725 07 Felújítások 382 382 0 2.107 0 2.107 Alcím összesen 165.419 179.711 905 180.616 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Személyi jellegű kiadások 140.099 141.849 386 142.235 02 Munkaadókat terhelő járulékok 45.311 45.854 112 45.966 03 Dologi jellegű kiadások 46.960 56.440 445 56.885 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.728 1.728 1.728 234.098 245.871 943 246.814 73 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 189.407 194.355 2.364 196.719 02 Munkaadókat terhelő járulékok 60.983 62.553 724 63.277 03 Dologi jellegű kiadások 52.425 65.493 651 66.144 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.975 3.975 3.975 306.790 326.376 3.739 330.115 06 Beruházások 26.250 26.250 07 Felújítások 120 120 0 26.370 0 26.370 Alcím összesen 306.790 352.746 3.739 356.485 94 fö

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep 01 Személyi jellegű kiadások 200.083 201.609 930 202.539 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.152 65.026 270 65.296 03 Dologi jellegű kiadások 68.298 77.290 622 77.912 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.553 5.553 5.553 338.086 349.478 1.822 351.300 06 Beruházások 16.500 39.214 39.214 07 Felújítások 4.000 7.000 7.000 20.500 46.214 0 46.214 Alcím összesen 358.586 395.692 1.822 397.514 93 fö 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 205.263 208.166 1.264 209.430 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.553 66.463 367 66.830 03 Dologi jellegű kiadások 46.169 49.962 688 50.650 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.157 5.157 5.157 322.142 329.748 2.319 332.067 06 Beruházások 13.117 13.117 07 Felújítások 5.000 5.000 5.000 5.000 18.117 0 18.117 Alcím összesen 327.142 347.865 2.319 350.184 102 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 110.151 118.456 604 119.060 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.880 38.347 175 38.522 03 Dologi jellegű kiadások 27.646 31.321 353 31.674 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.536 2.536 348 2.884 176.213 190.660 1.480 192.140 06 Beruházások 8.000 25.000 25.000 Alcím összesen 184.213 215.660 1.480 217.140 58 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 184.296 190.264 1.167 191.431 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.525 62.107 339 62.446 03 Dologi jellegű kiadások 50.462 56.627 485 57.112 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.648 2.736 2.736 297.931 311.734 1.991 313.725 06 Beruházások 10.000 18.336 18.336 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 831 831 10.000 19.167 0 19.167 Alcím összesen 307.931 330.901 1.991 332.892 77 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 202.663 208.270 1.462 209.732 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.203 67.983 424 68.407 03 Dologi jellegű kiadások 61.196 77.488 771 78.259 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.449 5.449 5.449 335.511 359.190 2.657 361.847 06 Beruházások 12.500 24.500 24.500 07 Felújítások 3.000 3.000 12.500 27.500 0 27.500 Alcím összesen 348.011 386.690 2.657 389.347 105 fö

4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 127.203 131.705 497 132.202 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.008 42.449 144 42.593 03 Dologi jellegű kiadások 34.518 38.672 379 39.051 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.088 2.525 2.525 204.817 215.351 1.020 216.371 06 Beruházások 1.500 6.718 6.718 Alcím összesen 206.317 222.069 1.020 223.089 50 fö 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 194.415 200.561 523 201.084 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.438 63.941 152 64.093 03 Dologi jellegű kiadások 66.864 75.341 461 75.802 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.300 3.323 3.323 327.017 343.166 1.136 344.302 06 Beruházások 18.000 34.337 34.337 Alcím összesen 345.017 377.503 1.136 378.639 85 fö 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 270.960 279.108 1.372 280.480 02 Munkaadókat terhelő járulékok 87.027 89.611 401 90.012 03 Dologi jellegű kiadások 78.642 81.397 907 82.304 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.865 6.865 6.865 443.494 456.981 2.680 459.661 06 Beruházások 4.000 10.000 490 10.490 Alcím összesen 447.494 466.981 3.170 470.151 125 fö 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 103.065 106.591 1.259 107.850 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.459 34.468 392 34.860 03 Dologi jellegű kiadások 28.919 34.206 359 34.565 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.184 2.184 2.184 167.627 177.449 2.010 179.459 06 Beruházások 1.654 1.654 07 Felújítások 500 500 500 500 2.154 0 2.154 Alcím összesen 168.127 179.603 2.010 181.613 48 fö -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.532.175 3.845.620 23.909 3.869.529 --------------------------------------

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 150.720 158.133 1.102 159.235 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.568 50.813 379 51.192 03 Dologi jellegű kiadások 39.033 54.031 105 54.136 05 Speciális célú támogatás 2.000 2.000 2.000 240.321 264.977 1.586 266.563 06 Beruházások 6.500 12.478 12.478 07 Felújítások 1.039 1.039 6.500 13.517 0 13.517 Alcím összesen 246.821 278.494 1.586 280.080 60 fö -------------------------------------- 04 cím összesen : 246.821 278.494 1.586 280.080 -------------------------------------- 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények 01 Személyi jellegű kiadások 2.857.500 2.857.500 2.857.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 967.000 967.000 967.000 03 Dologi jellegű kiadások 2.941.912 3.288.274 3.288.274 05 Speciális célú támogatás 36.000 36.000 36.000 6.802.412 7.148.774 0 7.148.774 06 Beruházások 90.000 100.740 100.740 Alcím összesen 6.892.412 7.249.514 0 7.249.514 1559 fö 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Személyi jellegű kiadások 265.883 279.893 279.893 02 Munkaadókat terhelő járulékok 81.283 82.837 82.837 03 Dologi jellegű kiadások 189.691 197.245 197.245 536.857 559.975 0 559.975 06 Beruházások 24.443 24.443 Alcím összesen 536.857 584.418 0 584.418 169 fö -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.429.269 7.833.932 0 7.833.932 -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 100.191 101.841 101.841 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.258 33.786 33.786 03 Dologi jellegű kiadások 20.135 20.775 20.775 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 157.108 157.740-1.663 156.077 310.692 314.142-1.663 312.479 50 fö 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 112.736 116.326 116.326 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.325 37.404 37.404 03 Dologi jellegű kiadások 14.549 17.114 70 17.184 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.871 28.897-1.791 27.106 192.481 199.741-1.721 198.020 06 Beruházások 60 60 07 Felújítások 587 587 0 647 0 647 Alcím összesen 192.481 200.388-1.721 198.667 60 fö

4.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 105.755 109.630 109.630 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.203 35.390 35.390 03 Dologi jellegű kiadások 14.087 14.866 14.866 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.431 29.431-2.702 26.729 183.476 189.317-2.702 186.615 06 Beruházások 230 230 07 Felújítások 1.040 1.040 0 1.270 0 1.270 Alcím összesen 183.476 190.587-2.702 187.885 58 fö 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 100.380 102.846-1.952 100.894 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.459 33.177-625 32.552 03 Dologi jellegű kiadások 11.705 12.524 500 13.024 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.252 25.252-1.506 23.746 169.796 173.799-3.583 170.216 07 Felújítások 404 404 Alcím összesen 169.796 173.799-3.179 170.620 53 fö -------------------------------------- 06 cím összesen : 856.445 878.916-9.265 869.651 -------------------------------------- 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 99.336 110.896 110.896 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.511 34.340 34.340 03 Dologi jellegű kiadások 18.510 12.167 1000 13.167 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 149.477 157.523 1000 158.523 06 Beruházások 775 775 07 Felújítások 325 325 0 1.100 0 1.100 Alcím összesen 149.477 158.623 1000 159.623 59 fö -------------------------------------- 07 cím összesen : 149.477 158.623 1000 159.623 -------------------------------------- 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Személyi jellegű kiadások 69.383 74.233 74.233 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.878 24.430 24.430 03 Dologi jellegű kiadások 39.690 42.303 1314 43.617 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 132.201 141.216 1314 142.530 06 Beruházások 6.322 6.322 07 Felújítások 1.686 1.686 0 6.322 1.686 8.008 Alcím összesen 132.201 147.538 3.000 150.538 48 fö