Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 18.

Felsılajos Község Önkormányzata LMKOHFL/49/3/2016. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2016. február 18. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2016. ( II.19.) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 2/2016. (II.18.) ÖH Felsılajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben 3/2016. (II.18.) ÖH Fejlesztési terület meghatározása az óvoda fejlesztése kapcsán 4/2016. (II.18.) ÖH A 2015. január 01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2015. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 5/2016. (II.18.) ÖH Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 6/2016. (II.18.) ÖH Felsılajos Község címerének, és zászlójának megalkotásához kapcsolódó döntések meghozatala 7/2016. (II.18.) ÖH Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása 8/2016. (II.18.) ÖH A betelepítési kvótával szembeni tiltakozás 9/2016. (II.18.) ÖH Tulajdonosi hozzájárulás adása az Opticon Kft. részére internet és telekommunikációs szolgáltatást nyújtó antenna elhelyezéséhez

J e g y z ı k ö n y v Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 18-án, 8.35 órakor Felsılajoson, a Faluházban megtartott soros ülésérıl. Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Majoros István, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska dr. Tóth Andrea irodavezetı Jegyzıkönyvvezetı: Rıfös-Horvát Edit Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros ülésünkön megjelent Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fı képviselı jelen van. Makainé Antal Anikó képviselı: Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy minden képviselı eleget tett vagyontételi kötelezettségének. Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. A meghívóban 12 napirendi pont szerepel, az 5. napirendi pont tárgyát módosítani kell. Pályázati lehetıség az óvodai ellátás minıségi fejlesztésére címet viseli. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirend 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 5. Pályázati lehetıség az óvodai ellátás minıségi fejlesztésére 6. Beszámoló a 2015. január 01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2015. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 7. Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 8. Felsılajos Község címerének megalkotásához kapcsolódó döntések meghozatala 9. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabály elfogadása 10. A betelepítési kvótával szembeni tiltakozás 11. Egyebek 12. Interpelláció 2

1. napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Juhász Gyula polgármester: Szinte minden évben tárgyalnunk kell a szennyvíz rendeletünket. Az elıterjesztésben minden le van írva. A közszolgáltatóval kötött szerzıdés az elıterjesztés mellékletet képezi. Nálunk kettıtényezıs díjtétel van megállapítva. A rezsicsökkentést is figyelembe kellett venni. Tájékoztattuk a település lakosait, hogy ki a közszolgáltató. A vállalkozások bárkivel köthetnek szerzıdést, de a magánszemélyeknek a közszolgáltatóval kellene, hogy elszállítassák a szennyvizet. A szerzıdés tartalmazza az ürítési és a szállítási díjat. Jegyzı úrnak van ezzel kapcsolatosan kiegészítése? dr. Balogh László jegyzı: Felkértük a szolgáltatót adjon díjkalkulációt. A szolgáltató nem a jogszabálynak megfelelıen készítette el a díjkalkulációt. 2013. január 31- i állapoton be vannak fagyasztva a díjak. Mindent megteszünk azért, hogy a szolgáltató a rendeletnek megfelelıen számlázzon. Juhász Gyula polgármester: Köszönjük. Ellentmondás is van a telep által kimutatott beszállítással és a szolgáltató beszámolója között. Bízunk benne, hogy megoldódik a probléma. A lakosság korrektnek ítélte meg az elszállítást. A probléma az, hogy nagyobb gépjármővel rendelkezik. dr. Balogh László jegyzı: Az alapdíj fixköltség. Az ürítési díj mennyiség arányos, ez az egyetlen változó. Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2016. ( ) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 3

1. (1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet 2016. április 2. napján hatályát veszti. Juhász Gyula polgármester dr. Balogh László jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: 2016... dr. Balogh László jegyzı 1. melléklet a 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 1/2016. (.) önkormányzati rendelethez A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb mértéke Általános forgalmi adó nélkül 2016. április 1-tıl 2017. március 31-ig 1. Alapdíj 4.395.- Ft/ürítési alkalom 2. Ürítési díj 345.-Ft/m 3 2. napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról dr. Balogh László jegyzı: Szeretném megragadni az alkalmat és bemutatni új kolleganınket, İze Angélát, aki az elıterjesztést készítette. Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Bízunk benne, hogy jól együtt tudunk majd mőködni a jövıben munkánk során. dr. Balogh László jegyzı: Sajnos Rimóczi Erika, pénzügyi irodavezetınk március 20-ig dolgozik Hivatalunknál. Kiírtunk egy pályázatot. Juhász Gyula polgármester: A 2015. évi költségvetési rendeletünk módosítására a következıkben felsoroltak miatt volt szükség. 1. pont: 2015. évi (szeptember, október, 4

november, december hó) kompenzáció, 2. pont: szociális célú tőzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítı támogatás, 3. pont: Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcím alapján az Önkormányzat kapott: 132.440 Ft-ot. 4. pont: A nyári gyermekétkezetésre befizetett önerınket visszakaptuk és azt decemberben szünidei étkeztetés címen élelmiszercsomagokra használtuk fel. 5. pont: közfoglalkoztatás támogatására 9.148.000 Ft érkezett. 6. pont: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatására Erzsébet utalvány formájában természetbeni juttatás került betervezésre még eredeti elıirányzatként. 7. pont: Az eredeti elıirányzathoz képest támogatás érkezett lakásfenntartási támogatáshoz. 8. pont: az általános tartalék növekedett a helyi iparőzési adó növekedése miatt. 9. pont többlet mőködési bevétel, 363.000 Ft, 10. pont: általános tartalék, pénzbeli juttatás 61.000 Ft. 11. pont: lakástámogatást emeltük, 12. pont: tervezési munkálatok az Óvoda utcában a tartalék terhére 13. pont: rendezıtétel. dr. Balogh László jegyzı: Igen rendezı tétel, ennek oka, hogy a kormány beszámítással él. Közvilágítás, köztemetı, közút és zöldterület. A zöldterületre az államtól nem kaptunk támogatást. Az el nem költött forintokat átcsoportosítjuk. Ez a négy jogcím egymás között átjárható. Juhász Gyula polgármester: Közvilágításra kevesebbet költöttünk, mint amennyit kaptunk. 14. pont: szociális ellátások, 15. és a 16. pont: rendezıtétel. A 4. mellékletben szerepel, hogy a közfoglalkoztatásra 22 965 000 Ft-ot kapunk, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos a település, illetve a közfoglalkoztatásban dolgozók számára. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a 2015. évi költségvetésrıl szóló rendeletünk módosítását, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 5

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Felsılajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 113 563 e Ft-ban aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést 78.876 e Ft-ban 0 e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 113 563 e Ft-ban ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. 71 398 e Ft-ban 6 074 e Ft-ban 35 831 e Ft-ban 35 831 e Ft-ban 0 e Ft-ban 34 687 e Ft-ban d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát hagyja jóvá. da) mőködési célra db) felhalmozási célra 34 687 e Ft-ban 33 687 e Ft-ban 1 000 e Ft-ban 2. (1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6

(4) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. (6) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép. (7) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépést követı napon hatályát veszti. Juhász Gyula polgármester dr. Balogh László jegyzı A kihirdetés napja: 2016... dr. Balogh László jegyzı 7

1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2016. (...) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi bevételei Ezer Ft-ban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t önkén Bevételek államigazgatási kötelezı t vállalt Összese n f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 76 214 0 2 662 78 876 1.1. Mőködési bevételek 1 811 0 0 1 811 1.2. Közhatalmi bevételek 43 968 0 0 43 968 1.2.1. Helyi adók és adójellegő bevételek 39 792 0 0 39 792 1.2.2. Átengedett központi adók 4 148 0 0 4 148 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 28 0 0 28 1.3. Mőködési támogatások 7 911 0 2 221 10 132 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 6 515 0 0 6 515 támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 0 0 0 0 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1 396 0 0 1 396 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 0 0 0 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 2 221 2 221 1.4. Egyéb mőködési bevételek 22 524 0 441 22 965 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 22 484 0 441 22 925 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 40 0 0 40 kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 0 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 0 0 0 0 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 0 kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 76 214 0 2 662 78 876 4. Finanszírozási bevételek 34 687 0 0 34 687 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 34 687 0 0 34 687 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 34 687 0 0 34 687 4.1.1.1. Mőködési célra 33 687 0 33 687 4.1.1.2. Felhalmozási célra 1 000 0 1 000 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 110 901 0 2 662 113 563 8

Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai Kiadások Ezer Ftban A. B. C. D. m ó d o s í t o t t önként kötelezı vállalt e l ı i r á n y z a t állami Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 64 117 2 170 5 111 71 398 1.1. Személyi juttatások 27 865 27 865 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 005 5 005 1.3. Dologi kiadások 17 882 17 882 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 101 5 101 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 13 365 2 170 10 15 545 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 13 063 420 13 483 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 302 1 750 2 052 1.5.3. Elvonások és befizetések 10 10 2. Felhalmozási kiadások 754 5 320 0 6 074 2.1. Beruházások 754 5 020 0 5 774 2.2. Felújítások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 300 0 300 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 300 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok 35 831 0 0 35 831 3.1. Általános tartalék 35 831 35 831 3.2. Céltartalék 0 0 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 100 702 7 490 5 111 113 303 5. Finanszírozási kiadások 260 0 0 260 5.1. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 260 260 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 100 962 7 490 5 111 113 563 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 23,00 9

2. melléklet a 2/2016. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 1. Egyéb saját mőködési bevétel 1 803 2. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 3. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 8 4. Mőködési bevételek összesen 1 811 Közhatalmi bevételek részletezése módosított elıirányzat 1. Gépjármőadó 4 148 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 4 148 3. Idegenforgalmi adó 242 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 39 550 5. Talajterhelési díj 6. Helyi adók és adójellegő bevételek 39 792 7. Egyéb közhatalmi bevételek 28 8. Közhatalmi bevételek összesen 43 968 10

3. melléklet a 2/2016. (...) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Ezer Ftban módosított elıirányzat 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 3 812 1.1. Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása 0 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 3 779 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 743 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1538 1.2.3. Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása 1498 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 1.5. Üdülıhelyi feladatok támogatása 0 1.6. Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 12 1.7. A 2014. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása 21 2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása 0 2.2. Óvodamőködtetési támogatás 0 2.3. A köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatása 0 2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítı támogatása 0 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 724 3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2 221 3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3.1.2. Rendszeres szociális segély 3.1.3. Lakásfenntartási támogatás 3.1.4. Óvodáztatási támogatás 3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. 1 503 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 3.3.1. Családsegítés 0 3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás 0 3.4. Szociális étkeztetés 0 3.5. Házi segítségnyújtás 0 3.6. Idıskorúak nappali intézményi ellátása 0 3.7. Gyermekek napközbeni ellátása 0 3.8. Gyermekétkeztetés támogatása 0 3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása 0 3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 0 3.9. Szociális ágazati pótlék 4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása 1 200 4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feladatok támogatása 1 200 4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelı támogatása 5. Mőködési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) 8 736 6. Központosított elıirányzatok 1 396 6.1. 2015. évi bérkompenzáció 231 6.2. Szociális célú tüzelıanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatás 711 6.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés 454 7. Támogatások összesen (5.+6.) 10 132 11

4. melléklet a 2/2016. (...) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek részletezése módosított elıirányzat 1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl összesen 22 925 1.1. Mőködési célú támogatás központi költségvetési szervtıl 22 925 1.1.1. Közfoglalkoztatás 22 484 1.1.2. Óvodáztatási támogatás 0 1.1.3. Erzsébet utalvány 441 1.2. Mőködési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl 2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 40 3. Egyéb mőködési bevételek összesen (1.+2.) 22 965 0 12

5. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez feladat Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 5. melléklet a 2/2016. (...) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q Felhalmozási Mőködés Mőködési Felhalmozá Munka Szociál i célú célú si célú Befekteté Engedé Elvonások és -nos Beruházá Felújí támoga- Összese Általá célú Személ - Dologi - támogatá pénzeszkö Céltartalé átadás részesedé létszám pénzeszköz si célú -lyezett Kormányza yi adókat kiadáso politika s z-átadás ti funkciók befizeté tartalé s -tás tás n juttatás terhelı k i államház államháztartásotartáson vásárlása (fı) k államház- s -keret -sek k államház járulék juttatás -tartáson -tartáson belülre kívülre kívülre belülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége 011130 5 217 1 473 11 521 13 483 10 35 831 0 5 020 300 72 855 2. K Adó igazgatás 011220 56 56 3. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 013350 0 0 4. Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 041231 0 0 5. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 041233 20 220 2 970 0 23 190 6. K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) 045160 2 076 0 2 076 7. K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 051030 0 0 8. K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040 0 0 9. K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 19 19 12. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020 0 13. K Közvilágítás 064010 1 538 1 538 14. K Zöldterület-kezelés (Park) 066010 1 071 1 071 15 K Város-, községgazdálkodási m.n.s. 066020 1 673 472 1 483 447 4 075 1. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. K szolgáltatások Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 081030 0 K Könyvtári szolgáltatás 082044 755 90 118 307 1 270 Ö Civil szervezetek mőködési támogatása 084031 2 052 2 052 Ö Egyházak tevékenységének támogatása 084040 K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 10 0 5 101 5 101 Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 900020 0 Összesen 27 865 5 005 17 882 5 101 13 483 2 052 10 35 831 0 5 774 0 300 0 0 113 303 1 13

6. melléklet a 2/2016. (...) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadások részletezése Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Tőzoltóság 800 2. Lajosmizsei Rendırırs 300 3. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 12 263 4. Lajosmizsei Mővelıdési Ház - hírlap költség hozzájárulás 120 5. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 13 483 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Civil szervezetek 1 750 1.1. Sportszervezetek 250 1.1.1. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület 200 1.1.2. Lajosmizsei Labdarúgó Klub 50 1.2. Egyéb civil szervezetek 1 500 1.2.1. Iskoláért Gyermekekért Alapítvány 500 1.2.2. Felsılajosi Templomért Alapítvány 1 000 2. Egyház 0 3. Vállalkozások 302 3.1. Orvos támogatása 302 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 052 Elvonások és befizetések Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 1. Elvonások és befizetések 10 14

"7. melléklet a 2/2016. (...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1. 2. Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Ezer Ft-ban A. B. Kormányzati funkciók módosított elıirányzat 104051 441 104051 3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás 104051 0 4. Egyéb családi támogatás 104051 5. Családi támogatások (1.+ +4.) 441 6. Helyi megállapítású közgyógyellátás 72 7. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások 72 8. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 105010 1 164 Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 9. ellátások 10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.) 1 164 11. Lakásfenntartási támogatás 106020 1 358 12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.) 1 358 14. Rendszeres szociális segély 105010 77 15. Települési támogatás 107060 408 16. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 1 505 17. Köztemetés 76 18. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.) 2 066 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.) 5 101 15

8. melléklet a 2/2016. ( ) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 1. Beruházási kiadások 5 774 1.1. Tárgyi eszközök beszerzése 774 1.2. Felsılajos 13. hrsz. ingatlan vétele 5 000 2. Felújítási kiadások 0 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 2.1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 300 3. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.) 300 3. napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl Juhász Gyula polgármester: Kiosztós anyagot kaptunk ehhez a napirendi pontunkhoz. dr. Balogh László jegyzı: A kiosztós anyag kettı oldalas. A harmadik mellékletben benne maradtak olyan jogcímek, amelyek nem az önkormányzat hatáskörében vannak már, az LKT hatáskörébe és a járás hatáskörébe tartózókat is kivettük. A rendelet-tervezet 2. -át cseréltük ki az ÁHT szerint. Precízebbé tettük a táblázatot. A mőködési és a felhalmozási költségvetést, illetve annak hiányát az eddigi évektıl eltérıen feltüntetjük a rendeletünkben. Ez az egyenleg Felsılajoson többletet mutat. 541.000 Ft-ot az általános tartalékba, mint növekmény tettük be. Elıször az adóságot keletkeztetı ügyletet kellene szavaztatni, ez egy határozat. Megjött a kamarától is a vélemény, támogatta a költségvetést és kezdeményezte, hogy a testület a helyi vállalkozásokkal egyeztessen a helyi iparőzési adóval kapcsolatosan. Juhász Gyula polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. A negyedik ponthoz kapcsolódik a kamarai vélemény. A helyi vállalkozók jól teljesítenek, újak is jönnek a településre. Tavaly 30 millió Ft, idén 35 millió Ft-ot terveztünk. Maradvány 38 millió Ft, ez jelen pillanatban is a számlánkon van. A közfoglalkoztatás nehezen tervezhetı, óvatosan is terveztünk. 6. melléklet mőködési célú támogatások, itt a tőzoltóságnak adunk támogatást 800.000 Ft-ot, a lajosmizsei rendırırsnek 300.000 Ft-ot. Az LKT-nak 12.245.000 Ft-ot, amely tartalmazza az óvoda és az EGYSZI támogatását, a Mővelıdési háznak 120.000 Ft-ot. A tőzoltóság mőködéséhez évek óta hozzá járulunk, négy környezı település lakosság arányosan támogatja. 16

dr. Balogh László jegyzı: Négy település lakosság arányosan támogatja a tőzoltóságot. Lajosmizsén ez 9.000.000 Ft. Felsılajos 800.000 Ft. Juhász Gyula polgármester: Táborfalva 2.500.000 Ft, Ladánybene 1.300.000 Ft. A polgárırség létrehozása szervezés alatt áll, tartalékunk van a támogatásához. A közbiztonság érdekében fontos. civil szervezetek, sportszervezetek támogatása. Informatikai eszközök beszerzése egymillió forint, felújítások játszótérre villanylekötés lehetısége merült fel bennem. A héten történelmet írtunk, az optikai kábel le lett kötve az iskolához, önkormányzathoz. A szolgáltató kérte, hogy sugárzót tehessen fel a faluház épületére. Így a szolgáltatás az önkormányzat részére ingyenes. A 30 éves központunkat fel kellene újítani. Nem terveztünk egyebet. 30 éves évfordulónkat a falunapi rendezvényen ünnepelnénk. Elıször a határozat-tervezetet szavaztatom. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 2/2016. (II.18.) ÖH Felsılajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben 1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek 2016. évet követı három évre várható összegét az Elıterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg. 2. Fizetési kötelezettséget keletkeztetı fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek. 3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott elıirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt elıírásoknak. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 18. Juhász Gyula polgármester: Rendelet-tervezet szavaztatása a kiosztós anyag szerinti módosításokkal. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a 2016. évi költségvetésrıl szóló rendeletet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 17

1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsılajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat). 2. (1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban Képviselıtestület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) A Képviselı-testület Felsılajos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének e) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 87 887 e Ft-ban cc) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést 49 887 e Ft-ban 0 e Ft-ban f) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 87 887 e Ft-ban ba) mőködési költségvetést dd) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék g) költségvetési egyenleg összege ca) mőködési költségvetés egyenlege cb) felhalmozási költségvetés egyenlege 45 460 e Ft-ban 3 886 e Ft-ban 38 541 e Ft-ban 38 541 e Ft-ban 0 e Ft-ban 4 427 e Ft-ban -3 886 e Ft-ban h) tárgyévi költségvetési többlet összegét állapítja meg 541 e Ft-ban e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá. 0 e Ft-ban 18

3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak részletezését a 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2016. évi központi költségvetésérıl szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számvitelérıl szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplı és jóváhagyott beruházási elıirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. (3) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsıbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. (4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésıbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelı felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az elızı évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. (5) A költségvetés általános tartaléka az elıre nem látható kötelezı feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselı-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselı-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következı képviselı-testületi ülésen beszámolni. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettıl eltérni csak a képviselı-testület döntése alapján lehet. (6) Az évközben esetlegesen jelentkezı költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselıtestület dönt. 2. Záró rendelkezések 5. 19

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2016. január 1. napjától alkalmazandók. Juhász Gyula polgármester dr. Balogh László jegyzı A kihirdetés ideje: 2016. dr. Balogh László jegyzı 20

1. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei Bevételek ezer Ft-ban A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önkén államigazgatás t i vállalt Összesen kötelez ı f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 49 458 0 429 49 887 1.1. Mőködési bevételek 1 200 0 0 1 200 1.2. Közhatalmi bevételek 39 230 0 0 39 230 1.2.1. Helyi adók és adójellegő bevételek 35 200 0 0 35 200 1.2.2. Átengedett központi adók 4 000 0 0 4 000 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 30 0 0 30 1.3. Mőködési támogatások 9 028 0 9 028 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 9 028 0 0 9 028 támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 0 0 0 0 1.3.3. Kiegészítı támogatás 0 0 0 0 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 0 0 0 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0 1.4. Egyéb mőködési bevételek 0 0 429 429 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 0 429 429 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 0 kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 0 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 0 0 0 0 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 0 kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 49 458 0 429 49 887 4. Finanszírozási bevételek 38 000 0 0 38 000 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 38 000 0 0 38 000 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 38 000 0 0 38 000 4.1.1.1. Mőködési célra 38 000 0 38 000 4.1.1.2. Felhalmozási célra 0 0 0 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 87 458 0 429 87 887 21

Felsılajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai Kiadások ezer Ft-ban A. B. C. D. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 43 981 0 1 479 45 460 1.1. Személyi juttatások 8 733 8 733 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 550 2 550 1.3. Dologi kiadások 17 281 17 281 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 479 1 479 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 15 417 0 15 417 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 13 465 13 465 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 952 1 952 1.5.3. Elvonások és befizetések 0 2. Felhalmozási kiadások 3 386 500 0 3 886 2.1. Beruházások 2 386 0 0 2 386 2.2. Felújítások 1 000 0 0 1 000 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 500 0 500 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 500 500 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok 38 541 0 0 38 541 3.1. Általános tartalék 38 541 38 541 3.2. Céltartalék 0 0 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 85 908 500 1 479 87 887 5. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 85 908 500 1 479 87 887 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 19,00 22

2. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Egyéb saját mőködési bevétel 1 196 2. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 3. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 4 4. Mőködési bevételek összesen 1 200 Közhatalmi bevételek részletezése ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Gépjármőadó 4 000 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 4 000 3. Idegenforgalmi adó 200 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 35 000 5. Talajterhelési díj 0 6. Helyi adók és adójellegő bevételek 35 200 7. Egyéb közhatalmi bevételek 30 8. Közhatalmi bevételek összesen 39 230 23

3. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 5 596 1.1. Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása 0 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 5 269 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 3 771 1.2.3. Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása 1 498 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 1.5. Üdülıhelyi feladatok támogatása 291 1.6. Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 15 1.7. A 2015. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása 21 2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık 2.1. bértámogatása 0 2.2. A köznevelési intézmény mőködtetéséhez kapcsolódó támogatása 0 2.3. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítı támogatása 0 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2 232 3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. 2 232 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 3.4. Gyermekek napközbeni ellátása 0 3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 0 3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása 0 3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 0 3.9. Szociális ágazati pótlék 4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása 1 200 4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feledatok támogatása 1 200 4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelı támogatása 5. Mőködési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) 9 028 6. Központosított elıirányzatok 0 7. Támogatások összesen (5.+6.) 9 028 24

4. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek részletezése ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl összesen 429 1.1. Mőködési célú támogatás központi költségvetési szervtıl 429 1.1.1. Közfoglalkoztatás 0 1.1.2. Erzsébet utalvány 429 1.2. Mőködési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl 2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 3. Egyéb mőködési bevételek összesen (1.+2.) 429 0 Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 0 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 0 4. Felhalmozási bevételek összesen 0 25

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 5. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q feladat Kormányzati funkciók Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatás Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonáso k és befizetés ek Általános tartalék Céltartalék Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támoga-tás államháztartáson belülre Befektetési célú részesedés vásárlása Összesen Engedélyezett létszámkeret (fı) 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége 011130 5 325 1 694 10 525 13 465 38 541 0 1 678 500 71 728 2. K Adó igazgatás 011220 56 56 3. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 013350 0 4. Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 041231 0 5. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 041233 525 71 596 6. K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) 045160 2 159 2 159 7. K 8. K 9. K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 051030 0 051040 0 0 052020 20 20 12. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020 0 13. K Közvilágítás 064010 1 651 1 651 14. K Zöldterület-kezelés (Park) 066010 1 130 76 1 000 2 206 15. K 16. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 066020 2 273 621 1 460 381 4 735 1 081030 0 17. K Könyvtári szolgáltatás 082044 610 164 280 251 1 305 18. Ö 19. Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Egyházak tevékenységének támogatása 084031 1 952 1 952 084040 20. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 10 1 479 1 479 21. Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 900020 0 22. Összesen 8 733 2 550 17 281 1 479 13 465 1 952 0 38 541 0 2 386 1 000 500 0 0 87 887 1 26

6. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadások részletezése Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Tőzoltóság 800 2. Lajosmizsei Rendırırs 300 3. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 12 245 4. Lajosmizsei Mővelıdési Ház - hírlap költség hozzájárulás 120 5. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 13 465 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Civil szervezetek 1 650 1.1. Sportszervezetek 150 1.1.1. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület 100 1.1.2. Lajosmizsei Labdarúgó Klub 50 1.2. Egyéb civil szervezetek 1 500 1.2.1. Iskoláért Gyermekekért Alapítvány 500 1.2.2. Felsılajosi Templomért Alapítvány 1 000 2. Egyház 0 3. Vállalkozások 302 3.1. Orvos támogatása 302 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 952

7. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez 1. 2. Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka ezer Ft-ban A. B. Kormányzati funkciók eredeti elıirányzat 104051 429 104051 3. Családi támogatások (1.+2.) 429 4. Települési támogatás 850 4.1. ebbıl Rendkívüli települési támogatás 105010 350 4.2. ebbıl Települési támogatás (Variomed) 150 4.3. ebbıl Települési támogatás (Temetési segély) 250 4.4. ebbıl Rendkívüli települési támogatás (Gyógyszer) 107060 100 5. Köztemetés 200 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.) 1 479 28

8. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Beruházási kiadások 2 386 1.1. Informatikai eszközök beszerzése 1 000 1.2. Tárgyi eszközök beszerzése 1 386 2. Felújítási kiadások 1 000 2.1. Játszótér felújítása (villamos hálózat és öntözırendszer kiépítése) 1 000 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 500 2.1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 500 3. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.) 500 29

9. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzata 2016. évi Céltartalék részletezése ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat 1. - 0 2. Céltartalék összesen 0 30

10. melléklet a 3/2016. (...) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai ezer Ft-ban A. B. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t 2016. év Bevétel Kiadás 1. Beruházási kiadások 0 0 4. napirendi pont Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Juhász Gyula polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Makainé Antal Anikó képviselı: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolta. Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a szervezeti és mőködési szabályzatunkról szóló rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2016. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 2. 31