Tájékoztató jellegű adatok Polgármesteri Hivatal 2.cím összesítő a módosításokról BEVÉTEL Adatok: ezer forintban 2-1. Szennyvíz gyűjtése, kezelése III.n.évi módosított előirányzat 4 018 0 4 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 4 018 0 4 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-2. Tel.hull.vegyes begyűjt.,száll. 2-3. Út, autópálya építése III.n.évi módosított előirányzat 29 531 0 0 0 0 0 0 0 29 531 0 0 0 0 0 TEUT pályázat -29 531-29 531 Módosítás összege -29 531 0 0 0 0 0 0 0-29 531 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4. Foly. száll.szolg.közmű ép. 2-5. Közut.,alagu.üz.,fenntart. 2-6. Állategészségügy 2-7. Zöldterület kezelés 2-8. Orsz.gy.képv.vál.kapcs.tev. 2-9. Önkorm.képv.vál.kapcs.tev. 2-10. Önk.és T.Kistérs.Társ.ig.tev. III.n.évi módosított előirányzat 448 904 0 18 598 0 0 0 15 000 1 400 0 0 58 376 340 000 0 15 530 Földalapú támogatás 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 0 0 0 Hitel visszafizetés -256 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-256 813 0 0 Bevétel kiesés -4 500 0-4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Égető Alapítvány átvett pénze. -15 000 0 0 0 0 0-15 000 0 0 0 0 0 0 0 Tárgyi eszk.ért.bev. 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege -275 489 0-4 500 0 350 0-15 000 0 0 0 474-256 813 0 0 Módosított előirányzat 173 415 0 14 098 0 350 0 0 1 400 0 0 58 850 83 187 0 15 530 2-11. Tel.Kisebbségi Önk.ig.tev. III.n.évi módosított előirányzat 5 959 0 0 0 0 0 400 0 0 2 632 0 0 0 2 927 kamatbevétel 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 6 003 0 44 0 0 0 400 0 0 2 632 0 0 0 2 927 Cigány kisebbségi önkormányzat III.n.évi módosított előirányzat 970 0 0 0 0 0 100 0 0 551 0 0 0 319 kamatbevétel 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 980 0 10 0 0 0 100 0 0 551 0 0 0 319 32. oldal
Német kisebbségi önkormányzat III.n.évi módosított előirányzat 1 733 0 0 0 0 0 100 0 0 1 277 0 0 0 356 kamatbevétel 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 1 745 0 12 0 0 0 100 0 0 1 277 0 0 0 356 Örmény kisebb. önkormányzat III.n.évi módosított előirányzat 2 032 0 0 0 0 0 100 0 0 210 0 0 0 1 722 kamatbevétel 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 2 048 0 16 0 0 0 100 0 0 210 0 0 0 1 722 Szlovák kisebbs. önkormányzat III.n.évi módosított előirányzat 1 224 0 0 0 0 0 100 0 0 594 0 0 0 530 kamatbevétel 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 1 230 0 6 0 0 0 100 0 0 594 0 0 0 530 2-12. Közvilágítás 2-13. Város,községgazd.szolg. III.n.évi módosított előirányzat 142 929 0 25 492 20 600 38 437 0 0 0 0 0 0 0 58 400 0 PPP hitel maradvány -12 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 344 0 Földterület értékesítés -17 608 0 0 0-17 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb saját bevétel 3 900 0 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áfa bevétel 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege -25 052 0 4 900 0-17 608 0 0 0 0 0 0 0-12 344 0 Módosított előirányzat 117 877 0 30 392 20 600 20 829 0 0 0 0 0 0 0 46 056 0 2-14. Önk.,Többcélú Kist.Társ.elsz. III.n.évi módosított előirányzat 2 210 889 0 0 1 594 411 20 000 584 041 0 0 0 12 437 0 0 0 0 kötött felhaszn.tám.9-12. hó 11 855 0 0 0 0 11 855 0 0 0 0 0 0 0 0 Közoktatási támogatás 2 470 0 0 0 0 0 0 0 2 470 0 0 0 0 Normatíva lemondás -1 407 0 0 0 0-1 407 0 0 0 0 0 0 0 0 Bérkompenzáció 3 408 0 0 0 0 0 0 0 0 3 408 0 0 0 0 Hiteltörlesztés tám. 65 502 0 0 0 0 0 0 0 0 65 502 0 0 0 0 Építményadó kiesés -5 000 0 0-5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iparűzési adó -186 286 0 0-186 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pótlék,bírság -3 221 0 0-3 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gépjármű 2 348 0 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Építésügyi bírság -3 000 0 0-3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm.lakások értékesítése 32 148 0 0 0 32 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kötött felhaszn.tám. 12.hó 6 345 0 0 0 0 6 345 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege -74 838 0 0-195 159 32 148 16 793 0 0 0 71 380 0 0 0 0 Módosított előirányzat 2 136 051 0 0 1 399 252 52 148 600 834 0 0 0 83 817 0 0 0 0 2-15. Önk. Elszám. Kincstári Sz. 2-16. Óvodai nevelés,ellátás 2-17. Ált.isk.tanulók okt. 1-4.évf. 33. oldal
2-18. Ált.isk.tanulók okt. 5-8.évf. 34. oldal
2-19. Ped.szakszolg.tev. III.n.évi módosított előirányzat 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 Módosított előirányzat 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 2-20. Fekvőbetegek krónikus ellát. 2-21 Járóbetegek gy.szakellát. III.n.évi módosított előirányzat 358 802 0 0 0 0 0 0 0 298 802 0 0 0 60 000 0 Hitel felvét -31 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-31 348 0 Uniós támogatás -160 819 0 0 0 0 0 0 ####### 0 0 0 0 0 Kamatbevétel 752 0 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mósodítás összege -191 415 0 752 0 0 0 0 0 ####### 0 0 0-31 348 0 Módosított előirányzat 167 387 0 752 0 0 0 0 0 137 983 0 0 0 28 652 0 2-22. Idősk.tartós bentlak.szoc.ell. Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-23. Demens bet.bentlakásos ell. 2-24. Idősek nappali ellátása 2-25. Rendszeres szoc.segély 2-26. Időskorúak járadéka 2-27. Lakásfenntart.tám.normatív a. 2-28. Helyi rendsz. lakásfennt.tám. 2-29. Ápolási díj alanyi jogon 2-30.Rend.gyermekvéd.pénzbeli ell. 2-31. Kiegészítő gyermekvéd.tám. III.n.évi módosított előirányzat 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 kieg.gyermekvédelmi támogatás 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 Módosítás összege 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 Módosított előirányzat 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 2-32. Óvodáztatási tám. 2-33. Átmeneti segély 35. oldal
2-34. Temetési segély 36. oldal
2-35. Rendkívüli gyermekvéd.tám. III.n.évi módosított előirányzat 2 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 465 0 0 0 Egyszeri gyermekvéd.tám. 2 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 361 0 0 0 Módosítás összege 2 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 361 0 0 0 Módosított előirányzat 4 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 826 0 0 0 2-36. Mozgáskorl.közl.tám. III.n.évi módosított előirányzat 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 Módosított előirányzat 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 2-37. Egyéb eseti pénzb.ellátás Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-38. Közgyógyellátás 2-39. Adósságkez.szolgáltatás Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-40. Köztemetés 2-41. Bölcsődei ellátás III.n.évi módosított előirányzat 64 818 0 0 0 0 0 0 0 47 479 0 0 0 0 17 339 Uniós támogatás -9 746 0 0 0 0 0 0 0-9 746 0 0 0 0 0 Módosítás összege -9 746 0 0 0 0 0 0 0-9 746 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 55 072 0 0 0 0 0 0 0 37 733 0 0 0 0 17 339 2-42. Ter. gyermekvéd.szakszolg. 2-43. Családsegítés 2-44. Civil szervezetek műk.tám. 2-45. Otthonteremtési tám. III.n.évi módosított előirányzat 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 420 0 0 0 otthonter.támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 420 0 0 0 2-46. Gyermektartásdíj megelőleg. III.n.évi módosított előirányzat 5 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 365 0 0 0 Tartásdíj 2 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 056 0 0 0 Módosítás összege 2 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 056 0 0 0 Módosított előirányzat 7 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 421 0 0 0 2-47. Közcélú foglalkoztatás III.n.évi módosított előirányzat 3 370 0 0 0 0 0 3 370 0 0 0 0 0 0 0 közfog.tám.munkaügyi kp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 3 370 0 0 0 0 0 3 370 0 0 0 0 0 0 0 37. oldal
2-48. Közművelődési tev.és tám. 2-49. Sportlétesítm.műk.és fejl. 2-50. Versenysport-tev.támog. 2-51. Iskolai diáksport tev.és tám. 2-52. Szabadidősport-tev.tám. 2-53. Köztemető fenntart.és műk. III.n.évi módosított előirányzat 4 320 0 4 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köztemeteő fenntartása és műk. -1 685 0-1 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege -1 685 0-1 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 2 635 0 2 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-54. Statisztikai tevékenység III.n.évi módosított előirányzat 5 318 0 0 0 0 0 5 318 0 0 0 0 0 0 0 Póttagok 1 629 0 0 0 0 0 1 629 0 0 0 0 0 0 0 Módosítás összege 1 629 0 0 0 0 0 1 629 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat 6 947 0 0 0 0 0 6 947 0 0 0 0 0 0 0 2-55. Céltartalék 2-56. Általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen III.n.évi módosított előirányzat 3 306 395 0 52 428 1 615 011 58 437 584 041 24 088 1 400 375 812 15 069 85 913 340 000 118 400 35 796 Módosítás összege -601 628 0-489 -195 159 14 890 16 793-13 371 0 ####### 71 380 4 929-256 813-43 692 0 Módosított előirányzat 2 704 767 0 51 939 1 419 852 73 327 600 834 10 717 1 400 175 716 86 449 90 842 83 187 74 708 35 796 Intézményfinanszírozás III.n.évi módosított előirányzat -895 750 0 0-381 738 0-514 012 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat -763 905 0 0-248 830 0-515 075 0 0 0 0 0 0 0 0 2. cím költségvetési főösszege III.n.évi módosított előirányzat 2 410 645 0 52 428 1 233 273 58 437 70 029 24 088 1 400 375 812 15 069 85 913 340 000 118 400 35 796 Módosított előirányzat 1 940 862 0 51 939 1 171 022 73 327 85 759 10 717 1 400 175 716 86 449 90 842 83 187 74 708 35 796 38. oldal