2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető kinevezésének támogatásáról 2857 245/27. (XI. 22.) Ö.h. Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről 246/27. (XI. 22.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 28. évi költségvetésének koncepciójáról 247/27. (XI. 22.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/21. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról 248/27. (XI. 22.) Ö.h. Pályázat hirdetéséről a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére 2857 2948 2983 2985 249/27. (XI. 22.) Ö.h. Döntéshozatalban történő részvételről 2986

25/27. (XI. 22.) Ö.h. Bíráló Bizottság létrehozásáról a Debreceni Repülőtér hasznosítására, vagy elidegenítésére kiírt pályázatra benyújtott ajánlatok értékelésére 251/27. (XI. 22.) Ö.h. A Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás megalakításáról 252/27. (XI. 22.) Ö.h. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához 27-28 évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosításáról 253/27. (XI. 22.) Ö.h. A Debrecen, Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről 2986 2987 32 32 254/27. (XI. 22.) Ö.h. Ingatlanok árverés nélküli bérbeadásáról 37 255/27. (XI. 22.) Ö.h. Az Igazságügyi Centrum térszint alatti parkolójához kapcsolódó ingatlancseréről 256/27. (XI. 22.) Ö.h. Volt állami gondozottak elhelyezésére biztosított lakások számának módosításáról 257/27. (XI. 22.) Ö.h. Az Euro-Régió Ház Kht. társasági szerződésének módosításáról 38 311 311

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 244/27. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 199. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdés l./ pontja, illetve az 1994. évi XXXIV. törvény 8. (2) bekezdése alapján 1./ támogatja Mosolygó Csaba rendőr hadnagy Kertség Újkert Rendőrőrs vezetővé történő kinevezését. 2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 245/27. (XI. 22.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 2.) Kr. rendelet 12. (1) bekezdés c./ pontja alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 3/A., 3/B., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.1.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 5/A., 7., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint. 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 27. évi költségvetési ok szigorú betartására. 5./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I-III. negyedévi beszámolóját a 17. számú melléklet szerint.

6./ Mivel a lemondás az Önkormányzat részére a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár, ezért lemond a Debreceni Jégcsarnok Kht. beruházási hitelének kifizetett 27. évi járulékai, azaz 24.378.635.-Ft a Debreceni Sportcentrum Kht. műfüves pálya építésére felvett beruházási hitele 27. évi kamatai, azaz 8.86.984.-Ft követeléséről. 7./ A 284/26. (XII. 14.) határozat 7./ pontjának, továbbá a 153/25. (VI. 3.) Kh. határozat 3./ pontjának teljesítése érdekében 28. évtől kezdődően a kamatok/járulékok kiadására a Debreceni Jégcsarnok Kht. és a Debreceni Sportcentrum Kht. részére a fedezetet támogatásként biztosítja. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet. Debrecen Megyei Jogú Város 27. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított előőirányzat %- a Kiadások Eredeti Módosított %- a I. Saját bevételek 21 843 391 22 394 84 16 246 768 72,55 I. Költségvetési intézmények kiadásai 25 536 997 27 465 749 2 589 26 74,96 II. Átengedett bevételek 7 449 874 8 239 326 6 66 158 8,83 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 12 66 929 13 693 672 11 129 96 81,28 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai 2 323 197 25 69 96 14 92 699 58,8 IV. Külső forrás 4 5 4 5 4 5 1 V. Kötvény - Általános tartalék 4 545 264 VI. Nyitó pénzmaradvány 4 328 817 4 328 817 1, - Céltartalék 466 468 47 341 Bevételek összesen: 45 86 194 53 156 655 42 865 73 8,64 Kiadások összesen: 45 86 194 53 156 655 35 59 959 66,8 Határozat-1-Mérleg 1/3

Bevételek Eredeti Módosított Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások %-a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei 2 58 314 2 631 53 2 356 39 89,56 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 532 997 26 958 564 2 143 894 74,72 Önkormányzat saját bevételei 11 643 5 11 696 486 1 782 915 92,19 - Személyi juttatás 14 362 189 15 6 345 11 671 53 - Helyi adók 9 3 5 9 83 486 8 384 525 - Munkaadót terhelő járulékok 4 698 899 4 868 948 3 789 513 - Illetékek 1 2 1 2 1 137 179 - Dologi kiadás 6 458 761 7 582 4 65 94 - Gépjárműadó 1 375 1 375 1 231 56 - Ellátottak pénzbeni juttatása 13 148 28 689 19 886 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 38 38 3 155 - Támogatás 12 88 Önkormányzat átengedett bevételei 7 449 874 8 239 326 6 66 158 8,83 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 94 835 3 41 113 2 35 379 68,92 - Személyi jövedelemadó 3 745 589 3 75 949 2 948 246 - Személyi juttatás 1 898 437 1 994 223 1 483 549 - SZJA normatív módon elosztott része 3 71 285 4 485 377 3 711 154 - Munkaadót terhelő járulékok 622 278 653 622 461 257 - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 3 3 758 - Dologi kiadások 573 12 761 268 44 573 - Támogatás 1 1 1 Működési bevételi támogatás 597 311 822 52 558 594 67,91 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 36 634 36 634 33 97 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 6 389 669 8 789 47 5 696 21 64,81 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 43 743 129 8 75 11 1. Városüzemeltetés - Kamatbevételek 1 11 82 123 134 - Dologi kiadás 1 618 132 1 785 971 994 876 - Szolgáltatások ellenértéke 118 574 118 574 83 513 - Támogatás 81 472 84 972 7 228 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 3 3 3 4 211 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 817 49 1 967 868 1 65 79 - Egyéb bevételek 295 6 297 118 99 219 3. Szakfeladatok -Működési támogatások 8 672 9 492 - Személyi juttatás 21 889 3 89 1 119 -Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 32 - Munkaadót terhelő járulék 52 216 13 239 83 627 -Szociális Osztály átvett pénzeszköz 46 322 49 516 - Dologi kiadások 864 361 1 279 842 583 992 - Támogatás 653 16 777 692 445 51 Állami hozzájárulások 11 49 242 11 43 798 9 8 288 78,81 4. Támogatások - Normatív állami hozzájárulás 11 49 242 11 43 798 9 8 288 - Kht-k támogatása 1 452 68 1 485 28 1 147 911 Normatív kötött felhasználású támogatások 657 687 1 19 352 883 954 86,72 - Kft-k támogatása 165 165 122 35 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 92 852 92 852 72 982 - Sportszervezetek támogatása 12 15 15 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 49 735 41 4 45 13 - Közlekedési támogatás 32 679 5 377 5 - Színházi tevékenység támogatása 515 1 516 1 45 869 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 152 167 38 93 331 Központosított állami támogatás 1 173 46 1 167 62 99,51 - Egyéb támogatások, tagdíjak 83 854 112 291 56 2 Egyéb központi támogatás 7 987 7 987 1, - Kisebbségi önkormányzatok 6 355 55 Nyitó pénzmaradvány 1 6 997 1 6 997 1, Kiadások Eredeti Módosított 1/A számú melléklet Ezer Ft-ban %-a Tartalékok 838 968 925 15, - Általános tartalék 4 545 264 - Céltartalék 438 968 379 841 Működési bevételek összesen 34 265 928 38 621 925 33 26 885 85,51 Működési kiadások összesen 35 856 469 4 83 189 28 19 474 7,33 Külső forrás 1 59 541 1 461 264 Bevételek mindösszesen 35 856 469 4 83 189 33 26 885 82,4 Kiadások mindösszesen 35 856 469 4 83 189 28 19 474 7,33 Határozat1A-Működési mérleg 2/3

Bevételek Eredeti Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Módosított %- a II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 138 861 4 144 89 767 8 18,52 Intézményi felhalmozási kiadás 4 57 185 445 366 87,81 - Ingatlanok értékesítése 1 662 1 667 948 175 925 Polgármesteri Hivatal 2 32 86 4 658 14,2 - Földterület értékesítése 1 3 1 3 72 733 Önkorm. központi kezelésű feladatai 7 275 845 9 763 164 4 539 742 46,5 - Privatizációból származó bevétel 912 - Beruházási kiadás 3 21 942 5 73 51 2 661 339 - Osztalék, hozam bevétel 531 3 531 3 2 592 - Közművelődési feladatok 567 987 42 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 425 561 425 561 246 697 - Felújítási kiadások 318 855 45 878 54 326 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 72 676 72 676 295 122 - Részvények, részesedések értékesítése 22 22 243 92 - Felhalmozási támogatás 541 8 619 31 437 399 - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése - Vagyongazdálkodási kiadás 2 69 5 2 955 769 1 85 635 -Járművek értékesítése, Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 21 - Városüzemeltetési kiadások 5 52 5 51 Felhalmozási támogatások 2 955 45 3 99 972 1 781 69 57,45 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 1 25 188 1 227 763 88 488 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 63 128 77 874 76 814 -Lakossági hozzájárulás útépítéshez 4 442 - Felhalmozási támogatás EU-tól 338 835 531 193 265 982 - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése 1 1 62 77 Adósságszolgálat 2 676 38 2 742 811 2 329 719 84,94 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 658 933 573 821 43 848 Tartalékok 27 5 27 5, - Áfa visszatérítés 569 321 569 321 434 78 - Általános tartalék - Dolgozók lakásépítési támogatása 2 2 12 8 - Céltartalék 27 5 27 5 Központosított állami támogatás 62 129 62 129 1, Céljellegű decentralizált támogatás, Nyitó pénzmaradvány 2 727 82 2 727 82 1, Felhalmozási bevételek összesen 7 94 266 1 34 73 5 338 818 53,2 Felhalmozási kiadások összesen 1 3 725 13 73 466 7 319 485 55,99 Külső forrás 2 99 459 3 38 736 4 5 Bevételek mindösszesen 1 3 725 13 73 466 9 838 818 75,26 Kiadások mindösszesen 1 3 725 13 73 466 7 319 485 55,99 Kiadások Eredeti Módosított 1/B számú melléklet Ezer Ft-ban %- a Határozat-1B-Felhalmozási mérleg 3/3

2. számú melléklet I. Saját bevételek Eredeti Módosított %-a 1.1. Helyi adók 9 3 5 9 83 486 8 384 525 92,31 1.2. Gépjármű adó 1 375 1 375 1 231 56 89,53 1.3. Illetékek 1 2 1 2 1 137 179 94,76 1.4. Intézményi tevékenység bevételei 2 58 314 2 631 53 2 356 39 89,56 1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 138 861 4 144 89 767 8 18,52 1.6. Működési bevételek, támogatások 3 552 716 3 922 492 2 339 663 59,65 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) 38 38 3 155 79,36 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 843 391 22 394 84 16 246 768 72,55 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2 361 467 2 361 467 1 856 113 78,6 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 384 122 1 389 482 1 92 133 78,6 2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 284 66 284 66 224 29 78,81 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5 137 5 137 39 512 78,81 2.5. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399 886 17 78,81 2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 374 355 374 355 295 18 78,81 2.7. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592 218 762 78,81 2.8. Körzeti igazgatás 236 258 236 258 186 188 78,81 2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4 972 4 972 32 289 78,81 2.1. Üdülőhelyi feladatok 92 92 72 53 78,81 2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 131 229 131 229 13 418 78,81 2.12. Gyermekek napközbeni ellátása 154 413 154 413 121 688 78,81 2.13. Helyi közművelődési feladatok 234 78 234 78 184 47 78,81 2.14. Tűzoltóság támogatása 593 141 593 141 466 29 78,6 2.15. Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz 18 15 892 197 88 7 98,71 2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 3 3 758 25,27 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 7 449 874 8 239 326 6 66 158 8,83 III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 496 239 496 239 391 72 78,81 3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 18 44 18 44 142 171 78,81 3.3. Gyermekek napközbeni ellátása 24 687 24 687 161 38 78,81 3.4. Közoktatási célú állami támogatás 1 527 912 1 549 468 8 313 737 78,81 3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 92 852 92 852 72 982 78,6 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 49 735 41 4 45 13 98,71 4.3. Színházi tevékenység támogatása 515 1 516 1 45 869 78,64 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás 1 235 535 1 229 731 99,53 IX. Jövedelempótló támogatás, egyéb központi támogatás 7 987 7 987 1, X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 66 929 13 693 672 11 129 96 81,28 XI. Külső forrás 4 5 4 5 4 5 1, XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány - 4 328 817 4 328 817 1, BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 86 194 53 156 655 42 865 73 8,64 Ezer Ft-ban Határozat-2-Költségvetés bevételei 1/1

A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 55 1 55 1 524 835 98,38 b.) Telekadó 1 2. Vállalkozók kommunális adója 13 13 127 72 98,25 3. Helyi iparűzési adó 7 3 7 3 6 598 425 9,39 4. Idegenforgalmi adó 5 5 4 762 81,52 5. Luxusadó 5 5 1 667 333,4 6. Pótlék, bírság 52 986 91 115 171,96 Összesen: 9 3 5 9 83 486 8 384 525 92,31 Határozat-2A-Helyi adó bevételek 2/1

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a 1. Ingatlanok értékesítése 1 662 1 667 948 175 925 1,55 2. Földterület értékesítése 1 3 1 3 72 733 5,59 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 21 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 912 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 425 561 425 561 246 697 57,97 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 326 93 326 93 176 365 b.) parkoló bérleti díj 98 54 98 54 68 446 c.) földterület bérbeadása 8 8 1 787 d.) gépek, berendezések bérbeadása 128 128 99 9. Osztalék és hozam bevételek 531 3 531 3 2 592,49 1. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 22 22 243 92 11,87 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 Összesen 4 138 861 4 144 89 767 8 18,52 Határozat-2B-Felhalm.és tőke bev. 3/1

2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a 1. Működési támogatások 8 672 9 492 112,17 2. Felhalmozási támogatások 1 67 151 1 836 83 1 227 726 66,84 a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődék felújítása, repülőtér infrastruktúra) 632 255 654 83 37 555 b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez 4 442 c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (Állami Erdészeti Szolgálat, 26. évi panel lakossági önerő) 63 128 77 874 76 814 e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakásalapból) 572 933 572 933 572 933 g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., "2. számú villamos vonal tervezése) 338 835 531 193 265 982 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 3 3 3 3 4 211 127,61 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 34 61 34 61 31 36 9,61 a.) Telepengedély 455 455 33 b.) Okmány kiadás bevétele 33 85 33 85 3 54 c.) Marhalevél 1 1 1 d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 34 34 489 5. Bírság bevételek 2 24 2 24 1 737 85,82 a.) Végrehajtási bírság 2 24 2 24 1 737 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 111 111 78 267 7,51 a.) Közterület foglalási díj 111 111 78 267 b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 7 574 7 574 5 246 69,26 a.) mikrofilm szolgtáltatás 191 b.) házasságkötés 5 365 5 365 3 722 c.) adatszolgáltatás 1 7 1 7 96 d.) nyomdai szolgáltatás 59 59 427 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 32 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 1. Általános forgalmi adó visszatérülése 569 321 569 321 434 78 76,37 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 43 743 129 8 75 11 58,19 12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 658 933 573 821 43 848 7,64 13. Kamatbevételek 1 11 82 123 134 111,11 14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 1 1 62 77 62,71 15. Egyéb bevételek 295 6 297 118 99 219 33,39 16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 46 322 49 516 16,9 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása 2 2 12 8 6,4 Összesen: 3 552 716 3 922 492 2 339 663 59,65 Határozat-2C-Műk.bev.tám. 4/1

2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 27. ezer Ft Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított % % 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 284 66 284 66 224 29, 1, 284 66 284 66 224 29 3.m.2. Körzeti igazgatás 236 258 236 258 186 188, 1, 236 258 236 258 186 188 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5 137 5 137 39 512, 1, 5 137 5 137 39 512 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4 972 4 972 32 289, 1, 4 972 4 972 32 289 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 92 92 72 53, 1, 92 92 72 53 3.m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399 886 17, 1, 1 124 399 1 124 399 886 17 3.m.1. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592 218 762, 1, 277 592 277 592 218 762 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 311 633 311 633 245 589 57,89 18 44 18 44 142 171 42,11 131 229 131 229 13 418 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 87 594 87 594 686 9 57, 496 239 496 239 391 71 43, 374 355 374 355 295 19 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 359 1 359 1 282 996 57, 24 687 24 687 161 38 43, 154 413 154 413 121 688 3.m.15.1. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 5 344 673 5 343 48 4 211 45 1, 5 344 673 5 343 48 4 211 45, 27. január 1.-től 27. augusztus 31.-ig 3.m.15.2. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2 617 234 2 617 234 2 62 568 1, 2 617 234 2 617 234 2 62 568, 27. szeptember 1.-től 27. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 251 716 253 95 199 458 1, 251 716 253 95 199 458, 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 122 15 122 773 96 755 1, 122 15 122 773 96 755, 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 92 153 97 93 714 854 1, 92 153 97 93 714 854, 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 323 789 325 562 256 566 1, 323 789 325 562 256 566, 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 174 676 175 633 138 411 1, 174 676 175 633 138 411, 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 5 576 5 67 4 419 1, 5 576 5 67 4 419, 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 11 235 11 297 8 93 1, 11 235 11 297 8 93, 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 97 455 97 989 77 222 1, 97 455 97 989 77 222, 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 17 184 17 278 13 616 1, 17 184 17 278 13 616, 3.m.16.1. Egyes pedagógiai programok támogatása 24 56 24 695 19 461 1, 24 56 24 695 19 461, 3.m.16.11. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 85 165 85 631 67 483 1, 85 165 85 631 67 483, 3.m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 55 391 562 11 442 976 1, 55 391 562 11 442 976, 3.m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 234 78 234 78 184 47, 1, 234 78 234 78 184 47 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 92 852 92 852 72 982 1, 92 852 92 852 72 982, 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 157 84 1 32 597 1 285 83 31,51 49 735 41 4 45 14 68,49 18 15 892 197 88 699 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 593 141 593 141 466 29, 1, 593 141 593 141 466 29 Normatív módon elosztott összesen 15 253 114 16 419 427 13 197 527 11 551 829 11 934 5 9 486 373 3 71 285 4 485 377 3 711 154 3. sz. melléklet szerint 14 49 281 14 43 837 11 372 533 11 49 242 11 43 798 9 8 287 3 39 3 39 2 364 246 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 843 833 1 988 59 1 824 994 142 587 53 252 478 86 71 246 1 485 338 1 346 98 SZJA helyben maradó része 2 361 467 2 361 467 1 856 113, 1, 2 361 467 2 361 467 1 856 113 SzJA kiegészítés 1 384 122 1 389 482 1 92 133, 1, 1 384 122 1 389 482 1 92 133 Központosított támogatás 1 235 535 1 229 731 1, 1 235 535 1 229 731, Egyéb központi támogatás 7 987 7 987 1, 7 987 7 987, FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 998 73 21 413 898 17 383 491 11 551 829 13 177 572 1 724 91 7 446 874 8 236 326 6 659 4 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 46 1 46 1 361 639 1, 46 1 46 1 361 639, Vojtina Bábszínház 55 55 43 23 1, 55 55 43 23, Alternatív színházak támogatása 1 1 1, 1 1, Színház támogatás összesen 515 1 516 1 45 869 515 1 516 1 45 869 MINDÖSSZESEN 19 513 83 21 929 998 17 789 36 12 66 929 13 693 672 11 129 96 7 446 874 8 236 326 6 659 4 Határozat-2D-Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/1

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztatótábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D.1 számú melléklet Normatíva megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.15.1.1. Óvodai nevelés 8 hónap 199 5 88 5 871 78 8 778 887 1, 78 8 778 887, 3m.15.2. Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 2 55,4 34 34 1, 34 34, 2-3. nevelési év 2 55 1,1 1,1 935 935 1, 935 935, Napi 8 óránál több 1. nevelési év 2 55 15,1 15,1 89 335 89 335 1, 89 335 89 335, 2-3. nevelési év 2 55 429,2 429,2 364 82 364 82 1, 364 82 364 82, 3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 24 5 925 5 925, 85 8 85 8 1, 85 8 85 8, 1. évfolyam 2 55 88,9 88,9 75 565 75 565 1, 75 565 75 565, 3m.15.2. Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam 2 55 213,6 213,6 181 56 181 56 1, 181 56 181 56, 4. évfolyam 2 55 135,3 135,3 115 5 115 5 1, 115 5 115 5, 3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 212 7 297 7 297, 1 31 39 1 31 39 1, 1 31 39 1 31 39, 5. évfolyam 2 55 19,6 19,6 93 16 93 16 1, 93 16 93 16, 3m.15.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam 2 55 146,7 146,7 124 695 124 695 1, 124 695 124 695, 7-8. évfolyam 2 55 338,6 338,6 287 81 287 81 1, 287 81 287 81, 3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 262 12 382 12 382, 2 162 723 2 162 723 1, 2 162 723 2 162 723, 9. évfolyam 2 55 32,6 32,6 257 21 257 21 1, 257 21 257 21, 3m.15.2. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 1. évfolyam 2 55 32,6 32,6 272 51 272 51 1, 272 51 272 51, 11-13. évfolyam 2 55 61,2 61,2 518 67 518 67 1, 518 67 518 67, 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 524 138 138, 48 28 48 28 1, 48 28 48 28, 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 524 12 12, 4 192 4 192 1, 4 192 4 192, 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-13. 524 163 163, 56 941 56 941 1, 56 941 56 941, 3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 21 3 253 3 253, 455 42 455 42 1, 455 42 455 42, 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 2 55 1,2 1,2 1 2 1 2 1, 1 2 1 2, 1/11. évfolyamon szakiskolába 2 55 53,1 53,1 45 135 45 135 1, 45 135 45 135, 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 2 55 63,9 63,9 54 315 54 315 1, 54 315 54 315, 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 2 55 78,9 78,9 67 65 67 65 1, 67 65 67 65, 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 2 55 8,1 8,1 68 85 68 85 1, 68 85 68 85, 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-1. évfolyamán 4 112 112, 4 48 4 48 1, 4 48 4 48, 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 112 535 535, 59 92 59 92 1, 59 92 59 92, 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 156 8 781 781, 122 565 122 565 1, 122 565 122 565, 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 67 2 549 549, 36 87 36 87 1, 36 87 36 87, 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 4 1 245 1 245, 27 881 27 881 1, 27 881 27 881, 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap 15 933 933, 65 31 65 31 1, 65 31 65 31, 3m.16.2.1.2 eredeti felmérés szerint 15 692, 24 22 1, 24 22, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben 15 94, 32 9 1, 32 9, keretében 4 hónap nem előminősített intézményben 52 5 12, 21 1, 21, 3m.16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap 5 759 759, 18 975 18 975 1, 18 975 18 975, Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint 4 68 822, 13 6 5 48 1, 13 6 5 48, 3m.16.2.2.2 és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben 4 719, 9 586 1, 9 586, oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben 2 13, 687 1, 687, 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 318 2 63 2 63, 655 928 655 928 1, 655 928 655 928, 3m.16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 73 165 165, 12 45 12 45 1, 12 45 12 45, 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 645 195 195, 83 85 83 85 1, 83 85 83 85, 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap 645 195 195, 41 925 41 925 1, 41 925 41 925, SzJA (eft) ezer Ft Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 6/1

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.16.4.1.a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap 464 1 1 39 39 1, 39 39, 3m.16.4.1.a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 464 23 23 7 115 7 115 1, 7 115 7 115, 3m.16.4.1.a.4 SNI szakisk. 9-1. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 464 8 8 2 475 2 475 1, 2 475 2 475, 3m.16.4.1.c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 63 2 24 24 9 651 9 651 1, 9 651 9 651, 3m.16.4.1.c.2 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 63 2 86 86 34 583 34 583 1, 34 583 34 583, 3m.16.4.1.c.3 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 63 2 79 79 31 769 31 769 1, 31 769 31 769, 3m.16.4.1.c.4 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 63 2 3 3 1 26 1 26 1, 1 26 1 26, 3m.16.4.1.c.5 Szakisk. 9-1. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 63 2 23 23 9 249 9 249 1, 9 249 9 249, 3m.16.4.1.c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 63 2 19 19 7 641 7 641 1, 7 641 7 641, 3m.16.4.1.d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 6 6 6 1 67 1 67 1, 1 67 1 67, 3m.16.4.1.d.2 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 6 1 1 278 278 1, 278 278, 3m.16.4.1.d.4 Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 6 1 1 2 784 2 784 1, 2 784 2 784, 3m.16.4.1.e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 2 2 2 495 495 1, 495 495, 3m.16.4.1.e.2 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 2 93 93 23 14 23 14 1, 23 14 23 14, 3m.16.4.1.e.3 Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 2 166 166 41 79 41 79 1, 41 79 41 79, 3m.16.4.1.e.5 Szakisk. 9-1. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 2 132 132 32 666 32 666 1, 32 666 32 666, 3m.16.4.1.e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 2 74 74 18 313 18 313 1, 18 313 18 313, 3m.16.4.1.a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap 24 1 1 8 8 1, 8 8, 3m.16.4.1.a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap 24 15 15 1 2 1 2 1, 1 2 1 2, 3m.16.4.1.a.9 SNI szakisk. 9-1. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap 24 8 8 64 64 1, 64 64, 3m.16.4.1.c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 23 23 2 944 2 944 1, 2 944 2 944, 3m.16.4.1.c.9 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 89 89 11 392 11 392 1, 11 392 11 392, 3m.16.4.1.c.1 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 7 7 8 96 8 96 1, 8 96 8 96, 3m.16.4.1.c.11 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 384 3 3 384 384 1, 384 384, 3m.16.4.1.c.12 Szakisk. 9-1. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 23 23 2 944 2 944 1, 2 944 2 944, 3m.16.4.1.c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 15 15 1 92 1 92 1, 1 92 1 92, 3m.16.4.1.d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap 192 5 5 32 32 1, 32 32, 3m.16.4.1.d.1 Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap 192 5 5 32 32 1, 32 32, 3m.16.4.1.e.8 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 16 16 6 784 6 784 1, 6 784 6 784, 3m.16.4.1.e.9 Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 213 213 13 632 13 632 1, 13 632 13 632, 3m.16.4.1.e.11 Szakisk. 9-1. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 189 189 12 96 12 96 1, 12 96 12 96, 3m.16.4.1.e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 74 74 4 736 4 736 1, 4 736 4 736, 3m.16.4.2. Korai fejlesztés, gondozás 24 16 16 3 84 3 84 1, 3 84 3 84, 3m.16.4.3. Fejlesztő felkészítés 325 84 84 27 3 27 3 1, 27 3 27 3, 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 23 4 397 4 397 11 131 11 131 1, 11 131 11 131, 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 32 2 2 284 2 284 73 545 73 545 1, 73 545 73 545, 3m.16.6.a3 23/24. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2 5 264 264 3 68 3 68 1, 3 68 3 68, 3m.16.6.b Integrációs felkészítés 61 5 48 48 1 968 1 968 1, 1 968 1 968, 3m.16.7. a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 45 25 25 11 235 11 235 1, 11 235 11 235, 3m.16.8.2. Két tanítási nyelven folyó oktatás 71 5 1 6 1 6 75 79 75 79 1, 75 79 75 79, 3m.16.8.3. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 5 33 33 21 665 21 665 1, 21 665 21 665, 3m.16.9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap 72 35 8 35 791 17 184 17 18 1, 17 184 17 18, 3m.16.1.a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 24 138 138 11 4 11 4 1, 11 4 11 4, 3m.16.1.b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 24 169 169 13 52 13 52 1, 13 52 13 52, 3m.16.11.1.a.1 Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-1. évf. bejáró tanulók 15 3 723 3 723 55 845 55 845 1, 55 845 55 845, 3m.16.11.1.a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók 15 1 48 1 48 22 2 22 2 1, 22 2 22 2, 3m.16.11.1.b.1 Óvodába bejáró tanulók 15 193 193 1 93 1 93 1, 1 93 1 93, 3m.16.11.1.b.2 Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók 15 26 26 2 6 2 6 1, 2 6 2 6, 3m.16.11.1.b.3 Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók 15 313 313 3 13 3 13 1, 3 13 3 13, Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 7/1

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.17.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 55 7 68 7 68 422 4 422 4 1, 422 4 422 4, 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 9 835 11 6 98 35 11 6 1, 98 35 11 6, 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 29 641 29 641 29 641 29 641 1, 29 641 29 641, 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 1 527 913 1 549 469 1 527 913 1 549 469 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 7 3 519 3 519 41 172 41 172 1, 41 172 41 172, 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 2 51 51 51 68 51 68 1, 51 68 51 68, 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 92 852 92 852 92 852 92 852 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 38 26 236 26 236 284 66 284 66, 1, 284 66 284 66 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 8 13 194 13 194 5 137 5 137, 1, 5 137 5 137 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 3 1 1 3 3 3 3, 1, 3 3 3 3 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 513 269 969 269 969 138 494 138 494, 1, 138 494 138 494 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 28 217 991 217 991 61 37 61 37, 1, 61 37 61 37 3m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 26 236 26 236 33 427 33 427, 1, 33 427 33 427 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 236 258 236 258 236 258 236 258 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 1 49 718 49 718 4 972 4 972, 1, 4 972 4 972 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 46 46 92 92, 1, 92 92 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 547 65 65 355 55 355 55 57, 22 664 22 664 43, 152 886 152 886 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 5 71 71 3 55 3 55 57, 2 23 2 23 43, 1 527 1 527 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399, 1, 1 124 399 1 124 399 3m.1. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592, 1, 277 592 277 592 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 26 236 26 236 58 188 58 188 57,89 33 685 33 685 42,11 24 53 24 53 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 3m.11.ad2 26 236 26 236 58 188 58 188 57,89 33 685 33 685 42,11 24 53 24 53 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 34 24 24 4 68 4 68 57,89 2 79 2 79 42,11 1 971 1 971 3m.11.c Szociális étkeztetés 81 2 691 691 56 19 56 19 57,89 32 481 32 482 42,11 23 628 23 627 3m.11.d.1 26. dec-ben is részesült hozzájár.-ban 111 5 164 164 18 286 18 286 57,89 1 586 1 586 42,11 7 7 7 7 Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás 111 5 13 13 11 484 11 484 57,89 6 648 6 648 42,11 4 836 4 836 3m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása 15 329 329 49 35 49 35 57,89 28 569 28 569 42,11 2 781 2 781 3m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 465 1 119 119 55 347 55 347 57,89 32 4 32 4 42,11 23 37 23 37 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 95 63 63 59 85 59 85 57, 34 115 34 115 43, 25 735 25 735 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 95 2 2 1 9 1 9 57, 1 83 1 83 43, 817 817 3m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 8 253 253 22 4 22 4 57, 115 368 115 368 43, 87 32 87 32 3m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 8 28 28 224 224 57, 127 68 127 68 43, 96 32 96 32 3m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(26.-ban is) 8 12 12 9 6 9 6 57, 5 472 5 472 43, 4 128 4 128 3m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (26.-ban is) 8 11 11 8 8 8 8 57, 46 56 46 56 43, 34 744 34 744 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 82 71 71 58 22 58 22 57, 33 185 33 185 43, 25 35 25 35 3m.12. bb Utógondozó ellátás 68 12 12 8 16 8 16 57, 4 651 4 651 43, 3 59 3 59 3.m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.- 7 296 296 27 2 27 2 57, 118 14 118 14 43, 89 96 89 96 3.m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása 7 8 8 5 6 5 6 57, 3 192 3 192 43, 2 48 2 48 3.m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás 559 3 23 23 12 864 12 864 57, 7 333 7 332 43, 5 531 5 532 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 584 217 2 584 217 676 642 676 642 1 97 575 1 97 575 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 65 85 1 65 85 69 272 69 272 456 578 456 578 Lakosságszám alapján 1 518 367 1 518 367 67 37 67 37 1 45 997 1 45 997 3m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 135 26 236 26 236 234 78 234 78, 1, 234 78 234 78 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 144 757 31,51 36 712 68,49 784 45 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 149 342 149 342 31,51 47 58 47 1 68,49 12 284 12 332 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 4 94 94 8 498 8 498 31,51 2 677 2 678 68,49 5 821 5 82 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 157 84 1 32 597 49 735 41 4 18 15 892 197 Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 8/1

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 92 172 14 14 548 824 548 824, 1, 548 824 548 824 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 717 4 37 4 37 2 613 2 613, 1, 2 613 2 613 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 115 158 292 158 292 18 24 18 24, 1, 18 24 18 24 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 5 11 11 5 5 5 5, 1, 5 5 5 5 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 593 141 593 141 593 141 593 141 Normatív módon elosztott összesen: 15 253 114 16 419 427 11 551 829 11 934 5 3 71 285 4 485 377 3. sz. melléklet szerint 14 49 281 14 43 837 11 49 242 11 43 798 3 39 3 39 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 843 833 1 988 59 142 587 53 252 71 246 1 485 338 SZJA helyben maradó része 2 361 467 2 361 467, 1, 2 361 467 2 361 467 SzJA kiegészítés 1 384 122 1 389 482, 1, 1 384 122 1 389 482 Központosított támogatás 1 235 535 1, 1 235 535, Egyéb központi támogatás 7 987 1, 7 987, FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 998 73 21 413 898 11 551 829 13 177 572 7 446 874 8 236 326 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 46 1 46 1 1, 46 1 46 1, Vojtina Bábszínház 55 55 1, 55 55, Alternatív színházak támogatása 1 1, 1, Színházi támogatás összesen: 515 1 516 1 515 1 516 1 MINDÖSSZESEN 19 513 83 21 929 998 12 66 929 13 693 672 7 446 874 8 236 326 Határozat-2D1-Tájékoztató tábla 9/1

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %- a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (7. űrlap 31. sor) 4 333 879 4 467 54 3 253 64 72,83 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19 93 374 19 935 812 17 443 73 87,5 2.1. Illetékek (16. űrlap 1. sor) 1 2 1 2 1 137 179 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 9 3 5 9 3 5 8 293 41 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 2. sor) 8 824 874 9 614 326 7 891 214 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 21-26. sorok) 38 9 986 121 27 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9. űrlap 6. sor) 12 66 929 13 693 672 11 129 96 81,28 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 11 49 242 11 43 798 9 8 288 1.2. Központosított ok (16. űrlap 4. sor) 1 235 535 1 229 731 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 515 1 516 1 45 869 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 92 852 92 852 72 982 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) 49 735 41 4 45 13 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-5. sor) 1.7. Egyéb központi támogatás 7 987 7 987 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 21 989 4 753 875 1 11 596 23,36 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8. űrlap 9. sor) 2 962 2 967 947 274 591 2. Pénzügyi befektetések bevételei (8. űrlap 15. sor) 751 3 751 3 246 512 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (8. űrlap 21. sor) 63 128 69 67 342 796 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 28-35. sor) 425 561 425 561 246 697 IV. Támogatásértékű bevételek 1 544 23 1 356 975 1 24 938 75,53 1. Működési célú támogatás (9. űrlap 14.sor) 129 211 14 8 2. Felhalmozási célú támogatás (9. űrlap 21. sor) 1 544 23 1 227 764 884 93 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1. űrlap 7. sor) 12 12 74 715 62,26 VI. Hitelek (1. űrlap 22., 27. sorok) 4 5 4 5 4 5 1 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 1 579 541 1 579 541 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 92 459 2 92 459 4 5 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (1. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (1. űrlap 28. sor) 4 328 817 4 328 817 1, 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (1. űrlap 29. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 45 86 194 53 156 655 42 865 73 8,64 Határozat-2E-Önkorm.bev.pm.előir.sz. 1/1

3.számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236, 649 643 69 814 579 829 242, 684 81 79 49 737 79 786 1 63 63 394 242, 52 834 57 692 737 58 429 1 63 46 775 2. Idősek Háza 2, 586 696 158 642 428 54 216, 662 966 164 662 1 175 165 837 8 55 489 74 216, 488 115 122 193 13 262 135 455 8 55 344 65 3. Terápiás Ház 156,4 476 257 115 5 36 757 156,4 53 567 115 5 1 116 5 56 386 561 156,4 373 75 88 214 1 89 214 56 283 985 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,6 265 513 63 717 21 796 88,6 283 182 63 717 8 21 71 738 211 444 88,6 212 356 51 25 8 21 59 226 153 13 5. Városi Szociális Szolgálat 182, 485 198 94 324 39 874 158, 451 4 79 69 1 155 8 224 1 324 369 456 158, 322 34 57 542 1 155 58 697 1 324 262 319 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 863, 2 463 37 51 997 1 961 31 861, 2 585 529 51 997 12 88 514 85 11 515 2 59 929 861, 1 917 35 376 846 24 175 41 21 11 515 1 54 814 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348,6 77 297 62 97 77 327 353,6 822 92 63 738 1 561 65 299 4 119 752 674 353,6 622 437 47 689 1 561 49 25 4 119 569 68 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63,25 19 333 2 18 188 225 63,25 22 266 2 18 774 2 882 2 459 196 925 63,25 153 443 1 548 3 854 5 42 2 459 145 582 8. DMJV Reménysugár Otthona 129, 378 947 4 958 373 989 129, 41 699 4 958 4 244 9 22 4 616 387 881 129, 35 74 4 876 4 244 9 12 4 616 292 4 9. DMJV Családsegítő Központja 53,5 143 387 792 142 595 53,5 16 89 792 6 654 7 446 437 152 926 53,5 121 641 938 6 654 7 592 437 113 612 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 594,35 1 482 964 7 828 1 412 136 599,35 1 586 866 71 596 13 233 84 829 11 631 1 49 46 599,35 1 23 261 55 51 16 313 71 364 11 631 1 12 266 1. Ifjúság utcai Óvoda 47, 134 42 11 562 122 858 47, 14 724 11 562 89 11 651 129 73 47, 12 938 8 51 89 8 599 94 339 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24, 75 8 7 477 67 531 24, 79 648 7 477 7 477 72 171 24, 58 95 5 519 5 519 53 431 12. Görgey utcai Óvoda 29, 92 41 8 75 83 75 29, 96 17 8 75 8 75 87 465 29, 74 532 6 996 6 996 67 536 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 95 166 9 84 85 362 29,875 98 2 9 84 9 84 12 88 384 29,875 74 257 7 114 7 114 12 67 131 14. Ősz utcai Óvoda 2,75 68 496 7 84 61 412 2,75 69 996 7 84 7 84 62 912 2,75 56 811 4 864 4 864 51 947 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 28,5 87 263 9 396 77 867 28,5 89 79 9 396 9 396 8 394 28,5 71 859 6 855 6 855 65 4 16. Ispotály utcai Óvoda 29,5 92 86 7 773 85 33 29,5 94 899 7 773 7 773 8 87 118 29,5 69 467 5 259 5 259 8 64 2 17. Áchim András utcai Óvoda 3, 13 65 11 683 91 382 3, 15 938 11 683 11 683 8 94 247 3, 79 479 8 45 8 45 8 71 66 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,25 88 238 6 656 81 582 28,25 91 669 6 656 6 656 85 13 28,25 69 853 4 118 4 118 65 735 19. Holló János utcai Óvoda 22,75 72 628 7 25 65 63 22,75 74 86 7 25 7 25 67 835 22,75 56 756 5 213 1 5 313 51 443 2. Közép utcai Óvoda 3, 95 892 9 172 86 72 3, 99 228 9 172 225 9 397 89 831 3, 74 5 6 91 225 7 135 67 365 21. Szivárvány Óvoda 28, 84 97 5 841 79 129 28, 9 138 5 841 5 841 8 84 289 28, 68 36 3 737 3 737 8 64 615 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, 51 61 4 858 46 752 17, 53 884 4 858 4 858 49 26 17, 39 939 3 329 3 329 36 61 23. Százszorszép Óvoda 34, 13 653 8 889 94 764 33, 15 459 8 889 8 889 8 96 562 33, 78 284 6 498 6 498 8 71 778 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,5 17 93 1 44 97 499 34,5 112 915 1 44 1 44 14 12 497 34,5 83 826 7 85 7 85 14 76 727 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,5 74 179 6 626 67 553 22,5 76 1 6 626 6 626 69 384 22,5 55 895 3 969 3 969 51 926 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, 85 41 7 481 77 929 29, 92 162 7 481 7 481 1 84 671 29, 69 742 5 343 5 343 1 64 389 27. Szabadságtelepi Óvoda 33, 11 398 1 9 91 38 33, 16 23 1 9 1 9 96 113 33, 81 261 6 569 6 569 74 692 28. Faragó utcai Óvoda 33, 97 241 6 879 9 362 33, 1 965 6 879 252 7 131 4 93 794 33, 75 24 4 143 252 4 395 4 7 769 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, 15 533 7 698 97 835 33, 19 941 7 698 7 698 12 243 33, 82 878 5 83 5 83 77 75 3. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,5 11 246 9 455 91 791 33,5 111 88 9 455 9 455 119 11 514 33,5 85 545 6 611 6 611 119 78 815 31. Sípos utcai Óvoda 39, 12 132 11 357 18 775 39, 13 921 11 357 11 357 119 564 39, 97 576 7 731 7 731 89 845 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, 94 821 7 778 87 43 29, 96 822 7 778 7 778 89 44 29, 69 735 5 497 5 497 64 238 33. Simonyi úti Óvoda 28, 82 213 8 423 73 79 28, 9 397 8 423 8 423 81 974 28, 7 83 6 13 6 13 63 98 34. Pósa utcai Óvoda 27, 79 46 4 957 74 53 27, 82 543 4 957 58 5 15 77 528 27, 59 387 3 84 58 3 142 56 245 35. Hajó utcai Óvoda 3,5 97 313 8 68 88 75 3,5 99 532 8 68 8 68 48 9 876 3,5 74 82 6 124 6 124 48 68 63 36. Nagyerdei Óvoda 3, 12 48 11 332 91 148 3, 16 411 11 332 6 11 392 95 19 3, 79 62 8 32 6 8 362 71 258 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31, 89 853 8 481 81 372 31, 95 432 8 481 8 481 86 951 31, 83 263 6 64 6 64 77 199 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25, 72 519 5 277 67 242 25, 74 764 5 277 5 277 19 69 468 25, 55 441 4 14 4 14 19 51 318 Ifjúság utcai Óvoda összesen 856,625 2 657 326 24 771 2 416 555 855,625 2 776 79 24 771 684 241 455 294 2 534 96 855,625 2 1 243 169 859 784 17 643 294 1 929 36 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 151, 513 237 36 227 477 1 145, 525 832 36 227 1 225 37 452 195 488 185 145, 395 456 33 798 1 284 35 82 195 36 179 4. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1,5 391 245 38 682 352 563 127,5 446 67 39 432 7 4 132 55 46 42 127,5 325 575 45 799 85 46 649 55 278 871 41. Dózsa György Általános Iskola 45, 171 641 17 828 153 813 44, 178 32 17 828 17 828 5 16 469 44, 131 586 18 836 125 18 961 5 112 62 42. Gönczy Pál Általános Iskola 61, 212 214 18 26 194 8 59, 219 99 18 26 388 18 594 1 52 2 263 59, 171 62 18 744 388 19 132 1 52 151 436 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33, 116 284 8 484 17 8 32, 12 39 8 484 49 8 974 23 111 312 32, 94 437 7 982 795 8 777 23 85 637 44. Ibolya utcai Általános Iskola 53, 197 85 23 423 174 427 52, 26 351 23 423 938 24 361 17 181 883 52, 16 214 22 85 1 38 23 123 17 136 984 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38,5 128 38 386 127 922 38,5 168 776 386 1 389 1 775 15 166 896 38,5 117 471 381 1 389 1 77 15 115 596 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 71,5 247 192 12 798 234 394 64,5 26 923 12 798 1 676 14 474 573 245 876 64,5 197 68 11 787 2 949 14 736 573 182 299 47. Epreskerti Általános Iskola 42, 14 42 1 293 13 127 4,5 149 765 1 293 1 121 11 414 618 137 733 4,5 115 972 1 388 1 121 11 59 618 13 845 48. Hatvani István Általános Iskola 64, 219 332 24 391 194 941 63, 225 78 24 391 24 391 134 21 255 63, 196 32 23 491 3 23 791 134 172 17 49. Hunyadi János Általános Iskola 47, 167 553 14 979 152 574 46, 177 53 14 979 24 15 219 38 161 796 46, 137 384 15 225 24 15 465 38 121 881 5. Eötvös utcai Általános Iskola 47, 161 611 8 465 153 146 46, 173 962 8 465 1 365 9 83 97 163 225 46, 13 182 8 146 1 365 9 511 97 119 764 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33, 96 31 4 55 91 481, 67 778 3 8 918 4 718 132 62 928, 67 778 3 8 918 4 718 132 62 928 52. Árpád Vezér Általános Iskola 72, 27 98 31 248 238 85 7, 281 366 31 248 36 31 68 267 249 491 7, 213 386 32 914 1 551 34 465 267 178 654 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12, 412 168 36 466 375 72 114, 433 214 36 466 548 37 14 83 396 117 114, 325 236 3 488 548 31 36 83 294 117 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, 237 696 12 692 225 4, 166 824 8 53 8 53 3 687 155 84, 166 824 8 53 8 53 3 687 155 84 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 1 52,5 3 682 88 299 118 3 383 762 942, 3 82 751 294 479 11 358 35 837 7 981 3 488 933 942, 2 946 761 291 917 14 861 36 778 7 981 2 632 2 Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás Határozat-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 1/12

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 168, 584 89 56 98 527 982 161, 614 417 56 98 2 942 59 85 9 12 545 447 161, 467 48 49 567 2 943 52 51 9 12 45 418 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 112,5 362 62 29 715 332 347 99,5 377 29 29 727 68 3 47 1 496 345 36 99,5 284 86 31 59 68 31 739 1 496 25 851 57. Margit téri Óvoda 28, 88 428 9 148 79 28 28, 9 837 9 148 9 148 92 81 597 28, 68 693 8 441 8 441 92 6 16 58. Napsugár Óvoda 23, 65 71 5 166 6 535 23, 69 398 5 166 5 166 646 63 586 23, 54 684 5 348 5 348 646 48 69 59. Tócóskerti Óvoda 26, 86 715 7 39 79 46 26, 88 812 7 39 7 39 24 81 299 26, 68 661 7 286 7 286 24 61 171 6. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 96,5 351 37 41 43 39 967 95,5 363 8 41 43 668 42 71 2 265 318 672 95,5 282 362 32 299 749 33 48 2 265 247 49 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,75 12 325 7 65 94 675 31,75 18 723 7 65 1 2 8 652 36 1 35 31,75 83 12 7 65 1 2 8 67 36 75 17 62. József Attila Általános Iskola 52, 172 249 8 924 163 325 51, 186 156 8 924 1 454 1 378 37 175 471 51, 142 623 9 462 1 454 1 916 37 131 4 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 84,5 249 417 7 288 242 129 77, 261 33 7 288 2 723 1 11 1 58 249 712 77, 185 553 7 489 2 766 1 255 1 58 173 718 64. Lilla téri Általános Iskola 44,5 149 214 11 83 138 131 42, 158 28 11 83 1 181 12 264 346 145 418 42, 123 751 12 7 1 326 13 396 346 11 9 65. Hétszínvirág Óvoda 32, 14 154 8 84 95 35 32, 19 417 8 831 24 8 855 52 1 51 32, 8 89 7 227 24 7 251 52 73 56 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 51, 175 96 16 678 158 418 47, 179 886 16 678 36 17 38 25 162 823 47, 136 69 14 239 7 14 939 25 121 15 67. Csapókerti Általános Iskola 56, 192 849 12 915 179 934 48, 25 984 12 915 1 22 13 937 2 65 189 397 48, 159 778 12 19 1 22 13 41 2 65 144 87 68. Műhelytelepi Általános Iskola 34,5 116 472 8 76 18 396 33,5 125 698 8 76 1 257 9 333 18 116 347 33,5 99 184 8 74 1 257 9 961 18 89 25 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 68,25 221 64 13 987 27 617 62,25 24 711 13 987 5 968 19 955 2 381 218 375 62,25 195 115 15 249 5 968 21 217 2 381 171 517 7. Kurucz utcai Óvoda 24, 75 914 9 159 66 755 24, 79 173 9 159 9 159 16 69 998 24, 61 34 8 271 8 271 16 53 17 71. Bocskai István Általános Iskola 68, 27 137 22 629 247 58 63, 277 916 22 699 585 23 284 2 173 252 459 63, 21 38 19 174 585 19 759 2 173 188 448 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48, 177 4 16 732 16 668 47, 188 36 16 732 1 775 18 57 862 168 991 47, 145 97 13 64 1 775 15 415 862 129 63 73. Benedek Elek Általános Iskola 51, 192 416 14 857 177 559 48,5 21 613 14 857 398 15 255 353 186 5 48,5 155 349 13 96 398 13 494 353 141 52 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 52, 191 81 18 59 173 211 51, 28 449 18 59 553 19 143 1 52 188 254 51, 162 832 18 6 866 19 466 1 52 142 314 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 95, 27 642 7 12 263 522 92, 28 616 7 12 6 7 18 1 214 272 222 92, 222 32 6 36 6 6 96 1 214 215 1 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154, 454 354 11 52 442 834 154, 487 13 11 52 16 11 68 6 63 469 387 154, 37 674 14 139 1 147 15 286 6 63 349 325 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 23, 72 145 15 71 995 22, 75 866 15 1 42 1 552 291 74 23 22, 57 197 117 1 42 1 519 291 55 387 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1 423,5 4 727 355 345 811 4 381 544 1 359, 4 978 71 345 92 24 214 37 134 33 242 4 575 334 1 359, 3 817 499 32 597 26 124 346 721 33 242 3 437 536 78. Tóth Árpád Gimnázium 127,5 478 49 34 238 444 252 128,5 547 648 34 238 14 478 48 716 11 772 487 16 128,5 415 166 32 498 14 478 46 976 11 772 356 418 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 1,5 331 662 11 516 32 146 99,5 348 462 11 516 2 312 13 828 6 21 328 433 99,5 256 293 1 691 2 312 13 3 6 21 237 89 8. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 283 2 14 18 269 182 81,125 295 735 14 18 436 14 454 1 35 28 246 81,125 231 44 13 123 436 13 559 1 35 216 45 81. Ady Endre Gimnázium 72,5 262 823 7 241 255 582 72,5 278 92 7 241 593 7 834 7 947 263 139 72,5 225 888 6 341 593 6 934 7 947 211 7 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64,5 253 232 8 683 244 549 64,5 273 748 8 683 3 178 11 861 8 634 253 253 64,5 212 435 9 19 3 178 12 197 8 634 191 64 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63, 265 747 15 372 25 375 63, 295 759 18 725 3 958 22 683 11 29 261 786 63, 213 614 13 763 3 958 17 721 11 29 184 63 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, 135 274 2 77 114 54 28, 14 698 2 77 2 77 2 915 117 13 28, 91 864 14 939 14 939 2 915 74 1 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 251 86 65 239 186 567 41,275 333 717 65 239 51 65 749 18 741 249 227 41,275 25 799 53 87 51 53 597 18 741 178 461 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, 148 827 25 342 123 485 32, 153 41 25 342 4 25 382 2 386 125 633 32, 13 356 19 331 4 19 371 2 386 81 599 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, 147 727 3 142 117 585 28, 163 318 3 142 3 142 4 167 129 9 28, 119 936 23 216 23 216 4 167 92 553 88. Középiskolai Sportkollégium 22, 19 43 18 874 9 556 22, 117 325 18 874 18 874 6 476 91 975 22, 84 984 18 75 18 75 6 476 6 433 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 2, 12 454 13 739 88 715 2, 112 893 13 739 6 13 799 8 859 9 235 2, 77 55 14 357 6 14 417 8 859 54 229 Tóth Árpád Gimnázium összesen 68,4 2 77 672 265 174 2 55 498 68,4 3 61 624 268 527 25 565 294 92 9 423 2 677 19 68,4 2 282 884 228 44 25 565 254 5 9 423 1 938 456 9. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125,9 399 812 9 755 39 57 125,9 414 824 9 755 53 1 258 4 625 399 941 125,9 311 835 1 262 1 531 11 793 4 625 295 417 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154, 551 145 34 96 517 49 154, 596 554 34 96 1 81 35 96 22 82 537 828 154, 426 74 34 86 6 223 41 29 22 82 362 891 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76, 285 86 2 749 283 111 76, 39 341 2 749 5 2 754 14 361 292 226 76, 223 59 3 762 3 22 6 964 14 361 21 734 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91, 286 92 7 222 279 68 91, 39 935 7 222 352 7 574 1 563 291 798 91, 241 17 9 555 7 717 17 272 1 563 213 335 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 9, 327 626 11 47 316 579 9, 36 637 11 47 3 236 14 283 22 454 323 9 9, 269 17 9 65 5 91 14 975 22 454 231 741 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, 333 77 15 865 317 212 81, 393 612 15 865 1 863 17 728 51 319 324 565 81, 298 412 35 758 15 388 51 146 51 319 195 947 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 9, 327 156 24 391 32 765 9, 358 421 24 391 1 852 26 243 2 52 311 676 9, 266 719 19 487 15 774 35 261 2 52 21 956 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73,5 266 747 13 767 252 98 147,5 368 2 18 46 494 18 9 9 898 339 222 147,5 214 33 11 47 1 427 12 897 9 898 191 238 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115, 329 621 3 39 326 231 115, 378 159 3 39 872 4 262 38 788 335 19 115, 291 16 3 843 7 698 11 541 38 788 24 777 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 19, 377 649 7 27 37 622 18, 412 523 7 27 525 7 552 23 724 381 247 18, 3 876 7 692 3 35 1 997 23 724 266 155 1. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,5 248 922 3 426 245 496 66,5 284 128 3 426 819 4 245 23 91 255 973 66,5 212 369 4 75 9 245 13 995 23 91 174 464 11. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61, 243 86 24 463 219 343 61, 257 983 24 463 638 25 11 7 935 224 947 61, 182 91 21 16 3 71 24 87 7 935 15 879 12. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, 381 393 11 17 37 223 114, 4 638 11 17 616 11 786 8 567 38 285 114, 311 58 8 483 2 525 11 8 8 567 291 483 13. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 12, 348 627 11 659 336 968 11, 374 42 11 659 1 597 13 256 15 488 345 658 11, 28 996 9 965 5 167 15 132 15 488 25 376 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 348,9 4 78 343 18 27 4 528 316 1 42,9 5 219 177 184 666 15 182 199 848 274 954 4 744 375 1 42,9 3 83 444 189 914 88 183 278 97 274 954 3 277 393 Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Határozat-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 2/12

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 145, 339 578 31 599 37 979 145, 526 349 31 599 3 31 899 18 79 476 371 145, 352 897 34 764 3 35 64 18 79 299 754 14. ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar 93, 219 138 24 41 195 97 93, 34 293 24 41 3 24 341 9 71 36 242 93, 23 168 26 674 3 26 974 9 71 193 484 Debreceni Kodály Kórus 52, 12 44 7 558 112 882 52, 186 56 7 558 7 558 8 369 17 129 52, 122 729 8 9 8 9 8 369 16 27 15. Debreceni Városi Könyvtár 64,25 195 397 11 218 184 179 64,25 28 513 11 218 1 92 13 12 888 194 55 64,25 157 59 8 57 1 92 1 49 888 145 762 16 Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11,25 33 348 2 61 3 747 11,25 37 378 2 61 276 2 877 394 34 17 11,25 26 574 1 857 276 2 133 394 24 47 17. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, 3 862 9 644 21 218 7, 34 318 1 575 5 11 75 1 4 21 843 7, 22 375 7 85 5 8 35 1 4 12 625 18. Csapókerti Közösségi Ház 9, 36 317 6 596 29 721 9, 4 5 6 596 1 6 696 25 33 14 9, 28 22 4 876 1 4 976 25 23 39 19. Debreceni Művelődési Központ 34, 124 144 2 86 13 338 34, 139 31 2 86 1 3 22 16 681 116 514 34, 91 31 14 512 1 3 15 812 681 74 538 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 27,5 759 646 82 464 677 182 27,5 985 864 83 395 4 378 87 773 21 647 876 444 27,5 678 156 72 366 4 378 76 744 21 647 579 765 11. Csokonai Színház 256, 1 26 894 161 3 865 594 256, 1 12 482 161 3 7 95 169 25 28 73 922 574 256, 852 263 155 433 8 75 164 138 28 73 659 422 111. Vojtina Bábszínház 24,5 148 216 35 929 112 287 24,5 165 152 35 929 2 185 38 114 13 762 113 276 24,5 119 341 13 23 2 65 15 835 13 762 89 744 Csokonai Színház összesen 28,5 1 175 11 197 229 977 881 28,5 1 285 634 197 229 1 9 27 319 42 465 1 35 85 28,5 971 64 168 663 11 31 179 973 42 465 749 166 112. Debreceni Közterületfelügyelet 117, 48 57 288 7 191 357 117, 498 631 288 7 288 7 12 555 197 376 117, 371 168 237 489 237 489 12 555 121 124 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 14, 629 337 36 195 593 142 14, 684 254 36 195 786 36 981 31 72 616 21 14, 469 89 32 769 786 33 555 31 72 45 263 MINDÖSSZESEN 7 627,275 25 536 997 2 58 314 23 28 683 7 526,275 27 465 749 2 513 475 117 578 2 631 53 537 779 24 296 917 7 526,275 2 589 26 2 143 911 212 479 2 356 39 537 779 17 695 91 Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Határozat-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 3/12